材料管理制度 15篇
在日新月异的现代社会中，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的材料管理制度 ，欢迎阅读与收藏。
材料管理制度 1
整理：将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利于仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后赃物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业，有责任心，安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防安全工作、注意装卸搬运工作安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
材料管理制度 2
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理
1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
材料管理制度 3
1 、目的
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全
2、适用范围
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、 职责
3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
材料管理制度 4
一、职务
1.在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的要求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。
2.根据新産品试制计划和生産技术准备综合计划，负责编制本部门生産技术准备计划，并组织检查落实。
3.加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。
4.负责生産管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。
7.根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务管理水平。
9.做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。
10.根据工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
二、职权
1.有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。
2.在保证完成生産计划的前提下，有权根据生産的实际情况提出调整月度生産计划的建议。有权调整构件、附件作业计划。
3.有权检查生産会议决议执行情况和生産计划完成情况，对不执行决议而影响进度者有权追究责任，并向主管厂长报告。
4.根据生産现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生産计划的要求，有权签订外协加工生産协作方面的合同。
6.对生産用的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生産中出现的异常情况有临机处置权，事後应及时向有关领导汇报。
三、 职责
1.对由於计划不周，调度工作不力，影响全厂産量、品种计划的完成或达不到均衡生産的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生産需要或储备超过定额，致使资金严重积压负责。
4.对由於管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。
5.对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
材料管理制度 5
第一章 目的
为规范公司离职管理有所依循，确保公司和离职员工的合法权益，制定本管理条理。
第二章 适用范围
公司所有员工，不论何种原因离职，均依本办法办理，若有特例，由总经理签字认可。
第三章 劳动合同的解除和终止
一、单位与员工个人协商一致，可以解除劳动合同。
员工个人提前三十日以书面形式通知单位，可以解除劳动合同。员工个人在试用期内提前三日通知单位，可以解除劳动合同。
二、 员工个人有下列情形之一的，单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害的；
（四）员工个人同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。
三、有下列情形之一的，单位提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：
（一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经单位与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求单位纠正。单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。
四、劳动合同终止：
（一）劳动合同期满的；
（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；
（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
（四）用人单位被依法宣告破产的；
（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
第四章 离职手续办理
一、离职申报
1、离职员工个人以书面形式通知单位，可以解除劳动合同。应填写《离职申请/通知单》报送直接上级及办公室。
2、员工离职提前三十日以书面形式的书面申报。
二、移交
员工离职应办理以下交接手续：
1、工作移交
指将本人经办的各项工作、保管的各类工作性资料等移交至直接上级所指定的人员，并要求接交人在《工作交接单》签字确认，具体内容如下：
（1） 公司的各项内部文件；
（2） 经管工作详细说明
（3） 《客户信息表》、《供销关系信息表》：（含姓名、单位、联系方式及其它相关信息）
（4） 培训资料原件
（5） 公司的技术资料（包括书面文档、电子文档两类）
（6） 项目工作情况说明
A、项目计划书
B、项目实施进度说明
C、项目相关技术资料
D、其它项目相关情况详细说明
二、事物移交
员工在公司就职期间所有领用物品的移交，并应交接双方签字确认。
1、领用办公用品移交至办公室；
2、公司配置的通讯工具移交至办公室；
3、考勤卡、（办公室、办公桌）钥匙、移交至办公室；
4、借阅资料移交至原保管处；
5、各类工具（如维修用品、移动存储、保管工具等）移交至直接上级。
三、 款项移交
1、将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务。
2、经手办理的业务合同（协议）移交至财务。
以上各项交接均应由交接人、接管人签字确认，并经办公室审核、备案后方可认为交接完成。
四、结算
1、结算条件：当交接事项全部完成，并经直接上级、办公室、总经理三级签字认可后，方可对离职人员进行相关结算。
2、结算部门：离职人员的工资、违约金等款项的结算由财务、办公室共同进行。
3、结算项目：
（1） 违约金：违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。由办公室按照合同违约条款进行核算；
A、违反服务期约定的违约金
B、违反竞业限制约定的违约金
（2） 赔偿金：离职对公司造成的损失，由办公室、财务进行核算。
A、物品损失赔偿金：公司为方便办公所配置物品，不能完好归还。
新品 按物品购入原价赔偿损失
旧品按物品使用年限折旧后的`余额赔偿损失
B、 培训损失赔偿金：
赔偿金培训 = 培训费 ×（合同未满月数 + 6） / 合同期限月数
（3） 住房基金
住房基金的款项结算，按照《公司住房基金管理办法》由财务进行结算。
（4） 工资
（1） 合同期满人员，发放正常出勤工资；
（2） 公司辞退的人员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任；
（3） 因公司经营状况等特殊原因的资遣人员，发放正常出勤工资外，公司另外加付一个月基本工资。
（4） 项目损失补偿金：项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应付公司项目损失补偿金。
项目损失补偿金 = （项目开始至离职日之月数 + 3）× 月工资全额
注：因个人原因，在技术服务、项目、生产等工作中对公司造成的损失不在此管理制度中，具体办法参见各项管理条例中的细则规定。
五、关系转移
1、转移前提
（1） 交接工作全部完成（以签字为确）；
（2） 违约金、赔偿金等结算完成（以签字为确）。
2、转移内容
（1） 档案关系
（2） 社保关系
