企业管理制度（精品15篇）
现如今，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的企业管理制度，欢迎阅读与收藏。
企业管理制度1
(一)总则
第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
(二)收文的管理
第四条公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的"四对口"核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
第五条公文的编号保管
1.两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上"文件处理传阅单"，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。
2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
第六条公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2.一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
第七条文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
4.文件阅完后，应送交两办机要秘书，切忌横传。
5.两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。
(三)发文的管理
第八条发文的.规定
1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。
3.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。
第九条发文的范围：
1.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2.党委、厂部下发文件主要用于：
公布全厂规章制度;
转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;
公布工厂体制机构变动或干部任免事项;
公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
发布有关奖惩决定和通报;
其他有关全厂的重大事项;
3.党委、厂部上行文、外发文主要用于：
对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
4.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。
5.凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。
(四)发文程序与要求
第十条发文程序规定：
1.各单位需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请;
2.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;
3.草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;
4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级;
5.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;
6.经两办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责);
7.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚;
8.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签;
9.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发;
10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印;
11.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名;
12.文件打字后，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
企业管理制度2
第一章 总则
第一条 为推动公司及各分、子公司建立全面预算管理，通过一种系统的方法来贯彻、监控公司战略目标和经营目标的实施，规范企业管理和财务管理行为，制订本管理办法。
第二条 本办法适用于公司及各分、子公司，各分、子公司可根据本公司实际，按照本制度的规范要求制定本公司全面预算管理有关各项制度并报公司总部审核批准。
第三条 全面预算是在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。
企业通过全面预算来监控战略目标和经营目标的实施进度，不断完善公司绩效管理体系。公司战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中起着承前启后的作用。
第四条 全面预算以生产经营业务活动为出发点汇总编制，不以会计科目为出发编制，完成明确目标、落实责任、集成管理信息的.功能。
第五条 全面预算是全员预算、全过程、全方位的预算，要作到凡涉及资金活动的企业行为都要有预算，应将预算指标分解到最低一级的责任单位或岗位、个人，每一个环节，每一个层面都实行预算控制，横向到边，纵向到底，使预算无死角、无遗漏。
第二章 全面预算管理原则和基本流程
第六条 全面预算管理原则
(一)建立全局观念，做好综合平衡;
(二)先进、经济、合理;
(三)量入为出;
(四)轻重缓急，精打细算。
第七条 全面预算基本管理流程
(一)确定目标
1、明确公司战略规划和年度经营计划;
2、组织制定预算目标、编制方法和程序
3、划分到最小的核算单位和预算单位，必要的要划分到岗位，明确责任单位，明确细分目标。
4、明确各级责任单位预算项目及目标要求
(二)预算编制、上报、审核、批准
1、由最低一级预算责任单位编制本单位预算，逐级上报审核、汇总、平衡，直至总部。
2、公司汇总的总预算报董事会批准。
(三)预算执行，实行预算例会制度，分析预算执行情况，向上逐级编报预算执行报告，提出改进和巩固措施并加以落实。
(四)预算调整
(五)预算考评
第三章 全面预算组织体系
第八条 全面预算管理的组织机构包括预算管理委员会及其执行机构、预算责任网络。各分、子公司应按照本制度规定，结合公司经营管理实际，制定本公司全面预算管理组织体系，并明确相应权责。
(一)预算管理委员会
1、预算管理委员会组成
预算管理委员会是实施全面预算管理的决策和管理机构。该委员会由董事长的直接领导，主任由董事长兼任，副主任由总会计师(财务副总经理)、各副总经理兼任，总会计师(财务副总经理)为执行副主任，委员包括各部门负责人。各分、子公司生产车间负责人也应为本公司预算管理委员会委员。
2、预算管理委员会职责
(1)拟定预算目标
(2)制定预算编制政策、程序、方法
(3)制定并组织落实全面预算管理的制度、办法及具体措施
(4)审议、平衡预算方案。
(5)审议批准预算调整方案(分、子公司影响总部总体目标的预算调整方案应报总部预算管理委员会批准)
(6)组织分解、下达预算指标
(7)协调解决预算编制和执行中的问题
(8)组织考核预算执行情况
(9)督促完成预算目标。
(二)预算管理委员会执行机构
预算管理委员会执行机构为财务部，负责日常预算事务的处理，其职责为：
1、拟定有关预算管理的制度、规定;
2、拟定预算编制的方针、程序、方法;
3、会同有关部门制定下级预算基础表格
4、指导各部门(车间)等责任单位编制预算
5、汇总编制总预算、
6、审核各责任单位调整预算方案、汇总编制调整预算方案
7、监督预算执行
8、审核、分析预算执行报告，对预算执行结果进行评价
9、提出总预算的预算执行报告
10、提出预算工作改进的意见与建议。
(三)预算责任网络
预算责任网络，是按照可控原则和相关原则将预算分解到各部门(车间)、岗位等责任单位，由各责任单位对单位涉及的预算进行编制、执行、分析、控制和报告，对本单位的预算执行结果负责，并接受上级的监督、考核，形成预算责任网络。
各责任单位的预算管理职责：
1、编制预算
2、执行预算，提出预算执行分析报告，控制预算实施
3、申请调整预算
4、指导或制定下一级预算表格
5、指导下级预算编制
6、接受上级预算指导、监督、考核
(四)各分、子公司的预算管理责任
1、建立本单位预算管理制度、规定、程序，完善配套的保障制度及措施
2、建立本单位预算管理组织机构体系并明确其职责和管理流程，组织本单位全面预算工作
3、按照上级公司的要求和本公司管理实际，拟定本单位预算政策，包括预算编审下达的程序、编制和控制方法等
4、编制和执行预算，提出上报预算分析报告，控制预算实施，组织本公司预算考核
企业管理制度3
某集团商务统计管理制度
一、商务统计:通过录入票据,在计算机中生成报表,与储运商务进行账账核对、账实核对,以此发挥监控职能,从而进一步确保物资安全、物资流规范,并为统计分析提供基础数据。
二、审核把关正确性和业务知识全面性及人员整体素质。
1、业务流程。
(1)票据审核流程。
(2)票据录入流程。
(3)票据及数据传递流程。
(4)核对差异与日碰点业务流程。
(5)随时信息查询业务流程。
(6)统计报表流程。
(7)商品调拨业务流程。
(8)盘点业务流程。
2、交接对象。
(1)对内:储运商务岗和总部数据汇总岗
(2)对外:财务和销售业务部门。
三、业务流程和接对象及程序使用情况。
1、票据审核流程:各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理,直接影响到总体物流通畅,也关系到财务核算准确、及时,因此,票据审核非常关键,是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在办理各种入、出库业务时,首先由储运商务对票据进行审核,审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关,进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时,通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确,如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章,再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。
(1)入库单。
〈1〉供应商名称与开具发票单位名称必须完全一致,不允许省略。
〈2〉入库单必须录入单价,数量x单价=总金额。
〈3〉冲红时,入库单一红一蓝必须核对,加盖更改价格专用章。
(2)外购入库单与外购销售单。
〈1〉外购入库与销售小票内容要一致。
〈2〉销售小票金额要大于入库单金额。
〈3〉一次入库金额小于1万元。
〈4〉外购商品不许冲红。
〈5〉不许欠款销售,不许实物退货。
(3)商品出库单。
〈1〉凡是可以填写商品出库单商品一般都是在库消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉对于出库非耗材商品,注意审核其金额,单价在500元以上20xx元以下需办理低值易耗品,20xx元以上商品需办理固定资产。
〈3〉例外情况:计算机内部配件不论其价值均须办理固定资产,不允许随便出库。
〈4〉高价值类商品出库,如笔记本、必须有高层领导人签字,方可生效。
(4)样品借用单。
〈1〉需审核借用日期是否是当日日期,归还日期是否限制在一个月以内。
〈2〉借用原因界定为展示、样机、维修、索赔。
(5)样品归还单:销售业务员办理归还业务时,应首先到商务统计处审核,在程序中查找原借用单内容,审核归还单内容是否与之相符,核实无误后,加盖人名章,办理人员随后到储运商务员处办理归还手续。
