(精)供应商管理制度
在不断进步的时代，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的供应商管理制度，欢迎大家分享。
供应商管理制度1
供应商采购管理制度是企业运营的核心环节之一，旨在确保供应链的稳定性和效率。其主要内容包括供应商的选择与评估、采购流程管理、合同签订与执行、质量控制、价格谈判与付款条款、风险管理和持续改进。
内容概述：
1. 供应商选择与评估：设定供应商资质标准，如财务状况、生产能力、技术能力、过往业绩等，进行定期评估，确保供应商的可靠性和质量保证能力。
2. 采购流程管理：明确从需求识别、询价比价、订单下达、到货验收的.每个步骤，确保流程的规范化和透明化。
3. 合同签订与执行：制定合同模板，明确双方权利义务，确保合同的合法性，监控合同执行情况，处理合同纠纷。
4. 质量控制：设立质量检验标准，对供应商提供的产品或服务进行严格把关，确保符合企业需求。
5. 价格谈判与付款条款：基于市场信息和供应商性能，进行公正公平的价格谈判，设定合理的付款条件和方式。
6. 风险管理：识别潜在的供应中断、价格波动、法律合规等问题，制定应急预案，降低风险影响。
7. 持续改进：定期回顾采购绩效，收集反馈，推动供应商和服务的持续优化。
供应商管理制度2
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的.原则：
1。合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%； 2。目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9。
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。
第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。第二十八条新供应商添加审批流程见附件
供应商管理制度3
第一章 总 则
第一条 目的
为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集团供应链竞争力，现根据采购职能和相关制度，结合集团发展战略，制订本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供应商管理。
第三条 术语定义
一、新供应商：指前期从未与我司合作过的供应商，或者超过一年未实际合作的供应商。
二、原辅包：指所有投入生产成品所需的原料、辅料、包材，以及仓库发货使用的纸箱、胶带、气泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各类渠道代理或经销的非自有品牌的产品。
四、关键指标：指决定营养、食用或使用的关键性指标，如主粮的蛋白质含量、纸箱的抗压、软包装的剥离力、用品的使用性能等。
第四条 各部门在供应商管理工作中的职责范围
一、产品运营中心采购部（以下简称“采购部”）在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责供应商寻源工作;
（二）负责与供应商在价格、账期、交货期等商务方面的澄清交流；
（三）负责组织研发技术中心、产品运营中心品控部（以下简称“品控部”）共同对新供应商的准入评价工作;
（四）负责组织研发技术中心、品控部共同对供应商的季度动态评价工作;
（五）负责供应商评价表的拟定、组织会签、发布和存档；
（六）向供应商下达整改要求并跟进供应商整改计划;
（七）负责根据供应商评级结果进行科学的订单分配;
（八）负责与供应商商务合作关系的日常维护;
（九）负责供应商档案和合格供方名录的建立、保管和动态更新。
二、研发技术中心在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责与供应商在产品验收标准方面的澄清交流；
（二）负责与供应商在技术力量、创新本事等方面的评价;
（三）负责与供应商关于技术方面的交流；
（四）负责对新原辅料的样品验证、跟踪、反馈和引进审批。
三、品控部在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责与供应商在检测方法和实操方面的澄清交流；
（二）负责与供应商在硬件条件、品控本事、体系管理等方面的评价;
（三）负责与供应商关于品质方面的交流;
（四）负责对供应商到货产品的检测与反馈。
四、产品运营中心产品部（以下简称“产品部”）在供应商管理工作中的职责
（一）负责代工产品和代工厂的开发、迭代、代工产品全生命周期管理；
（二）负责与代工厂在代工产品价格、账期、交货期等商务方面的谈判和合同签订；
（三）负责在代工产品新品立项、老品升级、切换工厂过程中与供应商对接产品方面事宜。
五、产品运营中心在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责对供应商评价结果进行审核；
（二）负责对供应商管理工作进行监督。
六、审计与风控中心在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责受理公司内部、供应商对供应商管理工作中不公正现象的投诉和举报；
（二）负责供应商管理工作事前控制、事中监督、事后追查。
七、集团经营管理委员会在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责根据集团发展战略提出供应商管理的方针、政策和目标；
（二）负责对参与供应商管理工作的组织和个人的表现进行最终裁定。
第二章 供应商准入制度
第五条 评价范围
凡属于第三条规定范围的新供应商，必须按本章制度进行准入评价。
代工厂的准入，由产品运营中心产品部主导，完成前期调查、资格认证、样品认证、实地考察、商务谈判等全流程，遵照《产品运营中心新供应商引入标准及管理办法》执行。
第六条 资格认证
一、在引进新供应商前必须经过实地调查、间接了解等各种方式对供应商进行资格认证。
二、证件：新供应商必须具备国家或行业要求具备的证件，包括营业执照、行业许可证（如饲料生产许可证、兽药生产许可证、印刷经营许可证、条形码印刷资格证）等。
三、设备及生产环境：新供应商应供给《设备清单》和《厂区、车间平面图》，且具备贴合我公司要求的生产设备；有独立的完整车间，贴合品质管控要求的隔离和封闭防护措施，无重大污染源。
四、生产本事：必须具有满足我公司需求量的生产本事，必要时供给财务报表。
五、经过的相关体系认证，实验室检测设备及检测本事，实验室人员检测资质及操作水准。