3、公司内部建立个人档案中资料不再归还本人，由办公室分类存档。
第四章 附则
本制度经职工代表大会讨论，提出方案和意见，与工会和职工代表协商确定的。不尽事宜按照国家相关规定执行。
本制度在执行实施过程中，工会或者职工认为不适当的，可向公司提出，通过协商予以修改完善。
本制度从发布之日起执行。
本制度的解释权归办公室，修改权归股东会。
材料管理制度 6
为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于**酒店各部门。
一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。
二、离职程序
（一）主动辞职：
1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。
2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。
3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。
4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
5、离职交接： 辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（二）辞退
1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：
1）工作能力不适合职位要求；
2）酒店经营机构调整；
3）严重违反酒店规章制度。
2、辞退审批：员工所在部门申报《 酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。
4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。
5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（三）开除
1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：
1）严重违反酒店规章制度；
2）严重失职给酒店造成损失；
3）违反社会公德影响酒店声誉；
4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。
2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。
（四）自动离职：
1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。
2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应 即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《 酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。
三、离职申报
1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。
2、离职申报必须以书面形式，即《 酒店离职申请书》为准。
3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。
四、离职员工档案管理
离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。
五、附则
1、本制度从发布之日起生效。
2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。
3、本制度由人力资源部负责修订。
材料管理制度 7
1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
材料管理制度 8
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
材料管理制度 9
第一条设立目的
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1．包装物和低值易耗品；
2．企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由_____部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各_____部门必须制定具体的回收率，一般为_%，并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1．周转材料使用制度
（1）各____部门根据实际情况将周转材料使用计划交_____，由_____当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2．建立动态帐制度
_____部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3．周转材料的回收维护
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由______负责归还，经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于_____%的部门，予以惩罚，促进其改进。
第六条附则
本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归_____。
材料管理制度 10
关于严肃材料报送纪律的紧急通知
各单位、各部门：
今年以来，在集团党委、董事会的正确领导下，集团的社会地位和经济实力迅速提升，集团的工作得到了市委市政府的一致认可，同时，市委市政府也赋予了集团更多的项目建设任务。在项目的建设中，各类材料报送的完整性和时效性也显得尤为重要。
为进一步改进工作作风，提高工作效率，经领导研究，决定严肃工作材料上报纪律要求，现将要求通知如下：
一、各单位、各部门的工作计划、工作总结等常规材料以及领导交办的各类应急信息、表、卡、册、情况汇报材料，务必按规定时间上报。
二、报送材料必须按要求、内容上报，不得有缺项、漏项现象或上报数据不真实、内容不翔实等质量不高的材料。
三、报送材料的各单位、各部门必须安排专人负责按要求和规定时间及时准确上报材料；明确以单位或部门名义上报的各项材料均要求主要负责人签字认可并加盖单位或部门印章后上报。
四、请各单位、各部门认真执行材料报送纪律，对各项所需报送材料超出规定报送时间的，由集团纪委对责任单位或部门主要负责人诫勉谈话，并与相关责任单位和责任人的年终考核挂钩。 特此通知！
材料管理制度 11
为保障员工与公司双方的合法权益，当员工离职时，其工作能明确地移交，以利接交人完整地接任工作，特订定本办法。
第一条 离职审批程序
1、个人提出解除劳动关系
1.1 个人离职须提前三十天提出书面申请，填写《离职申请表》。经部门直接主管及部门负责人同意，人资行政部审核原因事实后，报总经理及总裁批准。对公司有意挽留的员工，人资行政部在了解员工离职真相后，积极帮助对方解决问题，尽可能减少人才损失。
1.2 《离职申请表》得到批准后，由员工上级主管直接负责本岗位工作交接，并积极配合其他部门进行相关事宜交接，交接过程中填写《工作交接清单》及 《离职手续完备表》 ，由交、接人及相关部门负责人三方签字确认。
1.3 离职人员到人资行政部办理社会保险关系的停办手续。
1.4 在适用期内，提前三天提出辞职申请；
2、 公司提出解除劳动关系
2.1 解除条件
2.1.1 个人绩效考核为“无法忍受”，且经过培训无明显改进的；
2.1.2 因公司组织结构、经营业务调整、经营亏损等原因造成必须裁减人员的；
2.1.3 根据《劳动合同》中相关条例要求达到解除合同条件，或符合《奖惩管理办法》中辞退、开除条件的；
2.1.4 因病或工伤，超过国家规定的休养期，仍不能胜任公司安排岗位工作的；
2.2 离职程序
公司须提前三十日以书面形式通知员工；但对试用期内员工可以随时提出解除劳动关系。
2.2.1 直接主管填写《解除劳动合同申请表》，提出解除理由及意见，报部门负责人审批后，送人资行政部核实，报总经理及总裁批准。
3、 当然解职
当然解职包括因合同期满、触犯刑律等原因离职。按现实情况随时解除劳动关系，并遵照公司相关规定办理工作交接。
第二条 离职手续
1、员工无论何种原因离职，均应履行交接手续，填写《离职手续完备表》及《工作交接清单》，部门负责人配合人资行政部进行交接。
2、工作交接需严格按照《离职手续完备表》中的规定执行，包括归还公司物品、欠款、清点库存等。
3、员工未依规定办理离职手续，或未按规定时间离职，应以一个月薪资作为赔偿金，如招致公司利益受损者， 应依法承担赔偿责任，情节严重者将追究法律责任。
4、人资行政部负责配合离职员工办理工资、保险、人事关系转移等手续。
第三条 薪酬结算
1、工资结算日以员工正式离开公司之日为准，于次月公司发薪日发放薪资。辞退或被开除人员在办理好一切工作移交手续之当日计算发放薪资。
2、离职人员如有绩效奖金，奖金发放依照公司《绩效及薪酬管理办法》执行。
本办法经总裁核准后公布实施，修正时亦同。
材料管理制度 12
