部门管理制度

部门管理制度[荐]

　　在当下社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的部门管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

部门管理制度1

　　一、行政内务管理制度

　　1、时间管理制度

　　2、员工行为规范

　　3、公司文件管理制度

　　4、印章管理制度

　　5、文印管理制度

　　6、档案管理制度

　　7、 保密制度

　　8、办公用品管理制度

　　9、车辆管理制度

　　10、公物管理制度

　　11、宴请接待制度

　　12、宿舍管理制度

　　二、行政内务管理流程

　　1、文件处理程序说明

　　2、文印程序说明

　　3、档案调阅程序说明

　　4、传真收发程序说明

　　5、公章使用流程说明

　　三、表格

　　1、发文稿纸

　　2、文件发放表

　　3、会议通知单

　　4、会议纪要

部门管理制度2

　　本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

　　绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

　　绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

　　绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

　　跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

　　绩效考核程序参考行政工作运行程序。

　　考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

　　考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

　　（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

　　本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

　　本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

　　本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

　　额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

　　（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）

　　纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

　　组织意识：横向沟通、妥协、合作。

　　团队建设：部署团队和谐、进取。

　　忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

　　工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

　　对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

　　4分：良好，明显超出岗位要求；

　　3分：较好，总体满足岗位要求；

　　2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能达到岗位要求

　　考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

　　a，卓越

　　b，良好

　　c，达到要求

　　d，有待改进

　　e，不能胜任

　　绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

　　绩效考核方法。

　　：各岗位人员绩效考核的`直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

　　个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

　　效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

　　：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

　　在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

　　日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

　　考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

　　（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

　　（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

　　（3）横向部门主管人员评估意见。

　　（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

　　部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

　　绩效考核结果的汇总和使用。

　　（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

　　（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员

　　绩效考核报告呈报总经理。

　　（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

　　（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

　　考核结果。

　　本规章由总经理（）批准实施。

部门管理制度3

　　1．设备管理

　　1.1 根据公司设备管理的要求，制定公司的有关设备管理制度，推进各项设备管理制度的执行，并检查监督考核执行情况。

　　1.2 负责生产设备运行状态和设备故障的管理，进行设备状态的跟踪，负责大机组的定期监测和关键机组随时出现异常问题时的监测，并做出运行状态分析评价,必要时提出处理措施和建议，上报到公司主管领导。及时掌握各机组设备事故的发生时间、原因，组织事故分析，提出改进措施，负责做好设备状态的汇总。

　　1.3 对公司固定资产进行实物管理，定期盘点，保证公司资产的完整安全。

　　1.4 负责组织三大规程（设备使用、维护、检修）的制定和审核，做好设备资料整理工作，并及时将资料移交公司档案室管理。

　　1.5 编制上报有关设备的各种报表，做好相应的统计分析工作。

　　2.设备管理实施

　　2.1 负责生产设备的检修维护工作，保证生产设备的正常运转。

　　2.2 加强点检队伍的管理，掌握设备运转状况，根据生产需要提出改进意见。

　　2.4 对特大、重大设备事故，及时组织抢修，并报公司主管领导。

　　2.5 负责机组拆除备件的去向确认工作，做好废旧备件实物移交前的保管及台帐管理工作。对设备备件的质量情况及时反馈给采购部，以便改进。

　　2.6 基础管理

　　2.6.1 负责本部门学习贯彻执行公司质量方针、质量目标，对确保质量方针、目标的实现负有直接责任。

　　2.6.2 负责本部门内、外审中不符合项的整改，分析原因，落实纠正和预防措施。

　　2.6.3 建立健全各类内部规章制度、业务流程、工作标准、岗位规范，并严格执行。

　　2.6.4 按标准建立健全各类原始记录、台帐，做好质量记录的控制管理工作，按时正确编制有关统计报表，及时上报公司主管领导。

　　2.6.5 做好维修费用、工序成本费用的核算，并分解责任，降低各类消耗指标，落实考核。

　　3 备件管理

　　3.1 负责设备及备品备件采购计划的编制、制定设备及备件规格型号、技术性

　　能要求，并按规定程序提交物资部门实施采购（其中非标件及外协加工件由设备部负责相关图纸资料的审核、技术要求的确定），对备件的计划、合同、在途、入库、支出、修复、报废等过程进行跟踪。

　　3.2 负责制定备件库房管理制度，做好备件的供应工作；编制备件修复计划、加工制作计划并组织实施，对报废备件进行技术认定并协助相关部门予以处理。

　　3.3 负责建立工具管理制度，按配置标准要求制定采购计划。

　　4 外委管理

　　设备部是公司设备外委检修，备件外委加工，项目外委施工的'技术主管部门，负责协助采购部门对外协单位进行资质评估和考核，办理相关外委手续。

　　5 检修计划及实施管理

　　5.1 负责各车间作业区上报的定修、年度大修、设备更新计划、压力容器和管道检验计划的审核，会同各车间、部门编制公司设备定修、年度大修计划。并做好施工项目的平衡，组织召开定修平衡（中间）会、年度大修推进会等。