六、外部环境（工厂附近是否有重大污染源、大型露天堆货场等）及污染处置方法。涉及到的供应商，需供给污染处理证明或其他与污染相关的污染物处置证明。
七、信誉：与集团的历史合作情景、行业地位、媒体关于供应商的正面或负面报道等。
第七条 样品验证
一、原辅料样品由研发技术中心验证、评定。
二、委外加工的成品样品由产品部、研发技术中心、品控部共同评定。
第八条 实地考察
一、新供应商，在正式合作前，必须由品控部、采购部、研发技术中心、审计与风控中心、产品部到供应商处实地考察（具体详见第四章）。
二、对于因需紧急采购或其他特殊原因在合作前无法实地考察的，应进行文审。文审资料包括：供应商证件、设备清单、厂区及车间平面图、实验室仪器一览表、供应商生产本事评估报告、供应商体系文件等材料。
第九条 商务谈判
由采购部与供应商进行价格、账期、交货期等商务条件的谈判。
第十条 综合评定
品控部、采购部、研发技术中心三部门分别对新供应商在资格认证、样品验证、实地考察、商务谈判等方面进行分项评分后，做出《新供应商综合评价表》，详见表1。
第十一条 试合作、整改与淘汰
一、经评定为试合作的新供应商，纳入合格供方名录（详见表2），由采购部签订合同和《质量承诺书》试合作。试合作期间按C级供应商的订单分配比例下单。
二、经评定为整改的新供应商，由采购部发送整改通知单（详见表3）给供应商，要求整改并反馈，集团根据其整改成果重新评定。
三、经评定为淘汰的新供应商，或有重大不合格项且无整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供应商评价制度、评级标准及订单分配比例详见第三章。
第十二条 到货验证
一、新供应商纳入合格供方名录后的三个月为试合作期。
二、到货后经检验不合格且供应商有异议的，可进行复检、对标或委托第三方检验，检验结果以复检或第三方检验为准。复检由品控部负责；对标由研发技术中心和品控部负责；委托第三方检验由品控和采购部负责。经对标讨论后，确实需要修正验收标准的，由研发技术中心负责修订；确实需要修正检测方法的，由品控部负责修订。
三、在试合作期限内，到货不合格的供应商，将由采购部下达《不合格物资整改函》（详见表4）给供应商，供应商应在两个工作日内书面反馈整改计划，在五个工作日内整改结束并反馈。
（一） 试合作期间内，到货不合格批次累计≤2批，且能按时整改并整改有效的，届满后保留合格供方资格。
（二） 试合作期间内，累计到达三批到货不合格的，延长试合作期三个月。延长试合作期后到货均合格的，保留合格供方资格；延长试合作期后到货再次出现不合格的，取消合格供方资格，一年内不得再合作，一年后若需继续合作，必须按供应商准入制度重新评定。
（三） 试合作期间内，出现到货不合格且逾期不整改的，取消合格供方资格，两年内不得再合作，两年后若继续合作，需按供应商准入制度重新评定。
四、在纳入合格供方名录后，供应商与集团正常合作过程中，出现同一指标连续两次到货不合格的，应在当月组织重新实地考察。
第三章 供应商评价制度
第十三条 供应商评价原则
一、公平公正原则
本制度第二条规定的所有供应商，都应依照本制度要求统一管理；所有供应商都应当得到公平公正的评价；所有被评价的供应商都应当收到评价结果。
二、目标一致原则
供应商管理的目的在于经过持续向供应商提出改善提议，以不断提高供应商的交付质量和本事，进而达成战略合作，实现互惠共赢。如果供应商不具备共同发展的战略理念，不认可集团供应商管理制度，则应当择机将其替换淘汰。
三、竞争择优原则
科学的供应商管理体系应能强化供应商之间的良性竞争，经过竞争择优，不断优化供应商梯队。
四、整改优先原则
应审慎执行淘汰。对于不合格供应商，应先中止合作，同时给予整改机会，经证实不具备整改本事或意愿后再淘汰。
五、持续改善原则
供应商管理是采购管理和供应链管理工作的重心，是一项持续改善的'工作，应纳入日常工作并持续改善。合格供方名录应动态更新。
第十四条 供应商评价标准
合格供方实行动态更新原则。在合作过程中，每季度末将严格按表5《在合作供应商评价表》组织评价和评级，更新合格供方名录，并作为下一季度订单分配的依据。
第十五条 供应商评价程序
一、在日常工作中，采购部、品控部和研发技术中心应当针对《在合作供应商评价表》中所载指标，各自建立供应商表现的原始数据收集模型，如采购部的价格一览表、订单执行报表，品控部的来料检验记录，研发技术中心的技术交流记录等。
二、采购部每季度末联合品控部、研发技术中心共同对在合作供应商依照《在合作供应商评价表》中所载指标进行季度评价，数据来源于当季度本条第一款所指的原始数据收集模型，以及当季度供应商在硬件设施、技术创新等方面的投入，和其在行业内的新闻与评价等。
三、采购部每年12月下旬至次年1月上旬，联合品控部、研发技术中心共同对供应商进行年度评价，并将评价结果报产品运营中心审核后提报至集团经营管理委员会。
供应商评价结果与订单配额实行挂钩联动;
（一）得分≥90分：优秀供应商（A级），第2年列为主供供应商，配额≥40%。
（二）80≤得分＜90分：合格供应商（B级），第2年列为补充供应商，配额15%-40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供应商（C级），要求供应商对评分较低的指标出具书面整改函并实际作出有效整改后继续合作，第2年列为后备供应商，配额≤15%。
（四）得分＜70分：不合格供应商（D级），暂停合作1年，1年后按新供应商准入制度进行评定。
四、公司每年三月底前，为上一年度评价为A级优秀供应商发放“优秀供应商”奖牌并激励其持续改善，对B级供应商书面提出改善提议，对C级供应商书面通知中止合作并提出整改意见，对D级供应商书面通知终止合作并明确指出不足之处。
五、非季度及年度评价时光，如行业内同时有多家供应商出现负面新闻或停产等异常情景，采购部将组织评价。
第十六条 供应商的档案管理
一、 采购部负责更新和保管合格供方名录和供应商评价档案，以备客户审核、体系审核与工作交接之用。
二、 采购部负责供应商证件如营业执照、生产许可证、印刷许可证等收集、更新和存档工作。
三、 负责印刷类业务的采购员，应联合品控部每月对版本记录整理一次，并做好档案登记。
四、 合格供方名录和供应商档案属于集团一般性密级文件，原则上不对除采购部、品控部、研发技术中心及上级主管部门以外的组织及外部公司开放，如有查阅需求，需书面提出申请，经由采购部负责人同意后方能查阅。
五、 采购部、品控部、研发技术中心等参与供应商管理工作的组织和个人对合格供方名录和供应商档案负有保密义务。
第四章 供应商实地考察制度
第十七条 供应商实地考察原则
一、新供应商准入前必须进行供应商实地考察，合格供方必须每年轮动一次动态实地考察。
