软件管理制度(精选15篇)
在不断进步的时代，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的软件管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
软件管理制度1
公司内部管理制度
发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：20xx年7月
1第一部分公司考勤
第一章总则
第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。
第二条员工的'考勤由人事行政部负责管理。
第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。
第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。
第二章细则
第一节考勤分类说明
一、迟到、早退
第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。
第七条上班不得迟到与早退。
第八条
1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。
2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。
软件管理制度2
一、总则
1、保护研发成果，维护公司根本利益。
2、本规定适用于全体技术研发人员和可能的涉密人员。
二、保密内容
1、研发规划书。
2、项目建议书、项目立项申请报告、市场调研报告、可行性研究报告。
3、研发任务书、招标书、合同书、项目实施方案。
4、试验大纲、进度计划
5、试验室、试验装置、试验设备与仪器。
6、阶段性成果报告、技术诀窍、工艺流程、产品样品。
7、评审报告、会议记录。
8、研制报告、测试报告、试验报告、技术设计资料。
9、项目结题报告。
10、软件。
11、其它与技术研发相关的资料。
三、保密措施
1、绝密技术在保密期限内不得申请专利。
2、机密、秘密技术申请专利应报CEO批准。
3、研发人员发表涉及研发项目内容的论文或参加与研发项目内容相关的学术交流，需经研究发展中心负责人批准。
4、涉及到绝密技术的特殊岗位事先应单独签订保密协议。
四、技术研发人员保密守则
1、严守技术秘密，技术人员不得以任何方式向公司内外无关人员泄漏研发机密。
2、从事科研活动记录的`相关文字信息整理归档，统一存放，无需保存的文字内容、保存电子文档的信息在没有存档必要时统一销毁，不得直接丢弃。
3、严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）保密制度。电子图纸资料、技术文件必须加密保存。
4、未经许可，技术文件、图纸资料不准私自复印、外传，不得在公开发表的文章中引用秘密技术文件和资料。
5、技术研发人员离职、辞退、调动须办理交接手续，技术资料、图纸等与公司技术秘密相关的书面文档、电子文档不得带走。
软件管理制度3
第一章总则
第一条“信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。
第二条范围。本制度所指的的信息系统包括：OA办公自动化系统、公司网站、ERP系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。
第二章组织机构和职能
第三条信息系统管理的职能部门：集团信息中心、公司业务部门
第四条集团信息中
心的主要职能及管理人员岗位职责：
集团信息中心制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理；保证信息系统软件的正常运行；清理无用用户数据和管理用户权。
第五条公司信息系统对口业务部门的主要职能：
1、对口业务部门设专（兼）职的信息管理专员1人，保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份；
2、对口业务部门指派专（兼）人员，负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表，以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性；
第三章信息系统使用
第六条软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息管理中心申请。
第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。
第八条要求软件用户经常修改用户密码，以保证密码不泄漏。要求密码在六位以上。
第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，严密控制访问人员，防止无关用户进入系统，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。
第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。
第十一条未经授权，不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员。
第四章系统管理
第十二条新增用户或者用户操作权限变更，都需要按以下流程审批：
1.填写信息系统用户权限申请表（附件1）；
2.主管部门负责人审核；
3.权限涉及部门负责人意见；
4.信息管理中心负责人审批；
5.审批后交信息管理中心办理。
第十三条系统备份。对于数据库集中保存在信息管理中心服务器的应用系统，信息管理中心负责数据库的备份，具体要求如下：
1.建立自动备份策略，每天晚上进行一次本机备份；
2.每周六，把所有数据库的本机备份拷贝到另一台电脑上保存，备份电脑上至少保存最近五天的备份文件；
3、每月，把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保存，备份服务器至少保存最近十
天的备份文件；
4.每季，把所有备份的数据进行刻录光盘保存；
5.年初，将所有信息系统的数据库刻录光盘保存。
第十四条业务数据修改。如果因为管理需要调整业务，或者因为业务操作错误、系统错误等原因需要直接修改数据库中的数据，根据修改业务数据的影响程度分为一般业务数据修改、重大业务数据修改两种情况处理，分别参见第十五条、第十六条。
第十五条一般业务数据修改，按以下流程执行：
1.填写业务数据修改申请表（附件2）
2.申请部门负责人审核；
3.信息管理中心审核；
4.信息管理中心分管领导审批；
5.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。
第十六条重大业务数据修改指符合以下情形之一的情况：
1.对公司的资产、利润有影响；
2.对财务报表有影响；
3.违反公司相关制度、流程；
4.批量调整基础数据、业务数据。
按以下流程执行：
1.填写业务数据修改申请表（附件3）；
2.申请部门负责人审核；
3.相关部门会签，审计监察中心、财务控制中心必须会签，其他相关部门根据业务影响指定，必要时由人资行政中心召集相关部门集体讨论；
4.信息管理中心审核；
5.信息管理中心分管领导审核；
6.总经理审批；
7.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。
注：涉及财务数据变动业务必须报集团财务控制中心总监审批确认
第五章应用软件系统开发
第十七条若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求，由需求部门提出书面申请，按以下流程进行审批：
