【精华】部门管理制度
在生活中，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的部门管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
部门管理制度1
1、决策层
项目经理:
项目经理是工程项目安全生产、文明施工和环保第一责任人,对项目施工过程中的安全生产、文明施工和环境保护工作负全面领导责任
项目副经理:
对工程项目的安全生产、文明施工和环境保护工作负直接责任,协助项目经理贯彻安全、环保等法律法规和各项规章制度
项目总工程师:
对工程项目的安全和环保工作负技术责任,贯彻落实国家安全生产、文明施工和环境保护方针、政策,严格执行安全环保技术规程、规范、标准以及上级安全环保技术文件
安全总监:
对项目的安全生产工作进行监督检查,督促落实,负有监督领导责任。严格执行国家、地方政府有关安全的法律、法令、法规,上级、公司和分公司安全管理制度和规定。主持编制项目安全监理规划和实施细则,对整个施工过程的安全监理进行策划,对项目辨识出的重大职业健康安全因素重点控制。主持调查处理项目施工过程中发生的安全事故,统计事故造成的损失,拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监督站。
2、管理层
技术管理部:
负责工程施工组织设计的编制和专项安全技术方案的制定、检查,指导安全设施的搭设
安全环境管理部:
为项目安全的责任部门进行安全交底,负责安全设施的.搭设、检查、维护和安全检查
土建、钢结构、各专业安装工程施工管理部:
部门经理是项目分工负责区域或专业工程安全生产、文明施工和环境保护的责任人,负责监督所管辖范围内的安全和环保规章制度、操作规程的落实
物资设备部:
负责对购置的物资材料、设备设施及安全防护用品的检查验收,采购前将产品合格证及有关质量证明材料交安全环境管理部审查,进行实物检验,严禁伪劣产品进入现场
合同商务管理部:
组织考察分包单位的安全和环保能力,在合同文件中对相关方提出安全、环保方面的要求,并与分包单位签订安全管理协议书
综合管理办公室:
掌握现场施工人员的身体健康状况信息,特别是特种作业人员的健康情况,并提出处理意见
3、执行层
各专业分包单位:
认真执行有关的安全和环保法规和总承包单位制定的各项相关管理制度及ci要求,接受总承包单位对安全生产、文明施工和环境保护的监督检查和统一管理,对承包范围的安全与文明施工负直接责任
部门管理制度2
部门责任管理制度是一种明确组织内部各部门职责、权利和义务的规范性文件，旨在提升管理效率，确保公司战略目标的实现。
内容概述：
1. 部门职能定义：清晰界定每个部门的主要工作内容和目标，包括其核心业务和辅助任务。
2. 权责分配：明确规定部门之间的.协作关系和权限范围，避免职责重叠或空白。
3. 决策流程：设定部门决策机制，包括决策层级、审批流程和紧急情况处理方式。
4. 绩效评估：建立部门业绩评价标准和周期，以便定期评估部门绩效。
5. 沟通协调机制：设定跨部门沟通和信息共享的渠道和规则。
6. 培训与发展：规划部门员工的职业发展路径，提供必要的培训和支持。
7. 责任追究：设立对违反制度行为的处罚措施，确保制度的执行力度。
部门管理制度3
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、薪金管理
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的.薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
四、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.旅费用执行公司财务制度报销制度。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。
部门管理制度4
一、目的
为有效实施iso9001质量管理体系,明确各部门的质量管理职责和义务。先将各部门质量管理职责分解、确定如下。
二、职责
1、总经理的质量管理责任
执行国家关于产品质量的法律、法规和政策;
领导质量管理和质量体系的全面工作,确定企业的质量方针和质量目标,组织制订质量发展规划;
督促检查企业质量管理工作情况,确保实现质量目标。
随时掌握企业产品质量的动态,负责处理重大的质量事故;
负责抓好质量管理教育工作,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量技术攻关。
组织制订质量奖罚制度、措施,实施执行质量奖罚措施;
2、质量管理者代表的质量责任
组织质量管理体系的运行和审核工作,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度,并监督检查贯彻执行;
参与重大质量事故的责任调查、处理工作;
负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
3、技术部的质量责任
负责制订工艺规程、产品质量标准和检验标准;
负责制订原材料、辅料和外协、外购产品的质量标准和验收准则;
针对影响产品质量的技术性问题,制订有关的方案、计划,并负责组织实施。
技术部是公司贯标的主管部门,具体负责质量管理体系的运行管理。
⑴负责制订质量体系工作计划,组织质量管理体系策划和持续改进;
(2)在过程控制方面,负责对质量目标指标完成情况进行考核,并对体系运行方面进行抽查,确保体系有效运行;
(3)宣传、培训公司的质量方针和质量目标,传达到每个员工;
(4)制订体系审核计划,具体组织内、外部体系审核活动和管理评审活动。
4、品质部的质量管理责任
会同有关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法,并经常检查执行的情况;
组织开展质量管理、质量检验工作,制订具体的质量管理措施和办法;
组织召开质量管理会议,研究问题,制定措施,推动质量管理工作的开展;
组织实施对原材料、半成品、产成品和出厂产品的质量检验,确保公司产品质量的不断提高,确保制造过程不合格品不转入下道工序,返工返修率逐步降低,确保出厂产品的合格率100%;