〈1〉借用单号相同。
〈2〉归还数量小于等于借用数量。
〈3〉一张归还单只能还一张借用单的商品。
〈4〉还货人与借用人相符。
(6)退货手续。储运商务在冲红销售小票上盖货已收汔章、人名章,商务统计需加盖退货专用章和人名章。
2、票据录入流程(程序中详细说明)。
3、传输数据、传递流程操作步骤。
(1)每天将前一天所录入(除归还单、借用单以外)所有票据财务联连同数据盘一同传递给财务会计岗,双方需在票据登记本上签字认可,以确认票据的传递。
(2)每天严格按照集团公司总部制定颁发分公司数据传输时间表向集团公司总部传输数据,传榆内容包括:单据库、月报库、成本库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、库别库、部门代号库、商品类别库。如遇特殊原因未能按时传送,应及时向集团公司总部说明原因并告知补传时间。
(3)每旬、每月在出完月报后,应将商务统计与储运商务的旬、月报及截止到本旬、本月盘点记录表及时送到集团公司总部。月末商务统计与财务会计对账差异表于次月的9日之前交集团公司总部。
4、信息查询业务流程(程序中详细说明)。
5、核对差异业务流程(程序中详细说明)。
6、统计报表流程(程序中详细说明)。
7、调拨业务流程(程序中详细说明)。
四、盘点业务流程把握(盘点工作重要性及方法)。
为协助储运商务做好库房的管理工作,保证账、物、卡的时时一致,发挥商务统计岗的监控职能,要求商务统计员应每日与储运商务共同依据当日保管实存日报对库房货物进行盘点,检查账物、账卡、物卡是否一致。每日盘点可依据实地库房大小对货物进行抽点,抽点内容通常是单位价值较高,出入库动态频繁主要商品。而每旬、每月在出完旬报、月报后则要求商务统计与储运商务员对库房货物进行全面盘点,以确保账实相符。
1、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。
(1)对日盘点结果进行记录,盘点结果(账实相符或账实不符)《统计岗每日库存盘点记录表》主要是记录账实不符情况。
(2)统计库存商品畅销与积压,为月末库存分析积累素材。畅销与积压是相比较而言两种极端情况,商务统计在每日盘点后可向储运商务了解库存动态,记录畅销商品与积压商品。
2、旬、月盘点工作。
每旬、每月出完旬报、月报后,商务部经理、商务统计员及储运商务员应一同按核对无误后的报表对库存商品进行全面盘点,盘点结果也需登记在《统计岗每日库存盘点记录表》上。盘点后,商务统计员应把截止到本旬、本月《统计岗每日盘点记录表》和储运商务员旬报、月报一同送至总部。
五、与各商务员和财务人员各项交接。
1、商务交接。
(1)统计商务向销售商务提供已销未提情况,并与销售商务、销售业务部门进行确认已销未提数量。
(2)每日根据各库别需要,协助销售商务按时开出商品调拨单,以确保各库别货物运转畅通。
(3)资金商务收款台每天必须将当天销售数据录入完毕,以保证商务统计人员进行勾对工作。
(4)商务统计员在勾对销售票据中发现错误,资金商务收款台人员需及时协助修改,以保证数据真实准确性。
2、商务统计人员与财务会计交接。
(1)商务统计应每日定时将已录入单据传递给财务会计岗,并有财务核对天误后签收记录部,商务统计员应妥善保存,按月装订。商务统计每天及时向财务会计提供相应单据库,并及时通知财务人员。
(2)商务统计人员每日应及时向财务部提供统计岗的商品编码,以便财务部及时接收并进行更新。
(3)财务会计每天必须及时对商务统计传递票据进行核对,在月末成本结转工作完毕后,应及时向商务统计传递,并通知商务统计岗及时接收(每月28日下午4:00以前必须接收财务成本库)
(4)每月月末商务统计配合财务会计对账,向财务会计提供已销未提数据,发现问题及时解决,确保账账相符。
(5)财务会计应在月末和商务统计共同对库房实物进行全面盘点,发现问题及时解决。每月6日必须提供上月统计与财务库存差异报表,商务统计查询差异原因,确属本部原因应及时更正,9日前向集团公司送财务库存差异报表。差异报表应由财务经理、商务经理、经手人签字确认。
六、与集团公司各项交接。
1、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。
2、每天须及时按照传输数据时间表进行数据传输工作。如遇特殊情况不能及时传递,请速告集团公司信息收集岗工作交接人员。
3、每旬6、7、16、17必须完成旬报核对、盘点工作。
4、每月26-29日须完成月报核对、打印报表、盘点、数据备份、清库、接收财务成本、月末结转、传输数据工作。
5、每旬、每月出完报表后,应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。
6、配合集团公司总部单据抽查工作,及时将单据进行传输。
7、需要进行新、旧商品编码更改工作时,应及时通知集团公司总部业务交接人员、财务人员共同解决。
8、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务,配合公司其它部门完成各项检查工作。
七、商品编码管理、审核、传递。
1、目的:商品编码是存货管理现代化必要乎段,管理目的在于适应与满足电算化管理需要,提高工作效率,满足各种信息快捷和准确性传递,保证商品流通信息准确性,便于分类统计、核算、计价准确,同时对集团内物流环节加以合理控制,为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。
2、编码作用。
(1)统计监控。
〈1〉商品的唯一正确标识。
〈2〉汇总统计时依据。
〈3〉财务核算依据。
(2)服务。
〈1〉对内:储运岗、汇总岗、在途岗、资产岗、统计岗。
〈2〉对外:财务会计、销售业务部门、资金商务收款台、其它岗位。
3、编码岗业务流程及操作程序。
(1)商品划分到销售业务部门进行管理,所涉及部门。
(2)商务统计岗进行日常维护。
4、商品编码有关规定。
(1)商品分为主营商品和外购商品两类。
〈1〉主营商品:指在经营范围内从集团内部购入的商品。
〈2〉外购商品:从集团公司所属范围以外单位购入的商品。
(2)主管商品编码一律由商务部编码中心商务统计岗负责编写,编码属性必须谨慎确定,主营商品编码一律与集团公司总部所用编码保持一致,各销售业务部门设编码专管员负责处理编码申请及维护事宜。
(3)分公司自主经营或外购商品在办理入库手续时必须先由采购商务人员负责向商务统计岗申请外购商品编码。商品名称应完整填写。
(4)为保持数据统一,各使用岗只能依据集团公司商务总部数据通过程序更新编码库。商品编码库添加和维护一律由商务统计员统一负责,严禁其他人员自行开库添加和修改。
(5)商务统计应每天及时从集团公司商务部网络销售库接收新增商品编码库并及时送到储运商务网址,为其提供商品编码库,对未上网储运商务,商务统计人员应及时打印商品编码表,以书面形式通知储运商务人员。
(6)对于因直接分货暂时无法从商品编码库中取得商品编号,各分公司商务统计须向分公司各销售业务部门询问编码,由商务统计岗进行增加。
(7)编码是唯一地确定一种商品,故每个编码必须唯一地定义在一个部门编号中。部门编号可以是需要单独核算的最低级别部门,也可以是销售业务部门编号。
(8)商务部必须做到与集团公司商品编码和规格名称一致,每个商品编码必须定义在唯一部门,必须保持商品名称和规格及型号与其商品编码唯一对应。
5、集团公司商品编码规则:按照《商务部管理制度》中关于库别编号统一管理规定执行。集团公司将对库别编号进行统一规定,经商务部、财务部共同研究,规定执行方案。
(1)所有商品编码一律采用八位ascii字符。第一位代表定义部门,第二、三、四位共同构成商品类别号用于按类别统计商品销售和库存情况,从第五到第八位由各销售业务部门根据小类别顺序自行定义。
(2)外购商品编码使用0开头,后七位按编码规则编制即oxxxxxxx ,第一位0代表外购商品。第二、三位代表商品进货渠道,第四、五、六位代表商品类别,第七、八位自定义。
(3)集团公司仓库编号规定:库别编号由4位数字符号构成,设定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位标识库所在的物理地点,代表仓库地点,统一规定(地点用英文字母),后两位代表物资属性。
(5)集团公司库别设置:为保证商品流通顺畅,实现办公自动化,办理人员须按照库别要求填写单据。
〈1〉物资属性:商品-01。
〈2〉仓库地点:某仓库-01。
〈3〉商品种类:从其他仓库调入所有的商品以及外购商品(序号、商品编号、商品名称、实存数量)。
(6)商品分为不同的属性,库别用一位数字代表。
0折扣销售、1商品收入、2系统集成、3产品、4技术收入、5其他(含材料)、6代垫收入、7预留折扣、8折扣折让、9技术产品收入。
(7)第iii位表示库存状态,现有状态规定。
0空状态、1待修、2报废、3索赔、4无、5备件、6无、7借用、8暂存。
(8)第iv位表示库存类别,现有类别规定。
0空类、1商品、2材料、3成品、4软件、5处理品、6研发、7辅料、8质控。
(9)各分公司及其所属单位在申请增加库别时,应先向商务部提出申请,说明新建库别所在地、库存类别、所存放物品状态或者用途,商务部将根据规则统一编制库别编号。
6、关于商品编码更改操作使用说明。商品编码是物资管理电算化重要手段,是财务核算重要依据。因此商品编码不得随意更改和删除,必须向集团公司总部请示后,由总部与财务部协商同意后方能更改。
(1)核对结存数:各分公司商务统计岗与财务会计岗核对错误编号的商品结存数量,确保结存数量无误。
(备注:结存数量=库房实存+商品借用数量)
(2)错误编号的商品中有借用的应先办理归还手续(例:某部门借用商品中有错误编号,准备更改正确编号)。
〈1〉查询打印出所有错误编号的商品的借用记录。
〈2〉按记录填写样品归还单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)
注:商品编号填入归还单上的内容应和借用单内容一致(此单据调账前录入)
〈3〉填写样品借用单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)
注:商品编号填写正确编号,其余内容应与归还单内容一致(此单据调账后录入)
〈4〉调账前先把原实存数和借用数做记录,以便查询。
(3)进行调账:将确认无误的商品进行编号的调整,填写商品调账单。(例:某部门商品中有错误编号,准备更改正确编号)
〈1〉调出部门和调入部门编号:某部门
〈2〉调账前商品的编码填写错误编号
〈3〉调账前和调账后的数量为结存数量(实存+借用)
〈4〉调账后商品的编码填写正确编号
〈5〉请在备注处由财务会计和商务统计人员双方签字。
(4)单据录入:储运商务、商务统计人员都要录入归还单、调账单、租赁单,并将票据传递财务部。
〈1〉有错误编号的借用的商品先录入归还单。
为了准确请在单据查询处对错误编号的商品进行查询,屏幕应显示为无满足条件的记录。
〈2〉录入调账单(在程序中的调拨单处录入)
为了准确请在库存查询处对错误编号的商品进行查询,库存数应为0,对正确编号的商品进行查询数量应为原错误编号的实存数。
〈3〉录入借用单。
为了准确请在单据查询处对正确编号的商品进行查询,屏幕显示的数量应为原错误编号商品的`租赁数量。
〈4〉没有错误编号的借用的商品直接录入调账单。
(5)打印出正确编号的商品的借用记录,交给借用人确认,在还租赁时应按正确的商品编号填写。
(6)对商品编号进行更改的商品需以书面形式通知财务部和商务部,以保证不再有错误的商品编号出现。
(7)更改工作请务必在结账前完成,并保证按时完成数据传递工作。
(8)商品编码修改和删除的规定:凡财政年度或会计年度内有发生额或余额及借用账上有业务发生(存在入库和销售记录或有实物)的商品,不能修改编码,更不能删除编码。
(9)特殊情况,必须由采购商务填写《编码变更通知单》,经过财务部同意后,储运商务填写《商品调账(调拨)单》进行处理。
八、月末结账(关于月末结账时间的再次确定)
为统一各地分公司月末结账时间,以确保月末结账时盘点数据的准确性,现将月末结账时间及相关注意问题作出规定。
1、月末结账时间截止为当月xx日xx点,遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日,结账日xx点之后发生票据算作下月票据,为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。