二、实地考察形式包括预约检查和飞行检查两种形式。
三、实地考察时必须进入对方车间、实验室实地考察，同时经过与对方技术、品控、管理部门多方面交流，全面真实地了解对方管理本事、环境设备、制程控制、品控本事、员工素养、纠偏本事、交付本事、创新本事等各方面情景。
四、实地考察由品控部组织，由品控部、研发技术中心与采购部（必要时联合审计与风控中心、产品部）共同参与，各部门均有各自评价的资料及权利。
第十八条 供应商实地考察资料
一、供应商实地考察资料包括管理本事、环境设备、制程控制、品控本事、员工素养、纠偏本事、交付本事、创新本事等八个方面资料。
二、以上资料经过《供应商实地考察评分表》（详见表6）呈现。
第十九条 对供应商实地考察结果的考核
一、 《供应商实地考察评分表》的结果，是《新供应商综合评价表》和《在合作供应商评价表》的重要资料。
二、 《供应商实地考察评分表》的填写务必客观、真实、准确，如发现弄虚作假则对该评价人员罚款20xx元次，并给予严重警告处分，重犯开除，给集团造成损失在5000元以上的将对该评价人员按照损失金额的10%进行索赔，并予以解除劳动合同。
三、 《供应商实地考察评分表》结果分类
（一） 实地考察未出现重大不合格项，则将分数计入《新供应商综合评价表》或《在合作供应商评价表》。
（二） 实地考察出现重大不合格项，供应商有整改意愿并有本事的，则中止合作并向其下达整改通知单（详见表3），待其整改后重新考察，未再出现重大不合格项将分数计入《新供应商综合评价表》或《在合作供应商评价表》；若再出现重大不合格项则淘汰。
（三） 实地考察出现重大不合格项，供应商无整改意愿或整改本事的，则淘汰。
第五章 供应商淘汰制度
第二十条 供应商淘汰标准
凡供应商出现以下情形者，将列为不合格供应商进行淘汰：
一、 在合作过程中，一个季度内连续两次到货关键指标不合格，或者一个季度内累计到达三次货关键指标不合格的；
二、 在与我司合作过程中发生欺诈行为并导致我司损失的；
三、 经过联盟、串标、排他、控制供货量等方式，牵制我司采购业务正常开展的；
四、 不能供给有效资质证件，或供给的证件存在作假的；
五、 与我司发生过重大业务纠纷的；
六、 与我司业务操作中存在重大遗留问题且未落实处理的；
七、 在行业内及被各类新闻媒体及社会组织负面曝光，我司认为存在商誉或品牌公信度连带风险的；
八、 产品或企业被监管部门查处的；
九、 在业务操作中经过贿赂我司员工以达成合作的；
十、 行情发生变化时，不执行已生效的合同，经催告后仍然拒绝履行的；
十一、在准入、季度或年度供应商评价中，被评定为D级供应商的；
十二、供应商多次到货不合格，且整改无效的。
第二十一条 淘汰的执行与发布
一、淘汰的执行与发布由采购部负责。
二、不属于第二十条第十款的供应商淘汰，采购部应组织品控部、研发技术中心会签，报上级主管部门审批经过后方能执行。
三、采购部应将淘汰供应商及时从合格供方名录中清除，并向淘汰供应商发布淘汰通知及原因。
三、代工厂的淘汰，采购部组织产品部、品控部、研发技术中心讨论，报上级部门审批，以便产品部提前匹配、及时补充新供应商。
第二十二条 黑名单期限
凡被淘汰的供应商，一年内不得合作。一年后，如要重启合作，必须按供应商准入制度重新评定，评定合格后方能合作。
第二十三条 淘汰的审慎原则
对出现潜在问题、有可能列入淘汰名单的供应商，采购员应对其出具书面的限期整改通知单，规定期限内未落实整改或整改无效的再作淘汰。
第二十四条 对不公正评价的惩处
任何有权参与供应商评价的人员，均不得以私人原因对供应商做出无理由淘汰评价，否则，将对其处以500元次的罚款。
第六章 附 则
第二十五条 本制度为集团采购管理制度的重要组成部分，保留前期《供应商质量管理制度》、《产品运营中心新供应商引入标准及管理办法》继续有效。本制度条款与除上述两个文件外的其他制度冲突的，按本制度执行。
第二十六条 本制度自颁布之日起正式执行，解释权归集团产品运营中心。
供应商管理制度4
1、负责公司采购定单的跟踪;
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;
3、负责产品质量的监督、检验;
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期;
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的'数量和质量都合乎要求。
入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
严禁以白条领货或抵充库存。
仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。
仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。
供应商管理制度5
1.总则
1.1 目的
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。
1.2 范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1.3 采购部门及权限的划分
1.3.1 公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。
1.3.2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1.4 采购工作基本原则
1.4.1 采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。
1.4.2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1.4.3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。
1.4.4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1.4.5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。
1.4.6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
1.4.7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
1.4.8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.
