采购管理制度

【合集】采购管理制度

　　在生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购管理制度1

　　为加强本机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。

　　第一条：办公用品的采购

　　1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部门事前写申请，经分管领导批准后交党政办安排专人购买;1000元以上的须经党政联席会审议通过以后，交办公室统一采购。

　　2.对属于政府采购范围的物品，由乡各部门填写申购单，经主要领导批准后交党政办，由财政分局按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办统一领回发放。

　　3.不需在政府采购中心完成的采购，由党政办公室负责采购、管理、发放。急用零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。

　　4.采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

　　5.不属政府采购范围的.物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政分局核销。

　　第二条：办公用品的领取

　　1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。

　　2.领取人在领用办公用品时须在物品管理处《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

　　3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。

　　4.除党政办指定的专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。

　　5、到党政办借用物品(相机、录音笔、水壶等)需经得党政办人员同意方可借出，党政办人员要做好登记。

　　第三条：办公用品的使用

　　1.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

　　2.要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

　　3.文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

　　4.高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

采购管理制度2

　　餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效运作的关键组成部分，它涵盖了从需求预测到供应商管理，从采购流程到质量控制的全过程。这份制度旨在规范采购行为，降低运营成本，保证食材的.新鲜度和质量，从而提升顾客满意度。

　　内容概述：

　　1. 需求预测与计划：制定科学的食材需求预测机制，结合历史销售数据和季节性因素，提前规划采购量。

　　2. 供应商选择与管理：建立供应商评估标准，定期审核供应商资质，确保食材来源的安全可靠。

　　3. 采购流程：明确采购申请、审批、合同签订、支付等环节的职责和流程，防止不合规操作。

　　4. 价格与质量控制：设定合理的价格区间，执行严格的验收标准，确保食材质量。

　　5. 库存管理：实施合理的库存策略，避免浪费，保持食材新鲜。

　　6. 记录与审计：详细记录采购活动，定期进行内部审计，保证透明度和可追溯性。

采购管理制度3

　　第一章总则

　　第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

　　第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

　　第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

　　二)、采购计划和审批程序应当明确;

　　三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

　　四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

　　第二章 职责分工与授权审批

　　第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

　　采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

　　市场部：

　　一)、采购计划审批;

　　二)、询价与确定供应商;

　　三)、采购合同的审核与备案;

　　四)、付款的审核。销售部：

　　五)、采购、验收;

　　第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

　　第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

　　第三章 采购计划与审批控制

　　第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

　　第八条 加强采购业务的.计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

　　第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

　　第四章 采购与验收控制

　　第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

　　建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

　　第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

　　第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

　　第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

　　第五章 付款控制

　　第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

　　第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

　　加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

　　第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

　　第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第六章 监督检查

　　第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

　　第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

采购管理制度4

　　物资采购部管理制度对企业运营至关重要，它直接影响到生产效率、成本控制和盈利水平。良好的管理制度能有效避免采购失误，减少库存积压，防止因供应商问题导致的`生产中断，从而提升企业的竞争力。

　　物资采购作为企业运营的重要环节，其管理直接影响公司的成本控制、生产效率和经营效益。良好的采购管理制度能够：

　　1. 降低采购成本，提高资金使用效率。

　　2. 确保供应稳定，减少生产中断风险。

　　3. 提升产品质量，维护公司声誉。

　　4. 规避法律风险，保证交易合规性。

采购管理制度5

　　一、 经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

　　签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的`报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

　　二、财物（校产）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

采购管理制度6

　　1 目的

　　加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

　　2 适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

　　3 工作职责

　　3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

　　4 物资管理要求

　　4.1 按照批准的`物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

　　4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

　　4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

　　4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

　　4.3 材料采购计划编制

　　4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

　　4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

　　4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

　　4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

　　5 材料采购合同

　　5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

　　5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

　　5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

　　5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

　　6 材料的验证

　　6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

　　6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

　　6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

　　6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

　　7 本制度从公布之日起施行。

采购管理制度7

　　一、采购管理系统规范

　　1、存量控制。

　　2、申购单开立填写。

　　3、供应厂商的选择与资料建立。

　　4、询价、议价及订购作业。

　　5、采购进度控制。

　　6、厂商交货异常处理。

　　7、验收作业。

　　二、采购准则

　　申购单的开立、递送。

　　⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送达采购部门。

　　⑵紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况，并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。

