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营销管理制度

时间：2023-07-18 12:25:35 制度我要投稿

营销管理制度(精品15篇)

　　在我们平凡的日常里，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的营销管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

营销管理制度(精品15篇)

营销管理制度1

　　第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。

　　第二条报告的种类与方法

　　（一）日常报告：当面口述。

　　（二）紧急报告：当面口述或电话。

　　（三）定期报告：依照《客户情报报告书》的有关规定进行。

　　第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级：

　　（一）甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。

　　（二）乙等级：普通的'信用状态。

　　（三）丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：

　　1、尚欠账款（达X万元以上）并在甲等级以外的公司。

　　2、尚欠账款达X万元或以下的公司。

　　3、从业人员20人以下的小公司。

　　4、有信用问题前例的公司。

　　5、业界评判不佳的公司。

　　6、新开发顾客。

　　甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

　　第四条定期报告

　　（一）业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。

　　（二）定期报告的时间规定为：

　　1、甲等级：每半年报告一次。

　　2、乙等级：每季度报告一次。

　　3、丙等级：每月报告一次。

　　第五条日常报告

　　以《客户情报报告书》的各项准则实行。

　　第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

营销管理制度2

　　总则

　　第一条本制度为建立甘肃瑞都经贸有限公司营销体系而制定。

　　第二条本公司作为地板工程专业公司，为广大业主提供专业服务，引入现代市场营销观念，围绕“提供专业服务、满足客户需求、创造员工价值”来开展市场营销工作。

　　第三条根据本公司所在行业特点，营销体系的核心是建立和维护公司的客户关系网络，提升公司在行业内的形象。

　　第四条市场营销职能是：制定甘肃瑞都经贸有限公司市场规划及营销策略，树立甘肃瑞都经贸有限公司企业形象，增进客户对甘肃瑞都经贸有限公司的认知，提高市场竞争力，促进公司经营业绩提升。

　　第五条市场营销工作由市场部经理的领导下组织开展。主要人员渠道部经理、市场分析员和业务员/导购员，并在必要时发展客户经理。

　　第六条市场工作内容包括：制定市场工作计划，负责公司市场信息的搜集整理和分析、策略地区市场推广工作和公司品牌推广，客户关系管理、销售工作内容包括：搜集市场信息，制定销售工作计划，竞标前的公关活动、负责竞标工作、协助工程施工过程中的关系协调以及负责工程款的回收。

　　第七条公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息，牵线搭桥。

　　第八条公司营销信息实行保密原则。客户档案、客户信用评级、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密。任何人不得越权查

　　询;知情者不得透露给无关人员。

　　市场工作制度

　　第一条市场工作的目标：

　　(1)深入分析公司所有业务线的市场情况，供公司领导和相关人员使用;

　　(2)维系公司客户关系网络;

　　(3)树立和提升公司在行业中的形象。

　　第二条公司市场工作由市场分析员在经营部经理的领导下组织开展。

　　第三条公司市场信息主要包括以下几类：

　　(1)、国家整体政治经济形势，

　　(2)、国内外同行业调查分析、预测和情报资料，行业发展趋势。

　　(3)、竞争对手的情况，包括竞争对手的基本情况、主要决策人情况、技术装备情况、人员、管理水平等等;

　　(4)、工程设计、监理和施工单位的各种工程信息;

　　(5)、政府部门的各种工程信息;

　　(6)、业主的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等。

　　(7)、客户的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等。

　　第四条市场信息来源主要有：

　　(1)、市场分析员通过各种公开媒体、报刊杂志、各种关系或组织各种调查活动搜集获得;

　　(2)、项目经理在执行施工合同的过程中，有责任搜集市场信息并报至公司经营部市场分析员;

　　(3)、业务员在销售工作过程中，有责任搜集市场信息，并汇总在《周工作总结表》中。

　　(4)、公司其他人员反馈。

　　第五条公司市场分析员根据公司所搜集汇总的信息进行整理分析，每个季度定期做出市场分析报告，送经营部经理、总经理、执行董事。如市场出现重大变化，则随时向经营部经理报告。

　　第六条公司每年年初确定市场策略地区，市场分析员组织有准备的市场推广活动。

　　第七条市场推广工作的形式包括：

　　1、全国性市场推广工作

　　(1)、组织参加或赞助港口建设、疏浚工程设备展示会、展览会等;

　　(2)、组织参加或赞助本行业各种全国性专业性的学术会议;

　　(3)、各种专业杂志上的推广;

　　(4)、加大网站宣传的'力度，充实网站内容;

　　(5)、赞助本行业教育单位的人才培养。

　　2、地区性市场推广工作

　　(1)、地区性的学术研讨会;