2、因为极特殊原因,结账之后仍需补录票据,一定要把计算机系统日期改为当月xx日后再录入票据,确保系统结账日期为xx日。
3、在接收财务成本无误后结转时,请确定计算机系统日期为xx日,如不是,请改为xx日。在结转后开始录入下月新票据时,系统日期一定恢复为当日日期。
4、如个别分公司xx日即可结转,请当日结转后不要录入新票据,于次日再开始录入。
九、财产清查。
(一)物资清理要求。
1、关于存货确认。
(1)库存商品。
〈1〉盘点时,依据储运商务员的实物报表进行核对无误后,清理小组与储运商务双方签字认可。
〈2〉出现账实不符情况时,先查明原因,如确无法查明原因,应按实际库存实有数进行调账。
〈3〉盘点时应将货物好坏质量状况准确填写,并将损坏、常年积压货物列出清单,经审计、财务、商务部及总经理认可同意后,按不同状况进入不同的库别库进行管理。
〈4〉商品报废必须经质检部门检验后,经上级主管部门审批后,方可报废统一处理。
〈5〉盘点后的库存报表应按其在库时间段(1个月-6个月及半年以上)分别列出,并分层次、属性设立商品、材料、成品、积压、待处理等库别,分别进行管理。
〈6〉统计账的实存数量与实物不符的,应按确认的库存实有数进行调账。
〈7〉库存实物中有计量单位与集团公司总部不一致商品,应以集团公司总部计量单位为准登记存实有数量,并进行相关调账处理。
(8)盘点过程中,如发现代销、寄存、已售出等非库存商品,应登记在盘点报表的附表,并作为暂存库的库存进行入账,领出时应办理相应的出库手续,并经总经理签字后方可领货。
(2)借用商品:
〈1〉应在月底前责成分公司将借用库进行清理并尽快以销售小票顶物的方法进行清理工作。
〈2〉未归还借用商品应在盘点前打印借用明细清单,清单中详细注明借用商品存放地点,并有借用人签字确认。
〈3〉借用商品中如存放地点不在公司内部(在用户或合作单位),应有对方单位出示的借用合同(或借用证明)。
(3)已销未提商品:
〈1〉应在月底前责成分公司将已销未提货物尽快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提货的,应按照明细清单进行登记备案,未登记备案的,清理后不予提货。
〈3〉月结前的已销未提货物应在一个月内提货,过期销售小票视为作废。
〈4〉月结后的销售小票一个月内提货有效(以票据填写日期为准),过期作废。
(4)按照流程工作后应完成工作。
〈1〉报出报表,要求清查小组成员(审计、财务、分公司领导、商务部)签字。
〈2〉报表中所列的积压、报废商品,按照《财务管理实施细则》进行处理。
(5)具体的流程:
〈1〉处理时,应按照集团公司总部处理积压、报废流程进行公开招标,并以招标中最高价进行处理。招标过程应有总经理或授权人、商务管理人员、处理商品所属部门负责人、竞标单位共同参加。
〈2〉商务部成员有责任确认其公开招标的公正性,并在审核积压处理报表后签署商务部审核意见。
2、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。
(1)资产(固定资产、低耗)编码与集团公司总部编码一致。
(2)清理时,落实归属部门及责任人,并建账立卡;
(3)资产卡片由责任人、部门经理签字认可,资产汇总报表由分公司总经理签字认可。
(4)未被认领或同时认领的资产,由分公司总经理裁决,但必须落实到责任人。
(二)商务部分账要求。
1、关于编码。
(1)商品编码。
〈1〉商品编码应与集团公司总部销售业务部门商品编码一致、计量单位一致。
〈2〉各销售业务部门库存中如有外购商品存货的处理办法。
〈3〉属于分公司经营产品,但不是从总公司进货外购商品,应按照总部商品编码进行(财务与库存)账物调整。
〈4〉属于非分公司经营的产品,应调拨到另设的外购部门,并尽快销售。
〈5〉从清理日起,分公司各销售业务部门在外购时,不允许有沉积库存,同时,按照总公司有关外购编码规定执行。
(2)库别编码:
〈1〉按照集团公司总部统一编制的集团公司库别库进行统一操作。
〈2〉新增库别时,应与集团公司商务部进行申报,并按统一库别进行操作。
(3)部门编码与人员编码:
〈1〉按照集团统一的部门编码及人员编码规则进行操作。
〈2〉分公司应设立与集团公司总部各销售业务部门对应的销售业务部门,并有相应的部门代号。
2、关于存货管理:
(1)各分公司应严格按照《财务管理实施细则》进行存货管理。
(2)存货管理制度参考《商务部管理制度》。
(3)关于分账。
〈1〉按照各销售业务部门进行现存储运、统计账的分账工作(新旧部门、新旧库别、新旧商品编码、新旧bmq)。
〈2〉同时,借用库、入库单库也按照新销售业务部门、新库别代号、新商品编号进行切换。
〈3〉分账后,打印初始借用、入库及部门报表库,并经过分公司总经理、各销售业务部门、商务部及清理小组组长及相关人员共同确认后存档备查。
(4)传送数据的要求:
〈1〉分公司自清理小组清查完毕,按照要求打印报表之日起,每日上午10点前应将前一天库存数据向集团公司总部进行准确传送。
〈2〉商务部待汇总分公司库存数据后,对数据的及时性、准确性进行检查,并作为考核依据。
十、库存分析报告。
1、综合分析能提供指标。
(1)存货周转情况。
(2)积压情况。
(3)商品在途数量与周期等各项综合指标。
(4)资产回收期与使用状况。
(5)借用与销售、借用与库存比例关系。
(6)其他报警信息。
2、综合分析角度与立足点。
(1)从部分到整体地对存货周转情况进行分析,能够使决策层及时了解销售趋势变化,同时使销售业务部门能够掌握存货各种信息。
(2)存货积压是影响资金周转关键环节,通过对积压时间段进行分析,主要是对将要产生积压或已产生积压情况尽快向销售业务部门通报,引起其高度重视。
(3)对于在途数量与周期控制,是站在公司的立场上,纵观并判断作为点与点之间连接环节是否畅通,并对其进行最佳效果控制,以期达到最小的损失。
(4)对于资产分析,从回收期等数理角度进行其科学性分析,同时又大量地立足于市场,立足于公司实际运作,对其使用合理性作出预见和总结分析。
(5)借用对于公司来说,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同时又是给公司造成经济损失隐患,因此对于借用分析与跟踪,对于存货分析是重要指标之一。
3、存货控制目的。
(1)存货合理控制,能够减少公司财产损失。
(2)存货合理控制,能够加速资金周转,促进资金流运作。
(3)存货控制,是保障数据真实性必要手段。
(4)对于存货控制,其关键是把物管活,要流通、要周转。
4、违规认定与处理。
(1)各分公司商务统计和储运人员应严格按照规定执行操作,做到准确、完整、及时。
企业管理制度4
1、计划管理的目的
计划管理是确立公司和部门目标并有效实施以达到目标的管理手段和方法，它有助于统一组织和指导各单位、各岗位人员的管理活动，提高工作效率并取得预期的管理效果，是公司经营管理活动的基础。
2、计划管理的内容
各部门根据公司的计划制定本部门的年度计划，并报行政部备案，行政部按下表汇总各部门的计划后报总经理审阅，总经理同意后将汇总后的计划发给每一位员工，由监督人、公司领导、行政部和所有员工监督执行。
计划分类计划名称执行责任部门协作部门监督人内容概要制定时间分解计划
公司计划公司年度经营计划董事会总经理各部门公司主营业务经营指标和管理发展指标年底、年初/部门专项计划
3、计划制定的要素
3.1基本要素：
3.1.1目标（目的）：目标表明在计划期内需要完成的一组数字或者要达到的管理效果（目的）的定性描述。
3.1.2组织：在计划中列示该计划的编制执行部门、协作部门和监督人，计划书一经批准后，执行部门要保证已批准计划送达：：所有协作部门。
3.1.3计划方案的.内容：包括计划书的实施方案细则、计划实施进度表及奖惩。
3.1.4可能发生的资源支出：对在执行计划过程中可能产生的人、财、物、信息的支出做出安排和列示。
3.1.5计划执行的检查及报告：计划应列示计划执行时由计划执行责任部门进行的阶段性自我检查的时间表。
3.1.6并规定向计划执行监督人报告执行情况的时间表。
3.1.7计划的调整：计划书应列示根据计划实施情况进行方案、目标。
3.1.8调整的程序和时间。
3、2制定步骤
公司各部门在计划编制时按照以下步骤进行：
4、计划执行的监督部门（监督人）及其职责
4.1每份计划书应列示执行的监督人。监督人的职责是定期或不定期检查计划执行的情况。
4、2监督人可针对某项具体计划通过授权的方式指定总负责人，总负责人职责如下：
4、2.1牵头按照计划制定要素制定计划实施方案；
4、2.2组织召开协调会议，布置任务并评审计划方案；
4、2.3督导计划执行进度，及时发现计划执行过程中的问题并予以协调解决；
4、2.4随时向监督人报告计划执行情况，并传达监督人相关指示；
4、2.5负责计划完成后的执行情况总结，并进行相应的奖惩处理。
4、3计划执行部门应遵照计划进度的时间要求向总负责人报告。
5、计划的评价
在计划执行结束以后20天以内，计划执行部门须对计划执行情况进行总结，编定书面总结报告，对计划执行过程中的控制点和改进意见提出设想，报告书应送到计划监督人处备案。
6、考核
本制度执行情况将据实进行书面记录，并纳入绩效考核。
企业管理制度5
1.目的和适用范围
1.1目的：规范公司薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放管理、福利管理。建立科学薪酬及福利制度，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩，以实现公司发展的战略目标;
1.2适用范围：除集团公司考核的领导班子成员(实行年薪制)及公司内营销口人员外所有员工。公司聘请顾问、兼职人员、外借人员薪酬待遇按有关协议办理。
2.制定原则及依据
2.1原则
2.1.1根据公司内部各职位之间任职资格的相互比较，结合市场薪酬调查结果，形成的各岗位之间的相互比较，确定薪酬的具体分配，以期达到对内相对公平和对外具有竞争力的薪酬体系;
2.1.2员工薪资依据本岗位任职条件所需的工作能力、经验、文化程度、专业知识并结合市场水平等因素确定;
2.1.3按劳分配，多劳多得;奖勤罚懒，奖优罚劣;公平竞争，突出贡献;
2.1.4员工收入与企业整体效益挂钩，与其工作绩效挂钩;
2.2依据
2.2.1国家、地方、行业相关政策、法律、法规;
2.2.2公司董事会相关薪酬、福利制度、文件精神;
2.2.3行业、公司所属地区薪酬水平现状;
2.2.4公司自身发展战略及企业自身经营管理定位特征。
3.管理职责
3.1公司实行集中统一的薪酬管理体制，并采取“二级分配”管理模式。第一级分配是公司对各部门进行的额度分配;第二级分配是由各部门对其所属员工进行的明细分配;
3.2人力资源部是公司组织、实施薪酬管理的主要职能部门，负责根据公司的薪酬政策制定、实施薪酬分配制度;对各部门薪酬分配进行指导、审定;负责对各部门关于公司薪酬制度的执行情况进行考核和监督;组织、指导各部门员工薪酬的建档工作，并进行相关统计分析，为公司制定、调整薪酬政策提供依据;
3.3各部门在职责范围内负责贯彻、落实公司薪酬制度，并具体负责本部门员工薪酬的日常管理工作。
4.薪酬结构
4.1非计件员工
4.1.1非计件薪酬人员薪酬构成：固定工资+绩效奖金+补贴津贴+福利+年终奖金;
4.1.2固定工资=基本工资+岗位工资;
4.1.2.1基本工资：是员工的保障性工资，满足员工的基本生活需求，根据员工的供职岗位、岗级确定;
4.1.2.2岗位工资：根据工作岗位、教育背景、工作经验、工作年限、专业技术职称、发展潜力、特定人力资源的稀缺性等因素确定，岗位工资体现公司对员工自身素质、工作素质、素养的承认和劳动成果的尊重;
4.1.3固定工资作为各类保险、个人所得税、员工福利费、工会经费、教育培训费等计提和缴纳的依据，含员工应缴纳的个人部分。固定工资按月发放;
4.1.4绩效奖金：是指公司根据当月目标任务的完成情况结合分配系数及员工绩效考核成绩对其计发的绩效奖励。用于鼓励员工提高工作质量和效率，既与企业经济效益有关，又与个人绩效有关;
4.1.5补贴津贴：包括误餐补贴、通讯补贴、高温补贴及其它特殊补贴等;
4.1.6年终奖金：根据公司年度经营目标完成情况和绩效考核情况年终发放;
4.2计件员工
4.2.1计件薪酬人员薪酬构成：计件工资+补贴津贴+绩效奖金+福利+年终奖金;
4.2.2计件工资：员工按公司管理制度汇编文件精神、要求完成可量化计算工资工作量公司所支付的工资;
