（必备）材料管理制度
在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家收集的材料管理制度，欢迎阅读与收藏。
材料管理制度1
1、仓库的建筑物门窗及设备必须完整清洁，适合储存该物品，并要根据季节风向调整室内空气，保持畅通良好。
2、存放物品的货架须考虑货架的安全强度，不准超载。
3、库内存放的材料，货架位置须适当的安置并保持安全，库内外应具备充足的.照明设备，完好适宜的消防设施，并经常检查其完好情况及室内温度。
4、库内外材料存放要整齐，凡入库的各种物品必须适当分类隔放，不得混杂放在一起，不得堆积过高过满。
5、拿堆垛物品时，禁止从中抽拆，防止堆垛倒塌;在库内到时高处取物品时，一定要用牢固梯子，禁止脚踏其它物品上去，防止倒塌伤人;搬拿物品禁止扔抛，以防伤人或损失货物。
6、搬运物品时，要轻拿轻放，严禁摔打和撞击以及用脚蹬等方式在地面滚动，摆放稳固，如包装有损应立即处理。
7、非本仓库、罐区工作人员，未经许可，不准擅自入库。
材料管理制度2
一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的'原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；
（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；
（三）检验包装是否有厂家、厂址；
（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；
（五）嗅气味，是否有异味；
（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；
（二）闻：是否有异味；
（三）手感有无异样；
（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。
十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。
材料管理制度3
装饰装修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；
2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；
6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；
2、材料采购质量的`环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
材料管理制度4
为加强食品质量安全监督管理，有效控制运营成本,特制定本制度。
一、进货验收制度
1、由厨师长根据每周拟定的菜谱申购次日的原材料(蔬菜、肉类、鱼类）并填报《食堂物资采购申请单》，待库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购；
2、厨师长每月底根据当月常用物资（纸、茶叶等)使用情况估算次月用量，报经库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购;
3、所有原材料采购必须由食堂库管员及时入库并填写入库单,入库单要求为三联式。第一联保管留存作为记账核查的依据，第二联每日汇总后报财务，第三联食堂确认后给供应商作为结算货款的凭据；
4、食堂库管员、厨师长、协管员当场验收货物，认真检查核对货物的数量、质量(食品包装标识)、规格、单价、金额等，并立即在送货单上签字确认。对未按要求填报送货单，收货人员不予签字;
5、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：
（1）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；
（2)产品质量检验合格证明，认证认可标志；
(3）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；
6、凡进入食堂的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件;
7、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得进货.法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能购买；
8、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货.发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
二、食堂食品采购索证及建立台账制度
1、采购的食品及其原料必须符合国家有关卫生标准和规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；
2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得采购；
3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；
4、供货商供货时，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商应签订采购供货合同并保证食品卫生质量；
5、妥善保管索证的`相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后2年。
三、食堂食品原料保管制度
1、帐物相符,即要求库存商品帐，入库、出库记录同实物相符;
2、严格对库存各种物品、食品的规格、性能及保管注意事项、保质保鲜期；
3、库内各种物品的保管符合要求。生熟分离，种类分离,各种物品的存放离墙离地;
4、存在质量问题的物品、食品严禁入库；
5、非库房工作人员未经允许不得进入原料库房;
6、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，报食堂主管审批和公司办公室确认后再进行无害化处理；
7、每月25日，食堂库管员，协管员，财务主管，办公室对库存材料进行盘点。
四、食堂食品原料领用制度
1、每天根据所需用量，确定食品原材料的领用品种及数量并指定专人负责领货；
2、对工作人员(取货员)所取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用；
3、库管员、厨师长、取货人员均需在出库单上签字；
4、物品的出库应当遵守先入先出的原则。
五、食堂原材料结算管理办法
1、食堂库管员应逐笔登记好材料入库明细账。每周编好材料入库汇总报表，并由食堂主管及后勤部部长稽查签字,报财务部入账；
2、材料供应商经核对后凭送货单到财务室结账；
3、结账期限为每月结账一次。对账时间为每月26日。
六、食堂询价制度
1、成立食堂监督小组，成员由办公室、后勤部、财务部组成;
2、食堂监督小组每月不定期对原材料价格、质量、数量进行抽查；
3、食堂询价员每月两次原材料询价;
4、部门负责人每月一次进行市场询价；
5、原材料询价包括市场询价和第三方询价（物价局、市场中心询价）;
