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材料管理制度

时间：2025-07-06 08:32:25 制度我要投稿

材料管理制度

　　在我们平凡的日常里，制度对人们来说越来越重要，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的材料管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

材料管理制度

材料管理制度1

　　中心库房管理制度主要涉及以下几个方面：

　　1、库房布局与设施管理

　　2、物资入库、出库及存储管理

　　3、库存盘点与损耗控制

　　4、安全与卫生管理

　　5、人员职责与培训

　　6、库房信息化管理

　　7、应急处理与应急预案

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施管理：确保库房合理分区，优化存储空间，配备必要的仓储设备，并定期维护检查。

　　2、物资入库、出库及存储管理：制定详细的入库验收流程，严谨的出库审批，以及科学的物资摆放策略，确保物资安全与高效流转。

　　3、库存盘点与损耗控制：定期进行库存盘点，及时发现并处理库存差异，采取措施减少物资损耗。

　　4、安全与卫生管理：执行严格的防火、防盗、防潮等安全措施，保持库房整洁卫生，预防安全事故。

　　5、人员职责与培训：明确库房人员的'职责分工，定期进行技能培训，提升员工专业素质。

　　6、库房信息化管理：利用现代信息技术，建立库存管理系统，提高库存管理的准确性和效率。

　　7、应急处理与应急预案：针对可能出现的紧急情况，如火灾、盗窃等，制定详细应急预案，确保快速响应。

材料管理制度2

　　核算员管理制度

　　1、加强政治学习，端正工作作风，服务好科内员工，对科室人员提出的异议应进行合理认真的解释。

　　2、认真考核每位员工的出勤，杜绝漏报、虚报现象，保证核算工作的严肃性。

　　3、对调度下发的科室人员工资，要本着对全科人员负责的态度，进行核算，发现问题及时向调度报告。

　　4、根据调度下发人员工资，认真核算好本科人员工资，对科室人员的奖罚款要及时增减，并告知当事人及相关收据，保证工资核算不出现差错。

　　5、每个月5日要认真汇总科室对各厂队的奖罚情况，及时报矿长审核，下发各队核算员，并报调度、劳资存档，核算。

　　6、按公司相关规定，考勤表于每月3日前、工资于12日前由分管领导审核签字后交调度室。

　　7、根据劳资、调度相关要求，做好其他奖金的核算工作，核算完成后要张贴公示，无异议后，请领导审核批准，方可上报。

　　8、根据财务科资金预算相关制度，经科长审核同意，每月18日及时上报本部门下月用资金预算表。

　　9、本着对客户及本单位负责的态度，在科长的受权下，及时认真做好本科业务所涉及的各种财务报销事宜。

　　10、加强劳动纪律，遵守各项规章制度，完成领导交待的其他任务。

　　材料员管理制度

　　1、为做好公司机电材料计划申报及月底材料考核工作，加强日常材料领用管理，本着节约增效，服务生产的原则，特制定此制度。

　　2、机电科为公司生产系统计划申报单位，各厂队每月计划由本部门负责人、分管领导把关签字汇总后，报机电科进行审核。

　　3、各科队设材料管理员，各科队长为材料申报的主要责任人。

　　4、材料员要对所报的机电材料认真校对，不得出现数量及名称规格型号差错，影响生产。

　　5、机电科材料员对于更改过的'材料计划要及时与各厂队材料员进行沟通联系，确保计划各队材料员对各自所对计划清晰明了。

　　6、月底材料员要对本月计划到货及领用情况进行考核，考核过程本着认真负责的态度，确保考核真实到位。考核结果报生产科。

　　7、机电科材料员要对每天各队领用的材料设备进行统计，月底进行汇总，形成月度材料领用明细。

　　8、及时参加公司召开的各种材料会议，完成科领导交给的其他涉及材料方面的工作任务。

材料管理制度3

　　一、材料计划和审批。

　　材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。

　　1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。

　　2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

　　3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:

　　a.核实公司库存后削减计划,并注明。

　　b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。

　　c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。

　　d.调研内部转帐的价格,填在计划上。

　　然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。

　　4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

　　二、材料采购及报销。

　　1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。

　　2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

　　3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。

　　4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。

　　5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。

　　三、材料的入存及验收。

　　1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的`存档工作。

　　2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)

　　四、材料出库及费用的划拨。

　　1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

　　2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。

　　3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:

　　a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

　　b.本月各项目部的材料费用。

　　c.应付账款。

　　4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。

　　五、出矿的材料及设备、工具的管理。

　　1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。

　　2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)

　　3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

材料管理制度4

　　1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度,根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划,材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。

　　2、编制材料计划应准确,若材料计划不准确,造成材料闲置浪费,应由相应责任人负责。

　　3、项目技术室应根据工程进度,对不同类型的材料分别制定计划。

　　(1)对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量计划,即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总计划的基础上,应根据实际使用情况,作出月计划,以便材料室有个总体安排,即月计划于上月28日前报到材料室,补充计划为当月15日前提报。