　　(2)、潜在客户关键人员的公关工作。

　　第八条年度市场推广计划的内容包括：

　　(1)、公司本年度拟开展的各种市场推广活动，以及在各种活动上的人员、资金、时间安排;

　　(2)、公司本年度各地区(包括策略地区)拟开展各种市场推广活动，以及在各种活动上的人员、资金、时间安排。

　　第九条市场推广工作计划制定的程序

　　(1)、市场分析员在每年度末提出下年度市场推广工作计划，在每季度末提交执行结果报告和对下季度市场推广工作计划的调整。

　　(2)、经营部经理对市场分析员提交的市场推广工作计划审核，制定出全公司的市场推广工作计划草案，向总经理办公会提交。

　　(3)、市场工作计划经总经理办公会讨论通过后，由总经理审批并交由经营部经理执行。

　　第十条每年年底市场分析员开展市场活动有效性调查，提交市场活动有效性分析报告。

　　第十一条市场信息、市场调查和市场分析报告属于公司机密范围，任何人不得越权查询;知情者不得透露给无关人员。违者经调查确认无误后，从重处罚。

　　第二章客户管理制度

　　第一条做好客户管理工作，对于维护公司形象、促进业绩增长意义重大。

　　第二条本制度所指客户主要包括各港务局、航道管理局、港口建设投资者、无炸礁能力或炸礁能力不足的施工单位。

　　第三条客户管理工作主要由市场分析员负责组织。

　　第四条客户管理工作内容主要包括客户档案管理和客户信用管理。

　　第五条客户信息搜集是客户档案管理和客户信用管理的基础，也是确保客户管理有效性的重要工作。信息来源见第二章第四条。

　　第六条客户档案管理

　　(1)、客户档案资料包括：客户的名称、主要股东占股比例、地址、电话、客户特征、客户的业务状况;客户购买决策人或影响决策人的姓名、性别、年龄、学历、联系电话、住址、性格爱好、家庭状况及其他一切能获得的、有助于公司有针对性的开展公关活动的资料。

　　(2)、客户档案资料是公司开展各种市场活动、公关活动的基础，所有与客户接触的人员都应注意搜集。

　　(3)、客户档案资料属于公司的机密，不允许对外泄露，以免直接或间接地被竞争对手获知。

　　(4)、一旦发现有对外泄露客户档案资料行为的员工，公司立即予以解聘。

　　第七条客户档案管理方法

　　(1)、建立客户档案卡。

　　客户档案卡主要记载各客户的基础资料，可以采用市场调查和客户拜访时整理汇总、请客户填写客户资料表、委托专业调查机构进行专项调查三种方式经汇总整理填入。

　　(2)、客户档案管理应保持动态性。

　　根据客户情况的变化，市场分析员需要不断更新调整，对客户的变化进行跟踪记录。

　　第八条客户档案的查询与利用

　　(1)、客户档案属于公司机密，任何人未经授权不得查询，不得复印，或者以其他形式带出公司。

营销管理制度3

　　为了加强供电营销管理，规范营销人员行为，搞好优质服务，挖潜增收，提高营业工作质量，提高经济效益，物制定营销管理制度：

　　第一条：营销人员必须具备较高的思想素养，业务技术精，工作责任感强，具有开拓精神。

　　第二条：必须遵守国家法律法规，严格执行国家物价政策，不得违反规定乱收费，乱加价；要加强对村电工的管理，规范他们的行为。

　　第三条：不得利用工作和职务之便，以电谋私，甚至内外勾结，参与协助用户窃电，一经发现给予当事人开除处理，情节严重的移交司法机关查处。

　　第四条：每月必须按规定时间准确核抄电量，抄表率、开票率必须达到100，并按时上报入账，若出现差错的给予当事人下岗处理。

　　第五条：按时足额收取电费，并按规定收取滞纳金，保证各项费用按时足额入库，不准挪用。否则，视作贪污论处。

　　第六条：加强供电管理，搞好供电网络的维护、表计管理，用电检查等工作，强化服务意识，提高供电可靠率。

　　第七条：加强安全生产，认真履行岗位职责，坚持以防为主，查改结合，严格执行“两票”、“四制”预防各类事故发生。

　　第八条：加大电费回收力度。半年考核电量、电费及均价，按入库到账为结算依据，只开票未收款部分不作考核依据，考核线路以供电关口和实际开票电量为准。

　　第九条：加强营业工作质量中营、抄、核、收的复核工作，若查出少收、漏收、多收、少抄等情况，给予当事人贰佰元的罚款，情节特别严重的'给予下岗处理。

　　第十条：营销收费人员，每月一日在各自所在或集中，由外线组长分发抄表卡，大支坪外线人员在大支坪变电站集中，清太坪外线人员在所办公室集中。外线人员由各组长分配抄表地点，外线人员持分发抄表卡及自己本人的秒表台账对用户进行抄表，抄表要仔细认真，抄表卡中严禁涂改，凡有涂改者按制度严肃处理。

