采购管理制度

采购管理制度[共15篇]

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采购管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为规范学校工程建设项目采购与招投标活动，维护学校的合法权益，确保工程质量，根据《江苏省建设工程招标投标管理办法》、《江苏省高等院校基建工程招投标管理办法》等有关法律法规以及《州苏大学招标投标管理暂行办法》，结合学校实际，特制定本实施细则。

　　第二条本细则所指工程建设项目包括：建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关，实现工程基本功能所必需的重要设备、材料;完成工程所需的勘察、设计、监理、工程造价咨询等服务;以及与项目配套的线路、管道、绿化及各种设备设施的施工和安装。

　　第三条工程建设项目招标采购工作在学校招投标工作领导小组的领导下进行，由工程建设类招投标工作小组(以下简称招投标工作小组)全面负责，后勤管理处负责招投标活动的具体组织与实施，其中部分实验室改造项目(实验室家具、通风、洁净等)由国有资产与实验室管理处负责。

　　第二章招标采购前期工作

　　第四条工程建设项目在招标采购前必须按规定进行论证与审批。

　　(一)基本建设项目须经相关职能部门组织论证，校长办公会或党委常委会讨论同意后，由后勤管理处按规定向相关行政主管部门报批。

　　(二)维修改造项目按预算金额分类论证审批。

　　1.单项合同估算价在10万元(人民币，下同)以下的，由相关职能部门审批通过后组织实施;

　　2.单项合同估算价在10万元及以上、50万元以下的，由相关职能部门审核后报分管校领导审批;

　　3.单项合同估算价在50万元及以上、100万元以下的，由相关职能部门组织论证后，报校长审批;

　　4.单项合同估算价在100万元及以上、1000万元以下的，由相关职能部门组织论证后，报校长办公会议讨论决定;

　　5.单项合同估算价在1000万元及以上的，由相关职能部门组织论证后，报党委常委会讨论决定。

　　第三章招标采购的范围及方式

　　第五条采购方式分为招标采购(公开招标、邀请招标)、谈判和询价等。招标活动的组织形式分为有形建设市场委托代理招标和学校组织招标。

　　第六条单项合同估算价在5万元以下的，可直接确定供应商。

　　第七条单项合同估算价在5万元及以上、10万元以下的，通过谈判或询价方式进行采购。

　　第八条单项合同估算价在10万元及以上的，以招标等方式进行采购。

　　(一)符合下列条件之一的，由学校组织招标：

　　1.与施工相关的重要设备和材料等货物单项合同估算价在10万元及以上，50万元以下的;

　　2.施工单项合同估算价在10万元及以上、100万元以下的。

　　(二)符合下列条件之一的，由学校委托有相应资质的招标代理机构在州苏市(工业园区)建设工程有形建设市场实施招标采购：

　　1.勘察、设计、监理、造价咨询等服务单项合同估算价在30万元及以上的;

　　2.施工单项合同估算价在100万元及以上或者建筑面积在20xx平方米以上的;

　　3.与施工相关的重要设备和材料等货物单项合同估算价在50万元及以上的。

　　第九条勘察、设计、监理、造价咨询等服务单项合同估算价在30万元以下的，以协议服务为主要形式。

　　第十条因特殊原因，无法进州苏市(工业园区)建设工程有形建设市场公开招标的，经校长办公会议审批同意后，可由学校组织招标。

　　第四章招标采购程序

　　第十一条 有形市场委托代理公开招标的，由招投标工作小组负责办理委托手续并按要求提供所需材料。招标程序一般如下：

　　(一)编制招标文件，发布招标公告;

　　(二)接受潜在投标人报名;

　　(三)资格预审确定投标人并备案;

　　(四)招标人发放招标文件并备案;

　　(五)招标人组织投标预备会或澄清答疑;

　　(六)投标人送达标书、开标;

　　(七)评标委员会评标、定标;

　　(八)招标人提交书面报告;

　　(九)中标结果公示;

　　(十)招标人签发中标通知书;

　　(十一)合同备案。

　　上述程序当中的具体要求按地方政府有关规定执行。

　　第十二条学校组织招标的，一般按下列程序进行：

　　(一)招投标工作小组编制招标文件，招标文件一般应包括下列内容：

　　1. 投标邀请函;

　　2. 投标须知;

　　3. 提交投标文件的方式、地点和截止时间;

　　4. 开标时间、地点和方式;

　　5. 投标人的有关资格条件要求，应提供的有关资质和资信证明文件;

　　6. 采用工程量清单招标的，提供详细的工程量清单;

　　7. 合同主要条款：如质量标准、工期要求、工程款支付方式、材料设备采供方式及清单等;