1.需求部门提出书面申请，并提供相关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料；
2.信息管理中心对业务需求进行整理、分析，对需求部门进行初步调研，提出软件实现方案，提出对相关业务的接口与影响，并建议购买或自行开发；
3.信息管理中心组织管理评审，主要考虑对业务流程的'影响、是否符合相关管理制度、是否需要调整部门考核指标等因素，如果该软件需求涉及多个部门的业务，组织其他相关部门进行会签后签署评审意见；
4.信息管理中心分管领导审批；
5.如果是外购软件或实施，还应由总经理审批。
第十八条购买软件或实施服务：
1.信息管理中心起草招标邀请函，至少邀请三家以上的单位参与投标；
2.信息管理中心组织评标，信息管理中心分管领导主持，董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务控制中心、运营管理中心采购管理部参加；
3.法律事务部拟定合同，信息管理中心组织合同评审，签订合同；
4.办理款项、收货；
5.组织安装、调试、培训、数据录入等实施工作；
6.进行项目验收。
第十九条软件开发
1.信息管理中心制定详细的开发计划，报分管领导审批；
2.信息管理中心按计划组织软件的开发，需求部门必须确定至少一名熟悉业务的人员配合开发人员进行需求确认、开发、测试；
3.信息管理中心对操作人员进行培训；
4.信息管理中心组织操作人员进行系统初始化，录入必要的基础数据；
5.新系统必须经过一定时间的试运行阶段，以确保软件的适应性、稳定性、准确性。在试运行阶段，新系统与旧系统（或手工处理）并行运行，互相对比操作结果，分析新系统的正确性；
6.信息管理中心组织软件的验收；
7.信息管理中心对软件的源代码、文档进行归档整理并保存，以作为二次开发的重要参考信息；
8.运行3个月后对开发或新购软件应用情况进行总结。
第五章系统操作培训
第二十条实施或开发新的信息系统或者功能模块，或者对系统功能进行较大调整，信息管理中心组织相关操作人员进行集中操作培训。
第二十一条因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训，该部门负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。
第二十二条如果个别操作人员对系统操作不熟悉，需要进行单独培训，通知信息中心，信息管理中心在两天内进行一对一培训。
第六章附则
第二十三条本制度由信息管理中心负责起草并归口管理，人资行政中心监督执行。
第二十四条本制度从下发之日起开始执行，原相关制度废止。
第二十五条本制度的附件有：
附件1：信息系统用户申请单
附件2：一般业务数据修改申请表
软件管理制度4
为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。
一、采购工作遵循原则
1、公开、公平、公正的原则；
2、自觉接受监督的原则；
3、节约、实用的原则；
4、申报、审批、入库登记的原则；
5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。
二、采购方式
1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。
2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。
3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。
5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
三、采购管理程序
（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购
各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。
（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）
各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。
（三）办公设备的采购
各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的`由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。
四、采购审批程序
1、常规物资采购：
10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。
20xx元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。
500元—20xx元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字
500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。
2、非常规性物资采购：
如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。
五、零星物资采购管理制度
1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。
3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。
6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。
7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。
软件管理制度5
为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。
第一章：销售指标管理
第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。
第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。
1．近期人均销售量；
2．同类企业人均销售量；
3．市场需求变动情况；
4．公司销售政策的调整等；
第二章销售人员管理
第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。
第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。
第三条销售人员不得无故接受客户的'招待，更不得工作时间饮酒。
第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。
第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。
第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。
1．产品质量的反应。
2．客户使用情况及满意度。
3．竞争产品使用情况及满意度。
4．有关行业动态信息。
第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。
1．所负责的客户花名册。
2．应收账款清单。
3．领用的公共物品。
第三章销售回款管理
第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。
第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。
第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。