　　(2)对于周转材料计划,应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用计划的基础上,可细化为日计划或两日计划,在充分保证施工现场使用的基础上,力争使现场少存放周转材料。

　　(3)对于其他材料如大部分c类材料,每周可报两次计划,每次提报计划应在使用前2~3天,以便有个组织进货的准备期;c类材料供应商的选择,可在对其材料报价充分研究的基础上,选择2~3家作为长期合作关系,但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料采购,根据资金状况而定,能使支票购买的'使支票购买(万元以下),形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供应合同。

　　(4)对于需要特殊加工定做的,技术室应提前做计划并附上加工图,同时应力争准确地提出需用量。

　　4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的采购,本着'货比五家,价比五家'的原则,均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。

　　5、对于需要进行招标的批量材料,技术室在提报材料计划的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据,选择3~5个供应厂家进行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史,应分别对供应厂家进行深入的调查或考察,以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。

　　6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的(如1万元)必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。

　　7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题,针对具体情况由相关人员负责。

　　8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行情况。

　　9、对于超出《合格分供方名册》的供应商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视具体情况由相关人员负责。

　　10、严禁后补合同。

材料管理制度5

　　材料进场应做好以下工作：

　　（1）根据材料计划表并配合工程进度表确定材料的品种、数量及进场时间，如属由厂商送货上门的，应预先与厂商联络拟定送货时间。

　　（2）材料堆放位置应事先安排，堆放地点宜集中，切勿任意堆置以致影响工期和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

　　1）不得影响施工的.进行和返复搬迁，损材费工。

　　2）选择较高的地势堆放。

　　3）分类堆码，便于取用。

　　4）易燃、易爆物品分开地点堆放，以保安全。

　　5）易碎、易潮、易污的材料，应注意堆放方法和采取保护措施以免造成损耗。例如，平板玻璃应在下面垫木靠墙立放；大理石不可平放堆置，应直立侧放，否则受压日后会产生断裂现象；石膏板、矿棉板等一定要用木块等垫高以免漏水等污染；壁纸、墙布等应保持包装完好，放置干爽、少尘处。

　　6）即用的材料，进场时应直接放置在工作面，以便节省搬运的工序。

　　（3）切实做好进货材料的签收工作，核对材料是否与原设计图相符，并按材料的品种、数量进行登记，以备查验。

材料管理制度6

　　物品库库房管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在确保库存物品的安全、有序、高效管理。它涵盖了库房的日常操作、物品存储、出入库流程、盘点制度、安全措施等多个方面。

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施：规定库房的合理布局，包括存储区、拣货区、暂存区等，以及必要的通风、照明、消防等设施要求。

　　2、物品分类与标识：明确各类物品的分类标准，规定物品的标签制作与悬挂方式，以便于快速定位和识别。

　　3、入库管理：描述物品入库的流程，包括验收、登记、上架等步骤，确保物品信息的准确性。

　　4、出库管理：规定物品出库的审批程序，确保出库物品的正确性，并跟踪其去向。

　　5、库存盘点：设定定期盘点制度，以检查库存的.准确性，及时发现和处理差异。

　　6、安全与卫生：强调库房的安全措施，如防火、防盗、防潮等，以及保持库房的清洁卫生。

　　7、员工培训与考核：制定库房员工的操作规程培训计划，以及绩效考核标准，提升员工的专业素质和服务水平。

材料管理制度7

　　一、医院所用一次性医疗器械和器具必须由器材科统一集中采购，使用科室及个人不得自行购入。

　　二、医院采购一次性医疗器械和器具，应当从取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或者取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业(同时具有《工商营业执照》)购进合格的医疗器械，并验明产品合格证明。进口的一次性导管等一次性医疗器械和器具应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。

　　三、每次购置，器材科必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱(包)产品检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等一次性医疗器械和器具应具灭菌日期和失效期等中文标识。

　　四、器材科应派专人负责建立登记账册，记录每次订货与到货的时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。

　　五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的.物架上，距地面≥20cm，距离墙壁≥5㎝;不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。

　　六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

　　七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细纪录，报告医院感染管理科、药剂科和器材科。

　　八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。

　　九、使用后一次性医疗器械和器具，均作为感染性医院废物，直接放入医疗废物包装袋或者容器中，针头、刀片等锐器放入符合规定的锐器盒中，一并交医疗废物暂存处集中处理。

　　十、医院感染管理科须履行对一次性医疗器械和器具的采购、管理和回收处理的监督检查职责。猜你喜欢：

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材料管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

　　（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　（二）对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的'，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

　　（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　（二）在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为：