　　8. 施工组织设计等技术性条款;

　　9. 设计图纸和技术规范等;

　　10. 投标报价要求及其计算方法(包括编制报价的依据、主要设备及材料品牌和工艺要求、供应方式，未计价材料价格处理方法、标价浮动范围等);

　　11. 是否全部响应招标文件所有内容等承诺性说明;

　　12. 投标保证金、履约保证金或担保方式要求;

　　13. 投标文件编制格式要求，可随附投标文件格式化范本;

　　14. 评标的依据、标准、方法和定标原则。

　　(二)发布招标公告或资格预审文件。由招投标工作领导小组办公室统一审核并发布招标公告或资格预审文件。

　　1.招标公告一般包含下列内容：报名资格条件;招标人的名称和地址;招标项目的内容、规模、资金来源;招标项目的实施地点和工期;获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;对招标文件或者资格预审文件收取的费用;要求投标人提供有资格证明、资信状况文件、拟派项目经理、主要施工管理人员情况及其近五年来已完工工程，在建工程等业绩情况材料。

　　2.资格预审文件一般包含下列内容：资格预审申请书格式;申请人须知;需要投标申请人提供的企业资质、业绩、技术装备、财务状况和拟派项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料。

　　招标公告发布之日至报名申请日应当不少于3个工作日，报名时间不少于半个工作日。

　　(三)组织资格预审。实行资格预审的，由招投标工作小组组织进行。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的`申请人少于3个的，应当重新招标。超过9个的，可采用随机抽签等方式确定投标人。

　　(四)发售招标文件。

　　(五)踏勘现场与招标答疑。根据项目情况需要现场勘踏的，可由招投标工作小组统一组织。如投标人对招标文件有疑问的，须在招标文件规定的截止时间前以书面形式递交，招投标工作小组将答疑文件以书面形式给投标人。答疑文件作为招标文件的组成部分。

　　(六)招投标工作小组接受投标文件。

　　(七)确定评标委员会成员。评标委员会成员由项目单位代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数(项目合同估算价较大的，一般应7人及以上，须有校外专家参加)。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。与投标人有利害关系的应主动申请回避。

　　(八)开标。开标由招投标工作小组主持。开标时，由学校纪监审办公室工作人员检查密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。

　　(九)评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，编制评标报告。

　　基本建设项目评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法、合理低价法、合理区间随机确定中标人法或者法律法规允许的其他评标方法。

　　评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，应当重新招标。

　　(十)定标。评标委员会推荐中标候选人，由招投标工作小组审核确定中标人。

　　(十一)发布中标公示。

　　(十二)签订并履行合同。基本建设项目学校与中标人订立书面合同后7日内应当将合同送建设行政主管部门备案。

　　第十三条采用谈判方式的，一般按下列程序进行：

　　(一)成立谈判小组。谈判小组一般由项目单位的代表、专家，以及后勤管理处、财务处、国有资产与实验室管理处和相关部门的工作人员组成，成员人数为5人及以上单数;

　　(二)制定谈判文件。谈判小组根据采购项目情况制定谈判文件，文件中应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项;

　　(三)确定参加谈判的供应商。参照《州苏大学招标投标管理暂行办法》第二十条，确定参加谈判的供应商;

　　(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露其他供应商的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商;

　　(五)确定成交供应商。谈判结束后，应要求所有参加谈判的供应商，在规定的时间内进行最后报价，谈判小组根据谈判情况以及价格等，综合比较确定成交供应商;

　　(六)根据项目情况，发布中标公示或将结果通知所有参加谈判的供应商;

　　(七)签订并履行合同。

　　第十四条采用询价方式的，一般按下列程序进行：

　　(一)成立询价小组。询价小组一般由项目单位代表与后勤管理处或国有资产与实验室管理处、财务处工作人员等组成，成员人数为3人及以上单数;

　　(二)制定并发布询价公告(文件);

　　(三)确定成交单位;

　　(四)签订并履行合同;

　　第十五条 协议服务商的确定。

　　(一)学校通过公开招标等方式确定协议服务商，明确其服务的价格和条件，并以协议书的形式，由学校在协议有效期内自主选择协议服务商及服务;

　　(二)协议服务商一般不超过5家;

　　(三)协议服务商的协议服务期一般为1年。

　　第五章监督检查

　　第十六条学校纪监审办公室负责对招标采购活动进行监督，接受并处理招标采购活动中的相关投诉。有关部门和当事人应如实反映情况，提供相关材料。

　　第十七条任何单位和个人均有权对学校招标采购活动中的违规违法行为进行投诉、检举和控告。

　　第十八条凡必须招标而不招标或化整为零规避招标的，责令限期更正，并对相关责任人依照有关规定给予相应处理。对参与招标采购活动的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，学校将依法追究纪律责任;构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