第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。
第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。
第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。
第四章销售工具的使用，领用管理
第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。
第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意
后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。
第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。
第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。
第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。
第五章附加
第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。
第二条本制度自发布日起执行。
销售部经理：张林
20xx年1月1日
软件管理制度6
总述
计算机软件总体分为系统软件和应用软件两大类：
系统软件是各类操作系统，如windows、Linux、UNIX等，还包括操作系统的补丁程序及硬件驱动程序，都是系统软件类。
应用软件可以细分的种类就更多了，如工具软件、游戏软件、管理软件等都属于应用软件类。
系统软件
系统软件是负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。系统软件使得计算机使用者和其他软件将计算机当作一个整体而不需要顾及到底层每个硬件是如何工作的。
一般来讲，系统软件包括操作系统和一系列基本的工具（比如编译器，数据库管理，存储器格式化，文件系统管理，用户身份验证，驱动管理，网络连接等方面的工具）。
具体包括以下四类：
各种服务性程序，如诊断程序、排错程序、练习程序等；
语言程序，如汇编程序、编译程序、解释程序；
操作系统；
数据库管理系统。
应用软件
应用软件是为了某种特定的.用途而被开发的软件。它可以是一个特定的程序，比如一个图像浏览器。也可以是一组功能联系紧密，可以互相协作的程序的集合，比如微软的Office软件。也可以是一个由众多独立程序组成的庞大的软件系统，比如数据库管理系统。
较常见的有：
文字处理软件如WPS、Word等
信息管理软件
辅助设计软件如AutoCAD
实时控制软件如极域电子教室等
教育与娱乐软件
软件开发是根据用户要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。软件开发是一项包括需求捕捉，需求分析，设计，实现和测试的系统工程。
软件一般是用某种程序设计语言来实现的。通常采用软件开发工具可以进行开发。
不同的软件一般都有对应的软件许可，软件的使用者必须在同意所使用软件的许可证的情况下才能够合法的使用软件。从另一方面来讲，某种特定软件的许可条款也不能够与法律相抵触。
软件管理制度7
1、中心资产管理实行中心及机房和仓库双重管理制度。
2、中心建立资产总帐、总卡，由中心副主任（护士长）负责，各机房建立分帐、分卡，由机房管理员负责，资产管理员做到中心和机房帐帐相对，卡卡相对，机房管理员做到帐、卡、物相对照。
3、机房管理员和中心副主任（护士长）对每台设备建立卡片登记制度，每次该设备维修或变更后，机房管理员和中心副主任（护士长）都要分别在该设备的卡片上予以登记，并附上维修报告单、设备报废单等，以备以后对机房进行资产核查。
4、仓库管理员和中心副主任（护士长）要分别建立仓库出入帐，每季对照出库单和入库单对仓库进行一次盘点，报盘点报告两份，报中心主管领导核实并签字，分别由仓库保管员和资产管理员留存，以备核查。
软件管理制度8
一、软件项目风险管理概念
软件项目风险指的是企业在开发一套软件的过程中遇到的各种问题，包括资金预算问题、实际进度问题等等，以及它们对整个项目造成的影响。在软件项目进行过程中采取有效的风险管理措施，能够从很大程度上降低风险的发生。
（一）风险识别
软件项目风险识别过程是将软件项目开发中存在的不确定性问题以分析产生的风险进行叙述。软件项目风险识别的核心是系统化的确定项目风险的来源、风险出现的时间、风险产生的条件、风险存在的特征等等，而且，项目风险识别是需要贯穿于项目实施执行的始终，并不是简单的一次性工作。
（二）风险应对计划
风险应对计划的最终目的就是使软件项目的最终目标概率获得提升，同时有效减少项目风险带来的不利影响。通过预先制定的风险应对策略来降低风险事件发生的概率，甚至彻底清除风险事件的发生。风险应对计划包括制定软件项目风险管理的执行方案、采取有效的.风险管理方式等等。
（三）风险控制
风险控制指的是在软件项目进行的过程中，采取一定的措施应对产生的风险情况，从而确保风险应对计划能够顺利执行。风险控制的最终目的是将风险管理的实际效果与预先制定的风险管理计划进行比较，及时发现两者之间的异同之处，有针对性地改善风险应对计划。
二、软件项目风险管理模型构建
（一）RISKIT风险管理模型
RISKIT风险管理模型系统的将软件项目风险管理过程和风险评估技术进行了定义，其目的是在完整详细地表达和控制软件项目风险时间发生之后带来的影响，并选择恰当的工具对风险进行评估。
（二）IEEE风险管理模型
IEEE风险管理模型将软件开发项目中的风险管理过程进行了详细定义，适用于大中型软件企业的软件项目，IEEE风险管理模型不但能够用于管理软件项目风险，还能够管理各类组织级别的风险。
三、软件测试开发项目风险管理策略
本文以某大型软件企业的数据通信电源测试系统为软件开发项目案例，据项目风险识别、项目风险分析、项目风险计划和项目风险控制四个方面提出了软件开发项目的风险管理策略，并提出了一系列软件开发项目的风险规避措施。
（一）项目风险识别
（1）现场检查。软件开发项目风险管理人员需要亲自到软件开发现场检查整个项目的实际进行情况，及时掌握和了解软件开发项目面临的相关风险。
（2）团队成员密切配合。软件开发项目风险管理相关人员需要相互协作，保持密切联系，及时交换发现的问题，掌握每个软件开发项目成员的具体情况，及时发现项目中存在的风险问题。
（二）项目风险分析
（1）项目风险等级。数据通信电源测试系统软件开发项目根据风险特点总共分为四个等级，第一级风险等级为“灾难性影响”；第二级风险等级为“严重性影响”；第三级风险等级为“轻度影响”；第四级风险等级为“轻微影响”。风险等级的划分是根据历史数据进行评估的，通过对同类软件开发项目的历史风险，对本软件开发项目进行评估分析。
（2）项目风险概率。数据通信电源测试系统软件开发项目按照项目风险概率总共划分为五个等级，A级为“最高”等级（80%-100%）；B级为“高”等级（60%-80%），C级为“中”等级（40%-60%）；D级为“低”等级（20%-40%）；E级为“最低”等级（0%-20%）。项目风险概率的划分也属于定量分析。
（三）项目风险控制
在软件开发项目进行的过程中，项目管理人员应该按照预定时间对项目风险计划进行回顾和分析，及时更新项目风险管理清单，对应制定新的项目风险解决方法。在该软件项目进行之前，需要根据风险分析结果制定相应的软件开发项目风险管理执行方案，项目风险控制管理制度等。数据通信电源测试系统软件开发项目的风险控制措施包括：充分保证软件开发项目的可操作性、实用性和可靠性；加强软件项目开发人员的素质培养，提升软件开发人员能力；加强团队合作建设，保证软件开发项目人员之前沟通顺畅。
四、结论