1.4.9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。
2.采购委员会及其会议制度
2.1 目的
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础;
(2)提高采购管理水平;
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
2.2 采购委员会的组织及职责
2.2.1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
2.2.2 采购委员会职责：
(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。
(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。
(3)审核决定采购的时机、价格及数量。
(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。
2.3 采购委员会组织的运行
2.3.1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
2.3.2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2.3.3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。
2.3.4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
2.3.5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
2.4 采购委员会会议的内容及程序
2.4.1 采购部经理报告以下情况：
(1)上次会议决议事项的执行情况。
(2)原物料的库存量、在途量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购部外欠货款情况。
(6)采购实施中需协调解决的问题。
2.4.2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
2.4.3 会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。
2.4.4 采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。
2.5 采购委员会控制要点
2.5.1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
2.5.2 原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
2.5.3 原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2.5.4 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性(季节性)储备原料的合理库存量。
2.5.5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
2.5.6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。
3.供应商管理办法
3.1 供应商的选定及指导
3.1.1 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
3.1.2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
3.1.3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。
3.1.4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
3.1.5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
3.2 供应商的管理和分类
3.2.1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。
3.2.2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：
A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商;
B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商;
C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。
D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
3.2.3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。
3.3 供应商的开发
3.3.1 采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。
3.3.2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。
3.4 采购资料及档案管理
3.4.1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。
3.4.2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。
3.4.3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。
3.4.4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。
4.原物料采购管理办法
4.1 计划
4.1.1 原料采购计划采购部根据行销部的`下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。
4.1.2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉品加工厂)做出的编织袋(包装箱)用量计划，编制采购计划。
4.1.3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。
4.1.4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。
4.2 信息收集与分析
4.2.1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。
4.2.2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。
4.2.3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。
4.2.4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。
4.2.5 采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.
4.3 核准
4.3.1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。
4.3.2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。
4.3.3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。 4.4.2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。
4.4.3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：
(1)标的;
(2)数量;
(3)质量;
(4)价格;
(5)包装;
(6)交货期限;
(7)验收地点及办法;
(8)交货方式及地点;
(9)付款条件及付款方式;
(10)保险;
(11)运输损耗的承担;
(12)违约责任。
4.4.4 所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。
4.5 交货期控制
4.5.1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。
4.5.2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。
供应商管理制度6
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。
一、供应商的选择和管理
1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。
3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。
4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。
5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的'安全要求。
二、承包商的选择与管理
1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。
3、选定的承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。
4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。
5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。