　　第六章附则

　　第十九条工程建设项目竣工完成后须组织验收并按相关规定审计。

　　第二十条未尽事宜，由学校招投标工作领导小组讨论决定。

　　第二十一条本细则自公布之日起试行，由招投标工作领导小组办公室负责解释。

采购管理制度2

　　公司非工程选购及收货管理制度

　　一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。

　　二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目:

　　1、公用事业及电话服务。

　　2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

　　3、机票、酒店代理。

　　4、货物运输、邮政、邮电服务。

　　5、广告、印刷服务。

　　6、办公保险。

　　7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的`选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。

　　三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。

　　四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。

　　五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。

　　六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。

　　七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

　　八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。

采购管理制度3

　　地产新项目办公用品采购与管理制度

　　为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：

　　1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

　　2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

　　3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

　　4、本着厉行节约的'原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

　　5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

　　6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

　　7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

　　8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

　　9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

　　11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

采购管理制度4

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　一：请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单

　　2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、采购审核、公司领导批准，请购如有特殊需要填写在备注一栏。

　　3请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

　　（2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

　　（3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4.采购流程：

　　采购计划→ 采购申请→ 部门主管签字→仓储部（库存核实库存）→采购部门审核→公司领导审批→采购部门（按需采购）→ 验收入库（收料单或入库单）→发票单据齐全→ 仓储部（清货入库）→采购部门（填写报账单据）→ 财务部审核 →公司领导审批→出纳支付

　　二、请购单的接收及采购规定

　　1、采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。

　　2、通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

　　3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

　　5、对于请购单所需采购物资，采购人员应按照请购单内容合理选择供应商进行供给。

　　6、对于紧急请购项目应优先处理，无法满足请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。

　　7、重要项目的采购，在采购前应征求公司相关领导的`建议。

　　8、在公司合格供应商范围内采购的物资及产品采购周期不应超过5天，在公司合格供应商采购范围外采购的物资及产品采购周期不应超过7天

　　9、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、供应商选择规定

　　1、采购所选择的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

　　2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，所报价的综合条件是否能满足公司要求。

　　3、收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。

　　4、重要项目应通过一定的方法对于供应商的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

　　5、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意后方可签订合同。

　　四、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　合同名称，合同编号，签订地点，采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明），质量要求及规范，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的办法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的提供时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等

　　2、合同签定应由公司领导签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必须是原件，但特殊合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

　　五、付款及合同执行

　　1、按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

　　2、按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

　　3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。

　　4、已签订合同由采购负责人负责跟进，采购负责人进行监督，如出现问题采购人员应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

　　5、已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

　　6、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　六、验货与入库

　　1、对供应商已经提供的物资采购人员应及时通知相关部门进行验收

　　2、对于生产辅助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行

　　3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进行质检与验收。

　　4、公司所有的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产辅助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库

　　5、所采购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门及时按排卸货与搬运

　　七、采购人员行为准则

　　1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。

　　2、不发表影响公司的言论，信息和意见。

　　3、不准参加有可能影响采购工作的宴请、娱乐和其他非正常活动

　　4、不接受供应商任何形式的礼金、礼品或返利；

　　5、严格遵守采购规范流程，按流程办事；

　　6、能及时按质按量地采购到所需物品；

　　7、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;建立完善的采购产品价格信息档案。

　　8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。

　　9、做好采购相关文档的存档、备份工作；

　　10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

　　11、采购日常档案管理要求 采购员对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商名录及相关资料》、《询价记录》、《采购记录》等资料文档，进行统一备份存档管理

采购管理制度5

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的'采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

采购管理制度6

　　一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的`职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。

　　二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。

　　三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

　　五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。

　　六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。

　　七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：

　　1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。

　　2、若须经过市采购办的，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。

　　3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。

　　4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

　　6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。

　　7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。

　　8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。

采购管理制度7

　　1、目的

　　加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。

　　3、工作职责

　　3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。

　　4、物资管理要求

　　4.1根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确

　　选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购掌握流程》的有关规定。

　　4.2材料选购实行分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

　　4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

　　4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。

　　4.3材料选购方案编制

　　4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

　　4.3.2工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。

　　4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购方案。

　　4.3.4重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

　　4.3.5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资安全存放。

　　5、材料选购合同

　　5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

　　5.2各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

　　5.3材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。

　　5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

　　6、材料的验证

　　6.1依据选购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。

　　6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的.进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

