公司采购管理制度[精品]
在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的公司采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
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公司采购管理制度1
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1、询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的'情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
公司采购管理制度2
第一章、总则
第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围
第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.
第三章、公司采购材料的供应
第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的'有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价
第八条、职责分工
1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序
1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。
3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。
第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。
第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。
第五章、附则
第十二条本办法由xx负责解释。
第十三条本办法自颁布之日起执行。
公司采购管理制度3
一．集中采购和管理的原则
.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。
.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的`成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。
.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
.各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
公司采购管理制度4
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的.问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购管理制度5
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，规范采购工作、采购流程，特制定本制度。公司所有的采购人员及分公司相关人员均应以本制度为依据开展工作。
第一条总公司、各分公司分别成立采购部，分公司的采购部受营运经理和总公司采购部的双层管理，采购部总体负责采购业务的日常组织、协调与控制。
第二条采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
第三条采购员岗位职责
1、必须遵守国家法律法规和公司采购制度，严禁徇私舞弊，向供应商要回扣，杜绝人情关系高价采购。
2、认真学习掌握《食品卫生法》，熟悉采购物资的质量技术标准并灵活运用采购方法，降低采购成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产品来源、产品质量、产品市场价格等信息，并建立采购台账。
4、积极主动配合公司各部门做好采购计划并进行收集汇总整理，及时准确掌握市场信息。
5、采购员应流动市场，严格执行采购作业流程，控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定。
6、杜绝采购“三无”食品，采购的蔬菜必须新鲜无毒，做到“一看、二摸、三闻、四复称”。
7、结合公司的采购计划、策略、库存控制，了解市场和产地田间的供求状况，搞好采购物资的供货渠道建设。
8、严格执行采购合同的约定事项，配合公司做好采购资金结算、采购物资验收等工作。
9、负责随时掌握好库存物资的存量情况，防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议。
10、与供应商的比价、议价、谈判工作，积极参与紧急的、临时的采购工作。
第四条采购计划管理
1、每月1日前编制当月所需物资的采购计划。
2、采购计划的内容除常规项目外，若需指定生产厂家、质量要求的须在计划中载明。
3、采购（员）每月主动收集采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报采购经理（主管）审核，并报总经理批准后组织采购。
4、采购部负责日常采购管理和价格审查。
5、质检员负责采购物资的检查验收。
6、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
第五条采购的计划、申请与审批
1、采购员依据收集的采购计划拟定公司月度采购计划于每月初报部门经理审核。
2、经部门经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。
3、未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向总经理提交申请，经总经理特批同意方可执行。
4、采购计划或申请应列明采购物品的名称、数量、质量要求、价值、交货日期、用途等。
第六条采购询价、比价、议价
1、采购经办人员根据采购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或商家提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。
2、采购经办人整理3家以上的供应商的报价和联系资料，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向商家议价。
3、采购经办人对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向部门经理、总经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料、联系电话等内容。
4、采购部门接到公司领导以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第七条
除日常采购外，采购部门可依物资使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定供应商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。
第八条采购实施
1、公司配送中心的.采购业务统一由采购部门的采购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。特殊情况须总经理特批。
2、采购员应根据采购部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报采购经理批准后执行。
3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。除零星采购外，批量采购或单位价值超过5000元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与采购部、质检部、行政部等相关部门进行会审。采购合同内容应包括品种名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货日期、运费承担方式、货款结算方式及违约处理等条款。
4、每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。
第九条物资验收
1、对于第一次供应原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。
2、样品验收合格后，供应部通知供方小批量进货，经质检部门进货验收合格后，交生产技术部试用，并由质检部门出具相应适用后的验证报告，并填写供方评定记录表中的相关栏目，反馈各供应部门。
3、小批量进货验证或使用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量使用合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录。
4、对于一般原材料的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，经总经理批准，可列入合格供方名录。
5、对于批量供应的原材料，采购部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进行验证记录即对此功供方的评价。
6、供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出纠正及预防措施处理单，如两次发出处理单没有明显改进的，应取消其供货资格。
第十条采购结算
1、采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得，能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。
2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
3、财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。
4、公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。
5、对单个供应商的付款金额超过20xx元的，原则上不得以现金支付，均应通过银行转账方式进行支付。
第十一条采购保障
为确保供应商渠道顺畅，防止意外情况发生，应有两家或两家以上的供应商作为备用供应商及其间进行交互采购。
第十二条廉洁规定
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。
第十三条处罚规定
1、不按规定程序采购或未经审批而进行采购的，对采购员处以500元/次的罚款。
2、因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由采购员全额承担。
3、经审批的采购计划和申请，采购员应在规定采购期限内采购到位。因没有尽到采购责任不能按时采购而影响公司正常经营的，发现查实一次给予采购员罚款500元的处罚，若因此给公司造成损失的按公司相关处罚规定执行。
4、未经市场比价即进行采购的，或虚报市场比价信息的，一经查实，严肃处理直至开除。
5、采购价格明显高于比价审查结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
6、提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后由采购人员承担全部损失，情节严重的解除劳动合同，公司保留向司法机关举报的权力。