组织、参与对不合格品、返工、返修、报废、退货、索赔等相关的管理、审批、审核工作,做好相关的质量记录;
管理计量、检验器具,定期组织计量、检验器具的校准和检定。
按照要求上报质量检验的信息报表。
5、物资采购部的质量责任
会同技术、质量部门制订主要原辅材料、外协件、外购件的采购目录和采购标准,并根据此标准制订采购计划,筛选合格供应商;
负责原辅材料、外协件、备品、备件的采购,确保采购产品按时到货,确保采购的产品质量合格,符合公司制订的质量标准;
负责组织实施对供应商的管理、评审工作,确保采购产品的质量合格率100%;
在办理材料、产品入库时,查验是否有符合要求的产品化验单或产品检验报告;
对入库物质产品进行分类存放,做好标识;采取必要的防护措施,确保物质、产品的完好;
严格按照规定的程序,办理出库、入库手续;
做好每天的物质流转统计、记录,按照要求上报主要原材料、外协、外购件的购进、入库、出库信息报表。
6、制造部的质量责任
根据产品订单,编制生产作业计划,根据生产计划提出原辅材料、外购件的供应计划和产品交付计划。
在领料时,严格按照工艺规程对原材料质量和技术性能的要求,不得擅自改变有关的技术标准;
在配料时,必须按照生产工艺规程规定的原料配比进行配料;
负责做好半成品、在制品的`质量检验控制、记录和分析工作;
按照生产作业计划,组织生产作业,确保产品的按时交付,确保产品质量的不断提高。
做好首件、自检和互检工作,做好相关的质量记录,对过程产品和转序产品的质量负责,不准不合格品转入下道工序。
确保生产过程产品合格率不断提高,确保返工、返修率不断下降。
制订设备操作指导书和设备维修、保养规程,确保设备处于完好状态,确保设备损坏后能够及时得到修复;
在自制设备、备件中,确保严格按照图纸及工艺要求进行加工作业,经质检合格后方可办理入库手续;
及时对所购进的备品、备件进行质量检验、检查,并出具检查报告。
按照要求上报过程产品的质量检验和设备、工装维修使用信息报表。
7、销售部的质量责任
负责在产品销售过程中,与顾客及潜在顾客协商洽谈,掌握、理解顾客对产品质量、性能的需求要求,参与有关要求的订单合同评审工作;与顾客保持沟通及征询顾客意见,定期开展调查顾客满意度调查、评价工作;及时向有关部门反馈顾客对产品的要求和抱怨信息。按要求提交顾客满意度评价报告。
按照质量体系的要求,按时上报与质量目标考核相关的报表。
8、销售内务部的质量责任
收集市场和顾客信息,掌握市场变化,积极向有关部门反馈市场和顾客对产品质量的要求,反馈产品市场新的变化。通过与顾客沟通实现与顾客的双向理解、信任,正确制订投标标书文件,维护我公司合法权益。按照质量体系的要求,按时上报与质量目标考核相关的报表。
9、业务计划部的质量责任
依据合同法的要求,审查、审核合同条款,组织订单的合同评审工作;组织对已签合同履约的跟踪管理,维护顾客与公司的合法权益。对产品销售业务计划的执行实施监督、检查与考核,记录、反馈、上报销售业务报表数据,按照质量体系的要求,按时上报与质量目标考核相关的报表。
10、企划部的质量责任
负责按照质量体系的要求,制订、明确各部门的质量职责,按照要求管理、配置与产品质量有关人员的工作;负责对从事影响产品质量人员制订必要的能力准则;负责组织、检查对与产品质量有关人员进行的技能和意识培训,对需持证上岗人员进行考核并颁发上岗证。
负责
根据质量目标考核的需要,要求各有关部门填写、上报与质量目标指标考核和质量信息数据报表,按照要求及时汇总、上报。
11、员工的质量责任
要牢固树立“质量第一、安全第一”的管理思想,高度重视质量,精益求精。
积极参加质量、技术学习培训,做到四懂:懂得产品质量要求、懂生产工艺要求、懂设备性能、懂检验方法;
严格遵守操作规程,正确使用设备、工装、模具、仪器、工具、夹具等;
部门管理制度5
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工作报告）。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
一部门简介
文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。
二部门职责
1、配合各部们开展文艺方面的活动。
2、举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。
3、配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；还有全院性质的大型特色活动（如十佳、艺术节等）。
4、组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。
5、组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。
6、加强对文艺类社团的沟通及合作。
7、主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。
三部门规章制度
（一）会议制度
1、每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，（每月总分为10分，1—3分为不合格，4—6分合格，7—10分优秀。）
2、每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。
3、每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）
职务
（一）贯彻执行上级各项方针政策，在分管副厂长领导下，坚持以搞活生产经营，提高经济效益为中心，在科学预测的基础上组织制订企业中、长期规划
（二）根据国家计划、市场需要和企业内部条件，按照尽可能满足用户需要和注重经济效益的原则，组织编制企业年度生产经营综合计划
（三）负责对厂长任期目标的管理。组织制订工厂方针目标，并负责层层展开、控制和评价。
（四）负责主编年度、季度、月度生产计划并按时下达组织落实
（五）根据企业年度生产经营综合计划，组织有关归口科室制定各项经济技术计划指标，综合平衡后下达，统一管理