6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
三、企业安环部的职责
1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。
2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。
3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。
供应商管理制度7
外协供应商管理制度是企业管理中不可或缺的一环，旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范对外协供应商的选取、管理、评价和改进过程，保障企业业务的`顺利进行。
内容概述：
1. 供应商资质审查：设定严格的供应商准入标准，包括但不限于营业执照、质量管理体系认证、财务状况、过往业绩等。
2. 合同管理：制定标准化合同模板，明确双方权利义务，规定产品质量、交货期、价格、售后服务等关键条款。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商的交付质量、准时率、服务态度等方面进行考核，形成评价报告。
4. 问题处理机制：建立有效的沟通渠道，对供应商出现的问题及时反馈和解决，确保问题不过夜。
5. 关系维护与持续改进：通过定期会议、培训等方式，促进供应商能力提升，共同推动业务发展。
6. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，制定应急预案，降低对企业运营的影响。
供应商管理制度8
一、目的
规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围
适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类
（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。
（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。
四、供应商库的建立
（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。
（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的'信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。
（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。
（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。
（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。
五、供应商库的维护和更新
（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。
（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。
（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。
（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总
及审核。
（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。
六、供应商的评估
（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。
（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。
（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。
（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。
（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对
应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。
（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。
（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。
七、供应商的评级与选择
（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。
（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。
（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。
（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。
（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。
八、年终总评与定级
（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。
（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。
（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。
（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。
九、表单
1.《材料类供应商履约评估表》
2.《工程类供应商履约评估表》
3.《咨询设计类供应商履约评估表》
4.《售后维保评估表》
5.《中瑞恒基集团合格供应商库》
供应商管理制度9
物流供应商管理制度是企业运营中的关键一环，旨在确保供应链的稳定性和效率。它涵盖了供应商的.选择、评估、合同管理、绩效监控、问题解决等多个方面，旨在优化物流服务，降低运营成本，提升客户满意度。
内容概述：
1. 供应商选择：设定明确的供应商资格标准，包括财务状况、技术能力、服务质量、合规记录等。
2. 评估体系：建立定期评估机制，对供应商的配送准时率、货物破损率、价格竞争力等进行量化考核。
3. 合同管理：制定详尽的合同条款，涵盖服务范围、价格、质量保证、违约责任等，确保双方权益。
4. 绩效监控：实时跟踪供应商表现，及时调整策略，对表现不佳的供应商采取警告、整改或更换措施。
5. 问题解决：设立有效的沟通渠道，处理供应商关系中的纠纷，确保问题的快速解决。
6. 持续改进：推动供应商持续改进，鼓励技术创新和服务升级，提升供应链整体效能。
供应商管理制度10
企业产权转移的过程中，我们经常能看到档案随资产移交的消息。然其实质，这些档案在移交的同时则伴随着一种企业档案信息的有偿转让。单位开始实行分房货币化制度，买了房的职工需提供购房审批表才能申请住房补贴，我们公司的一位职工去当地一家房地产管理部门复印一份审批表，一花就是三十几元，该职工大概了解了一下费用内容，包括复印费、服务费、档案利用保护费等，项目合理，效益可观。我们十分赞叹该单位的生财之道，同时又不得不关注一个曾经一度成为热点的议题：档案的有偿服务。
任何现象的出现都有其合理性，企业档案管理出现商业化倾向也有其必然性。
主观上，经济利益至上正逐渐成为企业档案管理的一个新共识。企业商业化管理的最大特点是一切活动以盈利为宗旨。目前，不管是企业领导层还是档案部门正在逐渐达成一个共识：企业的一切活动都围绕着盈利这一根本目的展开，也就是在这样一种意识的引导下，企业档案管理正逐步呈现商业化管理趋势。
1、档案信息商业化管理趋势的出现和存在有其合理性。
目前，一些企业认为，在市场经济条件下企业的一切活动都围绕着盈利这一根本目的展开。为了盈利，企业必然遵守商业化管理规则，作为企业的一项附属管理工作，企业的档案工作则势必自觉配合企业的各项经济活动，在配合的同时也意味着在同步遵从企业的商业化管理规则，并因此得出结论，档案信息商业化管理趋势的出现和存在有其合理性。另外，有一个现象不容忽视：在新的市场经济条件下，为了适应企业市场竞争的要求和档案部门自身利益竞争的需要，企业档案工作的管理理念正出现明显的变化———更注重短期实效而非长远的保存价值、更注重经济效益而非传统的管理目标、更注重本部门的利益回报（主要是本部门地位的巩固和相应的`物质回报）而不仅光作无偿贡献。
2、企业对档案工作的重视程度和人力、物力投入应更多地与档案部门提供的有效服务或创造的效益相挂钩，而且企业档案部门所作贡献的量化效果越好得到的关注也越多、越快。
在企业积极投入市场经济活动的同时，企业的档案工作领域不可能存在真空。目前企业对档案工作的投入普遍减少，这主要与档案工作对企业的创利奉献能力密切相关。企业以经济建设为中心，企业活动的总原则是最大程度地获取利润，企业首先遵循的第一条原则就是用最少的报酬支出换取最大限度的利益回报，这一特点在市场经济高度发达的今天尤为显著。这一特点还充分左右着企业对各项工作的关注程度和物质、人力投入多少。这一特点还直接导致了一些企业在加强某些关键环节力量的同时削弱在大多数时候只出不进的档案部门，并体现在企业领导层对不同种类档案的不同重视程度上？押在越来越关注科技档案、会计档案的同时，放松对其他种类档案的管理。科技档案、会计档案由于受多种原因的影响，在同等条件下，对企业的整体贡献正在增大，而同时文书档案等其他档案由于非直接与经济效益挂钩等因素，对企业的贡献特别是经济利益贡献方面相对逊色。事实上，作为企业档案的一部分，文书档案更多的体现其社会价值、历史价值，对企业的市场竞争的关联并不密切。企业的领导层在完整估量各种档案对企业的贡献远景后作出了符合企业利益的又一抉择：把投入的天平倾向科技档案和会计档案。总之，企业希望其每一项工作包括档案工作都能为盈利服务，最好能直接带来盈利。