7、采购员在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，采购人员负有无条件的追收责任，确无法收回的，由采购员全额承担。
8、采购部负责人对采购员必须认真履行日常管理和审核监督责任，对审核把关不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
9、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物资的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时告之采购员（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物资入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
10、仓库对验收部门验收合格的外购物资办理入库手续，并对入库的采购物资数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物资等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按规定执行入库操作而造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
11、采购经办人员如有违反廉洁规定，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。
第十四条本制度由董事办制定、解释、补充，经董事会核定、批准后20xx年xx月xx日施行。
公司采购管理制度6
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、申购及其规定
1、申购的定义
申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一
2、申购单的要素
完整的申购单应包括以下内容。
2.1申购部门
2.2申购物品所属项目
2.3申购的用途
2.4申购物品的品名
2.5申购物品的数量
2.6申购物品的规格
2.7申购物品需求时间
2.8申购物品的单位
2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜
2.10申购填写人及所在的部门
2.11申请部门主管审核
2.12公司总经理审核
3申购单及其提报规定
3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部
二、申购单的接收及分发规定
1．申购单位的接收要素
1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。
1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门
2.申购单的分发规定
2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
2.2对于紧急申购项目应优先处理。
2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门
2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天. 3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天
3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因
3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略
三、询价及其规定
3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。
3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购
3.3对于紧急申购项目应优先处理
3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。
3.5采购所开发的'供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力
3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价，议价
4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认. 4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。
4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格
4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。
4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判
五、比价，议价结果汇总
5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。
5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。
六、合同的签订及其规定
1、合同
合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议
6.1.1合同正文应包含的要素
6.1.2合同名称，合同编号，签订地点
6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额
6.1.4包装要求
6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明
6.1.6质量要求及规范
6.1.7要求交货日期
6.1.8付款方式
6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。
6.1.10双方公司信息
6.2合同签订及其规定
6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任
6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点
6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。
6.2.4详细约定发票的提供时间及要求
6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。
6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款
6.2.7违约责任一定要详细具体
6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。
6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。
6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。
七、
1、付款及合同执行
7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款
7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作
7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。
2、合同执行
7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。
7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。
7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
八、验货与入库
1 、验货
8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收
8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行
8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。
8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任
8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。
2、入库
8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收
8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运
8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。
公司采购管理制度7
1．1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。
1．2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。
（1）选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。
（2）供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。
预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
（3）因为效率受影响，需要增强工作时光，导致创造费用的增强。
（4）因为物料交期延误，实行替代品导致成本增强或品质降低。
（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。
（6）交期延误，导致选购、运送、检验之成本增强。
（7）断料频繁，易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。
1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，终于汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR举行下单系统参数维护。
1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见
2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式举行。
2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购按照齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供给商，分离发给相关供给商三周交货方案，并在一天内要求各供给商确认答复交货时光，最后由对应选购工程师汇总回复PMC实际可交货时光，藉此每周滚动更新，确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。