为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。
一、职责与范围
（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订
（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；
（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。
（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
（五）负责制定并实施材料部管理制度。
二、采购材料、设备应遵循的原则
（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。
（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。
（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已
有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。
（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。
三、材料、设备仓贮管理
（一）合同管理
签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。
（二）出入库管理
本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。
四、现场材料守护、管理
（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。
（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。
（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。
（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。
五、材料部岗位职责
1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；
4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；
5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；
6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。
材料管理制度 13
1、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。
2、仓库安全管理必须贯彻“预防为主＇，实行“谁主管谁负责＇的原则。
3、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，须由公安部门验收合格后，方可投入使用。
4、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。
5、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。
6、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。
7、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。
8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。
9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。
11、仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。
12、制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；组织开展防火检查，消除火险隐患。
13、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。
14、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。
15、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。
16、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。
17、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
18、甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。
20、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
21、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。
22、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
23、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
材料管理制度 14
1、目的
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库
a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库
a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋
b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退
a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;
b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理
a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7s管理
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
12、仓管员自我时间调配管理
a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。
材料管理制度 15
为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。
１．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
２．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。
３．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。
凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。
４．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。
５．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。
６．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。
７．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。
８．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。
９．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。
１０．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。
１１．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。
附：储备定额计算公式
Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ
式中Ｎ――储备定额（件）；
Ａ――同类设备台数（台）；
Ｋ――每台设备同种备件数（件）；
ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：
A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；
Ｐ――备件使用期限（月）。
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