综上所述，在软件开发项目实施过程中，项目风险管理时刻都发挥着不可替代在关键作用，项目风险管理是通过科学的分析和统计方法，有效降低软件项目风险发生的概率，从而减少项目风险带来的各种损失，因此，软件项目风险管理的保证软件开发项目顺利实施的重要前提。
软件管理制度9
第一条总则通过加强公司计算机系统
办公网络、服务器系统的管理。保证网络系统安全运行，保证公司机密文件的安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机办公人员的安全意识和团队合作精神，把各部门相关工作做好。
第二条范围
1、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。
2、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
3、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配，用户登陆名称、用户密码、及Internet的配置等。
4、系统软件是指：操作系统（如WINDOWSXP、WINDOWS20xx等）软件。
5、平台软件是指：防伪防窜货系统、办公用软件（如OFFICE20xx）等平台软件。
6、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如Photoshop等）。
第三条职责
1、信息网络部门为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库系统的日常维护和管理。
2、负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。
3、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、平台系统的安全运行；服务器安全运行和数据备份；Internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。
4、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。
5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
第三条管理办法
I、公司电脑使用管理制度
1、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。
2、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。
3、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。
4、电脑操作应按规定的程序进行。
（1）电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责；
（2）电脑软件的安装与删除应在公司管理员的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序；
（3）电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级,每月打好系统补丁；
（4）不允许随意使用外来U盘，确需使用的，应先进行病毒监测；
（5）禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事，如玩游戏、听音乐等。
5、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
6、电脑发生故障应尽快通知IT管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。
7、电脑操作员要爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生，并在正确关机并完全关掉电源后，方可下班离开。
8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育；因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。
9、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：C盘、我的文档、桌面等；请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区（如：D、E、F）。（保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可）。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。
10、所有电脑必须设置登陆密码，一般不要使用默认的administrator作为登陆用户名，密码必须自身保管，严禁告诉他人，计算机名与登陆名不能一致,一般不要使用含有和个人、单位相关信息的名称。
11、其他管理办法请参看《IT终端用户安全手册》
II、网络系统维护
1、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。
2、对于系统和网络出现的异常现象网络管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、及时制定出解决方案。
3、定时对服务器数据进行备份。
4、维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。
5、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的`侵害。
III、用户帐号申请/注销
1、新员工（或外借人员）需使用计算机向部门主管提出申请经批准由网络部门负责分配计算机、和登入公司网络的用户名及密码。如需使用财务软件需向财务主管申请，由网络管理部门人员负责软件客户端的安装调试。
2、员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、平台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。
IV、数据备份管理
服务器数据备份，应对数据库进行自动实时备份，并每周应至少做一次手工备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中。个人电脑的备份统一由各部门自行负责，可申请移动硬盘、信息光盘等储存介质进行安全备份。
第四条计算机/电脑维修
1、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交IT管理员进行维修。
2、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。
3、须外出维修，须报分管领导审批。须采购配件，按采购管理流程执行。
第五条公司信息系统管理（暂定）
1、新中大财务系统服务器（以下简称：服务器），放置地点暂放为财务室办公室内，财务室现有办公室已达到视频监控、防盗、温度控制等条件。待条件成熟时重新搭建独立机房，便以安全管理。
2、对于服务器数据（包括财务软件系统）由管理员每月定期异地备份一次，并设置服务器自动每周备份二次数据库；异地备份数据由财务部安排存放在异地。
3、系统后台数据只能由服务器系统管理员进行维护，若需外援时，必须在管理员的陪同下进行操作，其他终端用户不得设置权限进入数据管理后台。
4、终端用户的开通及变更需以书面形式提交给相关部门领导签字确认，其中包括用户的权限变更、账号密码变更、终端软件更新。
