差旅费管理制度
在现实社会中，越来越多地方需要用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的差旅费管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费管理制度1
第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理
第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：
（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；
（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。
第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。
第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：
表：
（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的.个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。
（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。
（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）
第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。
第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。
本制度自20xx年3月13日起开始执行，由公司财务部负责落实，并接受审计，解释权归财务部。
差旅费管理制度2
重要性1
差旅费标准管理制度对公司运营至关重要，原因如下：
1. 控制成本：防止无谓的开支，提高财务效率。
2. 公平公正：为所有员工提供一致的待遇，避免因个人差异导致的不满。
3. 法规合规：遵守税法和其他相关法规，降低法律风险。
4. 提升效率：明确的流程和标准能减少行政负担，提升工作效率。
5. 企业形象：体现公司的专业性和规范化管理，增强对外合作的信任度。
重要性2
差旅费管理制度微盘的重要性在于：
1. 规范行为：防止滥用公款，确保员工出差行为符合公司政策。
2. 控制成本：通过预算设定和报销规定，有效控制企业的运营成本。
3. 提升效率：明确的流程和规定能减少因理解差异带来的沟通成本，提升工作效率。
4. 保障公平：统一的标准和流程，确保所有员工在同一规则下进行工作，避免不公平现象。
5. 防范风险：通过监控审计，预防潜在的财务风险，保护公司的经济利益。
重要性3
差旅费管理制度的重要性在于：
1. 维护公司财务秩序：明确的报销规定能防止滥用公款，保持财务健康。
2. 提高效率：标准化流程减少误解和争议，提高报销处理速度。
3. 增强员工责任感：明确的报销标准和审批流程，促使员工合理规划出差费用，培养节约意识。
4. 保障公平：避免因个人差异导致的不公平待遇，提升员工满意度。
重要性4
差旅费管理制度对企业运营具有重要意义：
1. 控制成本：通过预设费用标准和审批流程，有效遏制不必要的开支。
2. 提高效率：明确的流程减少了报销过程中的.混乱和延误。
3. 保障公平：所有员工都遵循同一套规则，减少潜在的不公平现象。
4. 法规遵守：符合财务法规要求，降低税务风险。
5. 信息透明：提供准确的差旅数据，便于预算编制和决策分析。
重要性5
差旅费报销管理制度对于企业的财务管理具有重要意义：
1. 规范性：确保所有出差费用支出符合公司规定，降低财务风险。
2. 公平性：通过统一标准，避免员工间的不公平感，提升团队凝聚力。
3. 控制成本：有效控制差旅成本，提高企业经济效益。
4. 法规遵从：符合税务法规要求，避免因不合规报销引发的法律问题。
5. 提升效率：明确的流程能减少报销过程中的纠纷，提高工作效率。
重要性6
差旅费管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 资源优化：通过合理的费用控制，避免资源的无谓消耗，提高企业的经济效益。
2. 管理透明：清晰的制度有助于提高财务管理的透明度，减少潜在的腐败风险。
3. 员工公平：统一的标准可以防止因个人偏好导致的待遇不公，维护员工的公平感。
4. 法规遵从：确保企业在遵守税法和其他相关法规时，降低法律风险。
重要性7
差旅费管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 财务管控：通过制度化管理，有效控制企业开支，避免财务风险。