（六）在分管副厂长领导下，组织召开全厂经营活动分析会
（七）负责综合统计。归口管理全厂的统计工作，统一管理全厂的统计报表、原始纪录，按上级规定编报统计报表
（八）检查和考核各项技术经济计划指标的完成情况，参与重大技术改造和技术组织措施项目的技术经济可行性研究
（九）负责工厂对外横向经济联合的统一管理工作
（十）完成厂部临时布置的各项任务
职权
（一）有权监督、检查各部门对考产经营综合计划及各项经济技术指标的.执行完成情况
（二）有权要求各单位按时提供编制计划所需要的各种资料
（三）根据厂长方针目标展开的要求，有权对各单位的工作进行督促、检查、诊断和评价，以保证厂长任期目标的实现
（四）对各单位提供的计划方案有审核、调整、综合平衡权。根据生产经营的实际情况，对工厂年度计划有权提出修改、调整的建议
部门管理制度6
一、部门规章制度
1、严格遵守考勤制度及其他各项规章制度
2、按规定统一着装，规范仪容仪表。
3、服从安排，认真履行工作职责。
4、保持办公区域的卫生。
5、认真学习安全消防知识，提高安全防火意识。
6、爱护设施、设备，节约开支，杜绝浪费。
7、礼貌规范地接听电话。
8、团结协作，提高工作效率。
9、掌握业户情况，注意对业户信息予以保密。
10、坚持垂直领导、及时上报的工作原则。
二、客户服务部主管巡检制度
1、公共区域保洁主管每日两次抽查所管辖各区域岗位工作情况。（包括各楼层、大堂、天台、
电梯、卫生间、茶水间、外围、垃圾房、空置单元防火通道、步梯等公共区域）
2、公共区域保洁主管认真填写《客务部工作检查表》。
3、客户协调主管（2）负责每月一次抽查商业网点是否有序，有无乱设摊点、广告牌和乱贴、
乱画现象及有无违反规定饲养家禽、家畜、宠物现象。
4、客户协调主管（2）认真填写《客务部工作检查表》。
三、客户回访制度
1、客户投诉的回访
（1）接到重大投诉后，一个工作日内整改解决。整改解决一周内就整改效果对客户进行回访。
（2）接到一般投诉后，三个工作日内整改解决。整改解决后两周内对就整改效果对客户进行回访。
（3）在回访时应填写《回访记录表》并要客户签字认可。
2、对满意度调查中客户意见的回访
（1）对客户意见进行汇总后两日内送达责任部门，责任部门接到意见后三日内将整改措施书面
反馈客务部并针对意见进行整改。
（2）整改后两周内对提出意见的客户就整改后的效果进行回访。
（3）在回访时应填写《回访记录表》并要客户签字认可。
3、特约服务的回访
（1）特约服务是物业公司为客户提供的一种有偿服务。
（2）特约服务后相关人员须向客户送达缴费通知单，并对特约服务的满意情况通过电话进行回访。
4、部门例会制度
为增强工作的计划性，协调各个岗位的关系，使部门日常工作有条理、有计划，特制订本制度：
1、部门例会由项目经理召集或主持。
1.1参加人员:客户协调主管、保洁主管。
1.2部门内勤负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。
1.3会议内容及目的:
1.3.1汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划。
1.3.2经理安排各项工作及工作总结。
2、保洁工作例会由保洁主管召集或主持。
2.1参加人员:保洁公司主管、领班。
2.2保洁主管负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。
2.3会议内容及目的:
2.3.1总结上周工作情况及存在问题和下周工作计划。
2.3.2根据上级精神安排各项工作。
3、餐厅工作例会由客户协调主管召集或主持。
3.1参加人员:送餐公司经理、领班。
3.2协调主管负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。
3.3会议内容及目的:
3.3.1总结上周工作情况及存在问题和下周工作计划。
3.3.2根据上级精神安排各项工作。
四、时间：每周一次
5、附则：
参加会议人员必须按照会议规定时间、地点准时参加、不得无故缺席、迟到或中途退场，如有特殊情况应事先征得上级的同意。
会议应切实做到“议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中”。
会议决定的事项，不得随意变动，会后按照会议要求及精神传达贯彻，不得扩大范围或任意外传。
五、业户物品出、入管理规定
业户的物品若入、出标厂应遵守以下规定：
办理时间：
办理对象：入住标厂的所有业户（不包括装修期间的业户）。
1、业户应填写《携物出入门证》一式两联，注明单位名称，携物人、携物时间、物品名称、数量，携物出门时应加盖公章。
2、若业户因特殊情况没有公章，请公司出具证明并注明有权签署《携物出入门证》负责人的亲笔签字供客务部备案。
3、业户搬运物品须经过客户服务部盖章确认方可出、入标厂。
4、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。
5、客务部应根据情况，安排物品搬运时间并维持好秩序。
六、保洁员行为规范
1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。
2、履行职责，按时上下班，不迟到早退，不旷工离岗，不做与本职工作无关的事。
3、上下班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满。
4、文明服务，礼貌待人。
5、不做有损公司形象的事，不收取业户的钱物。
6、服从领导，团结同事，互相帮助。
7、爱护公物，损坏、遗失工具照价赔偿。
七、垃圾房管理规定
1、垃圾房工作人员应按照规定时间将垃圾运出标厂并无条件的接受甲方管理人员的安全检查。
2、严禁在垃圾房内存放易燃、易爆等危险品及腐蚀性物品。
3、垃圾房工作人员严禁在垃圾房内吸烟、酗酒及使用明火。
4、垃圾房工作人员要将垃圾分类处理。
5、垃圾房工作人员严禁进入标厂。
6、垃圾房工作人员不得以任何理由在垃圾房内留宿。
7、垃圾房工作人员不得破坏或盗用标厂任何区域的设备、设施及物资。
8、垃圾房工作人员如在工作中发现垃圾中有客用品应立即上缴客务部，不得私自处理。
9、垃圾房工作人员严禁自行占用垃圾场或在场内进行各种违法犯罪活动。
