材料管理制度（通用）
在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？以下是小编收集整理的材料管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
材料管理制度1
民爆物品库房管理制度是确保民爆物品安全存储、管理的重要规范，它涵盖了库房设计、人员职责、出入库流程、安全检查、应急处理等多个环节。
内容概述：
1、库房设计与设施：规定库房的'建设标准，包括防火、防爆、防盗、防潮等设施的要求。
2、人员管理：明确库房管理人员的资质、职责和行为规范。
3、入库与出库程序：设立详细的物品入库、出库流程，确保物品流向清晰，防止非法获取。
4、安全检查制度：定期进行库房安全检查，及时发现并排除安全隐患。
5、应急预案：制定应对火灾、爆炸等突发事件的应急预案，保证快速响应和有效处置。
6、记录与报告：建立完善的记录系统，及时报告异常情况。
材料管理制度2
支护材料管理制度旨在确保矿山、隧道等地下工程的安全施工，通过规范支护材料的采购、存储、使用和废弃处理等环节，以提升工程质量，防止安全事故的发生。
内容概述：
1.材料采购管理：明确支护材料的合格供应商标准，规定采购流程，确保材料的`质量源头。
2.储存管理：设定储存条件和期限，防止材料变质或损坏，确保材料可用性。
3.使用管理：制定支护材料的领用、安装和检查程序，确保施工过程中的安全。
4.废弃处理：规定废弃支护材料的回收和处理方式，避免环境污染。
5.质量监控：建立质量检测机制，定期对材料进行抽查，确保其性能满足工程需求。
6.培训与教育：对施工人员进行支护材料知识的培训，提高其安全意识和操作技能。
7.记录与报告：记录支护材料的全生命周期信息，以便追溯和改进。
材料管理制度3
1.制定详尽的爆破材料管理制度，明确各环节的`责任人和执行标准。
2.建立完善的采购流程，确保供应商资质和材料质量。
3.加强存储区域的安全防护，安装监控设备，定期进行安全巡查。
4.对员工进行定期培训，包括理论学习和实战演练，强化安全意识。
5.设立专门的应急预案小组，定期进行应急演练，提高快速响应能力。
6.实施内部审计，定期评估制度执行情况，针对问题提出改进措施。
爆破材料管理制度的实施需要全员参与，从管理层到一线员工，每个人都应明白自己的责任，共同维护作业安全，确保项目顺利进行。
材料管理制度4
材料制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 资源优化：通过有效的材料管理，企业能合理配置资源，避免过度库存和供应短缺。
2. 成本控制：减少浪费，降低采购和存储成本，提升利润空间。
3. 质量保障：确保原材料质量，从而保证产品的质量和客户满意度。
4. 法规合规：遵守环保法规，防止因废弃物处理不当引发的.法律风险。
5. 决策支持：通过数据分析，为企业的战略决策提供依据。
材料管理制度5
1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造,气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。
2、进口车用液化石油气钢瓶的制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。
3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。
4、购置的.气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。
5、购置气瓶的外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。
6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的规定,清晰分辩。
7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。
8、所购置的各种材料应符合国家标准,并应有产品合格证。
9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。
材料管理制度6
第一章：总则
第一条：为规范原材料管理，提高资源利用效率，确保生产安全，制定本制度。
第二条：本制度适用于本公司所有生产活动中涉及的原材料的采购、入库、出库、库存管理等环节。
第三条：本制度的宗旨是勤俭节约、科学高效管理原材料，并保证产品质量和生产安全。
第二章：基本制度
第四条：原材料采购应根据生产计划和质量要求，在规定的供应商中选择。
第五条：对于新的供应商，应进行资质评估和考察，确保其具备合格的原材料供应能力。
第六条：原材料的到货检验应当根据产品的特性和质量要求进行，检验结果应记录在相应的检验报告中。
第七条：原材料入库应按照物料类别、批次、质量等级等进行分类归档，并按照先进先出原则进行管理。
第八条：原材料库存应定期盘点，确保库存准确无误，并按照库存盘点结果及时调整订购计划。
第九条：库存周转率监控应根据产品的生产需求和市场销售情况进行调整，以避免原材料过期或滞销。
第十条：原材料出库应按照生产计划和产品要求进行，出库记录应详细记录出库数量、用途和接收人等信息。
第三章：责任与权力
第十一条：公司负责人对整个原材料管理制度负有最终责任。
第十二条：采购部门负责原材料的采购、供应商管理，确保原材料供应符合质量要求和交货期限。
第十三条：仓储部门负责原材料的入库、出库、库存管理等工作，确保库存的准确性和安全性。
第十四条：质量部门负责原材料的到货检验、质量管理等工作，确保原材料符合相关质量标准。
第十五条：生产部门负责按照生产计划和产品要求进行原材料的使用和消耗。
第四章：监督与奖惩
第十六条：对违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减绩效、降职甚至解雇等。
