原材料的管理制度精选(15篇)
在现在的社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的原材料的管理制度，希望能够帮助到大家。
原材料的管理制度1
为了保证产品的质量和安全，我们在采购原材料时需要注意以下几点：
1.避免使用以下有害物质：邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.选择水基或光固化上光油，避免使用有害物质。
3.选择植物类喷粉，避免使用有害物质。
4.润湿液不得含有甲醇。
5.覆膜时尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。
原材料的管理制度2
一、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
二、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
三、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
四、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
五、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。
１、工程的'大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。
２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
1０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。
原材料的管理制度3
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的'物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
原材料的管理制度4
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的'原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料的管理制度5
第一章 总则
第一条 目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条 适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条 权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算
5、档案室负责合同原件的保管。
第二章 合同拟定、审批和签署
第四条 合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条 合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的'方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条 合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。
6．公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司项目经理或受项目经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。
第七条 长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。
第三章 合同履行
第八条 合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条 合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章 合同保管
第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法
原材料采购实施办法
第一章 总则
第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条 采购基本要求。
1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条 采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。
3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章 确定采购需求
第四条 请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请
购。
5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条 期限。
1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈项目经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章 实施采购
第六条 权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批，办公用品涉及资金超过20xx元的采购，需呈项目经理审批。
第七条 供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈项目经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈项目经理核准后，通知对方。
第八条 询价。
1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。
2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序。
原材料的管理制度6
在保管原材料时，我们还需要注意以下几点：
1.材料入库后要分类存放，填写标识卡、对材料勤整理，保持库容整洁、安全，同时要做到材料、货架“四定位”、“三相符”，即台帐序号、品名、规格、用途四定位；帐、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。
2.贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放，确保不潮湿、不生锈，必要时，用黄油密封保存。
3.汽油、柴油、异丙醇、酒精等危险品要隔离存放，搬运要谨慎小心，防止磕碰、撞击，库区附近严禁烟火，保持通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。
4.仓库管理员要定期盘点、清仓查库，及时掌握材料的变动情况，并将库存月报表报董事长、总经理，保证库存数量合理。
5.对回收的.材料要认真登记，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。
原材料的管理制度7
混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料
根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的.质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。
骨料
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
原材料的管理制度8
第1章总则
第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。
第4条：职责
（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。
（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。
（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。
第2章来料检验的规划
第5条：明确来料检测要项
（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。
（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方式、方法的因素