　　第十一条：每月1—4日为抄表时间，5日将抄表卡交到外线组长手中，组长对抄表卡中抄见电量进行复核，再交至统计人员，计量统计人员复核后，由所指定人员进行开票，每月10-11日为集镇座收交费时间，每月20日外线抄表收费人员凭所收电费在信用社进账，由财务人员核定收电费及当月欠费。

　　第十二条：各营销人员应根据管片实际情况搞好电费保证金、预收电费管理工作。望各外线人员统一思想，认真搞好营销工作，对不服从工作安排及不认真执行各项营销制度的人员，本所将按制度严肃处理，违纪严重者，由所交至公司处理。

营销管理制度4

　　第一章：总则

　　第一条：为了有效调动营销系统员工的工作积极性，促进公司营销业绩的不断提升，特制定本制度。

　　第二条：考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力。

　　第三条：营销系统薪酬体系适用的员工对象包括：

　　1、从事终端业务工作的推广代表；

　　2、管理终端业务工作的推广专员；

　　3、管理销售渠道的销售代表；

　　4、管理销售渠道的销售主管；

　　5、销售分公司经理、销售部经理；

　　6、销售总监助理；

　　7、市场支持、销售支持等人员。

　　第二章：推广代表和推广专员

　　第一条：推广代表指在“协助经销商销售”营销模式中，从事店铺、超市等零售机构货品管理和推广的人员。

　　第二条：推广专员指在“协助经销商销售”营销模式中，管理推广代表的`员工。

　　第三条：推广人员的基本工作内容为常规性的，通过程序化的方式进行管理，以减少这部分人的高流动性给组织带来的危害。

　　第四条：推广人员的薪酬结构：月薪（基本工资+绩效工资） + 奖金 + 福利保险

　　第五条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。

　　1、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

　　初级推广代表：xx元

　　中级推广代表：xx元

　　高级推广代表： xxx元

　　2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

　　初级推广专员： xxx元

　　中级推广代表：xx元

　　高级推广代表： xxx元

营销管理制度5

　　1、职位名称：

　　销售经理。

　　2、岗位职责：

　　（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

　　（2）负责销售项目的'具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关

　　报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

　　（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

　　（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

　　（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。

　　（6）完成相关领导交办的其他工作。

营销管理制度6

　　第一章总则

　　第一条：序言：

　　为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使市场部门的管理有章可循，提高工作效率和职员的责任感、归属感，特制定本制度。

　　第二条：适用范围：

　　1.本市场营销部门的管理，除遵照国家和地方有关法令及公司的规章制度外，都应依据本制度办理。

　　2.本制度所称职员，系指本市场营销部门聘用的全体从业人员。3.关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。

　　第二章销售部年度市场营销计划

　　第三条基本目标

　　一、基本目标之销售额目标：本公司20xx年度销售目标如下：

　　（一）部门全体：xxxxx万元RMB以上；

　　（二）每一员工／每月：xxxxx万元RMB以上；

　　（三）每一区域办事处机构／每月：xxxxx万元RMB以上。

　　二、基本目标之利益目标（含税）：xxxxx万元RMB以上。

　　三、基本目标之新产品的销售目标：xxxxx万元RMB以上

　　第四条基本方针

　　一、本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识并有效地活动时，才不再做任何变革。

　　二、贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。

　　三、为加强机能的敏捷、迅速化，本销售部将大幅委让权限，使人员得以果断抉择，实现上述目标。

　　四、为达到责任目标及确立责任体制，本公司将贯彻重赏、重罚政策。

　　五、为使规定及规则完备，本市场部将加强各种业务管理。

　　六、为促进公司，设立销售方式体制，将原有购买者的市场转化为多元化销售的市场，使本公司具有主导代理商、零售店的权利。

　　七、将出击目标放在工程建设项目，各地区经销代理商与零售店上，并致力于培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。

　　八、如经销商与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力于达成预算目标。

　　第五条业务机构计划

　　一、内部机构

　　（一）将设立xxxxx销售中心，分辖xxxxx区域借以促进本地市场经销商的发展及工程项目的销售活动。

　　（二）将先后分别在xxxxx设立办事处，从事经销商的开发及产品的推广。

　　（三）以上各新体制下的业务机构暂时维持现有公司销售制度现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。