客观上，关于企业档案工作商业化管理的功利倾向的现实意义：
1、商业化管理不仅为档案的发展提供了必需的资本支持，更为档案部门赢得生存关注。
市场经济条件下，档案工作自身发展需要关注利益回报。长期以来档案工作的附属性、依赖性、被动性等特性为市场经济条件下企业档案工作被轻易削弱埋下了伏笔，更为档案工作的发展带来了制约。历经了失落与压力之后，企业的档案部门着手努力适应新的发展趋势，并从最初的无奈选择发展到部分企业的积极开发档案工作市场化途径，比如信息有偿转让或共享等，特例是出售商业机密。但不管怎样，白猫黑猫会抓老鼠就是好猫，企业档案部门正在积极应对。
2、事实上，企业档案部门完全拥有直接创造经济利益的条件。
长期以来，在企业的经济建设中也多数以低调出现，很少有成为企业经济建设新生力量的欲望和理念，也很少有人去考虑档案部门能不能去赚钱的问题。
（1）档案部门完全可以改变只出不进的这种观念。档案部门在为企业内部管理和经济建设提供有效凭证和参考时，这种服务完全可以作经常性的公开量化处理，以引起合理的有效的关注。过去，档案系统总以自居，以默默无闻为荣，甘心做个配角，但默默无闻对于适应市场经济条件下的竞争机制是绝无益处的。举个例子，一件产品从开发研究到投产、投放市场直至盈利，积聚了从科研部门、管理部门、生产部门、营销部门的大量心血，也同样少不了档案部门的贡献，特别是产品的更新换代，更少不了对源头产品的档案的有效利用，而为维护产品档案的核心信息的安全，档案部门也承担了相当大的压力。而在庆功会上，有多少人会想起档案部门，几乎没有。这有点尴尬、有点悲哀，但却是一个不争的事实。这就需要档案部门首先自己站出来，要求在分摊产品成本时，把档案部门在这方面的付出计入成本，在计算利润时也同样应有档案部门一份，这样一来多少可以打消一些员工心中档案部门只出不进的传统观念。
（2）企业的档案部门完全可以以合理的方式向外提供有偿服务。我们的企业早已面向社会，企业的档案部门也应以积极的态度和行动面向社会、走向社会。面对竞争和压力，我们这些企业档案人不得不思考一些档案利用方面的问题：我们的利用工作究竟做得怎样，该怎么做，我们能让外界了解多少，我们如何让外界了解我们。作为企业的一部分，我们的工作重心永远首先是企业本身，但在完成为企业做好服务工作的同时，档案部门还完全可以以适当的方式证明自身的另一种价值：我们的档案可以在不影响企业利益的前提下为社会服务、为公众服务，而且可以是有偿服务；档案工作的延伸服务为档案部门的发展开辟了一个良好的新起点。档案部门往往拥有一些相当不错的设施和技术，如复制、修裱技术、图文的绘制、晒制整理装订等，完全可以用于谋利。比如文中开头提及的购房审批表的有偿使用，比如社会各界需要的本企业可以公开的信息的有偿服务或转让，这些不仅可以使档案部门为企业谋得利益，更可以借以提高档案部门的地位，并为档案部门自身建设提供良好的经济基础。《中国档案》20xx年第3期《勇闯市场天地宽———首钢设计院档案处改为股份制公司》一文中所载首钢设计院档案处的成功改革就是很好的例证，改革不仅使新公司在一年内拥有了94万元收入，且良好的经济效益进一步促进了档案管理工作的发展。一年来，该公司用经营所得资金投资39万元改造档案库房、购置设备，大大提高了档案现代化管理水平，使企业的档案工作步入了良性循环。
社会在变，企业在变，为了很好地适应企业发展的需求，企业的档案部门也在不断的变革。企业档案工作的商业化管理倾向的出现应该说是一个顺应企业档案工作发展历史潮流的好现象，但恰如任何一种新生事物的出现必然伴随着一些疑问和难点，企业档案的商业化管理又有一个尚待完善的过程，也有一些需要理清的问题。
首先，要活力还是要秩序的问题。商业化管理的一大特点是：盈利和价格相对自由定位，管理模式和理念的不断更新换代乃至标新立异。这就是说企业档案工作的商业化管理将与传统档案管理理念下的集中统一化、规范稳定化的价值观念和管理制度产生矛盾，而共同的价值观又是维系事业兴旺发达的生命线。这就是说，在企业档案商业化管理发展过程中，怎样与现有有关档案法规的合理衔接将十分重要。我们既要尊重历史发展的需要，使企业的档案管理充满活力，给企业以更多的自，同时又要使企业的档案管理遵循档案专业发展的整体要求，努力使企业档案工作在法律法规没有禁止的范围内进行，使企业档案工作既有活力又有序变革。
供应商管理制度11
供应商管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保供应链的稳定和高效运行。它涵盖了供应商的选择、评估、合作、管理和优化等多个环节，以实现企业效益的最大化。
内容概述：
1. 供应商资质审核：对供应商的基本信息、经营状况、产品质量、生产能力、财务稳定性等进行详细调查。
2. 合同管理：制定明确的`合作条款，包括价格、交货时间、质量标准、违约责任等，以保障双方权益。
3. 绩效评估：定期对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量、服务响应速度等方面。
4. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，并制定应对策略。
5. 持续改进：推动供应商改进工艺，提高效率，降低成本，以提升供应链的整体竞争力。
6. 关系维护：建立长期合作关系，通过沟通和合作解决矛盾，共同应对市场变化。
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为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。
市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。
二、稽查资料
1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。
2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。
3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。
4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。
5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；
6、所带给的`货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。
7、拆换、调换、截留产品零部件的。
8、有串通、贿赂、欺诈行为的。
9、其他严重违法、违规、违约行为。
三、具体扣分标准
（略）
四、违规处罚
1、当月扣分在6——8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。
2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。
3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。
4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。
5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。
6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务承诺的执行状况进行投诉举报，投诉举报电话：xxxxxx
供应商管理制度13
第一章总则
第一条为了规范供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度能够为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商坚持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审
第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所供给的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否贴合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。
第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。
第十五条供应商经过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条供应商的评审：
A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产本事、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审评估表》；
B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估：
A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商供给相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B)当供应商所供给的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新供给样品再次检测，或重新寻找目标供应商；