（1）来料对产品质量的影响程度。
（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。
（3）该类货物以往经常出现的质量异常。
（4）来料对公司运营成本的影响。
（5）客户的要求。
第7条：确定来料检验的项目及方法
（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第8条：来料检验方式的`选择(见抽检方案)
（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）
第3章来料检验的程序
第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。
第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。
原材料的管理制度9
第一章：总则
第一条：为规范原材料管理，提高资源利用效率，确保生产安全，制定本制度。
第二条：本制度适用于本公司所有生产活动中涉及的原材料的采购、入库、出库、库存管理等环节。
第三条：本制度的宗旨是勤俭节约、科学高效管理原材料，并保证产品质量和生产安全。
第二章：基本制度
第四条：原材料采购应根据生产计划和质量要求，在规定的供应商中选择。
第五条：对于新的供应商，应进行资质评估和考察，确保其具备合格的原材料供应能力。
第六条：原材料的到货检验应当根据产品的特性和质量要求进行，检验结果应记录在相应的检验报告中。
第七条：原材料入库应按照物料类别、批次、质量等级等进行分类归档，并按照先进先出原则进行管理。
第八条：原材料库存应定期盘点，确保库存准确无误，并按照库存盘点结果及时调整订购计划。
第九条：库存周转率监控应根据产品的生产需求和市场销售情况进行调整，以避免原材料过期或滞销。
第十条：原材料出库应按照生产计划和产品要求进行，出库记录应详细记录出库数量、用途和接收人等信息。
第三章：责任与权力
第十一条：公司负责人对整个原材料管理制度负有最终责任。
第十二条：采购部门负责原材料的采购、供应商管理，确保原材料供应符合质量要求和交货期限。
第十三条：仓储部门负责原材料的入库、出库、库存管理等工作，确保库存的准确性和安全性。
第十四条：质量部门负责原材料的到货检验、质量管理等工作，确保原材料符合相关质量标准。
第十五条：生产部门负责按照生产计划和产品要求进行原材料的使用和消耗。
第四章：监督与奖惩
第十六条：对违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减绩效、降职甚至解雇等。
第十七条：对于表现突出的个人或团队，公司将按照相关规定给予奖励和表彰。
第十八条：公司将定期对原材料管理的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改并追究相关人员责任。
第五章：附则
第十九条：本制度自发布之日起生效，并建议各相关部门尽快制定相应的操作规程。
第二十条：本制度的解释权归公司负责人所有。
第二十一条：本制度如有必要进行修改，应经公司负责人审批后，方能生效。
附件：操作规程（以下为操作规程的范例，具体内容按实际情况编写）
第一条：采购规程
1. 采购部门应根据生产计划和质量要求，制定采购方案，并向供应商发送采购订单。
2. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，确保原材料的及时到货，并进行到货检验。
3. 采购人员应定期评估供应商的质量和服务，根据评估结果及时调整供应商名单。
第二条：入库规程
1. 仓储人员应按照仓库的.物料类别和批次进行入库管理，确保物料存放有序。
2. 入库人员应对原材料进行详细的检验和登记，并将检验结果及时通知相关部门。
3. 入库人员应对原材料进行分类归档，并按照先进先出原则进行放置。
第三条：出库规程
1. 仓储人员应按照生产计划和产品要求进行原材料的出库，并填写相应的出库记录。
2. 出库人员应将出库信息及时通知生产部门，并确保出库数量和用途的准确性。
3. 出库人员应对出库物料进行清点和装车安全检查，确保物料的安全和完整。
第四条：库存管理规程
1. 仓储人员应定期盘点库存，并将盘点结果通知相关部门。
2. 仓储人员应根据库存情况及时调整订购计划，避免过多或过少的库存。
3. 仓储人员应注意原材料的保质期，避免过期物料在库存中积压。
第五条：质量管理规程
1. 质量部门应制定原材料的到货检验方案，并对原材料进行详细的检验。
2. 质量部门应建立原材料质量台账，记录原材料的检验结果和质量情况。
3. 质量部门应定期评估质量情况，并及时采取措施改善和纠正不良质量现象。
通过以上制度的规范，将有助于提高原材料管理的效率和规范程度，进一步确保生产安全和产品质量，从而增强公司的竞争力和可持续发展能力。
原材料的管理制度10
1、仓库管理人员需要按照生产印制通知单规格、品种进行发放纸张，无单据不得发纸。
2、仓库保管员需要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。
3、仓库保管员在发纸过程中需要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。
4、机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的`，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。
原材料的管理制度11
为了加强地磅计量和地磅房日常管理，确保材料计量准确、可靠，根公司实际情况制定本制度：
1、材料检验：应配合实验室做好材料进厂检验工作，经材料人员检验合同方可过磅卸料，未按公司规定通过检验并符合要求的材料地磅员不得入厂卸料，否则一经查明将对当班当班值勤人员处以500元罚款并据公司损失情况追究相应责任。
2、材料过磅：车辆上下磅过程中不允许称重操作、计量时应确认磅上是否有人或非磅物品、车辆是否全部上磅、重车和空车是否为同一车辆，当班值勤人员必须认真负责、公平计量、细心核对、防止因玩忽职守造成材料计量数据错误，因玩忽职守造成损失的据情况要求当事人进行相应赔偿。
3、材料进厂卸料：材料进厂卸料，当班值勤人员应全程监管，要求驾驶员到指定仓罐卸料并在现场监控直至材料按规定要求卸完关好仓料仓罐卸料口，空车回磅、打出过磅单、交同送货员或驾驶员签单确认，才为入库完整。并依存在问题做如下规定：
（1）因擅离职守造成卸错仓罐、爆料、漏料，将对当班值勤人员处于500元/次的罚款。
（2）因指材料卸错仓罐，当班值勤人员须马上通知实验室、生产部等相关主管进行问题处理
（3）在卸料过程中如有发现驾驶员偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为，应及时制止并上报部门主管。驾驶员若被发现偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为将处于100-5000元/次罚款，从应付运费或材料款中扣减，并从处罚款中提取10%做为值勤人员奖励。
（4）在卸料过程驾驶员有偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为而当班地磅员未发现，经查实后除对驾驶员做出处罚外视情况对当班地磅员也将做出100-500元/次的罚款。
4、材料入库登记：当班值勤人员应在下班前做好材料入仓台帐登记，并与管理系统录入信息进行核对，如有发现不一致应及时进行更正，需更改管理系统相关过磅信息的应报系统授权管理员进行更改并在更改登记本填写更改原因、内容及相关人员签名。材料统计员每日需对上一日的材料送货单、过磅单、系统磅单和材料入库台帐进行审核，发现问题应及时反馈。若因错账造成爆料的，能查明责任人的，将对责任人处于500元/次罚款，不能查明责任人的将对整个地磅房人员进行整体处罚，每人罚款200元。
5、磅房管理：
（1）磅房电脑管理：离磅房必须退出过磅系统并设备电脑屏保密码，应杜绝地磅房以外的人员对过磅系统进行操作，因当班值勤人员的擅离职守让驾驶员或无关人员材料替代材料过磅的，一发现即处以500元/次的罚款，若多次出现这种情况的将给予开除。
（2）设备维护管理：磅称台面要保持干净，禁止在磅称台面放置与过磅计量无关的物品，随时与送货单的计量重量进行比对校准，一旦发现超过规定差距，应上报部门主管查找原因。
6、人员考勤要求：
（1）每班上班时间12小时，一天两班轮换，上班时间不得擅离公司，若有特殊原因须临时离岗的.须向部门主管请假，经同意并做好工作安置才能离开。否则将按矿工处理，按1日罚扣3日工资并不能参与当月超产奖金分配。