　　1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

　　6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

　　7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；

　　8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。

　　11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

　　（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下要求：

　　1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

　　2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

　　3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

　　第五条采购材料的检验流程

　　（一）材料验收

　　1、验证产品质量证明文件是否合格，如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的，按不合格品处置。

　　2、质量证明文件验证合格，但材料验收不合格时，按不合格品处置。

　　3、验收合格的材料，要及时缴库。

　　4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

　　5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

　　（二）材料复检

　　1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

　　2、复检合格的材料，可以继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

　　第六条发票批报流程

　　（一）发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料：

　　1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认；

　　2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

　　3、评审盖章的有效合同；

　　（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

　　（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

　　第三章附则

　　第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

材料管理制度9

　　建设工程有限公司材料管理制度

　　1、工程材料的选购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员按照定额员编制、项目经理和施工员审核的材料方案负责选购。材料选购采取材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料选购。材料部门采取选购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许削减环节,缺少手续一律处予罚款200元。

　　2、材料员调动,所有办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人担当,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

　　3、材料原则上分项目部选购,材料员选购材料要仔细做好价格信息的调查、沟通、询问工作及信息论证工作,随时把握商品价格的变化状况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而选购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚定赋予退货,不能退掉的部分,由选购员赔偿50%。

　　4、购置固定资产必需经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,选购员更不能任意购买,违背者罚款500元并追究相应责任。

　　5、选购万元以上的材料,一律实行招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供给商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转状况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参与,违者罚责任人1000元,特别状况除外。

　　6、选购员原则上亲手送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的.每次罚100元。所购材料出厂质量证实文件应准时向资料提供,凡未准时提供或手续不全的每次罚选购员100元。

　　7、凡是两个工地之间的调拨材料,必需由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发觉差错经手人罚200元。

　　8、甲供材料包括安装主材料要按照预算员提供的方案单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发觉代签每人每次罚200元。

　　9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要所有清退,假如收了不合格的材料,每车赋予责任人500元以上的罚款。

　　10、材料入库必需统一计量标准,分量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地举行丈量,目测估量的发觉一次罚200元,二次免职。收料员要按照现场的需要,不得滥收,铺张资金和材料。

　　11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等浩大的材料外,全部材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员举行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

　　12、进仓库领料,必需依据耗用材料总方案单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以否决发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。

　　13、全部进入仓库的材料一律有方案限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。

　　14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按挨次先后具体记下。守卫人员也要设立一份台帐,但只记下钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐举行对比,发觉问题准时调查汇报,作出相应措施,违背者罚200元。

　　15、甲供材料在进场前,必需由甲方对价格、质量举行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料准时退还。

　　16、由材料会计负责材料分类,让全部土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与选购部门和其他项目互通信息,便于调用。

　　17、用车台班规定:

　　计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时光计算。租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

　　外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特别状况另行考虑。

　　18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并催促施工部妥当保管使用,不要随意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。

材料管理制度10

　　1. 掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2. 对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3. 搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4. 负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。建筑工程五大员之材料员岗位职责

　　岗位名称：材料员

　　直接上司：材料部部长

　　岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

　　管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

　　材料员岗位职责：

　　1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。

　　2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

　　3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

　　4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

　　5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

　　6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。

　　9．完成领导交办的其他工作。

　　材料员工作程序

　　由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

　　一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

　　1、编制计划建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

　　（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

　　（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

　　（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

　　在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

　　材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。

　　2、计算材料用量编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。

　　（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：

　　某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量*

　　某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）

　　（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：

　　①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；

　　某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每平方）

　　材料消耗概算定额*调整系数

　　②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：

　　某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元

　　工作量某材料消耗概算金额*调整系数

　　在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：

　　材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量

　　做好材料计划工作更重要的是，平时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。

　　3、材料采购材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。

　　对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。

　　4、运输管理在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳

　　动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。

　　目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。

　　材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的'有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。

　　5、仓储管理仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。

　　（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。

　　（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。

　　仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。

　　材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到： ①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件；

　　②做好堆码及防潮防损工作；

　　③严格控制温度和湿度；

　　④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施；

　　 ⑤严格控制材料储存期限；

　　⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；

　　（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。

　　（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是： ①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的搬运力量。

　　②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。

　　③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。

　　④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。

　　⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。

　　⑥最后填写材料出库凭证。

　　仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。

　　6、施工现场的材料管理施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。

　　施工现场材料员岗位职责

　　（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。

　　（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。

　　（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

　　（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。

　　（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

　　（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

　　（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

　　（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。

材料管理制度11

　　为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系,保证工程所需材料的质量,特制定材料管理规定如下:

　　1)材料的采购

　　项目材料员须根据已批准的施工进度计划,编制分批材料计划,须注明名称、规格、数量及大致进场日期,有特殊质量要求的材料改期必须予以注明,上报项目经理部,再由项目部上报给监理、甲方审核后予以采购。材料员根据审批的材料计划及时与供应商沟通联系,确保材料按需进场。

