当前位置：范文网>实用文档>制度>库房管理制度

库房管理制度

时间：2025-03-26 10:03:50 制度我要投稿

[精]库房管理制度

　　在当今社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的库房管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

[精]库房管理制度

库房管理制度1

　　1、对于入库的各种食品原料和成品要对供货单位、品名、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期进行验收登记。

　　2、各种食品原料和成品上库时，按照生产日期和保质期，早进早出，以避免库存而致食品过期。发现腐败变质、超过保质期等《食品卫生法》禁止生产经营的食品及时处理禁止食用。

　　3、食品库房内不得存放有毒有害物品，食品应上架存放，食品离墙离地各15cm。设立防鼠、防蝇、防尘、防潮、机械通风设施，保持室内空气流通良好，防止食品发霉和生虫。

　　4、库房门设防鼠板，防鼠板高60cm，库房门下部用铁皮包裹，高60cm。

库房管理制度2

　　学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的`重要环节。为此,特制定食堂库房管理制度。

　　一、食堂的库房必需保持清洁,每天清扫,爱护良好的环境卫生。

　　二、库房要保持干燥、通风、干净,防止物资因受潮而霉烂变质。

　　三、食堂库房应设专人管理,做到顺手关门,非库房管理人员不得任意进出。

　　四、任何人员不私自动用库房内的物品,保管员应提高警惕,做好防火防盗工作。

　　五、库房物品应按标记标识有序存放,食品与非食品不得混放或混装,食品必需隔墙15厘米,离地面20厘米。

　　六、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

　　七、超过保质期或霉烂变质食品要准时销毁,不得存放在库房内。

　　八、食品原材料进出库必需有完整的记录。

　　1、食堂库房实行专人管理,管理人员调离或退休,需办理移交手续。

　　2、食堂库房管理人员每天必需对库房进行检查,锁好门窗,保证安全

　　3、食堂库房管理人员必需按食品性质分类并要求存放。

　　4、做好《四防》工作,防尘、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

　　5、食堂库房管理人员每天要做好食品的收支记录,定期盘存,准时向选购人员供应需购食品清单。

　　6、后勤主任监督检查库房管理工作。

库房管理制度3

　　一、库房管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保库存物资的安全、完整，提升库存周转效率，降低运营成本。

　　二、该制度涵盖了库房的日常管理、物资入库、出库、盘点、存储环境控制、安全防范等多个方面。

　　三、库房管理制度的重要性在于，它为企业提供了一套有序的.操作流程，防止物资丢失、损坏，同时也有助于优化库存结构，提高企业的经济效益。

　　四、为了有效实施库房管理制度，我们需要制定详尽的方案，包括人员培训、制度执行、监督机制和持续改进措施。

　　内容概述：

　　1. 库房布局规划：合理规划库房空间，确保物资分类存储，方便出入库操作。

　　2. 物资验收：对入库物资进行严格的质量和数量检查，确保准确无误。

　　3. 存储管理：建立完善的物资编码系统，便于追踪和查找，同时根据物资性质设定适宜的存储条件。

　　4. 出库流程：明确出库审批程序，确保物资正确、及时地送达指定位置。

　　5. 盘点制度：定期进行库存盘点，确保账实相符，及时发现并解决库存差异问题。

　　6. 安全防护：设置防火、防盗、防潮等安全措施，确保库房安全。

　　7. 库房人员管理：培训库房人员，提高其专业技能和服务意识，确保制度的有效执行。

库房管理制度4

　　一、档案库房是档案资料保护和贮存的重要基地，是提供利用档案的中心，除领导批准外，非本室工作人员不得入内。

　　二、保管档案必须有专用库房，并设专人负责管理。库房内应采取有效的防护措施，保证档案安全。

　　三、档案进出库房，要建立严格的'登记制度，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

　　四、档案库房应设有防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光的措施。

　　五、对新接收入库档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经科学处理后方可入库。

　　六、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度应控制在14-24℃之间，相对湿度应控制在45-60％之间。

　　七、库房内应保持清洁，不得堆放与档案无关的物品。

　　八、每学期结束前，要对案卷进行总清点，检查帐、卡、物是否相符。

　　九、每天下班前，应关闭库房门窗，切断水、电源，确保档案安全。

　　十、定期打扫库房卫生，保持库房与档案的清洁。

库房管理制度5

　　本库房工作管理制度旨在规范库房管理流程，确保库存物资的安全、有效利用，提高工作效率，减少损失。主要内容包括库房日常管理、物资入库与出库管理、盘点与损耗控制、安全与卫生管理、员工职责与培训等。