C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，资料有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产本事、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的，能够认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限职责公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第二十五条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，能够加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的`采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还能够备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入必须数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规则
第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：
（1）供应商评审；
(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；
(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；
(4)审核决定采购的时机、价格及数量。
(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。
第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。
第三十四条定期会议召开时光规定为每季初的15号进行。会议主题：
1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；
2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；
3、重要物料(如柜身板门板的调整)的供应商的更换；
4、供应商当季调价及趋势；
5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期供给分析资料，以供会议讨论和决策。
第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要资料：
1、新供应商需要组织评审时；
2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；
3、调升价低于5%的物料；
4、固定资产的采购；
5、重大采购事项的招标工作；
6、紧急或特殊情景下的采购；
7、原材料市场急剧变时；
8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决经过。出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公
司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的资料及程序：
1采购部经理报告以下情景：
(1)上次会议决议事项的执行情景。
(2)原材料的库存量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购实施中需协调解决的问题。
（6）第33条规定的资料。
2常务主任报告以下情景：
（1）新供应评审结果情景。
（2）老供应季度评审组织。
（3）采购单价的变化及其走势分析。
（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。
第四十一条供管委会议要构成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购
第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料职责人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，能够不执行请购程序。
第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。
第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购资料不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。
第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。
第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为职责主体。
第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不贴合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购资料或拒绝批准。
第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：
一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。
第六章物料采购作业
第五十七条采购作业程序透明化，异常是价格机制透明化。
第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；
第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情景进行全面审计，要建立自我的价格信息系统并与采购价格信息及时供享，作为材料价格审计的依据。
第六十条采购部收到请购单后，先确定请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。
第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。
第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。
第六十三条采购作业的询价程序。
一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。
二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。
三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。
四、询价完成。
五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。
第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。
一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。
二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。
三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。
四、议价注意品质、交期、服务态度。
第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。
第六十六条可供给电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，能够不执行询
价、议价作业程序。
第六十七条小额(金额在200元内)零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。
第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。
第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。
第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员--②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。
第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。
第七十三条采购作业进度的控制
一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。
三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。
第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。
第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。
第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。
第七十七条非生产物料申请部门需供给检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。
第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。
第七章监督与职责
第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。
第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅仅职责权限明确、并且应相互分离。
第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。
第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的职责：
1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；
2、擅自提高采购标准的；
3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；
4、与供应商恶意串通的；
5、在采购活动中理解贿赂或者获取其他不正当利益的；