　　1、采购、调拨人员接到备料计划时,要对材料计划认真检查,对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或有错误的地方,要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。

　　2、对加工的材料、料具部门除审查加工计划外,并以加工图纸审查品名、规格、型号、数量,发现问题找制图人纠正,以免加工错误,影响工程质量。

　　3、采购、调拨人员对所采购、调拨的材料要认真检查质量,严格验收,凡是品种、规格不符,型号不对,外观不好,理化数据不符合要求,或有变质、变形等问题,一律不准采购、调拨。

　　4、委托生产单位加工的.材料(商砼),经办人要深入该单位的车间,了解加工质量,发现问题及时向生产单位交涉解决,避免造成质量事故。对已加工的产品,也要严格检查验收,确保产品质量。

　　5、采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算的原则,坚持清重比质量,质量不合格的产品不准采购。

　　6、采购、调拨加工的材料,调拨提运入库或入场后,直至使用期间(除保管责任外),发生重大质量问题,采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉,直至问题解决为止。

　　7、采购人员在购料前要先向供料单位索取产品合格证或出厂质量保证书,并对质量单、证所列各种质量数据认真审查,符合要求时方可采购。采购人员应将上述材料的合格证、质保书或试验单送交收料单位验收人员,由材料验收人员负责整理归档,并报公司材设部备查。

　　8、对物资的搬运、储存、防护按质量保证体系程序《物质搬运、储存、包装、防护和交付》进行。

　　2)材料的验收

　　(1)项目材料员在验收各种材料时,应先核实检验各种质保资料,包括质保书或出厂合格证明及生产许可证、准用证的复印件等。

　　(2)加强对需复试材料的验收。

　　钢材:钢材进质时,应先检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收材料。如属成型钢筋,还需检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收原材料。如属成型钢筋,还需检查二级复试报告,合格的才可收料。钢材原材料,按要求堆放。每进场60t钢材作为一个批次做一次复试,复试合格后方可使用;检验不合格的材料通知供应商立即退货并对供应商处于相应的经济处罚,严禁不合格产品用于工程项目中。现场钢材都挂牌标明未检验、正在检验或者检验合格等状态,复试合格的方可施用。

　　商品砼选择信誉好的合格供应商进行材料供应,并要求供应商派人现场蹲点。同时材料员应做到随时检查,不合格的材料坚决予以退回,三次以上,应更换供应商。

　　(3)除以上需复试的材料外,其余材料也应加强验收工作,应先验查合格证或出厂证明,同时严格按合同要求验收材料,发现不符合要求的应及时联系处理。

　　(4)项目材料员应及时收集登记各种质保资料,并且应注明各种进场材料的状态情况,分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。

　　(5)材料员在收集登记各项质保资料完毕后,应及时将各种质保资料交给项目部经理审核,并在物资进场记录单上做好记录,装订成册。

　　(6)进场物资凭证必须齐全有效,实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符。

　　(7)计量单位必须符合国家计量法的规定,凡能称量的要称量,凡能点数的要点数,凡能尺量的予以尺量,验收检测率应达到验收计量的规定,大批物资可以抽检验收,抽检率不低于20%。

　　(8)对凭证不全、质量不符规定的材料,应另行隔离堆放,同时应及时通知供应商及时退场。

材料管理制度12

　　卫生材料是指医院向患者提供医疗服务过程中,一次性使用的医用物质,如一次性针管、输液管等。为了节约卫生资源和减轻患者负担,各科要本着节省的原则,用多少领多少,削减科室的库存积压。

　　领用方法:

　　一、出具的`领条必要科主任签名;

　　二、领用的卫生材料进入当月科室消耗成本。

　　三、对领用的物资要常常检查、谨防受湿、霉变、过期无效。

材料管理制度13

　　(一)、材料验收与入库制度

　　工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

　　(1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

　　(2)、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

　　(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。

　　(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

　　(5)、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。

　　(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

　　(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

　　(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

　　(二)、材料使用与出库制度[page]

　　任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续)。[page]

　　(1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。

　　(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。

　　(3)、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

　　(4)、出库单一式三联：存根、财务(大项目应设置项目部财务科)、领料人各一联。

　　(5)、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的'突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

　　(三)、材料归还与退库制度

　　(1)、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。

　　(2)、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

　　(3)、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

　　(四)、材料使用限额领料制度[page]

　　(1)、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

　　(2)、没有限额领料单,材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。

　　(3)、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

　　(4)、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。

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　　(5)、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。

　　(6)、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。

　　(五)材料保管与盘点

　　(1)储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。

　　(2)对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。

　　(3)做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据;“四对口”即帐、卡、物、资金对口。