第十七条：对于表现突出的个人或团队，公司将按照相关规定给予奖励和表彰。
第十八条：公司将定期对原材料管理的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改并追究相关人员责任。
第五章：附则
第十九条：本制度自发布之日起生效，并建议各相关部门尽快制定相应的操作规程。
第二十条：本制度的解释权归公司负责人所有。
第二十一条：本制度如有必要进行修改，应经公司负责人审批后，方能生效。
附件：操作规程（以下为操作规程的范例，具体内容按实际情况编写）
第一条：采购规程
1. 采购部门应根据生产计划和质量要求，制定采购方案，并向供应商发送采购订单。
2. 采购人员应与供应商保持良好的.沟通，确保原材料的及时到货，并进行到货检验。
3. 采购人员应定期评估供应商的质量和服务，根据评估结果及时调整供应商名单。
第二条：入库规程
1. 仓储人员应按照仓库的物料类别和批次进行入库管理，确保物料存放有序。
2. 入库人员应对原材料进行详细的检验和登记，并将检验结果及时通知相关部门。
3. 入库人员应对原材料进行分类归档，并按照先进先出原则进行放置。
第三条：出库规程
1. 仓储人员应按照生产计划和产品要求进行原材料的出库，并填写相应的出库记录。
2. 出库人员应将出库信息及时通知生产部门，并确保出库数量和用途的准确性。
3. 出库人员应对出库物料进行清点和装车安全检查，确保物料的安全和完整。
第四条：库存管理规程
1. 仓储人员应定期盘点库存，并将盘点结果通知相关部门。
2. 仓储人员应根据库存情况及时调整订购计划，避免过多或过少的库存。
3. 仓储人员应注意原材料的保质期，避免过期物料在库存中积压。
第五条：质量管理规程
1. 质量部门应制定原材料的到货检验方案，并对原材料进行详细的检验。
2. 质量部门应建立原材料质量台账，记录原材料的检验结果和质量情况。
3. 质量部门应定期评估质量情况，并及时采取措施改善和纠正不良质量现象。
通过以上制度的规范，将有助于提高原材料管理的效率和规范程度，进一步确保生产安全和产品质量，从而增强公司的竞争力和可持续发展能力。
材料管理制度7
为加强食品质量安全监督管理，有效控制运营成本,特制定本制度。
一、进货验收制度
1、由厨师长根据每周拟定的菜谱申购次日的原材料(蔬菜、肉类、鱼类）并填报《食堂物资采购申请单》，待库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购；
2、厨师长每月底根据当月常用物资（纸、茶叶等)使用情况估算次月用量，报经库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购;
3、所有原材料采购必须由食堂库管员及时入库并填写入库单,入库单要求为三联式。第一联保管留存作为记账核查的依据，第二联每日汇总后报财务，第三联食堂确认后给供应商作为结算货款的凭据；
4、食堂库管员、厨师长、协管员当场验收货物，认真检查核对货物的数量、质量(食品包装标识)、规格、单价、金额等，并立即在送货单上签字确认。对未按要求填报送货单，收货人员不予签字;
5、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：
（1）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；
（2)产品质量检验合格证明，认证认可标志；
(3）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；
6、凡进入食堂的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件;
7、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得进货.法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能购买；
8、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货.发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
二、食堂食品采购索证及建立台账制度
1、采购的食品及其原料必须符合国家有关卫生标准和规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；
2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的'检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得采购；
3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；
4、供货商供货时，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商应签订采购供货合同并保证食品卫生质量；
5、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后2年。
三、食堂食品原料保管制度
1、帐物相符,即要求库存商品帐，入库、出库记录同实物相符;
2、严格对库存各种物品、食品的规格、性能及保管注意事项、保质保鲜期；
3、库内各种物品的保管符合要求。生熟分离，种类分离,各种物品的存放离墙离地;
4、存在质量问题的物品、食品严禁入库；
5、非库房工作人员未经允许不得进入原料库房;
6、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，报食堂主管审批和公司办公室确认后再进行无害化处理；
7、每月25日，食堂库管员，协管员，财务主管，办公室对库存材料进行盘点。
四、食堂食品原料领用制度
1、每天根据所需用量，确定食品原材料的领用品种及数量并指定专人负责领货；