　　（四）在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。

　　二、外部机构

　　交易机构及制度将维持由本公司→代理商→零售商的旧有销售方式。

　　第六条零售商的促销计划

　　一、新产品销售方式体制

　　（一）将福建经济较有活力地区的N家零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。

　　（二）新产品的销售方式是指每人各自负责本区域N家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。

　　（三）上述的N家店所销出的本公司产品的总额须为以往的3倍以上。

　　（四）库存量须努力维持在零售店为1~2个月库存量、代理店为2~3个月库存量的界限上。

　　（五）销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。

　　二、新产品合作伙伴的建设与重点建筑工程项目推广活动。

　　（一）为使以新产品的以重点建设工程项目一合作伙伴销售方式所推动的促销活动得以开展，另外又以不同区域各主力经销商，零售店为中心，要依地区进行招商，销售与推广。

　　第三章岗位责权

　　第七条：岗位名称：销售部经理直接上级：营运总监

　　下属岗位：区域经理，销售主管，销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等岗位性质：全面主持公司销售部门日常的整体管理工作；

　　管理权限：对本部门职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担部门的管理工作全面负责。

　　主要职责：1．对公司产品营销进行规划，对各区域市场进行调研，根据本企业产品优势与特点，结合不同区域市场客户群体需求，配合营运部制订相关的营销政策，营销区域的划分，协助公司招商工作的规划与开展；2．负责制订营销管理制度，编制本部门年季月销售的计划工作；3．做好市场调查工作，对产品市场销售潜力的调查和分析；4．为公司产品进行市场定位，渠道定位，全面负责公司产品的市场开拓和管理工作；对销售管理办法的研究和改进，提出改进销售和开发新产品的建议；5．对下属销售人员工作的考核、评比、激励，并加以制度化予以完善；6．本部门销售人员的销售成绩统计与分析；7．对客户环境的调研：客户的规模、产业链分布构成、购买力、同类产品竞争对手基本情况、竞争环境、竞争结构与规划、竞争内容与手段等分析；8．定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论，对各区域办事处的工作进行考察检验，对发现的问题给予及时的处理；并认真的听取区域销售人员的意见，对办事处的下一工作进行指导。9．严格执行资金使用和出差审批手续，加强对区域办事处销售人员的过程管控及营销费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。；10．公司推行程序化层次负责制，区域经理主要对销售经理负责，销售经理直接对营运总监负责，小事周报，大事日报，重要事件及时报告，最迟距离事件发生时间不得超过四小时内；如有缺报漏包，当事人负担一切责任，同时公司保留法律追究的权利。11．负责监督管控对本公司的产品销售货款回收与账物卡的核对，对存在管理漏洞方面的区域和责任人给予及时的督导改善，积极主动地配合公司各部门及各区域的工作；12．销售经理结合销售部的具体情况按半年一次向营运部提交各区域实际销售情况的报告；销售经理有对下属的人事具有推荐权和考核、评价权，处理等。

　　第八条：岗位名称：区域经理直接上级：销售部经理

　　销售主管，销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等岗位性质：全面负责公司区域办事处机构的销售管理工作；管理权限：对本区域办事处机构职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

　　主要职责：1．负责开发新市场，根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好市场的布局、造势工作、策划并提出营销主攻方向与经销商发展管理策略；2．制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；3．负责指导区域销售人员工作，对区域经销商进行培训管理并负责本区域办事处机构的正常工作；4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成分析报告及时的反馈给销售经理，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，广告投入额，经销商状况，部分终端客户的走访记录，营销人员日常工作记录以及广告投放记录等）。5．对下属人员工作的考核、评比、激励；销售成绩的统计与分析。6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地组织本区域人员对销售情况的分析和讨论。7．负责对本区域内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9．公司推行程序化层次负责制，区域经理主要对销售经理负责，小事周报，大事日报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人负但一切责任，公司保留追究的权利。10．区域经理分季度，半年，全年对本区域进行销售情况的评价和总结，并及时上报给公司，区域经理有对下属人事的考核和评价权。

　　第九条：岗位名称：销售主管直接上级：销售部经理，区域经理

　　下属岗位：销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等

　　岗位性质：负责公司某重点区域项目或者区域办事处机构下面片区经销商的销售及培训管理工作；

　　管理权限：对本区域职责范围内的工作有协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

　　主要职责：1．负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场的布局、造势工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略；2．制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和促销方案；3．负责指导区域销售人员工作，对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作；4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的反馈给区域经理和销售经理，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等）。5．对下属人员工作的考核、评比、激励；销售成绩的统计与分析。6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。7．负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9．公司推行程序化层次负责制，销售主管主要对区域经理负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。

　　第十条：岗位名称：销售专员，业务员直接上级：销售部经理，区域经理，销售主管

　　岗位性质：负责公司某重点项目或者区域办事处机构下面经销商的销售管理工作；管理权限：对所辖区域职责范围内客户的工作有协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