4.2.3计件工资包含了非计件员工薪酬构成中基本工资、岗位工资、各种补贴津贴及绩效奖金等;
4.2.4补贴津贴：包括交通补贴、误餐补贴、高温补贴、特殊工种津贴、职业技术津贴、班组长津贴及其它补贴等;
4.2.5年终奖金：根据公司年度经营目标完成情况和绩效考核情况年终发放;
4.3协议制员工
4.3.1协议工资只对经总经理办公会认定的、部分重要或特殊岗位人员适用;
4.3.2协议工资按协议约定标准按月发放。
5.薪酬标准
5.1非计件员工
5.1.1基本工资、岗位工资标准：按员工供职岗级、供职职务分别确定其基本工资、岗位工资;
5.1.2误餐补贴：员工因工误餐补贴。员工不分岗级、职务，统一确定标准;
5.1.3通讯补贴：按公司《费用报销管理制度》执行;
5.1.4高温补贴：员工在法定的高温天气下作业公司给予发放的补贴(现金或实物)。
5.1.5其它补贴：根据人事具体情况经总经理批准确定。补贴金额范围为100元一一1000元/月;
5.1.6岗位系数：按员工供职岗级、供职职务，结合员工本人技术、技能、行业经验、岗位与产量直接关联度综合确定岗位职级;
5.1.6.1对尚未完全达到岗位任职要求的员工，公司可根据实际情况调差执行;
5.1.6.2对于新增加的岗位，人力资源部在参考类似岗位工资标准、征求部门意见的基础上拟定岗位职级建议意见报公司领导审批后执行;
5.1.6.3绩效奖金系数K，计算公式为：
主营产品月度完成入库吨位x吨单价×系数K(工资系数);
5.1.6.4员工绩效奖金比重为：
当月公司产量×吨单价×系数K(工资系数)×50%=产量奖;
当月公司产量×吨单价×系数K(工资系数)×50%×考核分数=考核奖。
5.1.6.5.公司高层管理人员(副总经理、总工、总会计师)每月绩效奖金的50%按月发放，另外30%根据考核情况发放;
5.1.6.6部门经理级每月考核奖的5 0%平时按月发放，另外5 0%根据考核情况发放;
5.1.6.7每月产量数据由生产部提供;
5.1.6.8公司主营产品达到规定基础产量月产量(按产成品入库重量统计)，予以计发绩效奖金，低于规定基础产量不计发;
5.2计件员工
5.2.1实行计件薪酬人员部门工资总额标准;
5.2.2交通补贴：员工上下班，统一确定交通费标准;
5.2.3误餐补贴：员工因工误餐，不分岗级、职务，统一确定标准;
5.2.4高温补贴：公司给予法定高温天气下作业的员工发放的补贴(现金或实物);
5.2.5特殊工种、职业技术津贴：针对特殊工种、特殊岗位、特殊技术人员或额外劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的'收入;
5.2.6班组长津贴：按照管理幅度和权责大小，对各部门内经公司批准设立的班组长岗位按月度计发的岗位补贴;
5.2.7其它补贴：根据具体人事情况经总经理批准确定;
5.3年终奖：公司完成董事会下达的年度经营目标，按员工岗级职务及当年度实际工作月份计算发放年终奖，发放标准如下：
5.3.1公司高层管理人员(副总经理、总工、总会计师)年终奖标准应发年终奖=1 0 0 0 0元×系数M(年终奖系数)×实际工作月数×考核计发系数(见《目标管理责任书》);
5.3.2公司部门经理年终奖标准
应发年终奖=5 0 0 0元×系数M(年终奖系数)x实际工作月数×考核计发系数(见各部门《目标管理责任书》);
5.3.3非计件员工年终奖标准应发年终奖=1 0 0 0元x系数M(年终奖系数)×实际工作月数×考核计发系数;
5.3.4计件员工年终奖标准应发年终奖=5 0元/月×系数M(年终奖系数)×实际工作月数×考核考核计发系数;
5.3.5系数M(年终奖系数)标准由总经理办公会根据年度实际情况确定;
5.4若公司未达到年度计划目标，考核年终奖不予发放，只发放过节费;若持平(±5%)，则按考核发放;若超额完成公司年度目标，则在发放考核年终奖的基础上，再以其年薪总额的8—1 5%发放超额奖(其发放办法由总经理办公会根据年底实际情况报董事会批准执行);
5.5其它奖金
5.5.1安全奖：公司根据《安全、安全、文明生产考核条例》规定，给予无安全事故集体、班组及员工所发放的奖励;
5.5.2非例行奖励：公司视业绩增长及个人贡献程度而实施非例行奖励，如特殊贡献奖、先进奖、合理化建议奖、发明创新奖、单项技能奖等。
6.员工福利
6.1员工基本福利公司根据国家地方、行业相关政策、法律、法规、公司董事会文件精神，结合公司自身特点向员工提供法定保险、培训、节日、带薪年假及其它非货币类报酬外，将视其经济效益，临时增设其它福利;
6.2员工社会保险公司按国家有关法律法规，为员工办理社会基本保险，具体按公司有关规定执行;
6.3公司为员工提供培训和发展机会，包括在职辅导、公司内脱产培训或公费外派培训等;
6.4法定节假日、员工结婚、生育、因病、因事、亲属死亡，员工可按规定休
假，休假期间薪资给付按公司考勤管理制度执行;
6.5公司为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动用品保护。
6.6公司提供交通车接送员工上下班;
6.7其它福利其它福利包括非货币性福利，由公司总经理办公会适时按需决定执行。
7.薪酬发放管理
7.1薪酬发放时间
7.1.1薪酬结算起止日：上月2 6日至当月2 5日;薪酬发放日：次月1 5日～1 8日;
7.1.2年终奖金：按年度考核发放。每年农历春节发放上年度考核核算的年终奖，以实际在册在岗员工为准;
7.2试用期薪资
7.2.1入职培训期员工：员工入职培训期，公司给予10元/天生活补贴，员工入职培训未超过5日，主动放弃培训，不计发每天10元生活补贴;
7.2.2所有新入职的员工均需经过3个月的培训试用期;
7.2.3新入职员工，按员工薪酬标准靠级定薪，试用期按职级发放固定工资，不计发绩效奖金。计件薪酬员工由部门或车间考核执行;
7.3员工依法享受婚假、丧假、年休假和工伤停工留薪期间工资的计算基数按劳动合同约定的标准支付;
7.4异动情况薪资
7.4.1公司内部调动的：岗位调动、工资如有变化的，当月工资以调动前后的实际工作时间、岗位分别计算;
7.4.2员工升迁或降职的：当月中旬(15号)以前员工升迁或降职的，当月按升迁或降职的岗位重新计发工资;当月中旬(1 5号)以后升迁或降职的，次月按升迁或降职的岗位重新计发工资;
7.4.3部门经理级及以上管理人员因特殊原因较长时间离开公司不能正常履行其职能的采取代理制，代理期干部按代理岗位计发工资;
7.4.4员工自动离职、辞职，自员工自动离职、辞职之日起不再计发工资。当月工资按天结算。离职后不再计发年终奖;
7.5扣薪
7.5.1病假、事假：病、事假期间按规定扣除固定工资，绩效奖金按实际考核情况发放，假期超过7天的，超过期间无绩效奖金;
7.5.2违反公司规章制度：按规定在当月工资及绩效奖金中扣除相应罚金;
7.5.3代扣项;
7.5.3.1各项保险金需个人交纳部分;
7.5.3.2员工各项薪酬收入，按国家税法规定，除允许扣除额外，均由收入主体个人承担个人所得税，由公司核算代扣代缴;
7.6超时工作;
7.6.1公司不鼓励员工超时工作。如果确属工作需要临时性的工作安排，导致员工超时工作，应详细填写《加班申请表》按审批程序报主管领导，并于超时工作发生一个月内安排员工以时间补休;
7.6.2未能及时安排的补休，如果没有加班员工直接上级及时的说明，将视为员工自动放弃。员工本人亦有责任提醒直接上级及时为其安排补休，补休时需填写《请假申请表》完成请假程序;
7.6.3如超时工作无法以时间补偿，需发放超时工作薪资时，应在《加班申请表》上注明，交主管领导批准;
7.6.4有下列情况之一者不作加班处理;
7.6.4.1因个人原因延长工作时间的;
7.6.4.2利用下班时间讨论工作和召开会议的;
7.6.4.3利用下班时间对外联络的;
7.6.4.4利用下班时间宴请客户的;
7.6.4.5各级主管利用下班时间检查工作的;
7.6.4.6出差、培训;
7.7考核奖二次调整分配规定公司规定按各单位、各部门对所辖人员月度产量奖，各部门主任提出方案，经分管公司级领导批准，可按公司核算的实发绩效奖金计提4 0%进行二次分配，以利部门内调控激励，“奖优惩劣’’(详见该部门绩效考核办法);
7.8月度薪酬发放具体实施细则;
7.8.1月度生产量编制报批：每月28日(节假日提前)，由成品库编制上月2 6日至本月25日《公司xx月主营产品入库重量表》、《公司xx月外协产品经本公司发运出库重量表》、《公司xx月外协镀锌产品入库重量表》。经包装车间主任上报、生产部主任审核、生产副总审核签字、常务副总批准送人力资源部;
7.8.2月度奖惩扣款考核编制报批细则;
7.8.2.1每月28日(遇节假日提前)由各部门报《xx部门xx月人员考勤名单》交人力资源部;
7.8.2.2每月2 8日(遇节假日提前)行政事业部编制《公司xx月应扣水电费人员名单》交人力资源部;
7.8.2.3次月1日(遇节假日提前)人力资源部编制《xx部门xx月考核薪酬总额表》交各部门;
7.8.2.4次月3日(遇节假日提前)各部门编制《xx部门xx月员工工资核算表》及《xx部门xx月员工考核奖二次分配名单》报分管领导批准后送人力资源部;
7.8.2.5次月6日(遇节假日提前)由人力资源部根据各部门考核情况及公司考核管理制度的考核结果，汇总编制《公司xx月考核奖罚统计表》，报分管公司领导批准执行;
7.8.2.6次月8日(遇节假日提前)由人力资源部校对、核算、编制《公司xx月非计件员工薪酬发放表》，《公司xx部门xx月计件员工薪酬发放表》报分管领导审定，送资产财务部编制业务凭证工资表，资产财务部报总经理批准后于次月10日～18日以银行卡或现金形式发放员工薪酬;
7.9年终奖金发放具体实施细则;
7.9.1公司高层管理人员于每年元月10日前书面提交《xx年度述职报告书》至人力资源部，由总经理召集总经理办公会根据《目标管理责任书》对其逐一考评记分。考评结果由总经理批准，资产财务部造表于春节前发放年终奖金;
7.9.2公司部门经理年终奖金：由各目标责任人于每年元月10日前书面提交《xx年度述职报告书》至人力资源部，先由各部门互评，再由总经理召集总经理办公会根据《目标管理责任书》对其逐一考评记分。考评结果由总经理批准，财务部造表于春节前发放年终奖金;
7.9.3其他公司人员年终奖金：每年春节前1 0天(遇节假日提前)，由人力资源部按公司薪酬制度及各部门考核办法编制、汇总《公司xx年度年终奖人员名单》报副总审核，总经理批准，于春节前发放。
8.薪资保密规定
8.1各级人员不得探询他人薪资，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。
8.2各级人员的薪资除公司人力资源部人员、资产财务部及公司级领导外，一律保密，如有违反，处罚如下：
8.2.1主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，调整岗位或辞退;
8.2.2探询他人的薪资者，通报批评，并处罚款100元;
8.2.3吐露本身薪资者，通报批评，并处罚款100元;
8.2.4评论他人薪资者，通报批评，并处罚款200元。
9.附则
9.1本制度由人力资源部制定，年度持续修订，解释权归人力资源部。
9.2本制度制定及修正改进，在与公司工会讨论协商后，交总经理办公会审议通过，总经理批准执行。
企业管理制度6
一、质量管理
1、各车间主任应严格履行自己的职责、协调工作。
2、对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。
3、认真执行“三检”制度，教育操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格的.产品有权拒绝接收。如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。（三检：自检、互检、巡检）（要让员工明白后工序就是客户的原则）
4、各车间主任要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。
5、各车间要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。
二、工艺管理
1、严格贯彻执行工艺规程。
2、对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训。