　　5.2 协调各部门、外协单位承担相应的定修、年度大修项目的实施，并加以监督。加强对检修费用的控制、分析等工作。

　　5.3 负责做好有关的技术准备、施工准备、材料计划、费用概算，实绩统计分析等工作。建立必要的检修原始记录、台帐和统计报表。

　　5.4 负责保运队伍的管理工作，加强对检修执行情况的管理，负责现场进度、质量的跟踪管理，并提出考核意见。

　　5.5 负责防腐施工技术管理、质量检验及验收评价工作。

部门管理制度4

　　第一条 目的：

　　为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

　　第二条 适用范围：

　　本规则适用于公司一切销售活动。

　　第三条 销售活动：

　　公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

　　第四条 销售人员须知：

　　公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

　　第五条 各种规则的遵守：

　　公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

　　第六条 连带保证制度：

　　对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

　　第七条 事前调查：

　　从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

　　第八条 订货情报：

　　订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

　　第十条 估价单的提出：

　　在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

　　第十一条 严格遵守价格及交货期：

　　在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

　　1 品名、规格、数量及契约金额。

　　2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。

　　4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

　　5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

　　第十二条 契约书的提出：

　　如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

　　第十三条 注明新旧客户：

　　1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

　　2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

　　第十四条 契约上的留意点：

　　在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

　　第十五条

　　在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

　　1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

　　2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

　　3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

　　4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

　　第十六条 免费的追加补货：

　　交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

　　第十七条 损失负担：

　　因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

　　第十八条 报告：

　　从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

　　1、 每日的活动情况（每日）。

　　2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

　　3 、收款预定（每月最后一天）。

　　第十九条 报告的检查：

　　根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

　　第二十条 订货确认、变更的通知：

　　1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

　　2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

　　第二十一条 管理科：

　　管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

　　第二十二条 销售价格表：

　　销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

　　第二十三条 目录等的配发：

　　目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

　　第二十四条 销售奖金制度：

　　公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

　　第二十五条 货款的回收：

　　负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

　　第二十六条 回收货款时的注意事项：

　　负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

　　1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

　　2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

　　3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

　　第二十七条 提出收款预定：

　　负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

　　2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

　　第二十八条 无法收款时的赔偿：

　　当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的

　　30%额度，作为赔偿。

　　第二十九条 不良债权的处理：

　　交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

　　第三十条 回扣的范围：

　　回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

　　第三十一条 回扣：

　　如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

　　第三十二条 销售佣金。

　　销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

　　第三十三条 订货取消及退还货品。

　　当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

　　第三十四条 退货的处理：

　　因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

　　第三十五条 交货后的折扣：

　　如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

　　第三十六条 预付款的申请：

　　出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的.预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

　　第三十七条 出差旅费：

　　关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

　　第三十八条 日报的提出：

　　出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

　　第三十九条 明示所在处：

　　出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

　　第四十条 旅费的核算：

　　出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

　　第四十一条 以贷出款处理：

　　出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

　　第四十二条 技术人员的派遣：

　　关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

　　第四十三条 派遣内容：

　　关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

　　第四十四条 活动经费：

　　销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

　　第四十五条 销售的各项经费：

　　销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

　　第四十六条 销售经费的处理：

　　各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

　　第四十七条 预付款及结算：

　　各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

　　1 结算方式的付款须附上收据证明。

　　2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

　　第四十八条 经费的认可：

　　在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

　　第四十九条 经费的运作：

　　各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

　　销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

部门管理制度5

　　学校各部门管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提高效率：明确的工作流程和责任分配能提高工作效率，减少工作冲突。

　　2. 维护秩序：统一的`管理规则有助于维持学校日常运营的稳定，防止混乱。

　　3. 保障权益：公正公平的制度能够保护教职工和学生的合法权益，增强归属感。

　　4. 促进发展：科学的管理制度有利于学校的长远规划和持续改进。

部门管理制度6

　　一、总则

　　1.适用范围

　　本管理办法适用于公司客服部

　　2.目的

　　不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理制度．

　　3.原则

　　建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系．

　　4.主要职责

　　4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案，对市场部提交运作方案进行审查与优化，管理客户档案信息，管理合同，及时处理客户投诉等保证客户满意度．

　　4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作，进行客户调查资料的统计分析，保证客户信息的准确性与及时性，特制定本制度．

　　4.3建立完善的客户信息库管理规程，以提高信息库利用效率，与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系．

　　4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索，实现信息资源共享，为市场部的业务开展提供依据．

　　4.5客服部岗位设置为x人，客服部经理x人，客服人员x人

　　二、客服部内部管理制度

　　（一）客户信息管理

　　1.客户信息是公司的重要无形资产．建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作，便于公司了解客户，公司的客户信息档案由客服部设专人进行统一管理．

　　2.客户信息管理工作的基本任务是对企业客户的各种基本情况进行统计调查、整理归档并及时更新，建立完善的客户信息管理库，以提高信息库利用效率，与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系．

　　3.适用范围本公司客户信息档案资料的建立、完善及日常管理工作．

　　4.客服部管理职责

　　4.6客户服务部经理负责客户信息整理、收集的总体规划与运行监督．

　　4.7客户服务部信息管理人员负责客户信息资料的建设、更新及日常维护工作．

　　4.8销售人员负责客户相关信息的收集．

　　4.9所有接触客户信息的人员有对公司客户信息及档案保密的义务．

　　5.客户信息档案构成

　　5.1客户信息包括客户基本档案、客户组织结构与管理体系、客户企业中的关键人物、客户基本情况、购买决策中关键人物的个人情况资料、客户购买程序、客户投资规模等需求计划和对客户信息的分析等．