　　主要职责：1．负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场推广销售工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略；2．制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和营销方案；3．负责指导对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作；4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的反馈给区域经理和销售销售主管，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等）。6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。7．负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9．公司推行程序化层次负责制，销售专员，业务员主要对区域经理和销售主管负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。

　　第十一条：岗位名称：销售内勤直接上级：销售部经理

　　岗位性质：负责对公司所有销售区域的文档往来有监督，信息传递，协调管理工作管理权限：对所有的区域销售回款及所有客户的工作有协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

　　主要职责：1．负责销售部内所有的各类销售文档的起草及档案管理工作；对销售部门与公司各部门之间的协调，以及客户的咨询等；2．向销售经理报告各部门的来往文件，及时追踪各部门之间的文件处理进度，并加以及时提醒解决。3．完好的执行力，无条件负有监管各区域市场办事处和客户与销售部之间的文件传递管理及后续行动，并及时向销售经理反馈相关部门的信息。4．公司推行程序化层次负责制，销售内勤主要对销售经理负责，事无大小，及时汇报，重要事情要马上报告；如遇销售经理外出不在公司或因为出差外地而一时联系不上，事情需要马上处理的`情况可以直接向营运总监或者董事长汇报请示处理；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。

　　第四章职员行为规范

　　第十二条：销售部职员应遵守下列事项：

　　1.忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

　　2.不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

　　3.全体职员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。

　　4.爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携带出公司。

　　5.工作时间不得中途任意离开岗位、如确又要事需离开应向主管领导请假获准后方可离开工作岗位。

　　6.职员应随时注意保持工作地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

　　7.职员在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用公司电脑网上聊天。

　　8.职员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

　　9.职员不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

　　10.职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。11.各级主管应加强自身修养，领导所属职员，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强职员的安全感和归属感。

　　12.按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

　　13.公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：1:30—5:30以后如有调整，以新公布的工作时间为准；区域办事处以办事处具体工作制度为准。

　　14.所有职员应亲自打卡（或者签到）计时，不准委托或代人打卡（或者签到），否则双方均按旷工一日处理。

　　15.实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。

　　16.职员如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：

　　（一）.迟到、早退。

　　17．职员均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。18．工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。19．职员当月内迟到、早退合计每三次以旷工半日论。

　　20．超过十五分钟后，才打卡签到者以旷工半日论，因公外出或请假经主管在卡上（或签到表）签字或书面说明者除外。

　　21．无故提前十五分钟以上下班者，以旷工半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。22．上、下班而忘打卡（签到）者，应由部门主管在卡上（或者签到表）或有效工作时间考核表上签字。

　　（二）.旷工

　　23．未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。

　　24．委托或代人打卡（或者签到）或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。25．职员旷工，不发当天薪资及当月奖金。

　　26．连续旷工三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。

　　第五章待遇第十三条：薪资

　　27．本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予职员合理的报酬和待遇。

　　28．职员的基本待遇有固定工资、职务补贴和销售提成加奖金，合理的职务晋升，工资晋级等。

　　29．月薪工资在次月5-10日前现金发放或存入职员在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

　　第六章休假

　　第十四条：法定假日

　　按国家规定，职员除星期日休息外，还享有以下有薪假日：元旦：1天(元月一日)春节：3天(农历初一、二、三)清明：1天（四月五日）劳动节：1天(五月一日)端午1天（六月八日）中秋：1天（九月十四日）国庆节：3天(十月一日)由于业务需要，公司可临时安排职员于法定的公休日、休假日照常上班。

　　30.一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假期间，原待遇不变。

　　31.探亲可以报销火车硬座票及长途汽车票，此外超支由本人负责。未婚职员探亲只能探父母，已婚职员探亲只限探配偶，每年限一次。

　　32.夫妻在同一城市工作的职员不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满四年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。

　　33.春节休假或探亲的职员，不得在15天休假以外再增加春节假，在公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。

　　34.对于放弃休假或探亲假的职员，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。

　　第七章请假

　　第十五条：请假职员请假和休假可分为八种，其分类、审批及薪资规定参照行政管理部规定。

　　第八章加班

　　第十六条：加班费的计算：

　　35.一般职员加班工作时间记为职员的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的100%计算。在国家法定节假日加班，有效工作时间按实际加班工作时间的两倍计算，加班工资按原基本工资标准的200%计算。

　　36.责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。

　　37.职员如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。

　　第九章出差第

　　十七条：出差

　　38.公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应服从安排。

　　39.职员出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。

　　40.公司对出差的职员按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。

　　41.出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。

　　第十章培训

　　第十八条：培训

　　42.为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

　　43.新职员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新职员培训由公司根据人员录用的情况安排，在新职员进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。