3、对材料进入车间后要进行自检，符合标准方可投入生产，否则不得投入生产。
4、严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后方可用于生产，严禁私自修改。
5、生产线工装应保持完好。
6、合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。
三、定置管理
1、各车间物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间。生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。
2、工具箱内各种物品要摆放整齐。
3、各车间要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。
4、加强各车间不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。
5、安全通道内不得放置任何物品，不得阻碍。
6、消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生。
四、设备管理
1、各车间的设备应指定专人管理。
2、坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。
3、坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。
4、设备管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。
五、生产车间管理
1、严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。
2、经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。
3、大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。
4、各车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。
5、车间内使用工具、设备附件等均应指定摆放，做到整齐有序。
6、坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。
7、边角料及废料等分类放到指定地点存放。
8、认真考核，须秉持公平、公正之原则。
六、安全生产管理
1、严格执行各项安全操作规程。
2、规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。
3、操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。
4、经常开展安全教育，不定期进行认真整改、清除隐患。
5、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行安全生产，防止生产工作中安全事故的发生。
6、发生事故按有关规定及程序及时上报。
企业管理制度7
第一章 总则
第一条 为加强xxxx股份有限公司(以下简称 “公司”)的企业文化建设,塑造与公司愿景、使命、发展战略相适应的企业文化,增强公司凝聚力,激励员工成长,为内部控制实施创建良好的环境,根据证监会等五部委《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》的要求,特制定本制度。
第二条 本制度所称“企业文化”,是指在生产经营实践中逐步形成的、为公司全体员工所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神,以及在此基础上形成的组织制度等行为规范的总称。
第三条 本制度对公司企业文化发展的内容与实施做出规定,是公司开展企业文化工作的依据。
第二章 企业文化管理机构
第四条 公司董事会是公司企业文化管理的最高决策机构,负责审议确定公司企业文化核心理念和企业文化基本管理制度;
第五条 公司总经理办公会是公司企业文化管理的日常决策机构,负责审批公司企业文化具体管理制度、企业文化发展规划和年度工作计划,以及对企业文化相关的重大事项进行决定。
第六条 公司企业文化管理职能部门由总经理办公会建立或指定。作为公司企业文化管理的归口管理部门,公司企业文化管理职能部门是公司企业文化管理的执行机构,在公司总经理领导下开展工作,其职责包括:
(1) 研究和提炼公司企业文化核心内容;
(2) 具体拟订公司企业文化管理制度或制度调整方案;
(3) 制订公司企业文化发展规划和年度工作计划;
(4) 制订公司企业文化推广方案并监督执行;
(5) 组织公司各部门对企业文化重要议题进行相关研究。
第三章 企业文化理念管理
第七条 公司文化理念是指建立在公司使命、愿景基础上的企业核心价值观、道德规范、行为规范、管理理念和风格等内容。
第八条 公司企业文化管理职能部门应吸收国内外先进企业文化的优点,结合公司的文化基础和经营特点,拟订与公司发展战略需要相匹配的企业文化核心理念。
第九条 公司企业文化管理职能部门应充分认识公司业务运行内外部环境的特点,深入理解公司企业文化的现状和历史成因,了解员工的文化诉求,集思广益,明确公司员工共同的'价值观和道德规范,使企业文化发挥推动公司发展的作用。
第四章 企业文化制度管理
第十条 公司企业文化制度是公司企业文化理念的具体规范,必须与企业文化理念保持一致。
第十一条 公司企业文化制度系统涵盖下述三个层次:
文化理念层次,企业文化理念应详细阐明企业文化核心理念的具体内涵,其核心是共同的价值观和道德规范,这是企业文化管理的基础;
行为规范层次,包括企业行为规范、服务行为规范、人际关系规范和公共关系规范;
管理制度层次,管理制度是公司固化的强制性的文化规范,包括组织结构、业务流程、各项具体业务管理制度等。
第十二条 企业文化管理职能部门是公司企业文化制度的组织制订和实施监督机构,企业文化具体管理制度经总经理办公会审批生效后,企业文化管理职能部门负责推动落实。
第五章 企业文化器物管理
第十三条 公司企业文化器物是公司企业文化的外在表现形式。通过对相关器物的设计,可以直观、生动地表现公司企业文化的核心思想。
第十四条 公司企业文化器物系统包括如下内容:
(1) 公司名称(全称、简称)、标识、品牌标志图案;
(2) 公司标志标准字体、标准色、组合规范、辅助图形;
(3) 公司象征图案;
(4) 公司宣传标语。
第十五条 公司企业文化器物系统应用范围包括:
(1) 办公用品、事务用品;
(2) 公司证照、文件类;
(3) 交通运输工具类;
(4) 指示、标识类;
(5) 广告展示陈列类;
(6) 商品及包装类;
(7) 公司服饰和礼品;
(8) 公司出版物和网页;
(9) 其他。
第十六条 公司企业文化管理职能部门是公司企业文化器物的设计管理机构,组织设计单位对企业文化器物进行设计。各项设计经公司总经理办公会审议认可,企业文化管理职能部门负责推动落实。
第六章 企业文化实施管理
第十七条 公司企业文化管理职能部门负责推动公司各层面的企业文化建设,通过公司内部刊物和 it 网络系统,组织开展企业文化内部推广工作。
第十八条 公司各部门在组织宣传工作中,必须充分考虑公司企业文化规范的要求,不得与公司企业文化的规定相抵触。各部门在宣传活动实施前需将方案报公司企业文化管理职能部门审核同意后,在企业文化管理职能部门的监督和指导下开展。
第十九条 公司企业文化管理职能部门应做好公司形象推广工作和公司标志标识使用规范的检查工作。
第二十条 为更好的培育、塑造公司企业文化,公司企业文化管理职能部门应组织开展丰富多彩的员工文化活动和相关培训工作。
第二十一条 公司各部门可以提议开展企业文化活动,由公司企业文化管理职能部门研究并提案,经公司总经理审批,企业文化管理职能部门组织开展活动;
第二十二条 公司企业文化管理职能部门应定期对公司企业文化建设状况进行总结评估。在五年战略规划实施的最后一个年度,配合战略规划实施总结工作,企业文化管理职能部门应对该五年规划实施过程中的企业文化建设情况进行总结,作为未来企业文化建设规划制订的参考。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会审议通过并负责修订和解释。
第二十四条 本制度自发布之日起生效。
企业管理制度8
（一）在中下层员工中普遍存在的不公平问题
在当今社会无论是现代企业中还是官场，只要是有人在，就会普遍存在不公平现象，特别是在现代企业的中下层员工的管理中，这种现象更为普遍比如当今网络上热议的“官二代”，“富二代”的现象①，这些人凭借着自己的独特优势，使自己获比相同级别人更好的待遇，或更的发展空间，而中下层，甚至高层的管理人员对这种现象大部分是任其发展，更有甚者推波助澜，只有一少部分管理人员能够公平对待员工。这种不公平现象在很大程度上影响了员工的积极性，很大部分员工都是通过自己的辛勤劳动来获得自己的晋升机会，和更好的待遇。就是因为不公平现象的存在使他们失去了机会，这就会打消他们的工作积极性，有的甚至会选择到其他企业发展，这就会导企业的人才流失。
（二）中下层员工的工作技能和工作经验问题
现代企业中普遍存在的问题就是员工的工作技能较低，而工作经验较低。员工的工作技能较低的原因是在现代的企业中下层中还有相当一部分的员工的.学历较低，有的只有高中甚至是初中的学历，只有一少部分人员的学历水平在大学或大学以上，员工整体对基本知识的掌握参差不齐导致了员工整体的工作技能较低。员工的工作经验是与员工的工作时间密切相关的，而在中下层员工中，特别是下层员工中，很多都是临时性的，一班都是工作两到三个月，现代的企业很多都是在忙季的时候雇佣一大部分中下层员工而在淡季就遣散员工，这样做虽然可以节省成本，但也会因为员工的经验不足而导致工作效率较低，甚至出现工作失误，给企业带来很大的损失。
（三）管理人员不按法律规定给予员工应有的待遇
在我国的法律上已经规定了员工应该享受的待遇，其中工资类包括：基本工资、工龄工资、浮动工资、年终双薪。津贴类包括：职务补贴、物价补贴、住房补贴、加班补贴。奖励类包括：创汇奖、全勤奖、年终奖、年终先进个人奖。另外，没超出公司其它规定范围的休假，报酬待遇照常付给其中包括：婚假、丧假、年度有薪休假、行使公务权、法定节假、女性员工产假、休假日加班后补休、公假②。上面提权、法定节假、女性员工产假、休假日加班后补休、公假。上面提出的提出的这些既是员工最关心的也是企业管理人员最不按照法律规定给予员工的待遇，就像最低工资少发，奖金还有补助少给，节假日工资按平常标准，加班费不给。这都是现在中下层员工普遍遇到的问题。这问题会一起员工和领导的纠纷，有时甚至会引起法律层面的严重问题。
（四）中层新老员工内部矛盾问题
在企业中员工的内部矛盾是普遍存在的而近些年由于经济的发展，竞争的加剧企业中，中下层员工的矛盾也日益突出，特别是新老员工的矛盾现在已经成为企业管理中的又一障碍。因为刚加入企业的新员工大部分都会从基层做起在企业的中下层工作，每刚进入企业的都会有想努力工作从而得到更好的发展机会的想法，但是要想更快的适应企业那么就要有有经验的老员工的的扶持，但老员工只想做好知己的工作并不想去浪费时间在新员工身上，有的老员工甚至是没有利益的驱使根本不会去帮助新员工，所以对新员工的指导和态度都不是很好，这就会引起新员工的不满，另一方面如果老员工只是有倾向的去扶持单个人也会招来新员工的不满。也有一些新员工一开始就对老员工不满，看不惯老员工的作风，对老员工的态度并不是很好，这也就更加加剧了新老员工之间的矛盾。
（五）信息沟通不畅的问题
上层的意见和指示并不能很好的传达下来或者传达下来，员工不能很好地理解，而员工更缺少向上反映意见的渠道，这就会导致上面的意见传达不下来下面的意见反应不上去。多年来，中国许多企业往往采取单向、垂直的沟通模式，即从上到下，一层一层地向下传递信息，缺乏回路③。在信息交流不畅的情况中下层员工不能明确上面的真正指示和传达的意见，就不能明确工作方向和工作目标，就会导致员工做无用功，而员工的意见反映不上去就会导致管理者对员工了解不全，从而导致决策错误，决策的错误不仅会损伤员工的积极性，还会给公司带来不可估量的损失，现代的企业是一个信息化的企业，如果连企业内部的信息都沟通不畅的话，那么想要在激烈的市场经济的竞争下占有一席之地那只能是幻想而已。