　　5.2客户基本档案：客户基础资料主要包括客户的基本情况、组织架构与管理体系、所有者、管理者、购买决策的'关键任务的个人情况资料、资质、创立时间、与本企业交易时间、企业规模、行业、资产等．

　　5.3客户特征包括服务区域、销售能力、发展潜力、企业文化、经营方针与政策、企业规模(员工人数、销售额等)、经营管理特点等．

　　5.4业务状况：业务状况主要包括目前及以往的销售实绩，经营管理者和业务人员的素质，与其他竞争者的关系，与本企业的业务联系及合作态度等．

　　5.5交易活动现状交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等．

　　6.客户信息档案的建立、提供、积累和保管

　　6.1市场部业务人员必须跟踪、了解客户所处的那种竞争性的经营环境，每月第一个星期一向客服部提供．

　　6.2对每一个机构客户，必须建立、健全客户基本资料档案，客服部经理应予以监督和指导．客户基本资料档案一式两份，客服部留存一份供业务使用；一份以电子表格形式填写、保存和传递客户信息资料，统一存放于信息部数据库，供市场分析．

　　6.3市场部业务人员必须及时跟踪客户情况的变化，及时填写、更新客户信息档案的内容．并将更新内容及时提供给信息部信息员；信息员将客户信息资料录入、整理，形成电子化客户档案，输入公司信息数据库，备有关各方查询．

　　6.4公司向外提供各种客户信息资料，一律以客服部所掌握的资料为准．

　　6.5客户信息档案每季度重新核定一次，每三个月增补或调整一次．

　　6.6客户信息档案作为商业机密，一律由客服部掌管．

　　6.7凡索取客户信息统计资料及档案时，需各部门经理签字后，向客服部申请查阅．

　　6.8客户服务部应将所掌握的客户信息档案卡片化，按月、季、年进行整理分类，以便于使用．

　　6.9客服部编制的客户信息报表和加工整理后的客户信息资料，必须妥善保管．

　　6.10对已经过时的客户信息资料，如认为确无保管价值，在呈报客户信息主管、客户服务部经理、总经理分别核准后，方可销毁．

　　7.客户信息档案的保密制度

　　7.1客户信息档案是公司重要商业秘密，关系公司权利和利益、依照特定程序规定、在一定时间内只限一定范围人员知悉，仅经理及以上人员有权借阅客户档案，借阅时须填写借阅卡．禁止在公众场所，或旅行途中在飞机、火车上阅读客户信息资料，以免失密．如有违规或遗失、泄密，对有关当事人予以严肃处理．直接上级承担领导责任．