　　44.职员调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。

　　45.对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。

　　46.公司所有职员的培训情况均应登记在相应的《职员培训登记卡》上，《职员培训登记卡》由人事部保存在职员档案内。

　　47.公司对职员在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。

营销管理制度7

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的'各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

营销管理制度8

　　(一)销售例会制度

　　*会议必须遵循"高效、高质量"的原则。

　　*开会时，参会人员必须纪律严明，参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况，所有参会人员必须准时参会，不得无故缺席、中途退席或迟到。

　　*一般性例会时间必须控制在1个小时以内。

　　*所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要，会议纪要应在两个工作日内出稿，除存档外，必须向总经理报阅。

　　*每周工作例会

　　1、招集主持：销售经理

　　2、参会人员：项目部全体人员

　　3、开会时间：不定

　　4、上周考勤情况公布;

　　5、上周工作情况总结;

　　6、本周销售管理工作内容;

　　7、解答上周销售人员提出的疑问;

　　8、本周策划推广工作介绍;

　　9、组织销售人员与策划人员座谈;

　　10、组织进行阶段性培训。

　　*每周小组例会

　　1.招集主持：销售主管

　　2.参会人员：组内全体销售人员

　　3.开会时间：自行安排

　　4.汇总、分析销售工作中的遇到的问题

　　5.对疑难客户进行分析，找对策

　　6.对意向客户的落实情况

　　7.销售人员的签约、回款情况

　　8.由销售主管组织进行组内培训

　　*销售分析会(月例会)

　　1、招集主持：销售经理

　　2、参会人员：项目部全体员工

　　3、开会时间：每月统计截止日起三个工作日内

　　4、销售情况，延期签约的.通报及分析，结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。

　　5、下月销售计划和销售重点。

　　6、公布下个月销售任务。

　　7、分析当前的市场、客户群及竞争对手，树立本项目的知名度、品牌。

　　8、与业务员进行思想沟通。

　　(二)严重违纪处理

　　*严禁利用价格、房号及其他不正当手段抢客户，有损公司声誉者予以辞退。

　　*严禁客服人员利用职务之便收受业务员或客户贿赂，私押、私放房号者予以辞退。

　　*严禁电脑录入人员将客户资料私自泄露给他人或其他项目，牟取经济利益予以辞退。

　　*严禁客服串通销售人员私分客户、漏分客户者予以辞退。

　　*严禁销售人员做私单，协助客户炒房，从中谋取经济利益者予以辞退。

　　*严禁泄露公司机密给客户或其他项目，使公司遭受损失者予以辞退。

　　*拒绝上级下达的工作任务，工作态度消极，散发消极怠工情绪者予以辞退。

　　*散布谣言及流言蛮语，搬弄是非，攻击诋毁他人，不利于公司员工团结者予以辞退。

　　*多次违反公司的规章制度，经批评教育仍无法改正者。累计旷工超过三天者予以辞退。

　　*盗窃公司及私人财务，或公司机密文件及客户资料者予以辞退。

　　*触犯国家法律，由公安机关追究刑事责任者予以辞退。

　　*打架斗殴，造成人员伤亡、财产损失，造成不良影响者予以辞退。

营销管理制度9

　　1、完成上级下达的销售回款与工作目标；

　　2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的`分销与县级市场的铺货陈列等工作；

　　3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；

　　4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；

　　5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；

　　6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；

　　7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；

　　8、完成上级领导交给的其他工作任务。

营销管理制度10

　　一、工作纪律：

　　1、全体营销人员必须服从领导，服从工作分配。

　　2、按时上下班，有事请假。必须出具书面请假条。

　　3、工作中要求衣着整齐，举止端正，语言文明，待客礼貌。

　　二、外出管理：

　　1、营销人员外出，应先填写出差申请单及出差点和返回时间，由营销部经理批准后方可外出。

　　2、营销人员外出后，到达驻地应及时与营销部联系，告知所在地点、联系电话，保证与营销部始终保持正常的工作联系。

　　三、例会制度：

　　1、营销人员应根据营销部的通知，准时参加例会不得缺席，如有特殊情况，须经营销部经理同意，否则按有关规定予以处罚。

　　2、营销部经理负责每周二次调查外出人员，及时了解市场情况，协调解决有关问题。

　　3、例会要准时召开、内勤要做好会议记录并检查落实。

　　四、营销员上岗标准

　　1、执行党和国家的有关方针、政策和法规，以及上级制定的有关规章制度。

　　2、熟悉所销售基本知识，掌握一定的销售语言艺术。

　　3、熟悉掌握所推销产品的全部资料，如产品型号、规格、性能、结构、主要配套件以及产品的特点和使用方法等。

　　五、销售任务及报酬

　　1、销售任务：20140元/人/月（包括农产品、餐饮、农业智能环境控制系统）。

　　2、销售人员底薪为元/人/月，岗位补贴元/人/月，没完成任务月份只发岗位补贴，完成任务月份底薪、岗位补贴一起发放。按季度考核，如果合格，没完成任务月份的底薪一起补发。