10、垃圾房工作人员应严格遵守监管部门的各项规定。
八、空置单元的保洁养护规定
空置单元的清洁保养是物业管理工作中不可忽视的一部分。因此特作以下保洁养护规定：
1、对空置单元安排专人进行保洁养护。
2、打扫的`频率每月一次。
3、在评定保洁服务质量时将空置单元的保洁养护纳入考核范畴。
4、对空置单元的保洁应达到以下标准：
4.1空置单元的地面无杂物、无积水；
4.2空置单元的墙面无污染、无蜘蛛网；
4.3空置单元内的所有设备无污染；
4.4打扫完毕应关好空置单元的所有门窗、防止意外事故的发生。
5、保洁员打扫完毕空置单元后要认真填写《空置单元清洁记录表》，并接受上级的检查。
九、收发报纸工作规定
1、当送报工作人员将报纸送到大堂接待处后，由前台接待人员签字确认。
2、前台接待人员将报纸分发完毕后交送报人员。
3、送报人员按分发报纸的明细送至业户所在地。
4、业户收件后，必须签字确认。
5、如收件人不在时，将此报纸登记好，送到前台保管。
6、前台接待人员必须将报纸的种类、数量登记清楚。
十、保洁监管工作规定
1、了解保洁公司工作安排。如：人员安排及所管辖区域、工作时间、工作内容、工作程序等情况。
2、每日到岗分两次巡视大堂、办公区、外围、垃圾房等公共区域。
3、听取保洁公司每日工作安排。
4、检查楼内保洁人员吃饭时间内公共区域卫生保持情况，如发现安排不合理，立即与保洁公司管理人员协商调配。
5、参与保洁公司例会，总结工作情况，听取工作安排，将未完成的工作跟进。
6、听取客户意见与建议。
7、向部门经理汇报当日的工作情况。
8、做下班前的最后巡视。
9、在巡视中发现公共区域设备、设施有任何损坏或异常情况，应立即通知工程部维护修理。保洁人员发现类似情况，应立即上报公共区域保洁主管人员，主管人员通知相关部门。
11、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会，并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。
12、每月末与保洁公司管理人员开当月工作总结会，并请保洁公司提交下月工作安排。
13、每月末以书面形式向部门经理提交当月工作总结及下月工作计划，并请领导做出明确指示。
13、定期对保洁公司进行专业培训，并作好记录。
十一、送餐工作监管规定
为了给各业主、提供良好的就餐环境,保证饭菜的质量,优质的服务,对标厂餐厅应加强管理,特制定本规定:
1．每日的饭菜的质量及花样：
(1)每日饭菜保证生熟分开。
(2)每日早餐花色品种不少于八种，中餐主菜不少于五种主食不少于四种，晚餐不少于八种。
(3)每周一中午前报送本周主菜单。
2．对服务态度礼仪礼貌规定：
(1)需要微笑服务。
(2)餐厅工作人员不得进入办公区。
3．对餐厅卫生，消毒情况规定：
(1)认真做好每日卫生及消毒，严格遵守《食品卫生法》对餐盘及餐具进行高温消毒防止交叉污染。
(2)每日对分餐间内的卫生进行认真清扫，确保清洁无污物。
(3)针对就餐场地，餐桌及环境卫生进行仔细清扫保洁，确保无杂物垃圾。
(4)对现有员工及新调入的员工的健康证的进行备案及培训工作。
(5)对每日剩饭及垃圾应及时清运。
(6)认真做好灭鼠工作，同时做好防灭蚊蝇蟑的工作。
(7)每日对餐厅外围及步梯的卫生进行保洁确保扶手无尘土，步梯无油污。
4．建立检查抽查制度及周会制度：
(1)每天对餐厅检查发现的问题及时纠正，对重大问题及时汇报客户服务部经理及反馈送餐公司。
(2)督促送餐公司建立自检制度同时作好自检及巡检工作，确保工作落实。
(3)建立周会制度并做好《会议记录》。
(4)建立培训制度，加强员工的服务意识及本岗位的业务水平，具体计划由餐厅主管编写，并做好《培训记录》。
(5)每周五把本周总结及下周工作要点报客务部。
十二、固体废弃物处理规定
1、在标厂确定的固体废弃物分类、堆放站点指定地点设立专用分类容器。
2、标厂公共区域内固体废弃物分类容器分为可回收、不可回收容器，并在指定地点设立专用废旧电池回收箱。
3、公共区域内固体废弃物由保洁员按可回收、不可回收分类，装入相应分类容器后送至标厂分类、堆放站点。
4、分类、堆放点按可回收、不可回收标准具体分类、回收。
5、分类、堆放点安排专人负责站点内固体废弃物的分类、回收、清运、倾倒。
6、废蓄电池由工程部负责联系供应商，做到更换完毕后立即由蓄电池供应商统一回收处理。
7、废墨盒使用完毕后，统一存放在复印室内设立的废旧墨盒回收箱中，并由行政人事部负责定期联系供应商回收。
8、废硒鼓由专业厂家更换完毕后立即进行回收处理。
9、杀虫剂及灭鼠药包装材料由保洁公司做完虫控工作后统一进行回收处理。
10、办公垃圾由各物管中心负责统一收集处理。
11、采购部负责对工程有害材料的回收；在购买时选择能回收有害废旧材料的供方。
12、确保标厂无污染。
十三、包装容器回收管理规定
1、对于包装容器回收要专人负责。
2、对于包装容器定期进行清理，运送到指定的回收地点。
3、保证标厂无污染。
部门管理制度7
部门印章管理制度是对企业内部印章使用、保管、审批等环节进行规范的重要制度，旨在确保印章使用的合法性、安全性和有效性。
内容概述：
1. 印章的申请与审批：明确印章制作的流程，包括申请理由、审批权限和制作标准。
2. 印章的保管：规定印章的`存放地点、保管人员职责以及紧急情况下的应急措施。
3. 印章的使用：设定印章使用的原则，包括使用权限、审批流程、记录要求等。
4. 印章的管理：设立印章管理的日常检查、审计机制，防止印章滥用或遗失。
5. 法律责任：明确违反印章管理制度的处罚措施，增强制度的约束力。
部门管理制度8
一、商品请购管理
1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。
2、工程类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。
3、工程类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。
4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书〞同时经主管副总经理批准前方可代签，并于当日传于采购部及财务部。