（3）每月、每周供给商（风险、重点核心的按单及按预测选购的`物料）产能分析和负荷分析
3.1每月、每周供给商产能分析和负荷分析绽开和执行见附页《供给商产能分析和负荷分析制定》
3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配，与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核，事先了解供给商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调节表，申请份额切换。
（4）请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料
4.1选购工程师按照向PMC提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于实行对策。
4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案，并以此同PMC要求交货方案举行核实对照，若不能满足，则需立刻同供给商举行商议，调节配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。
5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
5.2工程部定期发出所有独供材料列表，由供管部作为窗口提供推举替代物料（选购部有优选之替代物料亦可推举），并由器件工程部主导替代物料的承认，终于加入BOM。
（1）交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况，并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流，对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。
（2）交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益，协作本公司之需求。
当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商，确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。
(3)供给商交期管理办法：按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法
3.1方案审核法：按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长久合作的重要供给商。
3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供给商重点确保的办法。
3.3实绩管理法：按照供给商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。
3.4盯人逼迫法：在供给商交期延误或即将延误，选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况，并要求供给商提供天天的生产报表，确保供给商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供给商新订单，有风险的订单或紧张插单等状况。
3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。
3.6量购批入法：下一个大订单给供给商，然后按照生产时光和定量需要分批购入，并由供给商直接送货到生产线，然后，根据送货量入库结算。此办法适应于长久稳定合作的供给商和战略供给商。或物资价值不高的，个体不大，按库存选购的合作供给商
3.7异状报告法：要求供给商在一定时光段前（根据生产方案锁定的方案时光），对可能浮现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8D报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。
3.8责任赔偿法：按照合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。
3.9进度表监控法：为了确保供给商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商，风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。
3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪，要求供给约定期在交货前（例如3—5天）向客户提醒的办法。
准时支配技术、品管人员对供给商举行指导，须要时可以考虑到供给商处举行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
依供给商绩效考核方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。
针对供给商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供给商举行检讨，并以8D报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。
依供给商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或削减其订单。
针对交货极差之供给商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供给商。
须要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。
对于交货协作良好之供给商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供给商，削减份额分配，并在实际交货案例中，如浮现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供给商索赔。
公司采购管理制度8
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一：请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单
2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、采购审核、公司领导批准，请购如有特殊需要填写在备注一栏。
3请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
（2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
（3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4.采购流程：
采购计划→ 采购申请→ 部门主管签字→仓储部（库存核实库存）→采购部门审核→公司领导审批→采购部门（按需采购）→ 验收入库（收料单或入库单）→发票单据齐全→ 仓储部（清货入库）→采购部门（填写报账单据）→ 财务部审核 →公司领导审批→出纳支付
二、请购单的接收及采购规定
1、采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。
2、通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
5、对于请购单所需采购物资，采购人员应按照请购单内容合理选择供应商进行供给。
6、对于紧急请购项目应优先处理，无法满足请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。
7、重要项目的采购，在采购前应征求公司相关领导的建议。
8、在公司合格供应商范围内采购的'物资及产品采购周期不应超过5天，在公司合格供应商采购范围外采购的物资及产品采购周期不应超过7天
9、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三、供应商选择规定
1、采购所选择的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，所报价的综合条件是否能满足公司要求。
3、收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。
4、重要项目应通过一定的方法对于供应商的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。
5、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意后方可签订合同。
四、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
合同名称，合同编号，签订地点，采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明），质量要求及规范，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的办法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的提供时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等
2、合同签定应由公司领导签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必须是原件，但特殊合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。
五、付款及合同执行
1、按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款
2、按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作
3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。
4、已签订合同由采购负责人负责跟进，采购负责人进行监督，如出现问题采购人员应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。
5、已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。
6、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
六、验货与入库
1、对供应商已经提供的物资采购人员应及时通知相关部门进行验收
2、对于生产辅助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行
3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进行质检与验收。
4、公司所有的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产辅助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库
5、所采购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门及时按排卸货与搬运