　　内容概述：

　　1. 库房布局与设施：明确库房的区域划分，合理配置货架、叉车等设备，确保物流通道畅通。

　　2. 物资入库：详细规定物资验收、登记、存储的.程序，保证入库物资的质量与数量准确无误。

　　3. 物资出库：设定出库审批流程，确保物资准确、及时地送达需求部门。

　　4. 盘点管理：定期进行库存盘点，及时发现并处理库存差异。

　　5. 损耗控制：分析损耗原因，采取措施减少损耗，提高库存周转率。

　　6. 安全与卫生：制定库房安全规程，定期检查消防设施，保持库房清洁干燥。

　　7. 员工职责：明确库房管理员、库管员等岗位职责，确保责任到人。

　　8. 培训与发展：定期对库房工作人员进行业务培训，提升其专业技能和服务意识。

库房管理制度6

　　一、库房管理目的:

　　(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

　　(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

　　(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

　　(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡胶件;

　　3、标准件;

　　4、电子件;

　　5、电机;

　　6、软化剂;

　　7、外加工;

　　8、包装物;

　　9、产成品;

　　二、原材料入库。

　　外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

　　三、产成品入库。

　　(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　(二)对需要质量验收的原材料。

　　四、入库时先标识。

　　(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

　　(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

　　五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理

　　应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品

　　需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　九、入库物资应及时入库。

　　十、原材料的出库与发放:

　　(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

　　(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

　　(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

　　十一、物资贮存与防护

　　(一)物资定期盘点数量,确认库存的'余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

　　(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

　　(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

　　(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

　　(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

　　(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

　　(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

　　(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

　　(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

　　十二、应急情况处理

　　(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。

　　(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

　　十三、库房管理规定

　　(一)公司各类库房由指定专人负责。

　　(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

　　(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。

　　(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

　　(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。

　　(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

　　(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

　　(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

　　(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

库房管理制度7

　　为防止食品污染，保证食品卫生安全，做好库房管理工作，制定本办法。

　　一、提高食品卫生安全意识，保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作，防止事故发生。

　　二、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的.食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

　　三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放，摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。

　　四、食品出库时要检查感官形状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

　　五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况，发现问题及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

　　六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

　　七、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。

库房管理制度8

　　一、原材料、成品库房由保管员负责。

　　二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。

　　三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。

　　四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。

　　五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。

　　六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

　　七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。

　　八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的.，应承担相应的赔偿责任。

　　九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。

　　十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。

　　十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。

　　十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。

　　一、仓库材料出库流程：

　　1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的领料单才可领取。

　　2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。

　　3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。

　　4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

　　5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。

　　二、仓库材料入库流程：

　　1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。

　　2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

　　3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。

　　三、成品出入库流程：

　　1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

　　2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。

　　3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。

　　4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。

　　四、仓库日常管理规定：

　　1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。

　　2、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。

　　3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。

　　4、非工作人员不得进入仓库。

　　5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

　　6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

　　7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。

库房管理制度9

　　一、生产资料物资计划

　　1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

　　公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

　　（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

　　（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

　　2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

　　3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

　　4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

　　（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

　　（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

　　二、材料采购管理制度：

　　为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

　　1、主要生产资料

　　公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

　　（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

　　（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

　　（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

　　2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

　　3、零星生产材料

　　在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

　　4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

　　（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

　　（2）非计划采购每季度不得超过3次。

　　5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

　　6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

　　7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

　　8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

　　9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

　　三、材料物资验收入库制度

　　1、目的

　　规范材料物资入库流程，使之有章可循。

　　2、适用范围

　　本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

　　3、作业流程

　　（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的.，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

　　（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

　　（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

　　资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

　　（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

　　（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

　　（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

　　（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

　　（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

　　4、验收检查

　　（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

　　（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

　　（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

　　（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

　　5、暂收退货

　　判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

　　（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

　　（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　6、入库作业

　　经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

　　（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

　　（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

　　（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

　　（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

　　7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

　　四、材料物资领用制度

　　1、目的

　　规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

　　2、运用范围

　　公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

　　3、领（发）材料物资流程

　　（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

　　料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

　　（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

　　（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

　　（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

　　4、领（发）材料作业

　　（1）库管员接受审核后的《领料单》。

　　（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

　　（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

　　5、其他

　　（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

　　（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

库房管理制度10

　　1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

　　2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

　　3材料的管理

　　3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对

　　第25页共28页

　　无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

　　3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　3.6各独立核算单位的'料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