（2）人员交接班期间，交班人员须等接班人员到岗做好工作交接后方可下班离岗，未做好上下班岗位工作交接的经查实将视情况对相应责任处于罚款每人每次50-500元。
（3）因当班值勤人员的擅岗位造成材料入厂未能及时过磅入仓，经查实将对当班值勤人员处于罚款50-500元/。
本制度自布达相关人员之日起开始实施，并以此制度的遵守情况做为每月超产奖及年终奖金、优秀员工评优考核依据。
原材料的管理制度12
第一章 总则
第一条 目的。
为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。
第二条 适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。
第二章 原材料入库规定
第三条 暂收作业流程
（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。
（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。
（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。
（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。
第四条 验收检查。
（1）原材料的`验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。
（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的合格栏内签字，经权责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。
（4）判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。
（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。
第五条 暂收退货。
如果仓储人员判定不合格，暂收中的原材料须办理退货，按下列规定办理：
（1）采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。
（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。
（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。
（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
第六条 入库作业。
如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。
（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。
（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。
（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。
第七条 特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。
（1）特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申请单的对策栏内。
（2）进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。
（3）仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。
第三章 附则
第八条 本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。
第九条 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。
原材料的管理制度13
1、纸张仓库管理员要按照规定的存放方式，将纸张分类、编号、标识，做好纸张的保管工作。
2、纸张应存放在干燥、通风、无阳光直射的地方，避免受潮、受热、受冻。
3、纸张存放时，应按照先进先出的原则，及时清点库存，避免过期、损坏。
4、纸张存放区域要保持清洁整齐，防止火灾、盗窃等事故的'发生。
5、纸张的调拨、发放要按照规定的流程进行，避免误用、浪费。
6、纸张的使用要注意节约，减少浪费，保护环境。
原材料的管理制度14
1、目的：
为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高仓库管理的水平。
2、适用范围及盘点频次。
本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。
3、职责。
3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。
3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。
3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。
4、工作流程。
4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。
4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。
4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。
4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。
4.2盘点实施。
4.2.1盘点表的发放。
4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。
4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的'盘点表换新的盘点表。
4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。
4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。
4.2.2实物盘点。
4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。
4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。
4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。
4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。
4.2.3盘点表的返还。
4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。
4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。
4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。
4.2.4盘点抽查。
4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。
4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。
4.2.5盘点结果确认。
4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。
4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。
4.3盘点总结。
4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。
4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；
4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。
原材料的管理制度15
1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所提供的`分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
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