企业管理制度9
1、安全检查必须要有计划、有步骤地进行，明确检查内容和方法，促进各项安全制度、措施的落实。对安全生产各个环节进行全面检查。
2、定期与不定期开展安全检查做好记录和存档，对查出的不安全因素要及时整改；对查出的各类隐患，要详细记录，要有检查人员和存在安全隐患的部门负责人签字，要提出整改意见，能现场整改的'现场整改，现场不能整改的，指定专人负责整改，并对整改情况进行验收，对重大隐患要下发《隐患通知书》限期停业整改，消除事故隐患，对检查情况要认真进行分析总结，及时对检查情况进行通报。
3、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。
4、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
5、装货时严查超载和擅自装载危险品。
6、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
7、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。
8、检查消防设施是否安全有效。
9、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。
企业管理制度10
管理对象
班段长
管理责任人
队长,各副队长
监管部门
安全生产办公室、生产技术办公室
监管人员
安检员、采掘检查人员
工作任务
生产准备
编 号
dyyn-cmd –班段长-01
所需工具
便携式甲烷检测报警仪、卷尺
防护用品
安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯
管理标准
1.是本班段事故隐患排查治理和监控工作的主要责任者;
2.负责向本班段人员贯彻国家关于事故隐患排查治理工作的法律、法规和企业的各项管理制度、安全技术措施,确保职工按章作业;
3.带领本班段人员每班对本班组范围内的事故隐患进行排查;
4.严格执行现场交接班制度,发现事故隐患,要及时向队长报告,向相关人员如实介绍情况,并根据事故隐患程度,组织本班段人员采取相应安全措施进行整改落实;
5.根据事故隐患情况,向队长提出事故隐患排查治理和监控的建议和措施。
6.对新职工进行班组安全教育,开展经常性的`安全教育,督促操作人员正确使用防护工具;
7.严格按“三程”组织生产,严格安全管理,狠抓工程质量和劳动纪律,不违章指挥,维护职工权益。
管理措施
1. 安检员发现安全出口距离宽度小于700mm,对责任人进行相应的处罚;
2.班组长对巷道检查后要认真填写班前安全评估记录,机关检查人员负责监督,发现问题及时要求班组长整改;
3.机关检查人员每发现班组长未按照要求检查或整改,对责任人进行相应的处罚;
4.机关部门随机抽查交接班记录本的填写记录情况,发现问题及时要求班组长进行整改;
5.对因事故隐患整改不落实,导致事故发生的,在事故隐患排查责任内确认事故的第一责任人必追究责任。
企业管理制度11
第一章防火组织制度
第一条建立由主管领导负责、相关部门领导参加的防火安全委员会,具体负责防火安全工作的组织规划,协调本单位内部的防火工作,制定各级防火安全管理制度,落实各项防火措施。
第二条保卫部门是防火安全工作的主管部门,负责日常防火安全管理工作。保卫部门和未设保卫机构的单位,应配备或指定专(兼)职防火安全工作管理人员。其主要职责:
1、贯彻执行消防法规,制定防火安全管理制度和操作规程,监督防火安全责任制落实。
2、针对本企业的特点对员工进行防火宣传教育,组织和指导义务消防队员培训和演练。
3、组织防火安全检查,提出火灾隐患整改建议,并督促整改。
4、参加新建、改建、扩建工程中的消防工程设计审核、设备(防火材料)选型及验收。
5、负责消防设施管理,定期组织检测、维护,适时进行设备报废更新。
6、确定重点防火部位,建立健全消防档案,制定灭火预案。
7、协助领导组织火灾扑救,配合公安消防机关追查火因,处理火灾事故。
8、做好其他有关防火管理工作。
第三条各单位必须建立群众性的义务消防组织,明确职责和任务,定期进行防火知识、灭火知识、疏散自救知识培训和灭火演练。
第四条根据不同部位,不同岗位的情况,建立健全防火安全制度和安全操作规程。
第五条针对通信火灾发生的规律和特点,在员工中开展防火安全宣传教育,定期进行防火知识教育和灭火技术训练,开展群众性的防火安全竞赛活动。
第六条员工必须掌握所在岗位的防火安全情况、岗位防火制度,熟悉消防设施的位置和功能,会报警,会疏散,会自救,会扑救初起火灾。
第七条对新员工做好岗前防火安全培训,考试合格后方能上岗。
第二章通信建筑的防火要求
第八条通信楼应按防火规范和《邮电建筑防火设计标准》的要求设置防火区域分分隔。
第九条通信机房与行政办公用房,电话会议室不宜设在同一楼内；特殊情况确需设在同一楼内的应分层设置,不能分层设置的要有防火区域分隔；现有机房不符合上述要求的要随机房改造逐步解决。
第十条楼内电缆井和管道井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔,井壁检修门应采用丙级防火门。
第十一条电缆井、管道井与与房间、走道等相连通的孔洞、地槽；已装电缆的,其空隙应采用非燃烧材料封隔；近期不使用的应用非燃烧材料封闭。
第十二条中央空调通风管道穿越机房隔墙、楼板时,与垂直总风管交接的水平管道上应设防火阀门,通风管道的保温应使用非燃烧材料。废弃的空调管道应予拆除。
第十三条通信机房禁止装饰性装修。不设吊顶,工艺上没有特殊要求的不设活动地板,不得使用木地板、木墙裙、塑料壁纸、可燃窗帘等材料。机房内原有装修使用易燃可燃材料的应拆除,一时难以拆除的,要定期进行阻燃处理,提高耐火等级,并随机房改造逐步拆除。
第十四条通信楼内设有营业室、会议室、行政办公用房的,装修应符合通信楼的耐火等级要求。
第三章通信楼共用线路、电气设备的安装使用要求
第十五条电气设备、供电线路应由专职电工按照规范安装。
第十六条通信机房所有电源线应采用铜线,接头处应安装封闭接线盒。电力线不得在铁钉上固定或用金属丝捆扎。
第十七条通信楼设计供电容量与用电量相适应,电力线截面积应与负载相符,不准超负荷运行。
第十八条通信机房内禁止乱拉临时电源线,必须使用临时线,并采用双护套线。禁止临时线长期使用。
第十九条电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道。
第二十条电源线与信号线应分别敷设,如必须必须共同敷设时,电源线应穿金属管或采用铠装线。
第二十一条配电箱内不得堆放易燃、可燃杂物,闸刀必须使用额定保险丝,严禁使用铜、铁、铝丝代替。
第二十二条开关、插座和照明器不得靠近可燃物,必要时应采取隔热、散热等保护措施。
第二十三条通信机房严禁使用齿钨灯等高温照明灯具。
第二十四条白炽灯、镇流器等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上,白炽灯、距周围可燃物应大于0.5米。
第二十五条通信机房内严禁使用电炉(石英炉)等电热器具,如必须使用要经主管部门批准,设专人负责,有安全保护措施后方可使用。
第二十六条非阀控密封电池室及贮配室应采用防爆型灯具,不应设插座及开关,排风机应直接接入电源,开关一律设在室外。电池室内禁止明火和吸烟。
第二十七条通信机房、高低压配电室严禁堆放可燃材料。禁止携带食物进入通信机房和配电室,避免引入老鼠咬坏电缆。采取预防小动物进入的措施,防止造成电气短路。
第二十八条油机房与储油间应分别设置,储油量不得大于8小时用油量。
第二十九条动力配电架要干净整洁,无蜘蛛网尘土。电缆沟内线缆整齐无积水杂物,盖板必须阻燃且不得挤压电缆。
第三十条应对长期通风的ups不间断电源的发热情况进行监视,防止长期连续工作发热而引发火灾。
第三十一条通信枢纽大楼直击雷防护应符合国家标准gb50057—94《建筑物防雷设计规范》的各项要求,应确保接闪装置和引下线、避雷带、接地连线装置等电气接触良好。各连接点应做防腐保护处理,每年雷雨季节之前应对其进行检查,发现问题要及时整改。
第三十二条通信大楼的接地方式。应按部标ydj26—89的要求,采用通信设备的工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和建筑防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。
第三十三条通信机房防强电侵入的保安防护装置等定期测试与维护,保安装置受到损坏的,动作迟缓不起作用的要及时更换。
第四章消防设施、配置、维护
第三十四条通信楼必须按防火规范和《邮电建筑防火设计标准》安装火灾自动报警、固定灭火装置及相关的联动设备。设有火灾自动报警装置和固定灭火等装置的,宜设消防控制室。设区域火灾自动报警器的,控制器应安装在有人值班的地方。
第三十五条县级以上的通信建筑应在下列部位设火灾自动报警系统:
(一)通信电机室、电缆进线室；
(二)配电室、油机发电机室、空调机室；
(三)楼梯间及其前室、楼内主要走道、电梯机房；
(四)值班室、仓库、休息室、会议室、营业室、办公用房。
第三十六条通信建筑中,下列机房应设固定式气体灭火系统:
(一)国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途通迅机房、控制室和信令转接室。
(二)二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、包括控制室和信令转接点室。
第三十七条高层通信建筑内除按规定安装固定式气体灭火系统外,还应符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定。
第三十八条可燃气体易侵入的电缆进线间和使用可燃气体的房间应安装可燃气体报警器,有条件的可将可燃气体报警器纳入火灾报警控制系统。
第三十九条设有消防控制室的必须24小时有人值班,负责系统的管理操作和维护,值班人员必须进行专门培训。设区域火灾自动报警的应明确值班管理人员责任,并进行必要的培训。
第四十条消防控制室值班人员的主要职责和任务。
(一)负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好消防设施运行、报警、故障、维护监控记录,并将有关资料存档。
(二)熟悉本系统所采用消防设施基本原理、功能、熟练掌握操作技术,协助技术人员进行维修、维护、不得擅自拆卸,挪用或停用,保证设备正常运行。
(三)发生火灾要进行确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导决策当好参谋,并应直拨119向消防队报警,各得迟报或不报,消防队到场后,要如实报告情况,协助公安消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因。
(四)对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好各系统功能实验,以确保消防设施各系统运行状况良好。做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。
(五)宣传贯彻消防法规,遵守防火安全管理制度,认真完成各项技术工作和日常管理工作。
(六)积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。
第四十条根据消防法规设置消防给水,室内、外消火栓,消防泵要保持完好,定期维护保养和进行出水实验,消火栓周围处必须保持清洁,不得遮挡、埋压、围占。
第四十一条根据《建筑灭火器配置设计规范》及相关标准合理送配灭火器,通信楼内除安装固定灭火装置的区域外,每层配备适量25-50kg推车灭火器。
第四十二条灭火器应布放位置明显,便于取用,并设有指示标志。应定期检查、维护、更换,不得超过使用期限。
第四十三条加强消防设施的维护管理。消防设施维护是消防管理工作的重要组成部分,要建立健全消防设施检查维护保养制度,制定维护计划,定期维护。严格按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》等消防法规,技术规范的要求进行消防设施检查、测试及维护,填写季(年)检查登记表。
第四十四条消防设施要专人负责维护管理,发生故障及时修复。建立健全维护档案。
第五章消防管理