5、当遇到服务器需要变更时，管理员应该做好详细的变更记录。如：程序变更、紧急变更、配置/参数变更、基础架构变更、数据库修改等。
6、定于每月25号对公司服务器账号进行核查及管理。
7、相关记录表格如下：
a、xxx信息中心机房巡查记录表
b、xx信息中心用户账号登记表
c、数据库备份记录表
d、外来人员工作记录
e、终端用户系统变更申请
第六条违规操作赔偿标准
1、违规操作者：没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费50-100元。
2、违规操作者：造成经济损失的，除造价赔偿外，另外当事人与责任人赔偿误工费100元。
第六条附则
1、本制度由信息管理部门负责解释，自公布之日起实施。
2、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。
软件管理制度10
软件开发管理是指根据公司统一的信息系统规划和业务需求，对信息系统的开发进行管理。具体包括组织、规划、需求、分析、设计、编程、测试和投产等环节。
本制度适用于公司公司软件开发项目。
1.1 项目立项
信息系统研发前公司成立项目工作小组，重大项目成立项目领导小组，并指定负责人。
项目领导小组负责项目的组织、协调、检查、监督工作。项目工作小组由业务人员、技术人员和管理人员组成，具体负责整个项目的开发工作。
项目工作小组人员应具备与项目要求相适应的业务经验与专业技术知识，小组负责人需具备组织领导能力,保证信息系统研发质量和进度。
业务部门根据本机构业务发展战略，在充分进行市场调查、产品效益分析的基础上制定信息系统研发项目可行性报告。
1.2. 系统开发
公司业务部门编写项目需求说明书，提出业务需求和系统需求。
信息技术部和业务部门领导组织人员对项目需求进行评审，意见统一后形成定稿后的“项目需求分析报告”和“项目风险报告”，加盖相关部门签章归档。
公司信息技术部根据项目需求编制项目功能说明书。
公司信息技术部依据项目功能说明书分别编写项目总体技术框架、项目设计说明书，设计和编码应符合项目功能说明书的要求。评审通过后加盖部门签章归档。
公司业务人员、技术人员应根据职责范围分别编写操作说明书、技术应急方案、业务连续性计划、投产计划、应急回退计划，并进行演练。
在编码阶段，软件开发人员应有良好的编写习惯，做好代码注释和说明，并做好单元测试工作。
1.3. 测试
公司应建立独立的测试环境，以保证测试的完整性和准确性。测试至少应包括功能测试、安全性测试、压力测试、验收测试、适应性测试。测试不得直接使用生产数据。
公司信息技术部应根据测试结果修补系统的功能和缺陷，提高系统的整体质量。
由业务部门组织人员完成软件的最终测试，并保留软件测试记录，撰写“项目测试报告”并确认签章，原则上要求项目测试人员和项目需求人员是同一批人员。
项目验收应出具由相关负责人签字的项目验收报告，验收不合格不得投产使用。
项目小组编写“软件上线计划”，按计划安全稳妥的实现软件产品的上线实施，对核心业务系统的.软件上线由版本控制员实施，没有业务部门提交的“项目测试报告”及“上线确认书”的软件项目不允许上线运行。
1.4. 文档管理
开发过程中所涉及的各种文档资料应经相关部门、人员的签字确认并归档保存。
由项目小组编写“数据库设计文档”并和业务人员一起编写“软件操作手册”归档，项目小组协助业务部门做好对操作人员的培训工作。
软件产品稳定后，项目开发小组向信息技术部资料管理员归档所有定稿后需求、设计、测试、手册等文档，作为以后维护工作的依据。
软件在修改过程中修改人员要做好注释说明（时间、修改人、事由），软件修改后修改人员要及时向信息技术部资料管理员提交修改文档。
信息技术部文档管理员要负责做好软件源码和文档的版本控制。
软件管理制度11
1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。
2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。
3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。
4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。
6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和
随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。
7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。
8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。
9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的.第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。
11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。
正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。
一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。
二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。
三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。
四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。
六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。
七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。
八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。
十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。
软件管理制度12
第一节总则
第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。
第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重改造。
第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台;合作开发诗司与专业IT公司(合作商)共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式诗司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由IT技术中心和合作商共同承担，IT技术中心负责内部(一级)支持，合作商负责外部(二级)支持;外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的IT公司或咨询公司等)，由该公司(承包商)负责应用项目的实施。
第四条
软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。
第五条
除特别指定，本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、IT组(可能包括网络管理员和合作开发商)。
第二节立项管理
第六条