七、采购人员行为准则
1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。
2、不发表影响公司的言论，信息和意见。
3、不准参加有可能影响采购工作的宴请、娱乐和其他非正常活动
4、不接受供应商任何形式的礼金、礼品或返利；
5、严格遵守采购规范流程，按流程办事；
6、能及时按质按量地采购到所需物品；
7、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;建立完善的采购产品价格信息档案。
8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。
9、做好采购相关文档的存档、备份工作；
10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
11、采购日常档案管理要求 采购员对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商名录及相关资料》、《询价记录》、《采购记录》等资料文档，进行统一备份存档管理
公司采购管理制度9
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的'物品从选购到付款的所有过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
三、选购范围
实施选购的物品按照其用途及使用频率举行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。
四、选购政策及选购流程
5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供给商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选，本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议，享受长久合作特价供给。
7、供给商的挑选：以半年为周期，对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新挑选其他供给商。
8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时，将取消超出部分文具的选购。
公司采购管理制度10
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购的制定，采购的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的'方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
公司采购管理制度11
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；
2、固定厂商、长期报价采购；
3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；
2、货到凭发票报销付款；
3、货到后分期付款；
4、货到延期付款；
5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
（一）物资需求（采购）信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定：
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的'方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
（四）采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。
（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。
八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。
对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。
汝州郑铁三佳水泥制品有限公司
汝州郑铁三佳道岔有限公司
公司采购管理制度12
一、原材料供给商管理制度供给商开发
１、制定目的
为规范供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规则。
２、适用范围
本公司原材料供给新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规则执行。
３、原材料供给商开发程序
原材料供给商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供给商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。
（3）普通物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他普通设备由外联物料部负责供给商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供给商的调查评核。原材料供给商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供给商。
原材料供给商基本资料表
应由原材料厂商填写《供给商基本资料表》，由选购员举行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备情况。
（4）人力资源情况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他须要事项。
外联物料部选购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，普通包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系状况
（2）生产能力、交货是否及时。
（3）售后服务状况。
（4）价格是否合理。
外联物料部选购员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方状况调查表，普通包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素养。
（3）有无须要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行状况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运送庇护措施。
原材料供给商开发流程
（1）寻觅原材料供给商。
（2）填写原材料供给商基本资料表。
（3）与原材料供给商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供给商问卷调查。
（6）提出原材料供给商调查评核之申请。
二、选购管理制度定购选购流程
1、制定目的
为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规则。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、选购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部按照生产方案提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的.提出：由各部门提交《设备/物料选购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
物料选购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，按照各部门提交的《设备/物料选购申请单》，外联物料部应本着节省原则准时落实该配件或耗材的使用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时光是多长）。如有疑义应准时与申购部门交流。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
4、选购规定
选购方式
本公司选购方式普通有下列几种：
（1）集中选购
（2）合约选购
（3）普通选购
除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而选购之方式。
选购作业规定
询价、议价
（1）选购人员接获核准后之《设备/物料选购申请单》，应挑选至少三家符合选购条件的供给商作为询价对象。（目前各原材料惟独一家供给商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）选购议价选购交互议价之方式。
（4）议价应注重品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不行抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）选购人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。
（3）选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）选购人员接获经核准之《设备/物料选购申请单》后，按照《选购方案》应以《选购订单》形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同选购按照选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。
（3）选购人员应控制物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供给商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供给商付款工作。
三、选购管理制度选购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规则。
2、适用范围
各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规则处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供给商报价之依据。
价格审核
（1）供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部普通应选择三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲手与供给协商价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务帮助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）选购数量或频率有显然增强时，应要求供给商适当降低单价。
四、选购管理制度选购品质管理
1、制定目的
规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规则执行。
3、选购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供给商之挑选