　　3、销售提成：

　　①、每月任务完成20140---30000元，超出部分按5%提取现金，当月提取。②、每月任务完成30001---40000元，超出部分按7%提取现金，当月提取。③、每月任务完成40001―50000元，超出部分按10%提取现金，当月提取。④、每月任务完成50001元以上，超出部分按12%提取现金，当月提取。

　　4、提成条件：

　　① 、业绩以不打折计算，允许去零。

　　② 、实际回款超过成本后方可兑现。

　　③拖欠款期限为六十天，超过期限的'销售人员不再享有余款提成并要配合财务人员的清欠工作，否则将给予一定的处罚。情节严重的视为违法管理制度从严追究。

　　5、如有特殊情况须向营销部经理汇报并经公司分管领导批准。

　　6、销售人员福利待遇：详见本公司员工聘用合同。

　　营销人员声明：本人已详细阅读并充分理解公司营销制度条例及有关规定，愿意自觉遵守，服从管理。

　　声明人：

营销管理制度11

　　1目的、纲要及适用范围

　　1.1为了规范与提升xx营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

　　1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。

　　1.3本制度适用于xx公司。

　　1.4本制度由公司xxx部门负责拟定，其解释权及修改权属xxx部门。

　　1.5本制度从200年月日起执行。

　　2业务的分工及组织设置

　　2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。

　　2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。

　　2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。

　　2.4市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。

　　2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。

　　3计划管理

　　3.1业务及业务资金计划

　　3.1.1目的及意义

　　为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。

　　3.1.2种类

　　计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。

　　3.1.3计划内容

　　3.1.3.1包括营销和销售两部分。

　　3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。

　　3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。

　　具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。

　　3.1.4计划撰写及提交程序：

　　3.1.4.1每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;

　　3.1.4.2月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交;

　　3.1.4.3产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;

　　3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件)

　　3.2 工作计划及执行汇报

　　3.2.1目的

　　为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。

　　3.2.2计划制定时间

　　工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。

　　3.2.3计划的内容

　　主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。

　　3.2.4计划撰写及提交程序

　　每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅;

　　下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。

　　3.2.5计划执行汇报

　　每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。

　　一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。

　　如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

　　3.3工作交流与总结

　　3.3.1目的

　　为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。

　　3.3.2类型

　　3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。

　　3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。

　　3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。

　　3.3.3程序

　　3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。

　　3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。

　　3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。

　　3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。

　　3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。

　　对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。

　　4客户管理

　　4.1客户管理的意义

　　全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。

　　4.2客户的分类

　　客户分为最终客户和经销商客户两类。

　　最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。

　　4.3客户的拓展

　　4.3.1原则

　　4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。

　　4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。

　　4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。

　　4.3.2方式

　　4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。

　　4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。

　　4.3.3责任

　　销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。

　　4.3.4内容

　　4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。

　　4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。

　　4.4客户档案管理

　　4.4.1原则

　　4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;

　　4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。

　　4.4.2内容

　　客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)

　　4.4.3责任人

　　4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;

　　4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。

　　4.5查看权限

　　4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。

　　4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。

　　4.5.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。

　　4.6客户分析与评审

　　4.6.1种类

　　4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。

　　4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。

　　4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。

　　4.6.2责任及程序

　　4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。

　　4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。

　　4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。

　　4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;

　　经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。

　　4.7经销商客户政策的制定

　　4.7.1目的

　　为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。

　　4.7.2内容

　　客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。

　　4.7.3依据

　　客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。

　　4.7.4原则

　　根据不同的客户评级，制定差异化措施。

　　应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。

　　4.7.5责任人

　　市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。

　　4.7.6程序

　　详见制定客户政策程序文件

　　4.8客户服务

　　4.8.1种类

　　4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。

　　4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。

　　4.8.2内容

　　4.8.2.1常规服务

　　售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复;

　　售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;

　　售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。

　　4.8.2.2特殊服务

　　应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。

　　5业务管理

　　5.1目的

　　为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。

　　5.2原则

　　5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。

　　5.2.2简洁、明了、实用、合理。

　　5.3内容

　　5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。

　　5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。

　　5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。

　　5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。

　　5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;