　　7.2保密范围和密级确定

　　7.2.1客户资料秘密包括以下内容

　　i.公司与客户重要业务的细节．

　　ii.公司对重要客户的特殊营销策略．

　　iii.公司主要客户的重要信息．

　　7.2.2客户资料密级分为“秘密”“机密”和“绝密”三级．、

　　i.“秘密”级是指一般的客户资料，其泄露会使公司的权利和利益遭受损害．

　　ii.“机密”级是指重要的客户资料，其泄露会使公司的权利和利益遭受严重的损害．

　　iii.“绝密”级是指最重要的客户资料，其一旦泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害．

　　7.2.3客户秘级的确定．

　　i.与公司有一般业务往来的客户为秘密级．

　　ii.与公司有重要业务往来的客户为机密级．

　　iii.公司经营发展中，直接影响公司权益的重要客户资料为绝密级．第7条属于秘密的客户资料和文件

　　7.2.4应当依据本制度的相关规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密．

　　7.2.5对于密级的客户资料和文件，应由客服部妥善保存．

　　（三）客户信用管理

　　1.根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现，可将客户分为四类，具体如下表所示：

部门管理制度7

　　办公室岗位职责

　　1、负责本公司内部文件和外来文件、资料控制及质量记录之保存工作。

　　2、对公司所有合同及协议保存、登记、归档。

　　3、负责文件留存编目、文件传阅、记录公司领导的阅文批示，并交相关部门办理。

　　4、负责公司办公用品的计划编制，采购验收、保管、发放、登记。

　　5、负责安排公司例会和记录，对会议、文件决定之事项进行催办、查办和落实。

　　6、负责公司所需文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。

　　7、办理公司对外活动的介绍信，证明等。

　　8、协助做好公司接待，根据来访客人情况进行安排。

　　9、随时了解公司计算机、复印机、打印机、传真机等固定资产的使用状况。

　　10、负责考核职工工作纪律。

　　11、完成临时交办的其他工作

　　车辆管理制度

　　一、车辆的使用

　　1、公司车辆实行专人驾驶和集中管理制度，统一由公司办公室管理。

　　2、凡可预见的公务用车，请在公务前一天到办公室申请并登记，派车要填写派车单。办公室根据用车的轻重缓急统一安排，同向的同行。

　　3、派车人应将行驶里程、时间、地点、用途，并登记于《车辆使用申请单》，办公室每月抽查一次。

　　4、原则上公务车辆不得做非公务事务用，私人用车须报请办公室主任批准方可为之。

　　5、因公带车出差，需经办公室主任批准，填写《用车申请单》。司机需认真填写车辆长途记录单。

　　6、如遇特殊情况紧急用车如工伤等，单位无公车时，由办公室安排解决。

　　7、公司职员因私事需用车，一般不予安排。特殊情况酌情处理。

　　8、驾驶员出车必须听从办公室主任的出车安排，不得私自出车。

　　9、驾驶员必须及时、详细、真实、连续地填写行车日志。

　　二、车辆管理

　　1、公司车辆一般不外借。

　　2、车辆的年检、保养、清洁、停放以及办理保险等车务手续由办公室统一负责办理。

　　3、驾驶员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保行驶安全。

　　4、车辆每周至少清洗一次，驾驶人员在特殊天气情况下可根据车况适当调整。雨雪等恶劣天气后及长途返回时，车辆外表严重污染的应及时清洗。

　　5、车辆在公司期间应停放在公司指定的停车位，外出期间驾驶员应寻找合理的停车场所停放并保证车辆的安全；

　　6、遇交通事故或车辆被损坏、被盗窃的，应及时报警并通知保险公司与公司部门主管联络，公司部门主管应派人前往现场协助处理。

　　7、驾驶员上班时间不准喝酒，酒后严禁驾车。酒后驾车所发生的一切交通事故和违章处罚由本人承担，同时，公司将严肃处理当事人。

　　8、驾驶员换车或离职时，经核查该员工是否有违章记录，待处理完毕后方可换车或离职，该驾驶员必须积极配合。

　　9、驾驶员下班后将车辆留置公司，并将钥匙交至办公室。

　　三、车辆费用管理

　　1、汽车油卡由办公室统一充值及管理，每次加油由驾驶员填写加油申请表后领用。

　　2、每月办公室应将耗油量及行驶路程进行统计和考核，以防浪费。

　　3、公司非专人用车的车辆，因公所发生的一切过路、过桥、停车、补胎等费用，公司据实报销；因私出车所发生的费用一律不予报销。

　　4、行车途中不得任意超速、超载、违反交通法规，应自觉服从交警的指挥。车辆不得随意乱停、乱放，如被抄牌及违章所发生的一切费用，由当事人自己负责。

　　保卫工作岗位职责

　　1、做好出入厂门车辆、物资的检查工作，严格执行公司出入门制度。

　　2、加强治安，保卫的宣传，做好防盗、防火工作，维护生产经营工作秩序，保护企业资产不受损失。

　　3、参与重大事故的调查，坚持三不放过，依法制止妨碍单位正常工作秩序的不良行为。

　　4、协助公安机关对偷盗违法行为的调查，定期检查企业内的保卫工作状态，及时提出整改意见

　　5、完成临时交办的其他工作

　　企管部职责

　　1、负责公司机构设置和规章制度的拟订、补充、修改、考核与实施

　　2、负责对各部门的检查、考核、评比

　　3、负责检查各部门落实公司计划、合同或经济责任制

　　4、完成临时交办的其他工作

　　后勤部职责

　　一、员工食堂岗位责任

　　1、负责日常员工饭菜的采购、制作，确保食品的安全卫生。

　　2、节约用水、用气，定期对用气设备进行检查，确保用气安全。

　　3、负责对就餐区域进行清洁工作，确保良好的用餐环境。

　　4、根据食堂发展及员工建议，适时对员工伙食、用餐环境向上级部门提出改进建议。