2、对工作人员(取货员)所取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用；
3、库管员、厨师长、取货人员均需在出库单上签字；
4、物品的出库应当遵守先入先出的原则。
五、食堂原材料结算管理办法
1、食堂库管员应逐笔登记好材料入库明细账。每周编好材料入库汇总报表，并由食堂主管及后勤部部长稽查签字,报财务部入账；
2、材料供应商经核对后凭送货单到财务室结账；
3、结账期限为每月结账一次。对账时间为每月26日。
六、食堂询价制度
1、成立食堂监督小组，成员由办公室、后勤部、财务部组成;
2、食堂监督小组每月不定期对原材料价格、质量、数量进行抽查；
3、食堂询价员每月两次原材料询价;
4、部门负责人每月一次进行市场询价；
5、原材料询价包括市场询价和第三方询价（物价局、市场中心询价）;
6、经询价后若供货商价格高于市场价将要求供货方进行调价，且给予处罚。具体处罚为：第一次高于市场价时将扣除当月货款总金额的5%，第二次扣除当月货款总金额的10％，并有权单方面解除合同。
材料管理制度8
一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的.价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；
（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；
（三）检验包装是否有厂家、厂址；
（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；
（五）嗅气味，是否有异味；
（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；
（二）闻：是否有异味；
（三）手感有无异样；
（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。
十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。
材料管理制度9
材料备品管理制度是企业运营中的关键环节，它涵盖了采购、存储、领用、报废等多个方面，旨在确保生产活动的顺利进行，降低运营成本，并提升资源利用效率。
内容概述：
1. 采购管理：规范材料备品的'选购流程，明确采购标准和审批权限。
2. 库存管理：设定合理的库存水平，实行定期盘点，防止积压和短缺。
3. 领用管理：制定领用手续，确保材料合理使用，防止浪费。
4. 质量控制：对入库材料进行质量检查，保证生产质量。
5. 报废处理：规定材料报废的条件和程序，减少无效资产。
6. 成本核算：跟踪材料费用，定期分析成本变动，优化采购策略。
材料管理制度10
1. 设立设备管理部门：由专业人员负责设备的全面管理工作，确保制度的执行。
2. 制定详细的操作手册：为每个设备编写详细的操作指南，供操作人员参考。
3. 建立培训体系：定期对操作人员进行设备操作、保养知识的培训，提升其专业技能。
4. 强化监督机制：通过定期检查和不定期抽查，确保设备管理制度的'有效执行。
5. 信息化管理：利用现代信息技术，建立设备管理系统，实时监控设备状态，提高管理效率。
6. 定期评估与改进：根据设备使用情况，定期评估管理制度的效果，及时调整和完善。
通过以上方案的实施，施工现场设备管理制度将更加完善，有助于提升工程项目的管理水平，保障工程质量和安全。
材料管理制度11
建设工程有限公司材料管理制度
1、工程材料的选购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员按照定额员编制、项目经理和施工员审核的材料方案负责选购。材料选购采取材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料选购。材料部门采取选购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许削减环节,缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动,所有办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人担当,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部选购,材料员选购材料要仔细做好价格信息的调查、沟通、询问工作及信息论证工作,随时把握商品价格的变化状况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而选购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚定赋予退货,不能退掉的部分,由选购员赔偿50%。
4、购置固定资产必需经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,选购员更不能任意购买,违背者罚款500元并追究相应责任。
5、选购万元以上的材料,一律实行招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供给商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转状况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参与,违者罚责任人1000元,特别状况除外。
6、选购员原则上亲手送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证实文件应准时向资料提供,凡未准时提供或手续不全的每次罚选购员100元。
7、凡是两个工地之间的调拨材料,必需由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发觉差错经手人罚200元。