物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。
品质保证之协定
愿材料料之选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商允诺下列品质保证：
（1）供给商应保证产品创造过程的须要控制与检测。
（2）供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司须要之供给商调查、评鉴。
进货验收之规定
供给商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）选购员需确认订购单、供给商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由选购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供给商名称、物料规格、数量、交货时光、检验人员等级料之标注，以便追溯、区别、使用之便利）。
品质纠纷处理
有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：
处置依据
以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上具体说明，其中涉及交货时光、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
选购物料退货与索赔
（1）拟退回之选购物料应由仓管员清点收拾后，通知选购员。
（2）外联物料部经办人员通知供给商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。
选购其他索赔按照合同规定举行索赔
公司采购管理制度13
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；
2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价和比价原则
对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则
买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致57096的，经审核，差额不超过请购单的。
3、低价搜索原则
采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
五、材料分类：
（一）材料分类
1、固定资产：单位价值在元以上，使用寿命在一年以上的.有形资产。
2、操作材料：与操作有关的各种物品。
3、营销礼品：节日礼品、营销礼品等
4、办公用品：与办公有关的物品。
5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。
6、其他物资：其他需采购的相关物资。
（二）采购安排：
总公司统一采购：代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、请购单：
用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价、比价、洽谈：
（1）每项（材料）原则上报价应在三家以上。
（2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写《询价记
录表》，按低价原则进行采购。
（3）在下列情况下，不需要比价、议价：独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。
3、样品的提供和确认：
（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。
（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。
4、供应商选择：
（1）具有法定经营主体的。
（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。
（3）有良好信誉的。
（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。
5、合同签署：
（1）供应商通过样品评审后，采购部与选定的供应商签订合同。
（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。
6、后续的进展
（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。
（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。
7、验收和仓储：
采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表,并按入2库程序办理入库手续。验收不合格的，应通知采购部门，并在天内办理换货（退换货）手续。
8、对账付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票到财务部门申请付款；
（2）付款方式：
A.200金额在元以下的，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以现金方式支付。
B.200IOOO金额在元至元之间，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以转账方式支付。
C.IOoO金额在元以上的,由产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部、董事长转账支付。
（3）要求预付款项的部门直接填写转账汇款申请表。经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部门审核，董事长签字后，即可先行办理汇款手续。财务部相应挂账，发票到账后，经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年xx月xx日起执行。
公司采购管理制度14
一、原材料供应商管理制度供应商开发
１、制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
２、适用范围
本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
３、原材料供应商开发程序
原材料供应商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。
（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。
原材料供应商基本资料表
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，一般包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系情况
（2）生产能力、交货是否准时。
（3）售后服务情况。
（4）价格是否合理。
外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方情况调查表，一般包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素质。
（3）有无必要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行情况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运输保护措施。
原材料供应商开发流程
（1）寻找原材料供应商。
（2）填写原材料供应商基本资料表。
（3）与原材料供应商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供应商问卷调查。
（6）提出原材料供应商调查评核之申请。
二、采购管理制度定购采购流程
1、制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
物料采购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的.时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
4、采购规定
采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：
（1）集中采购
（2）合约采购
（3）一般采购
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
采购作业规定
询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）采购议价采购交互议价之方式。
（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不可抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
三、采购管理制度采购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
2、适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
四、采购管理制度采购品质管理
1、制定目的
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
3、采购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
品质保证之协定
愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。
进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由采购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。
品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。
（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
采购其他索赔根据合同规定进行索赔
公司采购管理制度15
第一章 总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章 采购程序
一、采购申请
1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。
二、采购流程
1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章 采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的`品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
二、采购经办人行为规范
1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章 附 则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
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