6、经询价后若供货商价格高于市场价将要求供货方进行调价，且给予处罚。具体处罚为：第一次高于市场价时将扣除当月货款总金额的5%，第二次扣除当月货款总金额的10％，并有权单方面解除合同。
材料管理制度5
为了保证产品的质量和安全，我们在采购原材料时需要注意以下几点：
1.避免使用以下有害物质：邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.选择水基或光固化上光油，避免使用有害物质。
3.选择植物类喷粉，避免使用有害物质。
4.润湿液不得含有甲醇。
5.覆膜时尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。
材料管理制度6
1、矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场、等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定。
2、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于80m。木料场距矸石山不得小于50m。不得将矸石山或炉灰场设在进风井的'主导风向上侧。井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。
3、进风井口应装设防火铁门，防火铁门必须严密并易于关闭，打开时不妨碍提升、运输和人员通行。如果不设防火铁门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。
4、每一矿井必须在井上、下设置消防库。井上消防库应设在井口附近（但不得设在井口房内），并有轨道与井口运输系统连接；井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场或运输大巷中，并应装备消防列车。
5、每个消防材料库要备有：灭火器、消防桶、消防水龙带、胶管、密闭木板、黄泥、石灰、砖、砂子、锨、编织袋、铁丝、铁钉、风幛、木锯、斧子等，具体规格、数量参照《矿井防灭火规范》表3、表4，由矿安全办公会根据各矿实际确定。
6、井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液压偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应备有灭火器材，其数量、种类参照《矿井防灭火规范》表2执行。
7、所有井下工作人员，都必须熟悉灭火器材的性能和使用方法，并熟悉自己工作区域内消防器材的存放地点。
8、消防水池、井下消防管路系统设置及水量、水压要求符合《规程》要求。
9、每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查，发现问题，及时解决。
10、入井人员严禁携带烟草和点火物品，井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。井下和井口房内不得从事电焊和喷灯焊接工作，如果必须在井下主要硐室、进风巷和井口房内进行焊接工作，必须制定专门安全措施。
11、井筒、平硐与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道和主要运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内，都必须用不燃材料支护。在井下和井口房，严禁采用可燃材料搭设临时操作间、休息间。
12、井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。井下使用过和未使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内，使用过的要由专人定期送到地面处理，不得乱扔乱放。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。
13、井下清洗风动工具时，必须在专用硐室进行，并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。
材料管理制度7
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的`情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
材料管理制度8
为适应生产发展的需要，使我黄陵线路工区材料管理规范化、制度化，本着节约成本，服务生产的宗旨，特制定制度如下：
一、 材料申请计划的提报制度
1、工长或材料员将所有的工机具、材料、路料根据实际情况提前做好调查工作，由工长制定合理的.用料计划、材料名称、规格型号必须准确，材料用量尽可能合理，尽量避免工区库存超标或浪费。
2、材料计划按照上级单位要求每季度申报一次，下季度材料计划必须提前40天填报，凡未按时上报者，影响工区正常生产的一切后果由材料申报人负责。
3、工长要对生产用料进行严格审核，发现工区任何人员故意浪费或丢失材料者，照价赔偿并严格考核。
4、工区如急用料必须向上级单位申请并说明客观原因。
5、工区材料管理由材料员管理。
二、 材料申报由工区工长吴志雄负责
三、 材料的管理
1、材料员对每天使用的工机具做好出入库记录，下班工机具入库要及时消记，经发现库存与统计数量出入不相符，将对材料员进行经济处罚。
2、当日作业完毕工机具必须入库，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由带班人员全部负责。
3、领用材料必须当天及时填记到材料实物卡片，材料消耗必须有出入帐记录，实物卡要做到账物相符。
4、库房管理要合理，物品要堆码，摆放整齐，库房卫生必须保持良好。
5、油料必须专门保管，和其他材料不得混存。
6、压机和发电机将有专人定期进行保养，如保养不妥，造成压机或发电不能正常使用，影响工作进度，工区将对保养人严格考核，其他工机具工区人员故意毁坏者将进行考核，并进行赔偿。二:考核办法
四、考核办法
每发现一处列责任人“安质效”问题一件。
材料管理制度9
原材料库管理制度旨在规范企业内部对原材料的采购、存储、领用和管理流程，确保生产活动的顺利进行，提高资源利用率，降低运营成本，防止浪费，保障产品质量。
内容概述：
1.原材料采购管理：规定采购程序、供应商选择标准、质量检验流程等。
2.库存管理：设定库存水平、盘点周期、库存周转率目标等。
3.存储管理：明确存储条件、摆放规则、保质期管理等。
4.领用管理：制定领料申请、审批、发放和记录等流程。
5.库存损失与损耗管理：规定损耗标准、处理方式和责任追究机制。
6.数据管理：要求准确记录库存数据，定期分析报告。
7.安全与卫生管理：强调库区安全措施和环境卫生要求。
材料管理制度10
一、目的
第一条为了规范各单位职工的.车辆清洗，做到洗车合理用水，特制定本制度。
二、职责
第二条洗车由专人负责
第三条所有车辆均需到统一洗车点洗车，任何人不得私自接水洗车。
第四条洗车人员本着节约用水的原则，洗车时要严格控制用水量，禁止用水直接冲洗地面。
三、洗车步骤
第五条洗车时，确认车辆门窗关紧，车辆表面没有不适宜清洗的情况，发有及时改正或记录。
第六条冲洗人员首先使用高压水枪对车辆表面进行冲洗，不得遗漏车轮，车辆挡泥板，门下沿等位置。
第七条冲洗一遍后，使用干净的泡沫和洗车液，擦拭车身表面，注意，擦试轮胎钢圈的毛巾和擦试车身的毛巾完全分开。