　　4产品的管理

　　4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

　　4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

　　6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。

　　7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。库房管理制度15

　　1.库房存放食品须堆放有序，保证先进先出，要求隔墙离地存放，与室外不能有相通的洞。

　　2．及时有效的做好三防工作（防潮、防水、防蝇）。

　　3.库中物品摆放不靠墙，保持良好的通风，随吃随买，存放不过多，当周吃当周用。具体保管要求如下：

　　米：根据大米发热较快的特性，必须加强检查，注意粮堆内湿度的变化；不用高温烘烤，不干燥过度；防治米的虫害，加强运输工具、仓库的消毒处理。

　　面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防虫；搞好环境卫生，保持袋具清洁卫生，做好防尘、防鼠工作。

　　油：储存要有专用的油桶，密封储存；储存时温湿度要适宜，通风良好；储存的容器定期洗刷。

　　4.库房、粗加工间及烹饪间要分开。

库房管理制度11

　　一、仓库材料出库流程：

　　2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。

　　3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。

　　4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

　　5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。

　　二、仓库材料入库流程：

　　1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。

　　2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

　　3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。

　　三、成品出入库流程：

　　1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

　　2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。

　　3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。

　　4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。

　　四、仓库日常管理规定：

　　1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。

　　3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。

　　4、筏作人员不得进入仓库。

　　5、保持仓库的清洁，负责仓库的.管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

　　6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

　　2、学校库房管理制度

　　1、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

　　2、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。

　　3、严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。

　　4、对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

　　5、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

　　6、勤俭节约，物尽其用，防止浪费。

　　7、库房管理员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的正常供应。

　　8、库房要经常通风、保持库内干燥，冷库要加强温度控制，设温度计，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

　　9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

　　3、学校库房管理制度

　　1、食堂库房及食品料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。

　　2、库房保管员须持健康证上岗，按照食朴业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

　　3、库房建立好食品原料入、出库账簿，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库储存。

　　4、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）安全储存，标识明显。

　　5、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质烂。

　　6、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、烂变质食品原料。

　　7、库房环境做到防火、防盗、防毒（包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。

　　8、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

　　9、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

　　10、库房储存食品原料，因库管员的原因造成损失，学校追究库管员责任。

库房管理制度12

　　一、非库房工作人员严禁进入。

　　二、严禁将火种、香烟及其它易燃易爆物品带入库房内。

　　三、进入库房的工作人员，必须穿棉制服装。

　　四、不准使用金属等物品敲击气瓶。

　　五、气瓶必须定位、分间存放，空瓶和实瓶应分区存放，并有明显的标识。

　　六、存放气瓶时应旋紧瓶阀瓶帽，整齐堆放防止倾倒。

　　七、保持库房清洁卫生通风良好，库房周围10米内严禁有明火。

　　八、库房必须使用防爆开关和防爆灯具。

　　九、经常检查库房配置的消防器材是否完好有效。

　　十、未经批准，不得随意搬动、拆除库房配置的.消防器材。

　　十一、库房内不得使用普通电源插座。

　　十二、工作人员离开库房应随手关闭灯具。

库房管理制度13

　　餐饮服务中心食堂库房管理制度是确保食堂运营高效、安全和有序的关键环节。它旨在规范库房物资的采购、存储、发放及盘点流程，防止浪费，保障食品质量，降低运营成本，提高整体服务质量。