第四十五条多个通信企业合用通信枢纽大楼的,原则上按照产权归属确定防火安全管理责任。产权属我公司的应与其他租凭单位签定防火安全协议；产权不属我公司的'在做好使用范围内防火安全管理的同时,应服从产权单位的统一管理；多个通信企业共同拥有产权的,可由几家单位协商成立防火安全管理委员会,共同承担通信枢纽的防火安全管理工作。
第四十六条通信机房内严禁吸烟。
第四十七条通信机房内不准堆放易燃可燃物品,不得作为仓库堆料,必须放在机房的资料和少量备件应使用铁皮柜保存。
第四十八条要保持各部位消防通道畅通,不得在通道堆积杂物和易燃物品。
第四十九条通信楼内严格禁止设置营业性舞厅、卡拉ok等文化娱乐场所及商店、饭店。禁止将房屋出租给非通信部门,改变其使用性质。
第五十条不准在通信机房内进行设备清洗,不准使用汽油等燃液体擦试地板；必须使用汽油等少量易燃液体擦试设备接点时应不带电的情况下进行,如必须带电操作要有可靠的防火措施,剩余汽油等少量易燃液体不得在机房内保存。
第五十一条通信楼内施工时,必须严格防火安全管理,实施审批制度,建设部门要与施工部门签定防火安全协议书,并报保卫部备案。
第五十二条建立安全检查制度,定期组织防火安全检查。保卫部门必须接受当地公安消防机关、上级主管部门和本单位的安全检查,对提出的火灾隐患和不安全因素应认真进行整改；一时难以整改的,要采取有效的安全措施,做好记录,制定整改计划,适时整改。
第六章无人值守机房的安全管理
第五十三条无人值守机房应安装火灾自动报警装置,有条件的应采用早期火灾自动报警。火灾自动报警的控制器应安装在有人值班的地方,也可将报警信号并入环境监控网,实行二级监视。明确值班人员的责任,制定火灾报警应急处置方案,报警后及时到现场处理,不得延误。
第五十四条无人值守机房内要切断非生产电源,控制终端经济要尽量远离机架,非检查测试时要关闭测试电源,确有困难的应关闭显示器电源。
第五十五条建立健全无人职守机房的巡视检查制度,运行维护和保卫部门要定期进行防火安全检查,做好检查记录。
第七章火灾扑救
第五十六条要认真制定通信机房灭火预案,定期进行演练,确保发生火灾时,能够采取相应的应急措施,避免遇火慌乱,贻误战机。
第五十七条通信机房失火、烟雾浓、毒气大,为及时扑救火灾和人员疏散,通信枢纽楼应配置2-3具空气呼吸器,通信机房应配备一定数量的防毒面具。
第五十八条公司全体员工都有维护防火安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加灭火的义务,发现火灾时应立即报警,并组织进行扑救。当公安消防队赶到时,要主动介绍情况,积极配合灭火工作。
第五十九条火灾扑灭后要保护好现场,配合公安消防机关查清火灾原因。
第六十条火灾发生后要本着三不放过的原则进行处理,即:原因没有查清不放过,整改措施不落实不放过,有关责任者未处理不放过。
第六十一条发生火灾后要立即做好恢复通信的准备,火灾情况应及时向上级公司报告,重大以上火灾24小时内向集团公司报告,不得隐瞒。
第六十二条对认真执行防火规定,重视消防安全工作,防火措施得力,预防工作扎实有效的单位和个人,；对及时发现和消除重大火险隐患,避免火灾事故发生的单位和个人；对在扑救火灾中,为保护国家财产和职工人身安全,做出贡献的单位和个人,公司将给予奖励。
第六十三条对不重视消防安全工作,不认真履行消防职责,违反规则,造成重大火险事火灾事故的,视情节轻重给予当事人、责任人、发生事故的单位以通报批评,行政处罚和经济罚款,情节严重的要追究当事人、责任人刑事责任。
企业管理制度12
制定安全管理制度应遵循以下原则：
（1）应该掌握国家、行业管理部门关于安全生产的规定和要求，安全管理制度必须符合国家有关安全管理法律、法令和法规。
（2）必须将“安全第一，预防为主”的安全生产方针为确定安全生产的根本宗旨，在任何时候、任何地方，首先考虑的是安全。
（3）安全管理制度必须适合企业的生产、经营特点，制定安全管理制度之前，应充分研究企业生产的工艺流程、危险源分布、员工的教育和学历状况、事故记录、环境状况等因素。
（4）安全管理制度的制定，要贯彻“纵向到底、横向到边”的原则，即制度要涵盖到企业生产的所有场所、所有人，现代企业的任何一个人的失误、违章，任何一个部件，哪怕一个螺丝钉损坏，都可能造成特别重大事故。
（5）安全管理制度，既有原则性，又有可操作性，条文要具体，制定的指标要切实可行。对于原则性的条款，必须颁布相应的执行细则。
（6）企业的各项规定要与安全管理制度配套，切忌各项制度与规定之间互相冲突。
（7）企业要制定明确的安全目标，实行目标责任制。
企业安全生产管理制度存在的问题
（1）安全生产管理制度缺乏科学性和完整性现代企业制度要求企业管理科学，而有些企业安全生产责任制度内容十分简单，局限在控制事故指标方面。有的部分条款不符合国家现有法律、法规、标准。有的企业按厂级、科处级、车间负责人、班组长从上到下，按大类制订了内容相同的责任制，如领导干部责任制、中层干部责任制等。殊不知由于职能不同，作业条件及作业对象不同，在安全生产方面所承担的责任也是不同的。责任同职能不能对应，不能充分调动和发挥企业各职能部门在安全生产方面的主观能动作用，责任不能到位，使企业人、机、环境及生产经营过程部分失控。在安全管理中，纵横接口处的责任有的重叠，有的遗漏，造成了遇事不是相互推诿，就是无人管。在制订各级安全生产责任制时，必须明确规定各类人员在安全生产中干什么，怎样干，干到什么程度，什么时间干，谁干，才能真正做到责任明确、工作有序。
（2）安全生产管理制度与企业现行组织机构不相对应，影响执行效果有的企业在制订责任制度时，为了走捷径，将兄弟企业的安全生产责任制度不加修改照搬过来，换个企业名称，反正“天下秀才是一家，你抄我来我抄他”，造成责任制与企业实际组织机构及职能不相对应。如有的企业本来没有铁路，却有《道叉工责任制》，闹了很多笑话。有的企业在改组、联合、兼并、租赁、承包经营、股份制改造等过程中，企业机构、产业结构、干部职务设置发生了很大变化，厂变成了集团、公司，厂长变成了董事长、经理，而原有安全生产责任制度没有作相应调整，已自然失效，形成无法可依的局面。安全生产责任制必须充分体现“分级管理、分线负责”的原则，有岗位、有负责人就有与之对应的安全生产责任制，安全生产责任制也必须与企业现行组织机构及职能相对应。在分级、分线的基础上进行分权分责。有的企业由于责、权、利的`关系不协调，造成有权者不一定负责，负责者不一定有权，担风险者不一定获利，获利者不一定担风险。企业应当尽量做到责、权、利相当。有利于调动各级责任人的积极性，真正做到各负其责，各司其职。
（3）企业现行的安全生产管理制度及其他管理制度与安全生产责任制不配套，在实施中无工作程序，落实十分困难如企业安技部门要对危险作业进行审批（履行这项责任），那么就应有相应的危险作业管理制度相配套。工艺部门不得允许不合格的工装流入生产岗位以免造成事故，那么就应有相应的工装设计、评定、验证、复制、修理、报废、保管、领用等一整套完整的管理制度。往往一项安全工作要经历一个过程，或涉及多部门、多层次共同协作才能完成，那么就必须遵循一定的程序去各司其职，才能做到有条不紊。如三级安全教育、涉及横向有劳资、教育、安技、生产等部门，纵向涉及厂级（公司）、车间（分厂、分公司）、班组等层次。所涉及的单位在三级教育中，干什么，怎样干，干到什么程度，什么时间干，谁干，根据程序和责任一一落实三级教育才有实效。有的企业新工人进厂，劳资部门未通知安技部门就分配到工作岗位，安技部门发现后才重新安排教育。劳资部门在三级教育方面干什么（通知安技部门），怎样干（向安技介绍新工人基本情况），干到什么程度（只干到知道进行教育的程度），什么时间干（新工人进厂即通知安技部门），谁干（谁负责这项工作，谁通知安技部门），都存在着问题，其三级安全教育程序也乱了套。因此，落实安全生产责任制必须有一套完整的劳动卫生制度和程序文件作支撑。
（4）安全生产管理制度未按合法程序制定，影响权威性新的安全管理体制规定企业自己负责安全管理，很多企业因此设置了相应的职能部门。但是有些企业不少职能部门不知道企业安全管理制度中自己的安全生产职责，在别人告诉后却回答：“那是别人订的我们无法执行”。形成这种现象的原因，一是各职能部门的安全生产责任制文本不是职能部门自己起草的；二是由安技部门起草后，未通过各有关部门，成为“一家之言”；三是“拿来主义”，照抄兄弟单位的东西。由于责任制本身不具权威，企业安技部门实施监督检查时根本没有说服力。一旦企业出现异常事件去查找那些责任制文本资料来追查责任时，那些不伦不类的条款，使责任者或受害者都哭笑不得。这种被动式的落实责任制而不是用责任制充分调动各职能部门主观能动作用的办法，绝对是搞不好安全生产的。制定安全法规，要弄清楚立法与司法的关系，立法有权威，司法才有力度。安全生产责任制是企业安全生产最基本、最核心的制度，不论是由那个职能部门起草制订，都必须由职代会讨论通过，厂长（经理）发布，这是企业由人治走向法治的必由之路，这样才能使各级领导在安全生产方面所肩负的责任落到实处。由职代会讨论通过，才能使安全生产责任制具有较高的权威性；厂长（经理）发布是对各级领导在安全生产方面定责授权的具体表现。有了较高权威性的制度和行动准则，有关部门实施监督、检查、考核，才能做到执法必严。
企业管理制度13
经营场所卫生管理制度
一、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
二、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
三、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
四、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
五、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。
六、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。
七、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
八、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。
人员培训制度
一、门店营业员均应按《中华人民共和国化妆品监督管理条例》和《中华人民共和国化妆品监督管理实施细则》的规定，根据各自的职责接受培训教育。
二、质量管理部负责制定年度员工培训计划，按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育培训档案。
三、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并应自觉完成学习计划。
四、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《中华人民共和国化妆品监督管理条例》、《中华人民共和国化妆品监督管理实施细则》等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者不得上岗。
五、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。
六、企业内部培训教育的考核，由质量管理部组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
七、培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的.参考依据。
从业人员卫生及健康体检制度
一、企业员工每年必须在有体检资质的县级以上医疗卫生检验机构体检一次，体检除常规项目外，应加做胸透以及转氨酶、乙肝表面抗原检查，取得健康证明后方可参加工作。
二、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食品的工作。
三、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。
四、公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的，方可继续留岗工作。
五、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染.