　　⑷营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。

　　三、采购作业程序

　　1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，呈核订购。

　　2、紧急单优先办理。

　　3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。

　　4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。

　　5、询价

　　⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。

　　⑵充分了解申购材料的'品名、规格。

　　⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。

　　⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。

　　⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。

　　⑹应对同规格，不同厂牌做比较。

　　⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。

　　⑻新厂商产品，是否需经检验试用。

　　6、比价、议价

　　⑴厂商的供应能力是否能按期交货。

　　⑵是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。

　　⑶调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。

　　⑷经成本分析后，议定议价目标。

　　⑸是否必要向厂商索取产品比较。

　　⑹价格上涨下跌有何因素。

　　⑺是否必要开发其他厂商。

　　7、呈核

　　⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 ⑶现场选用较贵材料时，联络申购部门述明原因。 ⑷按核决权限呈核。

　　8、订购

　　⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件

　　9、催交

　　⑴约定日期前应再确认准确交货期。

　　⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。

　　10、整理付款

　　⑴发票付款单位及内容是否相符。

　　⑵发票金额与申购单价格是否相等。

　　⑶是否有预付款或暂借款应处理。

　　⑷是否需要扣款。

　　11、收件、分发、核对

　　⑴收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件

　　⑵按分配原则指派申购经办人

　　⑶核对品名

　　⑷核对规格

　　⑸核对数量

　　⑹核对需要日期

　　四、采购规程

　　1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。

　　2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出申购。

　　3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。

　　4、价格

　　⑴采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价，精选两家以上供应商进行价格对比。

　　⑵如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。

　　⑶采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。

　　5、单据整理及付款

　　采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。

　　6、价格复核

　　⑴采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　⑵采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

采购管理制度8

　　医院医疗管理制度是确保医疗服务质量和患者安全的重要框架，它涵盖了人员管理、医疗操作流程、质量控制、风险防范、信息管理等多个层面。

　　内容概述：

　　1. 人员管理：包括医生、护士、行政人员的招聘、培训、考核、晋升制度，以及职业道德和行为规范。

　　2. 医疗操作流程：定义从接诊、诊断、治疗到康复的全过程标准操作规程，强调诊疗安全和患者隐私保护。

　　3. 质量控制：设立医疗质量评估体系，定期进行内部审核和外部评审，以持续改进服务质量。

　　4. 风险防范：建立医疗事故报告和处理机制，制定应急预案，减少医疗差错的发生。

　　5. 信息管理：规定电子病历的使用、存储和保密规则，确保信息的安全性和完整性。

　　6. 设备设施管理：规定医疗设备的'维护保养、使用和更新策略，确保设备的正常运行。

　　7. 药品管理：规范药品采购、储存、配发和使用流程，防止药品浪费和滥用。

　　8. 患者权益保护：设立投诉和纠纷解决机制，尊重和保护患者的知情权、选择权和隐私权。

采购管理制度9

　　一、物资采购计划的确认阶段

　　生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

　　国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

　　相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

　　两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的.人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

　　另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

　　二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

　　采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

　　国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

　　两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

　　另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

采购管理制度10

　　一、根据《中华人民共和国药品管理法》的有关规定和当前医药市场情况及本院的临床用药要求，制定本制度。

　　二、药品采购只能在国家认可的、具有“药品经营企业许可证”、“营业执照”等证照的公司购药，原则上不接受厂家直销。

　　三、购药公司的确定，由“医院药事管理委员会”审查，报党政联席会议审批。并与院长签订“药品质量经济责任协议书”后，方可进行购销活动。

　四、药品的`价格按政府的物价政策和有关规定执行。

　　五、购药计划由库房保管员按需制定，药剂科负责人审查，分管院长审批。每个品种、每次计划量原则上不超过两个月用量，特殊品种可适当增加。

　　对商家提供药品的质量及其他要求，按甲、乙双方签署的《药品购销质量经济协议书》执行。

　　六、药剂科必须全面保证临床用药的质和量，不准有临床缺药的出现，特别是各种抢救药品。

　　七、为了监督药品购销工作，药事管理委员会和购药小组审计人员每季度审查购药计划一次。

采购管理制度11

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的.所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