　　5、完成临时交办的其他工作

　　二、公司清洁工作岗位责任

　　1、负责对厂区环境的日常清洁工作

　　2、发现问题及时上报上级部门

　　3、完成临时交办的其他工作

　　三、锅炉司炉工岗位责任

　　1、负责完成锅炉设备的正确使用、维护与保养。

　　2、负责向生活区、办公区连续、稳定的供应暖气。

　　3、负责配合实施锅炉设备的年审工作。

　　4、当锅炉设备发生故障或出现异常情况时，应立即通知上级部门，安排处理措施及预防准备。

　　5、当供暖设备出现异常情况或发生设备故障时，应提前通知或立即通知后勤部门，安排保障处理措施。

　　6、负责完成质量体系文件的实施和监控工作。

　　7、完成临时交办的其他工作

　　四、员工宿舍管理员岗位职责

　　1、具体实施员工宿舍的管理规定。

　　2、负责员工宿舍公共区域的卫生。

　　3、负责操作、保养员工宿舍内的各种设施、设备。

　　4、负责员工宿舍的钥匙管理。

　　5、负责员工宿舍物品的借出、检查和收回工作。

　　6、检查员工宿舍内的内务卫生情况，做好记录，并写出检查评比结果。

　　7、负责宿舍的安全工作，防止员工物品的丢失。

　　8、对来访人员进行记录和被访人员的通知。

　　9、完成上级交办的其他工作。

　　运输部长工作职责

　　1、指导方针和工作目标

　　1、1认真贯彻党和国家的方针政策，按要求及时传达上级及公司有关文件，并组织实施

　　1、2根据公司的方针目标，找出本部门的工作目标，按PDCA循环编制措施计划。

　　1、3认真贯彻执行《公司安全管理制度》，消灭事故从源头抓起，使员工严格执行《驾驶员安全规程》，杜绝重大事故发生。

　　2、强化管理完成运输任务组织编制年、季、月运输计划，强化安全、调度、成本消耗管理，按质按量完成公司的运输任务。

　　3、安全和燃料

　　3、1经常对员工进行安全教育，定期召开安全会议，杜绝重伤、死亡、火灾和重大交通事故的发生，减少一般事故的发生，使年度千人轻伤率不超过5‰。

　　3、2加强对燃料的管理，百元产值油耗不超过公司当年指标、 4、车辆维修

　　4、1负责车辆大修计划的编制和组织实施。

　　4、2强化车辆的维修保养，认真搞好组织工作，不断提高维护保养质量。

　　4、3提高车辆的使用率，车辆完好率不低于当年下达的指标。

　　5、基础工作

　　5、1认真组织学习各种专业性的政策文件和交通法规，不断提高员工的理论水平和安全意识，加强对员工的法制和遵章守纪教育。

　　5、2加强本部门的基础管理工作，经常督促、检查原始记录、安全台账、材料消耗、出车率、完好率、任务完成情况，并进行教育。

　　5、3组织全体员工按时参加一年一次的车辆和驾驶员审验工作，并做好审验前的准备工作。保证使用车辆、驾驶员审验合格后出车。

　　运输部驾驶员工作职责

　　一、工作方针

　　1、1认真学习国家、上级、公司、部门的各项法规、管理制度等。

　　1、2严格执行驾驶员安全规程标准，做到安全行车。

　　二、保证车辆在完好状态下，安全行车、完成运输任务

　　2、1负责所驾驶车辆的例行保养任务，保证车辆不带病工作，完成自己承担的各项任务。

　　2、2遵守交通法规，随身携带各种证件，在行车中严禁发生交通事故或设备事故，做到安全行车。

　　2、3按派车任务单出车，任务完成后经用车单位签字及时交回任务单。

　　2、4提高运输服务质量，完成运输任务，满载运输，堆放整齐，使用户满意。

　　2、5节约使用材料、备件，将消耗控制在定额之内，妥善保管用具。

　　2、6爱护车辆，不超载，按规定进行维护保养，配合修理工搞好车辆检修，使设备保持完好整洁。

　　2、7搞好环境保护。装运散装或飞扬货物时，应做到不流洒，并经常清扫车箱，保持车辆整洁。

　　2、8加强业务技术学习，不断提高对车辆故障的判断和排除能力。保证按时完成运输任务。

　　三、其他

　　3、1坚持参加公司、运输部及交通部门举办的交通法规学习，技术、业务、

　　职业道德等方面的培训，按时到课，认真听讲，考试分数应达到良好以上。

　　3、2按时参加每十天的安全会。

　　3、3提前做好年度车检和司机的'年审工作，保证一次审验合格。

　　运输部调度内勤工作标准

　　1、工作方针

　　1、1认真执行公司及运输部工作标准。把上级公司会议精神及时传达到每位员工。

　　1、2定期召开安全例会，组织驾驶员学习相关文件和操作规程，从思想上认识安全出车的重要性。

　　1、3负责对交通事故的处理，发生事故应及时到达现场，积极抢救伤员，并与运输部门、保险部门取得联系。

　　2、完成运输任务

　　2、1根据公司的需要，编制每月的运输计划。

　　2、2按生产、销售需要，运输任务的轻重缓急，合理安排好车辆，保证运输任务的圆满完成。

　　3、厂内使用车辆调配

　　3、1掌握车辆技术状况、员工的技术水平和健康状况，合理调配司机和装卸工，不断提高工作效率。

　　3、2调度员经常深入到现场，督促检查运输任务的完成情况，并随时随地解决问题。

　　3、3外派车辆、下任务单，并检查任务完成情况，如没有完成任务，要查明原因，妥善处理。

　　4、积极参加安全例会

　　4、1调度时应对司机详细交代安全注意事项。

　　4、2各种易燃、易爆、易碎、有毒、酸类、贵重物资和大型物资用车、调车时必须采取相应的安全措施。

　　5、所派车辆的所有费用应做到日清月结，每月报表交部长审核。

　　挂吊工安全操作规程

　　一、认真执行国家、上级、公司、部门各项法规和管理制度。

　　二、进入厂房必须按规定穿戴好防护用品。

　　三、两人以上作业时，要确定专人指挥行车，并正确使用行车指挥手势和信号。

　　四、负责室外行车铁铣的打开和支撑。

　　五、使用吊具（钢丝绳、吊带、链条、吊环、夹钳、扁担等）前，需进行仔细检查和选择。

　　六、在装卸圆钢和钢管时，要用引绳引起，把吊绳垫好，绳间夹角60度为宜，最大不大于120度（单钩天车绳夹角不大于90度），挂吊工应选择安全可靠的地方，严禁硬拉钢绳。