　　6.4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

　　6.5需作现场复试检验的材料，由项目部准时送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。

采购管理制度8

　　医疗器械管理制度标牌是医疗机构内部管理的重要组成部分，旨在确保医疗设备的安全有效使用，防止误操作，提升医疗服务质量和患者安全。制度标牌主要包括以下几个方面的内容：

　　1. 设备分类与标识：对各类医疗器械进行清晰的'分类，如手术器械、诊断设备、治疗仪器等，并设定相应的标识。

　　2. 操作规程：详细列出每种设备的操作步骤、注意事项和应急处理措施。

　　3. 维护保养：规定设备的定期检查、清洁、消毒和维修流程。

　　4. 储存管理：设定医疗器械的储存条件、期限和位置安排。

　　5. 应急预案：针对设备故障或突发情况制定应对措施。

　　6. 培训与考核：对医务人员进行设备操作培训，并设置考核机制以确保其熟练掌握。

　　内容概述：

　　1. 法规遵循：确保所有制度符合国家相关法规和标准，如《医疗器械监督管理条例》等。

　　2. 安全警示：明确标注设备潜在风险，如高压、辐射、生物危害等，提醒使用者注意安全。

　　3. 使用权限：设定不同级别设备的操作权限，限制未授权人员使用。

　　4. 故障报告：建立设备故障报告和追踪机制，以便及时维修。

　　5. 标签设计：采用统一、清晰、易识别的标签设计，包括设备名称、型号、制造商等信息。

　　6. 更新与修订：定期更新制度，以适应新设备和技术的发展。

采购管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为了规范救援物资采购管理，提高救援物资采购工作效率，保障救援物资采购质量和安全，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于本单位及其下属单位（以下简称单位）的救援物资采购管理工作。

　　策三条救援物资采购应遵循公开、公t、公正的愿则;协调供雷双方的利益，维护社会型谐稳定:

　　第四条救援物资采购应当服从上级部门和法律法规的规定，同时根据实际情况制定相应的采购管理制度和规章制度。

　　第五条本制度由单位负责制定，经相关部门审核后施行。

　　第二章救援物资采购管理的基本原则

　　第六条救援物资采购管理应当坚持以下原则:

　　(一）依法合规:严格按照法律法规和相关规定开展采购活动，确保采购行为合法、合规。

　　(二）公开透明:采购活动应当公开、透明，提高监督效果，确保所有参与者都能享有相同的机会。

　　(三）平等竞争:采购活动应当建立在平等竞争的基础上，公平对待所有参与者，避免出现不正当竞争行为。

　　(四）诚实守信:采购主体应当遵守契约精神，严格执行合同，保证供应商合法权益。

　　(五）高效便捷:采购活动应当高效、便捷，提高采购效率，确保救援物资的.及时供应。

　　第三章救援物资采购管理的组织机构

　　第七条区域救援物资采购管理单位负责组织、协调和管理救援物资采购活动。

　　第八条区域救援物资采购管理单位设立采购管理部门，主要职责包括:

　　(一）负责编制救援物资采购计划，组织救援物资采购活动;

　　（二）组织救援物资供应商的招标、拍卖等采购方式;

　　(三）审核与救援物资采购相关的合同和协议;

采购管理制度10

　　第一条：办公用品的采购

　　1．本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。购买单位价格在100元以下的低值易耗品，各股室负责人填写申购表交办公室安排购买；购买单位价格在100元以上200元以内的，但不需进入区财政采购办公室采购的物品，各部门事前填写申购表，经分管领导批准后交办公室安排专人购买；单位价格在200元以上的须经主要领导审批以后，交办公室统一采购。

　　2．对属于政府采购范围的物品，经主要领导批准后由办公室，按照有关规定到区财政采购中心办理采购手续，由办公室统一领回发放。

　　3．一般性采购和不需在政府采购中心完成的采购，由办公室负责采购、管理、发放。急用现买零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。

　　4．采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

　　5．不属政府采购范围的物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→办公室采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→主要领导审核→财会核销。

　　第二条：办公用品的领取

　　1．物品领用实行一次一领、专领专用原则。

　　2．领取人在领用办公用品时须在《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。单位价格在100以内的由各股室负责人签字；单位价格在100元-200元的.由分管领导签字；单位价格在200元以上的主要领导签字。