提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》(附件一)，开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。
第八条
《立项分析报告》得到批准后，成立项目组(如果是外包开发，则成立外包商项目组;如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”)，项目组应包括业务组(由公司相关业务部门组成)和IT组(自行开发为办公室网络管理员;外包开发为外包商成员;合作开发为网络管理员和外包商成员)。公司派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知蚀胜任项目各方面的工作。
第三节需求分析
第九条
立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》(附件二)，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。
第十条
IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》(附件三)。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等)。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。
第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》(附件四)，IT组组长审批后交给合作开发商实施。
第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 、
第四节项目计划和监控
第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。
第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》(附件五)，包括具体任务描述和项目进度表等。
第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。
第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》(附件六)，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。
第四节系统设计
第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。
第十九条项目组进行详细设计，出具《设计说明书》(附件七)和《单元测试用例》(附件八)。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》(附件九)。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。
第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。
第二十二条
对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。
第五节系统实现
第二十三条项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。
第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
第二十五条项目组保证开发、测试和生产环境立，为各环境建立问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离;如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的`人员才能问到生产环境。
第二十六条项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。
第七节系统测试和用户测试
第二十七条项目组制定《系统/用户测试计划》(附件十)，并提交项目经理对计划可行性进行审批。
第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。
第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的问控制，确保只有相关项目人员才能问及使用。
第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。
对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。
第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内
部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》(附件十一)，测试人员签字确认测试结果。
第三十二条系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试
用例进行用户测试，出具《用户测试报告》(附件十一)，业务组组长和IT组组长应在用户测试报告中签字确认。
第三十三条项目组完成系统助文档(其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》)。
凡涉及应用系统的变更，应对系统助文档及时更新。
第八节试运行
第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。第三十五条项目组制定《试运行计划》(附件十二)，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。
第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。
第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查
系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。
第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》(附件十三)，《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。
第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告》(附件十四)，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。
第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。
第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试
运行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用，应速度等)记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。
第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》(附件十五)。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。
第九节系统验收
第四十三条系统主要使用部门及信息技术部门联合组成立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。