　　七、挂吊有棱角的重物时，须在棱角处垫铺枕木、胶皮之类的东西，防止绳索被割断伤人。

　　八、在装卸汽车或搬运材料时，挂吊工要站在安全的位置，即坯料管子的两端，以防止物件翻滚、倒塌伤人。

　　九、吊运重物时，应尽量做到吊挂物件平稳，不允许物件在空中打转。

　　十、挂吊物件时近处不得有其他人靠近，防止物件翻滚、绳索断裂伤人。

　　十一、发现安全隐患，要及时排除，并报告班长，有重大隐患时应停止作业，待有防护措施后再行作业。

　　桥式起重机安全操作规程

　　一、基本要求

　　要严格遵守各种规章制度，在操作中要做到以下几点：

　　1、稳：司机必须做到起吊平稳、行车平稳、停车平稳。确保吊钩、吊具不游摆。

　　2、准：在稳得基础上，吊物要准确地停在指定的位置上降落，即落点准确。

　　3、快：在稳准的基础上，协调相应各机构动作，缩短工作循环时间，使起重机不断连续工作，提高工作效率。

　　4、安全：确保起重机在完好情况下，可靠有效地工作，在操作中，严格执行起重机安全技术规程，不发生任何人身和设备事故。

　　5、合理：在了解和掌握起重机性能和电动机械特性的基础上，根据吊物的具体情况，正确地操纵控制器并做到合理控制，使起重机械运转既安全又经济。

二、司机在工作前的职责

　　1、严格遵守交接班制度，做好交接班工作。

　　2、对起重机全面检查，在确认一切正常后，即推合保护柜总刀开关，启动起重机。对各机构进行空车试运转，仔细检查各安全联锁开关及各限位开关工作的灵敏性、可靠性，并记录于交接班日记中。

　　3、对起升机构制动器工作的可靠性应做试吊检查工作，即吊额定负荷，离地0、5m高，检查制动器的可靠性，不合格时要及时调整制动器，不可带病工作。

　　三、司机在操作中的职责

　　1、在下列情况下，司机应发出警告信号：

　　①起重机启动后，即将开动前；

　　②靠近同跨其它起重机时；

　　③在起吊和下降吊钩时；

　　④吊物在运行移动过程中，接近地面工作人员时；

　　⑤起重机在吊运通道上方吊物运行时；

　　⑥起重机在吊运过程中设备发生故障时。

　　2、不准用限位器作为断电停车手段。

　　3、严禁吊运的货物从人头上方通过或停留，应使吊物沿吊运安全通道移动。

　　4、起重机司机要做到“十不吊”：

　　①指挥信号不明确和违章指挥不吊；

　　②超载不吊；

　　③工件和吊物捆绑不牢不吊；

　　④吊物上面有人不吊；

　　⑤安全装置不齐全、不完好、动作不灵敏或有失效者不吊；

　　⑥工件埋在地下或地面建筑物设备有钩挂时不吊；

　　⑦光线阴暗，视线不清不吊；

　　⑧有棱角吊物无防护切割隔离保护措施不吊；

　　⑨斜拉歪拽工件不吊；

　　⑩钢水包过满有洒落危险不吊；

　　5、在开动任何机构控制器时，不允许猛烈迅速扳转其手柄，应逐步推挡，确保起重机平稳启动运行。

　　6、不准使用限位器及联锁开关作为停车手段。

　　7、除非遇到非常情况外，不允许打反车。

　　8、不允许同时开动三个以上的机构同时运转。

　　9、在操作中司机只听专职指挥员的指令进行工作，但对任何人发出的停车信号必须立即执行，不得违反。

　　四、司机在工作完毕后的职责

　　1、应将吊钩提升到较高的位置，不许在下面悬吊而妨碍地面人员行动，吊钩上不准悬吊挂具或吊物等。

　　2、将小车停在远离起重机滑线的一端，不准停于跨中部位，大车要开到固定停靠位置。

　　3、电磁盘或抓斗、料箱等取物装置，应降落至地面或停放在平台上，不允许长期悬吊。

　　4、将各机构控制器手柄扳回零位，扳开紧急断路开关拉下保护柜主刀开关手柄，将起重运转情况和检查时发现的情况记录于交接班日记中，关好司机室门下车。

　　5、室外工作的起重机工作完毕后，由挂吊工支好铁铣并锚固牢靠，行车工进行检查。

　　6、与下一班司机做好交接班工作

　　基建工作岗位职责

　　1、按时完成我公司的土建、钢结构的新建与维修计划

　　2、做好与施工单位的设备工程审核与合同管理

　　3、做好施工现场的管理工作

　　4、协调施工与各部门之间的配合工作

　　5、做好项目预算审核工作

部门管理制度8

　　部门印章管理制度是对企业内部印章使用、保管、审批等环节进行规范的重要制度，旨在确保印章使用的合法性、安全性和有效性。

　　内容概述：

　　1. 印章的申请与审批：明确印章制作的流程，包括申请理由、审批权限和制作标准。

　　2. 印章的保管：规定印章的存放地点、保管人员职责以及紧急情况下的`应急措施。

　　3. 印章的使用：设定印章使用的原则，包括使用权限、审批流程、记录要求等。

　　4. 印章的管理：设立印章管理的日常检查、审计机制，防止印章滥用或遗失。

　　5. 法律责任：明确违反印章管理制度的处罚措施，增强制度的约束力。

部门管理制度9

　　一、计划和工程管理部门安全生产责任制

　　1.在编制，检查和评价生产计划的同时，认真参与编制，检查和评价安全技术措施计划，做好施工生产计划与安全技术措施计划的衔接，配合，防止事故发生；

　　2.坚持抓生产必须抓安全的原则，在保证安全的前提下组织施工生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动，应及时制止；