六、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。
七、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。
进货检查验收制度
一、化妆品质量验收专职质量验收人员负责，验收人员须具备有关规定的条件。
二、验收员应按照验收程序对到货进行逐批验收。验收应在规定的待验区验收，待验区必须保持整洁、干净，有黄色明显标志。
三、验收应包括外观性状检查和内外包装标识的检查。验收抽取的样品应具有代表性。
四、验收时应按照化妆品的分类，对包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。
1、验收包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，是否在显著位置标有品名、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有化妆品的成份、功能、用法、用量、禁忌、注意事项以及贮藏条件等；
2、验收整件包装中应有产品合格证；
3、验收进口化妆品，应凭《进口化妆品批准证书》复印件验收。
4、验收首营品种，应有首批到货化妆品同批号的出厂质量检验报告书；
5、对销后退回、配送后退回的化妆品，验收人员应按进货验收程序的规定逐批验收，对质量有疑问的应抽样送检。
五、验收员应严把进货关，验收后在“进货质量验收通知单”上签署验收意见并签名，真实、完整地电脑录入检查验收记录。其验收记录包括供货单位、数量、到货日期、品名、批准文号、批号、生产厂商、有效期、合格证、质量情况、包装情况、外观质量、验收结论、验收人员等项目。记录保存期限不得少于二年。
六、对验收中发现不符合验收规定非内在质量不合格的产品，应当面拒收或入退货区。
储存制度
一、所有入库化妆品都必须进行外观质量检查，核实产品的包装、标签和说明书与批准的内容相符后，方准入库。
二、保管员应根据化妆品的储存要求，合理储存。
三、应保持库区、货架和出库保健食品的清洁卫生，定期进行清扫，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。
五、应定期检查储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。
六、应根据库存的流转情况，定期检查质量情况，发现质量问题应立即在该产品存放处放置“暂停发货”牌，并填写《质量问题报告表》，通知质管部复查并处理。
不合格品管理制度
一、质量管理部是负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。
二、质量不合格产品不得采购、上柜和销售。
三、不合格产品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品区设专人、专帐管理。
四、质量管理部在检查的过程中发现不合格产品，及时通知销售部门立即停止销售，追回售出产品，不合格产品及时移不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。
五、食品药品监管部门抽查、检验判定为不合格时，或上级食品药品监管、食品药品检验部门公告、发文、通知查处发现的不合格化妆品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格产品，将不合格产品移不合格区。
六、在柜过期失效、破损化妆品由保管员填写“过期失效/破损产品报告单”经质量管理部签字确认后移入不合格品区。
七、销后退回、配送退回的质量可疑产品，质量验收员及时填写“化妆品质量复检通知单”，报质量管理部确认不合格后，移不合格品区。
八、对于质量不合格产品的确认，质量管理部需凭自检报告单、省（市）药检所报告单、质量公告（报）、中国医药报、sfda网站、上级主管部门药监文件等相关证明文件。
九、不合产品的报损和销毁应有记录，保存二年。
十、质量管理部每半年对不合产品情况进行分析，分清质量责任，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。
十一、不合格品区中化妆品不得随意进出，必须凭质量管理部的通知，如违规操作发生质量事故，责任人将承担一切后果。
不合格产品召回制度
一、为保障化妆品的卫生质量和消费者的使用安全，按照卫生部《化妆品生产企业卫生规范》和《产品质量法》等国家相关法规的规定，制定本制度。
二、公司质量管理部依法负责收集公司生产和销售的化妆品的不良反应信息，分析、整理后报告公司相关领导。
三、公司生产和销售的化妆品出现不合格产品召回的情形时，质量管理部报请公司总经理批准，相关批次问题产品由公司销售部和客服中心负责召回。并向省、市化妆品质量安全监管部门和化妆品不良反应监测站报告。
四、化妆品不合格产品召回的情形：
1、化妆品生产出现重大卫生质量事故；
2、售出产品出现重大不良反应；
3、重复出现质量或不良反应投诉，并经质管部确认存在产品质量问题；
4、发现售出产品存在产品质量问题或缺陷，可能影响人体健康；
5、国家产品质量监管部门监督抽查产品不合格。
企业管理制度14
1.总则
(1)为了更好地为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,使公司各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行,特制定本制度。
(2)公司各级领导的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。
(3)公司的计划管理根据“统一领导,归口管理”的原则,由集团分公司、项目部、班组进行管理。经营部是整个公司计划工作的综合管理部门,各个职能部门,都分别是各种专业计划的归口部门。
(4)为保证公司计划工作的正常开展,应加强综合计划,提高其在公司中应有的地位和作用。各级计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(兼职)的计划人员。
(5)公司计划必须认真进行综合平?,坚持“积极平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不“打埋伏”。
(6)公司的各项计划是公司生产经营活动的依据,计划一经下达,各级部门都必须发动员工,采取切实有效的措施,保证计划的实现。
2.长远规划
(1)长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划,它通过年度计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:
①公司产品的发展方向。
②公司生产的发展规模。
③公司技术改造方向。
④公司技术经济指标将要达到的水平。
⑤公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造。
⑥职工教育培训及文化设施建议。
⑦职工生活福利设施的改造和提高。
⑧能源及原材料的节约。
(2)长远规划的编辑工作由分管计划工作的副总经理主持,经营部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料,提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。
3.年度综合计划
(1)年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月计划的重要依据。因此,公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按年度综合计划执行。
(2)年度综合计划的指定采取统一领导,分工负责,综合平?的方案进行编制,即由分管计划工作的经理负责领导。各业务过口部门按“管什么业务,就编什么计划”的原则,根据规定的计划表式,负责编制各专业计划,经营部负责拟定编制计划的总进度。
(3)年度综合计划编制的主要依据:
①上级主管部门下达指令及指导性计划。
②总经理提出的年度方针目标。
③产品订货合同和市场预测资料。
④长远发展规划。
⑤前期预订完成数字及本企业历史统计资料。
⑥经审定过的各种技术经济定额。
(4)编制计划所需资料由各部门互相提供,任何单位都不得拒绝。
(5)专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取分管公司领导和有关部门的意见,并按规定的时间报经营部。报送的几哈必须附文字说明,经负责人和编制人签章后方才有效。
4.指标管理
(1)年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来实现的。计划指标就是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映公司的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全公司的指标体系,完善和促进计划管理工作。
(2)计划指标应按平均先进水平来确定,一般就于上期实际达到水平,并经过一翻努力才能实现的。
(3)为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解到什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定路线进行反馈。
(4)公司级指标的充置,由经营部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定。
(5)必须在当年11月底下达第二年的`公司年度经营综合计划。
5.计划指标的调整
(1)为维护计划的严肃性,企业计划经上级主管机关及厂领导批准下达后,必须严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确属客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划直播袄必须办理审批手续。
①公司级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口部门签署意见后,报公司领导审批。属国家下达的计划指标,还要报上级主观机关审批,在未批准前仍按原计划执行。
②调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划应提前一个月申请,调整月计划指标提前10天申请。
③调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平?、协调。
④调整计划指标一律以书面批复为准,在未接到书面批复以前,一律按原计划考核。
6.计划的检查和考核
(1)各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。
(2)检查计划执行情况,应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。
(3)计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。
企业管理制度15
每一个企业都有多种管理制度，对于信用管理制度并不是每一个类型的企业都有的，企业信用管理制度包括哪些内容呢以下是资料介绍：
一、客户资信管理制度
客户既是企业最大的财富来源，也是风险的最大来源。强化信用管理，企业必须首先做好客户的资信管理工作，尤其是在交易之前对客户信用信息的收集调查和风险评级，具有非常重要的作用，而这些工作都需要在规范的管理制度下进行。企业需要在五个方面强化客户资信管理：
客户信息的搜集和资信调查
客户资信档案的建立与管理
客户信用分析管理
客户资信评级管理
客户群的经常性监督与检查
二、客户授信制度
企业在交易过程中产生的信用风险主要是由于销售部门或相关的业务管理部门在销售业务管理上缺少规范和控制造成的`。其中较为突出的问题是对客户的赊销额度和期限的控制。一些企业在给予客户的赊销额度上随意性很大，销售人员或者个别管理人员说了算，结果往往是被客户牵着鼻子走。实践证明，企业必须建立与客户间直接的信用关系，实施直接管理，改变单纯依赖于销售人员“间接管理”的状况。因此，必须实行严格的内部授信制度，这方面的制度化管理应包括4个方面：
赊销业务预算与报告制度
客户信用申请制度
信用限额审核制度
交易决策的信用审批制度
三、应收帐款监控制度
关于应收账款管理，许多企业已制订了一些相应的管理制度，但是我们在调查研究中发现，这些制度还远远不能适应当前市场环境和现代企业管理的要求。存在的主要问题是缺少管理的系统性和科学性。改进这方面的管理主要应在如下几个方面制度化：
应收账款总量控制制度
销售分类账管理与账龄监控制度
货款回收管理制度
债权管理制度
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