第四十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》(附件十六)提交系统主要使用部门和信息技术部门审阅。
第四十五条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。
第十节系统上线
第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。第四十八条项目组制定《系统上线计划》(附件十七)，上报公司主管领导审批。在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。
第四十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：
1、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源); 2、上线工作时间表;
3、上线操作步骤以及问题处理步骤;
4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排等); 5、数据迁移的需求和实施计划;
6、完整可行的应急预案和“回退”计划;
7、用户培训计划(包括：培训计划、培训手册、培训考核等) 8、总公司下发的系统标准参数配置。
第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对
重问题应启动紧急预案。
第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》(附件十八)，上报总公司项目
组汇总整理。《系统验收评估报告》内容包括：数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。
第五十二条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。
第五十三条公司主管领导批准结项后，业务组和IT组将整理的文档提交各自部门统一管理。
第十一节合作开发管理
第五十四条合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第三方管理制度。
第五十五条合作开发商必须遵循公司《软件开发管理制度》。
第五十六条项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式，重点关注需求和设计变更。
第五十七条项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动。合作开发商应
按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重问题时，合作开发商需及时向项目经理汇报。
第五十八条IT组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。
第五十九条项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。
第六十条以上各要求需要在开发合同中明确。
4、工程项目管理制度
为了规范和加强建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平,一般单位都会制定工程项目管理制度
软件管理制度13
第一章总则
第一条计算机软件是公司的重要资产，为防止由于软件版本、介质和应用程序的遗失，影响使业务应用系统的正常运转，制定下列管理制度。
第二章系统软件的管理
第二条系统软件的内容。操作系统、数据库、中间件和其他支持应用软件运转和开发的软件都属于系统软件。
第三条保持软件介质的良好和文档资料完整。系统软件的介质存放在公司的信息技术部，公司信息技术部要有专人对系统软件进行管理和保管，定期检查和备份，保证系统软件介质的完好无损和文档资料的齐全。
第四条系统软件的借用。系统软件的'借用要做好登记，借用人员要及时归还，出借人员要检查还回的介质是否完好，避免造成遗失。
第三章应用软件的管理
第五条应用软件的内容。支持公司业务发展和管理的应用计算机程序是公司的应用软件，包括核心业务系统、OA系统、财务系统、人力资源管理系统和其他管理软件。由源程序文件、中间文件、目标文件、介质以及文档资料组成。
第六条未经允许，任何人不得将业务应用软件进行拷贝、转让、复印以及扩散。版权转让、软件解密等行为，必须经公司总经理室审批同意后方可进行。
第七条信息技术部要指定专人负责对业务应用软件进行管理和保管。
第八条保持版本的一致性。信息技术部要作好应用软件的版本更新管理工作，保证上线使用的软件版本和保存的软件版本是一致的。软件更新和修改后一定要及时作好版本的复制工作，避免软件版本不同和遗失，影响业务应用系统的运转。
第九条软件介质及文档的存放。软件应存放在防火、防潮、防磁、防盗的钢箱内妥善保管。
第十条信息技术部要贯彻国家公安机关的有关规定，经常检查业务部门使用的计算机软件介质的内容。一旦发现病毒，应及时予以处理，并查明原因，采取必要措施防止扩散。
软件管理制度14
第一章总则
第一条为加强水运工程设计计算机软件的管理，提高软件质量，加快工程设计软件的系列化、标准化和商品化的进程，根据建设部《工程设计计算机软件管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称软件系指计算机程序及其有关文档。
第三条本办法适用于交通部水运工程建设系统直属院（局）级单位开发的工程设计计算机软件的管理。地方交通厅所属水运系统设计院开发的水运工程设计计算机软件可参照本办法执行。
第四条交通部基建管理司是水运工程设计计算机软件管理的主管部门，负责国家或部下达的软件（国家和部科技攻关项目除外）开发项目的立项审批、审定、登录和推广工作；各直属院（局）自行开发的项目，一般由立项单位管理，对应用价值高、通用性强的优秀软件，经批准后也可纳入部级管理。
第五条水运工程建设项目中应用的设计软件，必须经过审定，审定合格后，方可在审定范围内应用。
第六条计算机软件实行有偿转让。经部审定合格并登录的项目可在水运工程全行业内使用和转让；经院（局）审定合格的项目仅限于在本单位内部使用，不得转让。
第二章软件开发立项
第七条软件开发一般是指软件的研制、编制、改编和移植。研制是指自行建立数学模型，方法有所创新，具有研究或探索性；编制是指利用已有的数学模型和方法，针对具体问题开发程序；改编是在已有软件的基础上，扩大或改进其功能，或对若干软件进行综合；移植是把程序从一种机型或语言翻译到另一种机型或语言，程序功能无实质性改变。
第八条软件开发要有计划地进行，尽量避免重复开发。部一般两年组织一次设计计算机软件的'立项，各院（局）级单位组织开发的设计计算机软件可自行安排立项。
第九条对于水运工程设计中普遍存在的技术难题，且其开发成果具有应用价值高、通用性强的设计计算机软件开发项目，可申请部立项。并于可立项年的3月底前提交申请报告和项目可行性研究报告一式四份，报部（基建司）。
第十条部根据行业需要，适时组织专家评审立项或采用招标方式确定项目承担单位。
第十一条承担部下达的计算机软件项目的单位，应按部统一制定的合同文本签定合同，并遵照合同规定的要求完成开发任务。
第十二条软件开发单位应加强对软件开发、实施过程与成果的后期管理，确保软件成果的质量。
第三章软件审定
第十三条部立项下达的计算机软件开发项目，经过院（局）级审定后，必须报部审定。各单位自行开发的应用价值高、通用性强的计算机软件，经过院（局）级审定后可申请部级审定。
第十四条部级审定由部组织跨部门或单位的同行业专家（一般不少于7名）组成审定委员会通过会议形式进行，并形成审定意见；院（局）级审定应组织同行业专家（一般不少于5名）通过会议形式进行，并形成审定意见。