　　3.在生产中出现不安全因素，险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；

　　4.参加安全生产大检查和安全事故的调查，处理。

　　技术管理部门安全生产责任制

　　1.组织编制技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查执行情况；

　　2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行情况，及时纠正存在问题；

　　3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；

　　4.负责安全设备等的技术鉴定，开展安全技术研究，积极采用先进技术和安全装备；

　　5.按规定参加安全事故的调查，处理。

　　二、机械动力部门安全生产责任制

　　1.对机，电，起重设备，锅炉，受压容器及自制机械设施的安全运行负责，按照安全技术规范经常进行检查，并监督各种设备的维修，保养的进行；

　　2.对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好，安全可靠，不符合安全规定的设备不得租赁，使用。使用中发现隐患及时整改，严禁带病作业；

　　3.对新购进的机械，锅炉，受压容器及大修，维修，外租回厂后的设备必须严格检查和把关。新购进的要有出厂合格证及完整的技术资料，使用前制定安全操作规程，组织专业技术培训，向有关人员交底，并进行鉴定验收；

　　4.参加施工组织设计，施工方案的会审，提出涉及安全的具体意见，同时负责督促下级落实，保证实施；

　　5.协助有关部门做好机，电操作等特种作业人员定期培训，考核和发证工作，做到不违章指挥，违章操作；

　　6.参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。

　　三、物资管理部门安全生产责任制

　　1.负责对购入(包括租赁的)的各类材料，机械设备和架设工具，配件等的质量管理，使其安全可靠性能符合国家有关标准，规范的要求；

　　2.负责易燃，易爆，剧毒物品的采购与管理，严格发放和使用制度；

　　3.按计划及时供应安全技术措施计划所需的设备，材料；

　　4.负责各类劳动防护用品的采购，保管并按标准发放。

　　四、工会的安全生产职责

　　1.贯彻国家及全国总工会有关安全卫生的方针，政策，并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；

　　2.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害职工安全，健康和违反安全操作规程的行为有权抵制，纠正；

　　3.做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程，规定，支持企业对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单们和个人给予批评并提出处罚建议；

　　4.参加企业有关安全生产规章制度的制订，会同有关部门搞好班组的安全建设，开展安全生产合理化建议活动；

　　5.参加安全生产检查和对新装置，新工程的`"三同时"监督，参加事故的调查处理；

　　6.认真贯彻落实工会劳动保护监督检查"三个条例"[1997。4。26中华全国总工会总发(1997)11号，， ]和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前发展。

　　五、财务部门安全生产责任制

　　1.根据本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费，劳动保护经费，保证专款专用；

　　2.按照国家，地方政府及上级对劳动保护用品的有关部门标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准；

　　3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必须有安全生产内容，并监督其落实；

　　4.协助安全主管部门建立安全奖励基金，办理安全奖，罚款的手续。

　　六、人事部门安全生产责任制

　　1.对新入厂人员(包括实习，代培人员)及时组织安全教育，经考核合格后方可分配到相应的工作岗位。会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训，考核工作；

　　2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和奖励考核内容；

　　3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备；

　　4.会同有关部门落实安全管理制度，参与安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。

　　七、保卫消防部门的安全生产职责

　　1.健全安全保卫制度，认真做好安全生产的保卫工作；

　　2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管；

　　3.掌握主要施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

　　八、安全管理部门安全生产责任制

　　1.认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作；

　　2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；

　　3.严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况；

　　4.参加安全技术措施，安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理；

　　5.组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；

　　6.深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；

　　7.负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查，处理工作；

　　8.负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法；

　　9.检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的采购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动保护；

　　10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。

　　11.当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。

部门管理制度10

　　要害部门管理制度是企业运营中至关重要的一环，旨在确保关键业务领域的稳定运行和安全。其主要内容包括职责划分、权限设定、流程管理、风险防控、监督机制和应急处理等方面。

　　内容概述：

　　1. 职责划分：明确要害部门的职能，分配各个职位的工作内容和责任，确保每个员工都清楚自己的角色和任务。

　　2. 权限设定：规定各部门及人员在执行任务时的权限范围，防止越权操作和职责混乱。

　　3. 流程管理：制定详细的操作流程和标准，确保工作有序进行，减少错误和延误。

　　4. 风险防控：识别和评估潜在风险，制定预防措施和应急预案，提高部门应对突发事件的'能力。

　　5. 监督机制：建立内部审计和监控系统，定期检查工作执行情况，及时发现和纠正问题。

　　6. 应急处理：设定紧急情况下的响应程序，保证在危机时刻能够迅速有效地解决问题。

部门管理制度11

　　酒店质检部门管理制度旨在确保酒店运营的高效与优质，主要关注以下几个方面：

　　1. 质量标准设定：明确各服务环节的质量要求。

　　2. 检查流程：规范质检部门的检查操作流程。

　　3. 问题处理：规定问题发现后的反馈与解决机制。

　　4. 员工培训：提升员工服务质量的'培训计划。

　　5. 数据分析：利用数据评估服务质量并持续改进。

　　6. 监督与考核：建立质检部门的监督体系及员工考核制度。

　　内容概述：

　　1. 客房服务：卫生、设施设备完好性、个性化服务等。

　　2. 餐饮服务：食品质量、环境卫生、服务态度等。

　　3. 前台接待：效率、专业度、待客礼仪等。

　　4. 公共区域：清洁度、设施维护、安全措施等。

　　5. 康乐设施：功能正常、安全操作、环境舒适等。

　　6. 员工行为：着装、言行举止、团队协作等。

部门管理制度12

　　管理部门管理制度是对企业内部管理活动进行规范和指导的重要文件，旨在提升组织效率，确保各项业务的顺利运行。它涵盖了人员配置、职责划分、决策流程、绩效评估、沟通协调等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 组织架构：明确各部门的设立及其职能，规定部门间的协作关系。