5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。
二、实物库存管理
1、出库管理：
A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；
B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达〞字样，并注明直达单位；
2、商品责任划分：
A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其平安性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；
B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；
C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放平安；
3、其他业务管理
A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、本钱价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；
B.领用：
1、内部领用：由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
2、赠送领用：公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；
4、月末库存管理
A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；
B．盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；
C．盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理方法；
D．盘点表中要将零本钱及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。
5、送货管理
A．为保障公司资金正常运转，各业务部门不允许出现实物库存，除因到货时间较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外，当日到货商品要求当日送出；
B．为标准、躲避、统一送货流程，公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货，技服中心按照比率对所需部门收取送货费。
C．各部需送货时，由业务人员签写送货签收单，注明单位、联系人、联系、商品名称、型号、序列号、数量等，交由技服中心送货人员，送货人员持单去库房提货；
D．提货过程需认真仔细，保管员有检查、验货的责任；
E．送货活动发生后，送货签收单应当日返回，偏远单位的单据返还日期不超过二天；
F．送货人员应保证商品的平安送达及对方签收人的真实性；
6、超期管理商品出库日后二个月，纳入超期库存范围，管理方法参照?三超管理规定?。
三、赊销业务管理
1、送货签收单返还公司后，赊销业务即确认发生。业务部门帐务负责人与财务人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；
2、特殊业务发生的送货行为，无法取得买方签字的，必须向部门经理及财务人员说明原因。正常填写送货签收单，得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后，赊销行为方可生效；
3、工程类、工程类发生的送货行为，不能一一取得送货签收单的，需经办人员填制进场签收单，按批次取得甲方人员签字后，及时上传财务，赊销生效；
4、因业务结算需求，需要对赊销进行部门间调拨的，调拨手续等同于实物调拨，调拨单生效后，赊销业务转入调入部门，调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次发生日期为准；
5、因业务需求，需要对赊销内商品进行领用的，领用签字流程等同于实物领用，领用单生效后，如属部门自用商品以进价计入部门运行费，如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；
6、超期管理：
A：商品销售业务：送货之日起二个月后纳入三超范围；
B：工程施工工程：公司内验结束一个月后，工程内所有工程物料纳入三超范围。
C:针对长城公司、辽河区单位无方案运行工程〔提前供货的情况〕由营销总监批准后适当调整为送货之日起三个月后纳入三超范围。
四、销售业务管理
1、业务人员在开具发票前，对已供货商品填制销货单。开具时要认真、准确填写商品的规格、型号、数量、单价、金额、客户信息，已签合同的注明合同号，冲预交款的要标注预交款的发生日期；
2、合同内商品销货时，销货单要与合同单项一一对应；
3、零星采购销售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需经其部门经理签字批准，平价销售的需经部门经理签字批准，销货单方可生效；
工程类工程销货允许平价填制销货单，毛利统一加在一项商品内;
4、对于不符合合同供货明细的销货单，财务部不予审核，合同变更单提交后，方予以计入业务部门收入；
5、对于前期已收预交款，后续供货的业务，要求业务人员及时与甲方核对帐目，及时对帐内相应商品进行销货处理，冲销预交款；
6、对发生退货的，要及时填具红字销货单，由其部门经理确认后，财务部方予以审核，冲减其收入。
五、应收帐款管理
1、发票开出之日，应收款形成。由业务人员及财务人员予以登记，保证每笔款项的发生日期、金额、单位、性质准确无误；
2、公司资金申报例会所形成数据，业务部门结算人员要做到清晰明了，据以合理安排结算业务；
3、按合同规定比率、日期及甲方挂帐凭证，对质保金做以准确登记，结算人员需在质保金到期日前一个月，熟知应结质保金情况，并进行结算手续的办理；
4、超期管理：
A：应收款：开发票日期起一个月后纳入三超范围；
B：质保金：合同规定到期日后纳入三超范围
六、发票管理