第十五条申请部级审定的设计计算机软件应提交下列主要文档：
1、技术报告（含功能、编制依据、计算方法、数学模型、框图等）；
2、用户手册、使用说明；
3、测试报告；
4、用户报告；
5、院（局）级审定意见及推荐意见。
第十六条软件审定委员会应在审定会前组织专家对送审软件的功能进行必要的测试，并写出测试报告。审定期间还应对重要技术数据进行现场演示并听取开发单位必要的补充说明。
第十七条软件评审考核的主要指标是：
1、软件成果正确、可靠、实用、先进、符合有关工程设计的标准规范，无产权争议。
2、软件结构清晰，操作方便，可维护性好。
3、软件通用性好、经济效益高，有推广应用价值。
4、技术文档齐全。
第十八条部根据审定委员会的审定意见，对审定合格的软件颁发软件审定合格证书，在水运工程建设行业内予以公布，并组织推广应用。
第四章软件的登录
第十九条经部审定合格的水运工程设计计算机软件，实行软件登录制度，具体登录要求另行通知。
第二十条登录在案的软件扩充功能、更新版本后，也应经过相应的审定，并及时通报原软件登录部门。
第二十一条软件登录部门有义务及时向本行业内各单位通告新登录的软件以及软件版本更新等情况。对于已无实用价值并登录在案的软件，登录部门有权宣布自然淘汰终止使用。除特殊情况外，登录的软件一般保留5年。
第五章奖励
第二十二条软件管理主管机构对审定合格并登录在案的软件每两年进行一次评选活动，对评选出的优秀软件给予适当奖励。具体奖励办法可参照国家有关规定办理。
第二十三条对水运工程建设行业应用价值高、通用性强和经济效益较好的优秀软件，可申报参加全国工程设计计算机优秀软件的评选。经部科技成果鉴定通过的水运工程设计计算机软件，可按有关规定申报部科技进步奖。
第六章附则
第二十四条本办法由交通部基建管理司负责解释。
第二十五条本办法自发布之日起试行。
计算机软件管理制度3
第一条为规范公司计算机软件使用的管理，保障信息安全，依据《中华人民共和国计算机软件保护条例》《关于印发〈关于推进企业使用正版软件工作的实施方案〉的通知》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司的工作人员在工作场所和公务活动中使用、购置和日常管理计算机软件的行为。
第三条公司将不定期公布在公司内取得合法授权的计算机软件。
第四条各单位应当制定计算机软件内部管理制度，加强计算机软件购置、安装、保管、使用、升级、版权保护、废弃等工作，确保本单位工作人员在工作场所和公务活动使用的计算机软件均应具有合法授权。
第五条各单位应设立计算机软件管理台帐，对每套计算机软件进行登记。登记的内容包括：计算机软件名称和版本、来源类型、许可证(授权书)编号、有效期、供货商、价格、购买日期、安装情况等。
第六条各单位应当妥善保存计算机软件介质、说明书、使用许可证(或合同)等相关资料。
第七条各单位或其工作人员不得从事下列行为：
(一)擅自复制和销售计算机软件产品的复制品;
(二)在购买计算机时，要求或者默许销售商安装非正版计算机软件;
(三)超越授权使用许可，扩大使用范围;
(四)未经授权把计算机软件放在网上供他人下载;
(五)明知是未经授权的计算机软件而从网上下载;
(六)故意规避或者破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施;
(七)故意删除或者改变计算机软件权利管理信息;
(八)在单位计算机上擅自安装与工作无关和未经合法授权使用的计算机软件;
(九)在重大信息系统中使用未经测评或者有关部门依法认可的计算机软件。
第八条各单位或工作人员一经发现其计算机上安装非正版计算机软件的，应当立即予以删除;否则，由此造成的一切后果由当事人承担。
第九条公司信息化领导小组会同有关部门监督检查计算机软件管理工作。
第十条本办法自印发之日起实施。
软件管理制度15
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人资申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、由人资根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
3、行政办经“人才市场”、“招聘网站”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。
二、培训
培训目的
1.通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。
上岗培训
1.上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。
2.上岗培训内容主要包括：
部门职能与工作目标；
部门岗位结构和岗位职责；
岗位应知应会；
起草：马亚州审核：批准：签发：20xx年6月6日
操作技能和工作程序；
员工日常行为规范、公司管理制度、本部门规章制度；
3.上岗培训由各业务部门组织实施。
4.上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。
在岗培训
1.在岗员工业务培训由各部门按照培训计划实施。凡公司出资培训的，培训前员工应根据公司要求签订培训协议。
2.在岗培训由各部门组织实施，人资配合。必要时可委托有关单位来公司培训或组织有关员工参加公司外培训。
3.在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式。
4.对管理人员的统一培训由人事行政办安排，组织实施。
5.管理人员统一培训的内容包括管理理论、管理能力、管理技巧、新知识、新技能、等等。
6.培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。
待岗培训
1.待岗培训是指员工离开原岗位，列入编外，由人资会同有关部门进行培训。
2.待岗培训的内容为员工日常行为规范、规章制度、法律法规、业务技能等等。
3.待岗培训期限一般为三个月，延长期限不得超过三个月。
4.员工有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训。
多次违反员工手册及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退；
员工不能胜任本职工作，部门认为应待岗培训；
三、任免：
一般员工的任免由人资审核，报总经理批准。管理人员的'任免由总经理直接批准。
四、员工调动：
1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人资征求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司各部门需增加人员，须向人资提出用工申请，由人资负责调配或招聘。
五、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人资办理辞退手续；正式员工离职应提前一个月写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人资办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事行政办说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由分管领导签署意见，报总经理批准。由人事行政办予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：厂服、文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
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