6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；
7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；
8、在监督检查中供给虚假情景的；
9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。？指谁人不能够接见供应商。？如果工作时光以外呢。？刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。
第八节附则
第八十四条本制度是供应商管理的纲领性文件，其实施细则、作业流程、作业指导的制定以此制度为指导。
第八十五条
第八十六条
第八十七条
本制度由供应商管理委员会负责制定，经董事长批准。修改亦然。凡以此制度相抵触的文件或相关条款，均以此制度作准。因需要再制订的补充资料经审批后与本制度同时执行。
供应商管理制度14
第一章 总则
第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章 具体的管理制度
第一条 供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、ISO9001/20xx版证书;
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条 供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条 采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的`法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章 附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度三
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5 记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
供应商管理制度15
在市场经济的发展浪潮中，信用是一切经济活动的前提和基础，而工商企业是市场经济下各种活动中最重要、最活跃的主体，企业在市场活动中形成的信用档案，对我国的社会主义市场经济的发展以及各项经济制度的完善起着至关重要的作用。工商企业建立信用档案是企业加强管理的需要，是维护合法权益的需要，是参与市场竞争的需要。把工商企业形成的对国家和社会具有保存利用价值和应当保密的档案完整地保留下来，是工商企业应依法履行的义务。
工商企业信用档案是指和企业及其法人的基本情况、企业的信用状况相关的文件材料的总和，集中体现出企业在市场行为过程中的可信度、公信度和诚实信用的综合竞争力，是证实企业是否诚实守信、遵纪守法或有无违法违约、欺诈、拖欠及逃避债务等行为的重要凭证和依据。工商企业信用档案是企业信用最直接的证明，有了它不但可以依法规范企业的行为，也可以使信用企业赢得其应有的经济利润。如果企业抢先一步，早日建立企业信用档案，就有可能在激烈的市场竞争中胜出一筹，占得先机。因此，工商企业建立档案，特别是建立信用档案是档案工作的一个新领域，也是一个社会系统工程，加强工商企业信用档案的创建工作，对建设社会诚信环境、规范企业经营行为、促进企业健康有序发展都具有积极的意义。
1工商企业建立信用档案的必要性
1.1工商企业信用档案的建立有利于企业信用体系的建设和完善。建立健全企业信用体系，关系到社会主义市场经济体系的完善，关系到经济社会的健康持续发展。企业信用体系的建设，在很大程度上依赖于企业信用档案的建立与完善。完整、齐全、真实的企业经济行为材料，是判断和评价企业信用状况的第一手材料。企业信用评价、信用监督、信用约束、信用担保等配套体系的建立，都要依赖于企业信用档案。
1.2工商企业信用档案的建立有助于组织了解企业的有关情况，帮助企业获得更多的发展机会。对与企业有来往的组织或个人而言，建立企业信用档案有利于组织或个人了解企业的有关情况。通过企业信用档案，了解企业的经营资质、业绩、历史、诚信状况等，有助于消除市场上信息不对等的状况，保护组织或个人的合法权益。与一些组织或个人合作过程中，相互之间如果没有诚信基础，合作就很难进行下去。因此，企业信用档案在信用大环境下对企业来说至关重要，主要表现在以下几个方面：第一，企业信用档案准确记载企业生产产品状况，为企业赢得市场商机；第二，企业信用档案的建立是提升企业形象和产品品牌形象的需要；第三，企业信用档案是提升企业经营者社会形象，扩大企业知名度的需要；第四，企业信用档案有利于提高企业经营管理水平、企业整体素质和综合竞争能力，对促进企业健康发展能起到非常重要的作用。
1.3工商企业信用档案的建立，有利于上级主管部门对工商企业的规范化管理。企业信用档案可以帮助企业主管部门对市场主体进行监督管理，褒奖遵守诚信的企业，处罚不守诚信的.企业，从而规范企业的经营行为。工商部门的企业信用档案在其利用过程中，因与其他档案性质不同，展现出了一些特性，主要包括以下几方面：
1.3.1针对性强。从企业信用档案利用过程中所服务的对象来看，工商部门企业信用档案具有较强的针对性。由名称可以看出，工商部门企业信用档案的性质就是为了反映企业的信用状况，工商部门的职能一方面决定了它管辖和治理的范围限于在市场中进行经营活动的企业和个体户，而另一方面却也形成了其在规范企业行为、治理市场活动方面的专业优势。
1.3.2影响范围广。从企业信用档案在其利用过程中所服务的对象看，工商部门企业信用档案具有广泛的影响力。工商部门企业信用档案与社会的每一方面都息息相关，影响着处在市场经济中的每一个活动主体。
1.3.3资源共享的同时能够保护工商企业的商业机密。从企业信用档案的利用方式来看，在利用企业信用档案的过程中具有共享性和保护性的特征。一方面，社会上任何组织或个人都能获取企业的基本信息，在法定的规范程序下还可获得相关的信用信息，并以此作出信用决策，可有效防范信用风险；另一方面，企业信用档案中的某些内容又涉及商业秘密和个人隐私，如企业资产状况、企业的交易活动、法人的个人资料等，具有一定的机密性，不宜对外公布利用。
2工商企业信用档案的基本内容
企业信用档案从形成渠道看，可分为直接信息与间接信息。直接信息是指企业自身活动中形成的信用材料，如企业基本情况、资产状况、借还贷记录、纳税记录、会计报表等；间接信息是与企业相关的单位形成的反映企业信用状况的材料，如工商、税务、金融、质量认证等部门关于企业经营、纳税、贷款产品质量等记录以及来自客户或消费者的评价。
从具体内涵看，主要包括企业资本信用档案、商业信用档案、管理信用档案等三个方面的内容。第一，企业资本信用档案，主要指企业按照公司章程的规定缴纳投资款，按期归还各种借款本息，按公司章程向投资者分配股利；企业的贷款记录，贷款方式、作用，还款情况；担保单位、金额、期限等情况记录等。第二，商业信用档案，主要指企业在生产经营过程中不生产销售假冒伪劣产品，不进行商业欺诈，按时向购货方供货，以及产品质量记录，产品质量标准、状况等。第三，管理信用档案，主要指企业向外提供真实合法的财务会计报告，严格执行各项合同、协议，按期交税等记录。
3工商企业信用档案管理体系建设的具体举措
3.1加大宣传力度，重视工商企业信用档案的建设。工商企业作为经济实体，应该更加重视信用问题。只有充分在思想上重视，转变单纯追求经济利益、无视信用的落后观念，才能在目前的市场竞争中占据有利地位，形成规范的企业信用档案体系，达到国家强调的可持续发展要求。企业信用档案体系建设既是一项长期而复杂的系统工程，又是一项当前亟待加强的重要工作。各企业要高度重视企业信用档案的建立工作，切实加强组织领导，指定专门的职能部门和人员负责此项工作，做到科学筹划，精心组织，以推动企业信用体系建设的规范有序进行。现阶段，我国企业的信用档案意识淡薄，不利于企业发展，所以，我们要通过企业报刊、宣传栏、各种会议和培训，加强宣传，营造重信用、讲信用、守信用的舆论氛围。努力增强职工的“信用档案”意识，促使企业珍惜自己的信用记录，这也是建立企业信用档案的基础和切入点。
3.2工商企业信用档案可与业务档案统一管理，做到及时更新和完善。收集是档案工作的首要环节。由于信用档案的来源广泛，它不完全由企业自主产生，因而一定要把好“收集关”，收集时要注意以下几个方面：1.注意内部收集与外部收集相结合，使来自政府管理机关、银行、税务、审计等外部生成的信用档案不至于流失；2.注意集中收集和随时收集相结合，强调随时收集；3.注意专职档案员和兼职档案员相结合，特别注意发挥企业兼职档案员的作用。
3.3完善规章制度，建立工商企业信用档案管理制度。建立工商企业信用档案，首先要建立企业信用档案的管理制度，以此促进企业信用档案有序管理和依法移交。制度制定要在国家有关法律法规的基础上，对信用档案管理原则、信用档案的形成和归档、信用档案的开发、信用档案的利用等作出规定。培育良好市场信用体系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罚的制约机制，确保契约主体权利不受侵害。各有关企业要按照建立企业信用档案的要求，建立和完善相关的规章制度，为企业信用档案建设提供制度保障。
3.4工商企业信用档案的安全维护。工商企业信用档案中，有些内容涉及商业秘密和国家安全法保护范畴，因此在提供信用档案利用时，注意保护好商业秘密和国家安全利益。只有经过授权的机构，才可以利用信用档案，同时，根据各个授权机构的不同权限和特定需求，提供不同内容层次的信用档案。要在保护好隐私权的前提下，开发利用好企业信用档案信息。企业信用档案建立后就要依照法律的各项规定合理公开。当前，企业信用档案的利用过程中公众最主要的疑问聚集在企业信用档案利用是否会侵犯隐私权。企业信用档案中披露的信息主要是针对企业的财务收入信息和名誉内容，记录企业的优良行为和不良行为，而这些信息通常被人们视为隐私不愿意公开，我们有必要弄清楚隐私权的法律规定，根据法律规定合理披露企业信用档案，在保护好隐私权的前提下，最大限度地发挥企业信用档案应有的作用。
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