1、开具发票经办人必须持有效单据包括：已签订生效的.合同、销货单等开发票。
2、经办人需正确提供甲方单位的开票信息，有需要在备注中注明的要提前说明。
3、资料提供不全时，财务人员有权拒开发票。
4、业务人员申请开具发票时，需同时提交与发票等额的销货单；
如为预交款，那么应提交其他应收单，由部门经理签字批准，财务人员方可予以开具，以减少先预交后走帐的行为。
七、合同管理
1、合同上传管理要求业务人员在合同签订后，即刻提交合同原件一份，交由财务留存；
2、合同变更管理
A．本着不损害公司利益，需变项供货的商品，在与甲方协商后，需及时填写合同变更单；
B．合同变更单需注明合同名称、甲方单位、变更金额、变项内容及原因等，由甲方人员、业务部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、工程管理部、公司总经理审签后，变更单生效；
C．经营财务部要严格对合同变更单进行审核，包括变更原因、变更前后本钱差异等，无异常情况，方可予以审批；
D．业务人员按期与财务人员核对工程变更的履行情况。
八、收款管理
A．交款单需正确写明交款日期、合同编号、交款单位、交款金额、款项性质按照结算单位具体划分回款情况；
B．各部门交款应日清，现金款项必须当日提交财务出纳处。
C．转帐方式回款的交款单应在回款后当日内送至经营财务部。
九、特殊帐务管理
1、经营过程中，甲方人员有特殊帐务需求时，业务人员要合理安排，如实填写走帐申请单，经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后，方允许进行走帐行为，开具发票等；
2、走帐申请单需列明：走帐单位、人员、联系、走帐金额、提款方式、开票种类、税金及管理费扣取比率等；
3、税金及管理费扣取比率规定：
A．如甲方提供等额进项发票时，不另扣税金，管理费收取比率为8%-20%;
B．如甲方不能提供等额进项发票时，税金扣取比率为17%，收管理费取比率为8%；
4、合同外走帐业务，需待发票回款后，方准按申请单签订比率办理结算；
5、合同内走帐业务，依情况可予以先行办理款项的提取，但必须经过部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准前方可提取；
6、合同中变项走帐部份的利润率不得低于同单位其他合同的利润率；
7、预交业务事后转为走帐业务的，补提走帐申请单，须经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准前方可办理；
十、罚那么
1.对销售人员销货单填写不全或填写不准确按10元/次，从工资中扣除。
2.不按规定时间将销售款项交至公司财务按10元/次从工资中扣除。
3.出现未入库先取货的情况，从保管员及取货经办人工资中分别按20元/次扣除。
4.对于盘点表、赊销明细表、盘点金额汇总表不认真填写、核对，按10元/次从工资中扣除。
5.在盘点中出现的商品短缺及物品丧失等情况，由实物负责人确认签字后，按商品本钱金额扣除工资〔过后查出者不予补发〕。
6.经办人员擅自商品外借、不爱惜商品、未办理手续擅自开封使用、不及时返厂等情况造成商品滞销，发现一次按10元/次从工资中扣除。
7.赊销商品未办理赊销单或送货单的，一经发现按20元/次从工资中扣除。
8.如有丧失发票现象，按税额的30%从责任人工资中扣除并责令弥补发票损失。
9.对于请购单未下提前进货、送货商品，一经发现按100元/次从工资中扣除。
10.以上现象如有发生，那么按当事人罚额的25%对部门经理进行罚款。
以上制度由经营财务部修改及解释，自颁发之日起执行。对于违反上述规定人员，财务部直接下罚单交由办公室在当月工资中扣除。如上述条款，财务人员不认真审核制约，按所罚额双倍自罚。
部门管理制度9
为了形成战斗性团队,提高部门负责人的整体综合素质,适应公司发展,适应市场竞争,特制定以下制度:
考核对象:各部门负责人
考核周期:月度考核
考核形式:固定工资考核实行工作日志考核
绩效工资实施关键指标考评
工作日志考核重点按照工作日志考核制度执行。
月度考核:民意测评占20%;其他指标考核占80%,共计100%合计100分
月度考核指标及考核细则:
月度工作计划完成情况占20分:(考核主管:公司总经理指定人员)
按时保质保量完成计划的85%得20分;
不能够及时完成计划,而且耽误工作的正常运行,每有一次反馈扣1分;
按照计划完成工作,但是工作结果不理想,影响了整体工作的进展,每发现一次扣0.5分;
没有确保工作计划正常完成,严重的影响了公司整体工作进展,影响了公司的经济利益,每有一次扣10分;
对部门员工指导、监督情况占30分(参考数据:工作日志、民意测评)
每月将些重点工作项目安排给不同岗位员工;可以得15分,没有和员工沟通本月工作重点,对其岗位没有安排工作的,导致员工没有明确的工作计划者扣5分/次;
在工作的过程中,经常指导、经常监督,可以获得5分;对员工工作进展不去过问,对其不足不去指出者,扣1分/次;
对月度绩效工资分配能够制定合理的分配制度,得10分;月度绩效工资分配不明确,没有指标量化,缺乏合理的说明者,扣5分/次;
若部门有新上岗员工要具有明确的书面培训计划、和师傅;缺乏者扣2分/次;
学习提高方面占10分(参考数据:工作日志)
通过实践能够认识自己的.不足,通过自学或者其他方式扩充新的管理知识、专业技能,得5分;认识不到自己不足,不去主动学习提高者,扣1分/次;
能够迅速接受公司新的管理模式、管理理念,且能做到以身作则,得5分;不能够理解公司的管理模式,态度消极扣1分/次;
工作职责管理方面占10分(参考数据:工作日志)
按照公司的运作流程,能够明确每个岗位的工作项目,了解每个岗位的流程环节,划分明确的责任和权利,得10分;部门分工不明确,员工不能确切知道自己该干什么,不该干什么,应该承担多大程度的责任者扣1分/次。
对外联系方面占10分(参考数据民意测评、工作日志、关键事件)
能够与业务部门积极配合,出现问题能够保持冷静头脑采用科学的pdca进行分析,敢于承担责任者得5分;与业务部门配合过程中态度不积极,出现问题逃避责任者扣1分/次;
对外联系的过程中把公司利益放在第一,注意每一个细节问题者得5分;在对外联系的过程中没有关注公司形象及利益,而且容易和外界发生冲突,发现一次扣2分。