　　2. 岗位职责：详细列出各职位的工作内容、责任和权限，确保任务分配清晰。

　　3. 决策流程：定义重大事项的决策程序，包括提议、讨论、审批等环节。

　　4. 人力资源管理：包括招聘、培训、考核、晋升、福利等方面的规定。

　　5. 沟通机制：建立有效的信息传递和反馈渠道，促进内部沟通。

　　6. 行政管理：涵盖办公设施、资产管理、财务管理等相关规则。

　　7. 风险控制：制定预防和应对潜在风险的'策略和措施。

　　8. 制度执行与监督：设定制度执行的监控机制，确保制度的有效执行。

部门管理制度13

　　一．主要职能：

　　1.制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；

　　2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；

　　3.合理进行外贸部的预算控制；

　　4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

　　5.留意市场动态收集市场信息；

　　6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份；

　　7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；

　　8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

　　9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

　　10.做好合同尾款的回收

　　11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；

　　12.组织完成各类产品的销售

　　二．职能说明：

　　a．外贸部经理：

　　1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

　　2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

　　3.根据发展规划合理进行人员预备，配备；

　　4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

　　5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

　　6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

　　7.评估控制交易风险，避免公司损失；

　　8.指导巡视监督检查下属；

　　9.定期向上级述职报告；

　　10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

　　11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销售报表

　　b.外贸业务人员：

　　1.严格执行销售程序，规范销售；

　　2.严格执行行为规范，热情服务客户；

　　3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

　　4.对个人发生的订单，负责催收尾款；

　　5.接受客户异议与意见，并及时上报；

　　6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

　　7.完成公司下达的销售任务

　　8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

　　三.薪资待遇：

　　a．工资：

　　1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月（试用期80%）

　　2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

　　①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

　　②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

　　③.团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

　　④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励

　　b．销售提成：

　　1.个人销售提成：

　　a.销售提成=当月销售返款*提成比率

　　b.提成比率：

　　完成个人当月销售目标的'0%-100%，1%；

　　完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%；完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

　　2.团队销售提成：

　　a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

　　b.提成比率：

　　完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

　　完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰；完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

　　c.团队销售提成的分配：

　　销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

　　c．奖励：

　　a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

　　放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配

　　b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据年度销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%

　　c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元

　　d．福利：

　　a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

　　b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

　　四．惩罚措施：

　　以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩效奖金内扣除

　　1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

　　2.在工作时间睡觉

　　3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

　　4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

　　5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

部门管理制度14

　　公务接待及招待费管理制度

　　为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：

　　一、接待范围

　　1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;

　　2、各兄弟乡镇单位领导;

　　3、市县相关部门领导;

　　4、外出接待上级有关领导。

　　二、公务接待资料

　　1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

　　2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

　　3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

　　4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。

　　三、公务接待标准

　　1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。

　　2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

　　四、接待工作的管理

　　1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

　　2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。

　　五、审批程序

　　1、按照来宾实行对口接待的'原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

　　2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

　　六、招待费管理规定

　　1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。

　　2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。

　　七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。

　　八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。

部门管理制度15

　　一、总则

　　1、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。

　　2、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按《档案管理制度》执行。

　　3、公司文件由办公室统一管理和存档。

　　二、文件的分类

　　1、外收文：公司从外部接收的政府文件。

　　2、外发文：以公司名义向外部发送的文件。

　　3、内行文：公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件(指时效性较强的文件)。本制度的内行文所指的'是正式文件。

　　三、内行文的管理

　　1、内行文的范围：

　　凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报，均属内行文范围。

　　2、内行文的编号

　　各部门发放文件之前，应交至办公室统一编号并留存一份(见附件一《编号规则》)。

　　3、格式要求(附件二)

　　⑴、每一页页眉右侧注明公司名称并用五号宋体加粗字体。

　　⑵、每一页页脚中心注明页数和总页数，其中总页数用“()”括起。

　　⑶、在首页正文上方注明文件的编号、生效时间、修订时间、总页数、拟定部门，签发人。

　　⑷、文件标题使用宋体小二号字居中。

　　⑸、正文使用小四或四号宋体，行间距1.5倍。

　　⑹、主题词/抄报/抄送使用小四或四号宋体。

　　⑺、公司全称：在落款、合同文本等情形必须用全称。

　　注：主题词即文件内容的关键词。抄报适用于需了解文件内容的公司管理层，抄送适用于需了解文件内容的相关单位、部门及同级部门。

　　4、办公室负责对各部门起草的文件格式进行审核，对不符合格式要求的，有权退回并按要求格式改正。

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