　　内容概述：

　　1、物资采购：明确采购标准，规定供应商选择程序，确保食材新鲜、合法合规。

　　2、入库管理：规定验收流程，记录入库物资的数量、质量和有效期，防止不合格品入库。

　　3、存储管理：设定合理的`存储条件，如温度、湿度控制，定期检查，防止变质。

　　4、领用发放：制定领料申请和审批制度，保证食材分配公正合理。

　　5、库存盘点：设立定期盘点机制，确保账实相符，及时发现盈亏并分析原因。

　　6、废弃物处理：规范废弃物的分类、储存和处理，遵守环保规定。

　　7、安全管理：强化防火、防盗措施，确保库房安全。

库房管理制度14

　　1 药品管理

　　（1）药品管理要遵循“定额管理、安全有效、加速周转、保证供应”的原则。

　　（2）药品应根据医疗业务的需要，实行计划采购、计划供应的办法。

　　（3）药品的购入和领用，必须履行严格的出入库手续，未经办理出入库手续的药品采购不得入帐；仓库管理员应坚持先入库、后领出的原则。

　　（4）药房和药库至少每季度应进行1次有会计人员参与的盘点。对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规定及时进行帐务处理。

　　（5）药品管理按照核定的药品周转金定额组织药品储备，合理划分药库和药房储备金额；严格执行国家《药品管理法》和公费医疗管理的有关制度规定；我院制剂中心的自制药品一律按市物价局批准的批发价办理入库手续。

　　（6）药品定价应严格执行物价部门的有关规定，不得擅自提价销售。

　　（7）药库属于限制进入的重地，与药品无关的人员如非工作需要不得进入；药房领用药品需指定专人办理，送药工应由药剂科统一管理，送药过程应有药房工作人员随行护送。

　　（8）药房工作人员不得选择性地领药，凡药库有药而临床需用的必须备齐；不得为药品供应商统计某种药品的处方销售量。

　　（9）药库没有而临床救治急需的药品，由临床科室提出申请、药事委员会主任委员审批、院长批准后限量限批购买，用完即停，其入出库手续按上述规定办理。

　　2 药品核算

　　2.1 我院的药品核算遵循 “金额管理、重点统计、实耗实销”的原则:“金额管理”是按购进价加成后以零售价进行金额核算，控制药品在医院流通的全过程。“重点统计”是指药房对各种毒、麻、剧、限及稀缺贵重药品的领退、销售、消耗、结存都必须按数量进行统计。“实耗实销”是指药房必须根据实际处方或医嘱销售、消耗的药品按金额列报支出。

　　2．2 药品会计应设置“药库药品”、“药房药品”、“药品进销差价”三个总帐科目进行核算，药库药品按政府招标价格购进计价，药房药品按零售价计价，药品管理部门由财务科派驻药品会计，对药品的增减存情况进行核算和监督。药房会计要正确计算每日处方销售额并与收款核对。

　　2．3 药品会计必须准确地核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合加成率或差价率，核算药品费用并结转支出，同时结转已实现的药品进销差价。

　　3 物资管理

　　3．1 卫生材料和其他材料等物资要按照“计划采购、定量定额供应”的办法进行。防止盲目购进，造成积压、浪费。

　　3.2 消耗性低值易耗品应按定额进行管理，实行科室核算，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额领用；申请领用条应有科室护士长或科主任的亲笔签名才可发货，单价超过100元或成批物资价值超过500元的，批领人必须亲自领取或电话通知库房发货，否则，库房有权拒绝发货。

　　3.3 高值医用耗材采取公开招标确定供货商，由供货商提供实物摆货到临床科室（耗材所有权属于供货商），病人自选品种型号，明码实价；病人选用耗材的电脑识别码连同病人选材同意书归入病历保管。

　　3.4 临床科室对高值医用耗材的使用每月1次编列成报表，包括病人姓名、住院号、用量等资料，连同供应商的发票一并送设备科仓库办理入、出库手续，设备科采购员按购进程序报批后，送医保物价科核实收费记帐情况，再送财务科审核会计审核入帐。

　　3.5 我院的总务科、设备科仓库管理员每月5日前将上月的物资进、领、存汇总表交财务科主管会计对帐。

　　3.6 紧急情况下的需用物资可特殊处理，由使用科室提出申请、分管领导审批、院长批准后实施采购；对于超过政府招标限额的物资，向上级主管部门、财政部门采购办申请特例采购。

　　3.7 库房物资过期失效的，需申请报废，对报废数量较大或金额超过1 000元的，要追究申购人的`责任；库房物资缺损的，要查明原因，分清责任，追究责任人。

　　3.8 库房每季度应自行盘点1次，核对帐实；每年年终应进行1次有财务科主管会计（或审计顾问）参与监督的盘点；盘盈、盘亏要查明原因，及时处理。

　　4 加强业务流程各环节的控制