考评等级
等级划分考核标准绩效工资分配备注
a级95分以上全额三次以上兑现奖励
b级85分-95分全额-扣款扣款标准:10元/分
c级75分―85分全额-扣款1分扣款=绩效工资全额/100
d级75分以下发放40%
三次以上组织谈话
考评时间:每月21日―到22日结束,民意测评每月20日结束
附:
部门负责人月度考评表
部门负责人月度民意测评表
部门管理制度10
1．设备管理
1.1 根据公司设备管理的要求，制定公司的有关设备管理制度，推进各项设备管理制度的执行，并检查监督考核执行情况。
1.2 负责生产设备运行状态和设备故障的管理，进行设备状态的跟踪，负责大机组的定期监测和关键机组随时出现异常问题时的监测，并做出运行状态分析评价,必要时提出处理措施和建议，上报到公司主管领导。及时掌握各机组设备事故的发生时间、原因，组织事故分析，提出改进措施，负责做好设备状态的汇总。
1.3 对公司固定资产进行实物管理，定期盘点，保证公司资产的完整安全。
1.4 负责组织三大规程（设备使用、维护、检修）的制定和审核，做好设备资料整理工作，并及时将资料移交公司档案室管理。
1.5 编制上报有关设备的各种报表，做好相应的统计分析工作。
2.设备管理实施
2.1 负责生产设备的检修维护工作，保证生产设备的正常运转。
2.2 加强点检队伍的`管理，掌握设备运转状况，根据生产需要提出改进意见。
2.4 对特大、重大设备事故，及时组织抢修，并报公司主管领导。
2.5 负责机组拆除备件的去向确认工作，做好废旧备件实物移交前的保管及台帐管理工作。对设备备件的质量情况及时反馈给采购部，以便改进。
2.6 基础管理
2.6.1 负责本部门学习贯彻执行公司质量方针、质量目标，对确保质量方针、目标的实现负有直接责任。
2.6.2 负责本部门内、外审中不符合项的整改，分析原因，落实纠正和预防措施。
2.6.3 建立健全各类内部规章制度、业务流程、工作标准、岗位规范，并严格执行。
2.6.4 按标准建立健全各类原始记录、台帐，做好质量记录的控制管理工作，按时正确编制有关统计报表，及时上报公司主管领导。
2.6.5 做好维修费用、工序成本费用的核算，并分解责任，降低各类消耗指标，落实考核。
3 备件管理
3.1 负责设备及备品备件采购计划的编制、制定设备及备件规格型号、技术性
能要求，并按规定程序提交物资部门实施采购（其中非标件及外协加工件由设备部负责相关图纸资料的审核、技术要求的确定），对备件的计划、合同、在途、入库、支出、修复、报废等过程进行跟踪。
3.2 负责制定备件库房管理制度，做好备件的供应工作；编制备件修复计划、加工制作计划并组织实施，对报废备件进行技术认定并协助相关部门予以处理。
3.3 负责建立工具管理制度，按配置标准要求制定采购计划。
4 外委管理
设备部是公司设备外委检修，备件外委加工，项目外委施工的技术主管部门，负责协助采购部门对外协单位进行资质评估和考核，办理相关外委手续。
5 检修计划及实施管理
5.1 负责各车间作业区上报的定修、年度大修、设备更新计划、压力容器和管道检验计划的审核，会同各车间、部门编制公司设备定修、年度大修计划。并做好施工项目的平衡，组织召开定修平衡（中间）会、年度大修推进会等。
5.2 协调各部门、外协单位承担相应的定修、年度大修项目的实施，并加以监督。加强对检修费用的控制、分析等工作。
5.3 负责做好有关的技术准备、施工准备、材料计划、费用概算，实绩统计分析等工作。建立必要的检修原始记录、台帐和统计报表。
5.4 负责保运队伍的管理工作，加强对检修执行情况的管理，负责现场进度、质量的跟踪管理，并提出考核意见。
5.5 负责防腐施工技术管理、质量检验及验收评价工作。
部门管理制度11
1、易制毒化学品管理领导小组职责
1. 1.负责公司各种安全制度的制订和实施、检查考核;
1.2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;
1.3.负责公司易制毒化学品用量的确定;
1.4.负责对供货方或供货厂家资质的考核,确定定点供货单位;
1.5.负责公司各项管理工作的落实。
2、采购部门职责
2.1.按公司生产计划定点采购;
2.2.采购部门应向生产厂家索取经营许可证;
2.3.负责对运输部门或个人资质的考核,加强对运输部门的监督,负责易制毒化学品的运输安全;
2.4.负责运输车辆及专用容器的`安全检查,应符合危化品安全运输要求。
3、仓库部门职责
3.1.仓库负责易制毒化学品入库(罐)管理,对易制毒化学品的安全保管负责,仓储主要领导为安全第一责任人;
3.2.严禁混装、混放等失误;
3.3.严禁私人领用,防止出现其他意外事故;
3.4.危险品库区禁止非工作人员进入,以免发生人身伤害;
3.5.库区应设醒目的安全警示牌。
4、使用单位职责
4.1.使用易制毒化学品单位的主要负责人为安全第一责任人,应对易制毒化学品使用安全负责;
4.2.使用单位负责人应教育操作人员按安全规程操作,杜绝违章作业;
4.3.使用单位要经常检查(巡查)各种管道及输送泵运行情况,消除跑、冒、滴、漏,确保易制毒化学品使用安全;
4.4.做好操作人员劳保防护工作,防止易制毒化学品对人身造成伤害;
4.5.负责公司各种易制毒化学品采购计划的编报。
4.6.负责对各种安全隐患的及时整改。
部门管理制度12
管理部门管理制度是企业运营的核心组成部分，它涵盖了人员管理、职责分配、决策流程、绩效评估、沟通机制、培训与发展等多个方面。这一制度旨在确保组织内部的高效运作，促进团队协作，提升员工满意度，以及实现公司的战略目标。
内容概述：
1. 组织架构：明确各部门的职能和权限，定义管理层级，确保信息传递的有效性。
2. 岗位职责：详细列出每个职位的工作内容、责任和期望成果，以便员工明确自己的工作目标。
3. 人力资源管理：涵盖招聘、培训、绩效考核、激励机制和员工发展计划。
4. 决策流程：规定重大事项的决策方式，如会议讨论、投票决定或高层审批。
5. 沟通与协作：建立内部沟通渠道，鼓励开放、透明的交流，促进部门间的`合作。
6. 规章制度：制定并执行公司政策，如考勤、休假、行为准则等。
7. 内部控制：设立审计和监控机制，保证业务的合规性和财务的准确性。