第八条经洗车液清洗后，冲洗人员再次按上个步骤要求进行冲洗。
第九条擦车人员使用干净整洁的毛巾擦净车身表面。
第十条对前烟灰缸、仪表台，方向盘进行擦净如脚垫很脏，用双手将脚垫取出进行拍打去尘。
第十一条洗车完毕后，将车窗门关紧，钥匙交车主。
材料管理制度11
材料领用管理是企业运营的核心环节，直接影响到生产成本、产品质量和经济效益。有效的管理制度能：
1.降低材料浪费，提高资源利用率，降低成本。
2.确保生产连续性，避免因材料短缺导致的`停工待料。
3.提升库存管理水平，减少资金占用，增强企业流动性。
4.促进责任明确，避免因领用混乱导致的纠纷和错误。
5.为管理层提供准确的数据，支持决策制定。
材料管理制度12
1.保证工程质量：通过严格的材料管理制度，可以确保施工材料的质量，从而保证建筑项目的整体质量。
2.控制成本：有效管理材料的采购、使用和报废，可以减少浪费，降低工程成本。
3.提高效率：明确的流程和职责划分能减少工作延误，提高工地的工作效率。
4.遵守法规：符合国家关于建筑材料管理的相关法律法规，避免因违规操作带来的`法律风险。
5.确保安全：良好的材料管理制度有助于预防安全事故，保护工人的人身安全。
材料管理制度13
1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;
( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;
( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;
( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。
6 .采购订货
( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;
( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的'原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;
( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;
( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;
( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;
( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;
( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;
( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;
( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;
( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;
( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;
2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。
( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表;
2 )单位工程供(耗)料统计报表;
3 )采购成本盈亏统计报表;
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的,按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;
2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;
l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;
2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;
( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;
l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;
2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;
4 )拒绝上报各种统计报表之一者;
5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。
材料管理制度14
民爆物品库房管理制度是确保民爆物品安全存储、管理的重要规范，它涵盖了库房设计、人员职责、出入库流程、安全检查、应急处理等多个环节。
内容概述：
1、库房设计与设施：规定库房的建设标准，包括防火、防爆、防盗、防潮等设施的要求。
2、人员管理：明确库房管理人员的.资质、职责和行为规范。
3、入库与出库程序：设立详细的物品入库、出库流程，确保物品流向清晰，防止非法获取。
4、安全检查制度：定期进行库房安全检查，及时发现并排除安全隐患。
5、应急预案：制定应对火灾、爆炸等突发事件的应急预案，保证快速响应和有效处置。
6、记录与报告：建立完善的记录系统，及时报告异常情况。
材料管理制度15
一、凡列入植入性医疗器械名目的医疗器械按本制度管理购置植入性医疗器械时,必需先查验产品注册证、生产企业许可证、经营许可证、营业执照、产品合格证,以及生产商合法销售授权书。
二、合同中产品的质量保证条款必需明确并可操作执行,排解允诺人能力范围之外的允诺,并将质量保证条款以适当形式告诉病人。质量保证条款的签章可实行以上3种方式:①由生产者签章;②由生产者在中国的办事处或代表处签章;③由生产者托付在中国负责代理销售产品的单位签章。
三、应建立统一的'选购和使用记下制度,记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息,包括品名、规格、型号/批号,进货日期,手术日期,手术医师姓名,患者姓名、地址、联系电话。
四、产品验收时,应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号,并对唯一性标识的内容、位置、标识办法以及可追溯的程度作出记录。
五、对紧张使用或必需在手术现场挑选型号、规格的植入性医疗器械,可以暂时由经确认有资历的厂商直接提供使用,但在手术后必需准时填写植入医疗器械使用验收单,与进货发票一起作为验收入库的凭据,并将全部资料,作为病人病历档案一起完整保存。
六、有的贵重或技术难度较高的植入性医疗器械,需请厂家派专业人员举行现场技术指导,如上台参加手术等,但必需核准其从事医生工作的资历,并有双方签字的安装记录。
七、对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良大事,应按规定准时上报省、市医疗器械不良大事监测中心。
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