　　3．大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。

　　4．除办公室指定的专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。

　　第三条：办公用品的使用

　　1．办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

　　2．要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

　　3．文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

　　4．高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

采购管理制度11

　　本《采购工作制度》旨在规范企业采购行为，确保采购活动的高效、合规进行。它涵盖了从需求分析、供应商选择、合同签订到后期评估等全过程，以实现资源的最佳配置。

　　内容概述：

　　1. 采购需求管理：明确采购目标，制定采购计划，对各部门的需求进行合理预测和管理。

　　2. 供应商管理：建立供应商数据库，进行资质审核，定期评估供应商的'绩效。

　　3. 采购流程管理：设定采购流程，包括询价、比价、议价、订购、验收等环节。

　　4. 合同管理：规范合同的起草、审批、执行和终止过程，确保合同的合法性和有效性。

　　5. 质量控制：设置质量标准，对采购物品进行检验，确保满足企业生产或运营需要。

　　6. 库存管理：优化库存水平，防止过度采购或短缺，降低库存成本。

　　7. 财务管理：合理控制采购成本，及时支付供应商款项，确保财务透明。

　　8. 信息管理：建立健全采购信息系统，提高信息处理效率，减少人为错误。

采购管理制度12

　　一．集中选购和管理的原则

　　.守卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由守卫物业部负责。

　　.守卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　.人力资源部按照考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、修理配件等、元以下的由守卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意举行购置。元以上的.一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中选购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。

　　四、集中选购程序

　　.各部室、门店按照本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月日送达守卫物业部。

　　.守卫物业部按照各单位的申请方案、预算指标、举行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　.守卫物业部按照领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。

　　.守卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到守卫物业部一次性记下领用。

　　五、实施中注重事项

　　.方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表

　　.购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　.各门店、机关各部室暂时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由守卫物业部负责选购，或由守卫物业部托付该部门自行选购。

　　.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。

　　.部分特别专业用品原则上由守卫物业部购置，守卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到守卫物业部办理相关记下报销手续。

　　.各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、详细要求

　　.各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　.当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。

　　.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和走失。

　　.守卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长久合作。

　　本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本方法由守卫物业部负责解释。

采购管理制度13

　　1. 制定详细编号规则：设立专门的合同管理部门，负责制定和修订合同编号规则，确保规则的合理性和实用性。

　　2. 引入技术手段：引入合同管理系统，自动生成、分配和管理合同编号，确保准确性。

　　3. 建立审核机制：设置定期的合同编号审计，检查编号使用情况，及时发现问题并纠正。

　　4. 培训与考核：对全体员工进行合同编号制度的培训，并将其纳入绩效考核，确保制度执行。

　　5. 持续优化：定期评估制度效果，根据业务变化和反馈意见进行适时调整，保持制度的`灵活性和适应性。

　　通过上述方案的实施，企业可以构建起高效、规范的合同编号管理制度，为企业的合同管理工作提供有力保障。在实践中，我们应重视制度的落地执行，同时关注其在实际操作中的效果，不断进行优化和完善。

采购管理制度14

　　第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;

　　第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本;

　　第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。

　　第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。

　　第二章：采购部人员职责

　　第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时;

　　第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责;

　　第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理;

　　第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度;

　　第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款;

　　第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的`技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。

　　第三章：公司物料采购范围

　　第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。

　　第四章：采购工作流程

　　第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作;

　　第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作;

　　第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处;

　　第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;

　　第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门;

　　第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令;

　　第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带;

　　第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;

　　第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。

　　第五章：采购结账规定

　　第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联;

　　第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处;存根联留仓库备查;

　　第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对;

　　第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款;

　　第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人;

　　第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。

　　第六章： 采购运作纪律

　　第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为;

　　第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外;

　　第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;

　　第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。

　　第七章：采购数据考核

　　第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。

采购管理制度15

　　酒店采购管理制度旨在确保酒店运营所需物资和服务的稳定供应，优化成本控制，提升运营效率。通过规范化的采购流程和严格的`监督机制，该制度能有效防止资源浪费，保障酒店的服务质量和客户满意度。

　　内容概述：

　　1. 供应商管理：确立合格供应商的筛选标准，定期评估供应商的绩效，确保供应商提供的产品和服务质量可靠。

　　2. 采购计划：根据酒店业务需求制定采购计划，合理预测需求量，避免库存积压或短缺。

　　3. 采购流程：明确从需求提出到合同签订的每个步骤，包括询价、比价、议价、合同审批和执行等环节。

　　4. 合同管理：规范合同签订和履行过程，保护酒店的合法权益。

　　5. 库存控制：设定合理的库存水平，实施有效的库存监控和盘点，减少损耗。

　　6. 成本控制：通过对市场行情的持续跟踪，实现价格优势，降低采购成本。

　　7. 质量控制：建立验收标准，确保采购物品符合酒店的质量要求。

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