8. 知识产权管理：保护公司的知识产权，规范员工对敏感信息的处理。
部门管理制度13
一、总则
为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能
负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的'账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
四、业务流程
1.银行存款付款控制流程
2.记账凭证账务处理流程
3.费用报销管理流程
4.付款流程
5.应收账款管理流程
6.存货审计流程
7.收入审计流程
8.货币资金审计流程
9.成本审计流程
10.利润审计流程
11.纳税申报流程
五、相关制度规范
1.费用报销管理规范
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销
2.转账支票管理规范
1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。
2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。
3、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金渠道，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。
4、为了掌握银行存储情况，财务部必须定期与银行对帐，每月匡算平衡，加强资金调度。
3.会计档案管理规范
1、公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称;客户为自然人的，要如实填写姓名。
3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，并加盖财务章，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
部门管理制度14
一、综合管理主任
1.负责协调本部门的日常工作(文书、资料、后勤),完成项目经理交办的其它工作。
2.落实项目经理指令,做好'参与政务、处理事务'工作。
3.密切联系上下左右,通过协调、协办等方法,疏通渠道,有效处理问题。
4.协助项目经理做好本工程红线以外与项目公共关系的对外协调工作。
5.积极推进施工现场标准化管理的达标工作,协调有关科室对各分包单位的'施工区域和生活区域给予检查、指导,并提出相应的要求和建议,确保创建达标活动顺利进行。
6.负责本项目经理部的后勤保障工作,为职工提供一个舒适的工作环境。
7.参加各类工程例会,做好信息传递和公文处理工作。
8.协助项目经理完善内部各项管理制度,岗位责任和内部考核办法,促进项目管理人员勤政,廉洁,高效。
二、项目资料员
1.负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。
2.来往文件资料收发应及时登入台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅、并及时送有关部门处理。
3.负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的已立卷的文件资料,并按规定进行审核、归档和保管。
4.负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则。
5.在工程竣工后,负责将文件资料、工程资料移交公司。
6.负责项目公文的印发及电脑室、档案室的管理工作。
7.完成项目经理所交办的其他工作。
部门管理制度15
公务接待及招待费管理制度
为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：
一、接待范围
1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;
2、各兄弟乡镇单位领导;
3、市县相关部门领导;
4、外出接待上级有关领导。
二、公务接待资料
1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。
2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。
3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。
4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。
三、公务接待标准
1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。
2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。
四、接待工作的管理
1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的.标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。
2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。
五、审批程序
1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。
2、出差外地招待，亦按以上规定办理。
六、招待费管理规定
1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。
2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。
七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。
八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。
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