8、甲供材料包括安装主材料要按照预算员提供的方案单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发觉代签每人每次罚200元。
9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要所有清退,假如收了不合格的`材料,每车赋予责任人500元以上的罚款。
10、材料入库必需统一计量标准,分量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地举行丈量,目测估量的发觉一次罚200元,二次免职。收料员要按照现场的需要,不得滥收,铺张资金和材料。
11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等浩大的材料外,全部材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员举行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。
12、进仓库领料,必需依据耗用材料总方案单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以否决发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。
13、全部进入仓库的材料一律有方案限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。
14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按挨次先后具体记下。守卫人员也要设立一份台帐,但只记下钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐举行对比,发觉问题准时调查汇报,作出相应措施,违背者罚200元。
15、甲供材料在进场前,必需由甲方对价格、质量举行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料准时退还。
16、由材料会计负责材料分类,让全部土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与选购部门和其他项目互通信息,便于调用。
17、用车台班规定:
计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时光计算。租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。
外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特别状况另行考虑。
18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并催促施工部妥当保管使用,不要随意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。
材料管理制度12
1.保证工程质量：通过严格的材料管理制度，可以确保施工材料的.质量，从而保证建筑项目的整体质量。
2.控制成本：有效管理材料的采购、使用和报废，可以减少浪费，降低工程成本。
3.提高效率：明确的流程和职责划分能减少工作延误，提高工地的工作效率。
4.遵守法规：符合国家关于建筑材料管理的相关法律法规，避免因违规操作带来的法律风险。
5.确保安全：良好的材料管理制度有助于预防安全事故，保护工人的人身安全。
材料管理制度13
一、 一次性卫生材料主要包括:属于《医疗器械管理条例》和医院感染控制规范明确规定的,在医疗活动中不允许重复使用的材料。验收入库时,必须符合包装完好,标示规范,标识清楚,资质齐全。
二、直送供应室或专科专用保存的一次性卫生材料在验收时,库管人员必须到场和相关验货人员共同验收,相关人员和库管人员必须逐一详细清点,并且共同在送货清单上签字。库管人员应收集好送货清单按月或季度分期装订成册备案。同时及时完成出库手续。
三、验收入库时,验收人员应仔细、认真,发现外包装破损或标识不清、证件不全或不符等问题,应及时通知采购员退(换)货物。
四、应用科室在使用前,做好用前防范工作。应仔细检查一次性卫生材料是否有破损;包装内有无异物或污染;产品是否存在质量缺陷等,发现问题应立即封存,并报告设备科。
五、应用科室所使用的.一次性卫生材料必须按照领用实物的名称、数量和价格记帐,设备会计配合信息科做好一次性卫生材料的“领与用”的符合性追踪评价和分析报告工作。
六、 一次性卫生材料使用后,应按《特种垃圾管理规定》收集、存放和处置。
七、最小包装开封后必须使用,杜绝浪费。做到计划与协作使用。
八、一次性无菌卫生材料严禁重复使用,并按照适用标准与应用程序使用,否则,造成不良后果的,将追究相关人员责任。
九、严禁临床科室擅自使用外购或病人自带的任何材料。
材料管理制度14
1认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任;
2负责各车间领用安全设备材料的出库核算,保证原始资料的'真实完整。
3正确归集安全生产领用的材料、设备,及时计入安全生产费用中。
4上岗按照规定着装,掌握灭火和火场逃生知识,熟练正确使用各种防护器具和灭火器械;
5积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;
6积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观。
材料管理制度15
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的.法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
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