　　5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

采购管理制度12

　　目录

　　第一章总则

　　第二章物资管理部的职责第三章供应商管理第四章物资采购管理第五章采购申请及流程第六章采购付款

　　附件一：《城发市政公司工程物资采购申请单》附件二：《城发市政公司工程物资采购申请附表》

　　第一章总则

　　1.1为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领

　　取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。

　　1.3公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。

　　1.4公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。

　　第二章物资管理部的职责

　　（一）、物资管理部

　　2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。

　　2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。

　　2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。 2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。 2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。 2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。

　　2.1.7、负责物资材料的.盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。

　　2.1.8、完成领导交办的其他工作。（二）、物资岗位职责物资部部长职责

　　2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。 2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。

　　2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。

　　2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。 2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。 2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。 2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。材料管理员

　　2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。

　　2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。

　　2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。 2.2.11、负责零星材料的对账结算及相应的台账。

　　2.2.12、负责供应商管理及相应台账建立。

　　2.2.13、负责作业队零星材料月度成本统计及核算工作。仓库保管员

　　2.2.14、负责零星物资仓库的到场验收、卸货、保管及按单发放，做好原始记录的保存，2.2.15、建立零星仓库收、发、存台账，做好各项目的月度领用统计。

　　2.2.16、负责仓库的周、月、年度盘点并据实编制盘点表。 2.2.17、负责仓库的日常检查及安全管理。 2.2.18、负责小型工具的维修和保养工作。 2.2.19、负责柴油的日消耗统计及油耗核算

　　2.2.20、负责钢筋、搅拌站材料的月消耗统计及核算。 2.2.21、负责周转材料、小型工具台账及消耗专项统计管理。

　　第三章供应商管理

　　3.1供应商是指与公司各单位发生物资采购活动的法人、其它组织或个人。供应商管理是指对供应商的资质、供应能力、信誉等进行全方位、动态管理过程。

采购管理制度13

　　酒店五常法管理制度是一种基于日本“5s”管理理念的运营模式，旨在提升酒店的服务质量和效率。它涵盖了整理、整顿、清扫、清洁和素养五个方面，通过规范员工行为，优化工作环境，实现酒店运营的'标准化和规范化。

　　内容概述：

　　1、 整理：明确区分必需品和非必需品，将不必要的物品清除，减少冗余和混乱。

　　2、 整顿：对必需品进行科学定位，确保每个物品都有固定位置，便于快速找到。

　　3、清扫：定期清理工作区域，保持环境整洁，防止设备故障。

　　4、清洁：维持整理和整顿的状态，形成常态化的清洁习惯。

　　5、素养：培养员工遵守规则的习惯，提高职业素养，确保制度的持续执行。

采购管理制度14

　　1、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标医院药品采购管理制度采购领导小组规定进行采购。

　　2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

　　3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

　　4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。

　　5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

　　6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

　　7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。

　　8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况,接受药事委员会的监督。

　　9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员定期进行轮换。医院药品采购管理制度4 医院药品采购管理制度

　　1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，由市药品招标采购中心按有关规定采购。

　　2、药剂科应设置药品采购员负责药品的.采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

　　3、采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

　　4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

　　5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

　　6、采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

　　7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

　　8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品医院药品采购管理制度付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

　　9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定。

采购管理制度15

　　行政采购管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范采购流程，确保资源的有效利用，防止浪费，降低风险，提升企业的经济效益。制度涵盖从需求识别、供应商选择、合同签订到货物验收、付款等一系列环节。

　　内容概述：

　　1.需求管理：明确采购需求的产生、审批流程，确保需求的合理性和合规性。

　　2.供应商管理：设定供应商的资质标准，建立评价体系，定期评估供应商的性能和服务。

　　3.采购流程：详细规定询价、比价、谈判、下单、验收等步骤，保证采购过程的`透明度。

　　4.合同管理：规范合同的起草、审批、执行和变更，强调合同的法律效力。

　　5.质量控制：设立质量检验标准，确保采购物品或服务符合企业要求。

　　6.财务控制：明确付款条件和程序，防止资金滥用，确保采购资金的安全。

　　7.风险管理：识别和应对采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等。

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