　　A公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容，制定业务计划。

　　B自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。

　　5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。

　　5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。

　　5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。

　　5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。

　　5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。

　　5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。

　　5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。

　　5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。

　　5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。

　　5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。

　　5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。

　　5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。

　　5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。

　　6人员管理

　　6.1目的

　　为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。

　　6.2原则

　　6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。

　　6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。

　　6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。

　　6.3内容

　　6.3.1人员聘用

　　6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。

　　6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。

　　6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。

　　6.3.2上岗培训

　　6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。

　　6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。

　　6.3.2.3培训内容

　　A.总公司管理制度;时间1—2天

　　B.专业技术培训;时间6—8天

　　C. 《业务员操作手册》;时间3—5天

　　6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。

　　6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。

　　6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。

　　6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。

　　6.3.3业务考核

　　6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。

　　6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。

　　6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。

　　6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。

　　6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。

　　6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。

　　6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。

　　6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的.予以开除，并承担法律责任。

　　6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。

　　6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。

　　6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。

　　6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。

　　6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。

　　6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。

　　6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。

　　7内勤、开票、提货、结算的管理

　　7.1内勤管理

　　7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。

　　7.2.2做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。

　　7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。

　　7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。

　　7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。

　　7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。

　　7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。

　　7.2开票、提货、结算的规定

　　7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。

　　7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。

　　7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。

　　7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。

　　7.2.5结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。

　　7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。

　　7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。

　　7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。

　　7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。

　　7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。

　　7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。

　　7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。

　　8应收帐款管理

　　8.1目的

　　8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。

　　8.2责任人

　　8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;

　　8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款;

　　8.2.3根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。

　　8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。

　　8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。

　　8.3管理要求

　　8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。

　　8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。

　　8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)

　　9合同管理

　　9.1合同的签订

　　9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。

　　9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。

　　9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。

　　9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。

　　9.2.5具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。

　　9.2合同的变更

　　9.2.1原则

　　9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。

　　9.4.2程序

　　9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、可能引起的后果等;

　　9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。

　　9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。

　　9.3合同的保管

　　9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。

　　9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。

　　9.4合同的查询

　　9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。

　　9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。

　　9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。

　　9.4.4总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。

　　10.业务用章管理

　　10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。

　　合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。

　　10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。

　　10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。

　　11.业务流程管理

　　11.1.原则

　　11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。

　　11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。

　　11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)

　　11.3.流程的制定与调整

　　11.3.1.原则

　　11.3.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求;

　　11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;

　　11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。

　　11.3.2.程序

　　11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。

　　12.附则

　　12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。

　　12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。

　　12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。

　　12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。

　　12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)

　　12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。

营销管理制度12

　　1、职位名称：

　　销售总监。

　　2、岗位职责：

　　（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的.关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

　　（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

　　（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

　　（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

营销管理制度13

　　一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责：

　　2、1销售副总：

　　a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。

　　d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2、2销售部：

　　a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

　　c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

　　d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

　　e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　f、负责资金回笼工作。

　　g、负责联系储运业务。

　　h、负责本部门的业务培训工作。

　　2、3销售部经理岗位职责：

　　a、负责企业产品的销售、售后服务工作;

　　b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制<销售合同>，<工矿合同>、<订货排产情况汇总表>;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。

　　2、4助销员岗位职责：

　　a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的'跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　2、5开单员岗位职责：a、负责开具产品<出货单>、<样板申领单>、<样板发放单>;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报<销售日报表>及<销售月报表>，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报<质量日报表>;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

　　三、销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　3、1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。[1][2][3][4][5]

　　3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则：

　　4、1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　4、2、客户投诉：

　　a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　b、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法：

　　5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　5、2所有服务投诉，由销售经理填入<客户投诉服务处理表>，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据<考核方案>予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求：

　　6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。

　　6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法：7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在<客户管理跟踪表>内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法：

　　8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具<样板申领单>，报分公司总经理审批，交成品仓

　　统一领出;

　　(<样板申领单>一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

　　8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　(<样板发放单>一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

　　九、销售档案的管理：

　　9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序：

　　10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

　　10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

　　10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

　　10、5遇库存产品不详时应由销售部开<装货通知单>，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开<出货单>交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。

　　10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　10、9调货产品操作规程：10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具<调货计划通知单>，及产品<质检报告>同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将<货运单>及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一、销售部内务管理办法：

　　11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11、4所有<销售合同>的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

　　11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二、销售合同管理：12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有<销售合同>必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写<合同评审表>，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　12、7大宗工程合同的签定均以<工矿合同>为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有<销售合同>均须建立严格的销售档案并填写<客户跟踪管理表>：12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4<销售合同>复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。