2. 提高效率：清晰的流程使出差工作更加高效，减少因费用问题引起的延误。
3. 员工公平：确保所有员工在同等条件下享有相同的待遇，增强团队凝聚力。
4. 法规合规：遵守税法和其他相关法规，降低法律风险。
5. 企业文化：体现企业的专业性和管理水平，塑造良好的企业形象。
重要性8
单位差旅费管理制度对于企业的财务管理至关重要。它有助于：
1. 控制成本：通过设定费用上限和严格的审批流程，防止浪费和滥用公款。
2. 提高效率：清晰的流程使员工知道如何申请出差，节省时间和精力。
3. 保障公平：统一的标准避免了员工间的不公平待遇，提高员工满意度。
4. 防范风险：严格的报销凭证要求能防止虚假报销，保护企业利益。
5. 优化决策：通过数据分析，企业可以了解差旅费支出的模式，为预算编制提供依据。
重要性9
差旅费报销管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 控制成本：通过标准设定和审核机制，防止无谓的开支。
2. 提高效率：明确的流程使员工清楚知道如何操作，减少无效沟通。
3. 保障公平：统一的标准避免了因个人差异导致的不公平现象。
4. 增强合规意识：强化员工对财务规定的遵守，降低法律风险。
重要性10
差旅费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 控制成本：通过设定合理的费用标准，避免过度开支，确保公司的财务健康。
2. 提高效率：明确的审批流程和报销规定可以减少不必要的延误，提升工作效率。
3. 保障公平：统一的费用标准和审核机制，保证所有员工在出差时享受公平待遇。
4. 防范风险：有效防止违规行为，降低潜在的法律风险和声誉损失。
重要性11
差旅费用报销管理制度的重要性在于：
1. 控制成本：通过预算管理和严格的审核，防止费用超标，优化企业资源配置。
2. 提高效率：规范化的流程可以减少报销过程中的纠纷和延误，提高工作效率。
3. 保障公平：统一的标准和流程确保所有员工在报销上公平对待，维护公司文化。
4. 防范风险：防止虚假报销和财务欺诈，保护企业的经济安全。
重要性12
差旅费管理对于企业的财务管理至关重要，它：
1. 控制成本：通过合理的费用标准和审批流程，防止过度开支。
2. 提升效率：明确的报销规定可以减少行政负担，提高工作效率。
3. 维护公平：确保所有员工在差旅费用上的待遇公正，避免内部矛盾。
4. 风险管理：通过预算管理和审计，防范财务风险和合规风险。
5. 企业文化：体现公司的专业性和对员工的尊重，塑造良好的企业形象。
重要性13
差旅费用管理制度的重要性体现在以下几点：
1. 控制成本：通过规范化的费用管理，防止无序支出，降低运营成本。
2. 提高效率：明确的审批流程和报销规定能减少因手续不清导致的时间浪费。
3. 保障公平：统一的标准避免了员工间的不公平感，增强团队凝聚力。
4. 防范风险：严格的审计机制有助于防止财务欺诈，保护公司利益。
5. 符合法规：符合国家及地方的财税法规，避免法律风险。
差旅费管理制度3
为了加强销售部业务人员的出差管理，提高出差效率，严格控制出差费用，特制定本制度。
一、出差手续办理：
1、填写“出差申请单”，经分管副总核准后，向财务部借支差旅费；单笔借款不得超过5000元，总借款不得超过2万元。
2、出差期间的工作及业务安排应有具体的出差计划与总结报告，每周一将周总结与计划发给各营销专员。
3、业务人员出差归来三天内，到财务部办理报销手续，所有发票均为正式发票（如无正式发票应出具相应的报告由分管副总签字确认）。财务人员应根据“出差申请单”认真审核，核对无误后签名，报总经理批准报销，一次性结清出差预借款。长期驻外业务人员可定期将报销发票贴好后寄给营销专员，由营销专员代办报销手续。
4、出差在外员工逢节假日不视为加班。
二、差旅费报销
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准单位：元等项目级标准职务部门经理大区业务经理业务经理营销专员硬卧四等舱100150硬卧三等舱150250火车轮船住宿标准一般地区特殊地区2、生活补贴费、市内交通费、通讯费每日按50元补助，凭住宿发票计算实际天数补贴，不需其他票据。
3、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；4、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。长期驻外者租房费用按每月实际房租费用结算，该城市住宿费用不再另外报销。
5、因业务需要宴请客户用餐报销时需写明合理事由，部门经理和大区业务经理每人每次就餐标准不得超过70元，业务经理和营销专员每人每次就餐标准不得超过50元。如特殊情况需超出就餐标准，事前经相关领导批准方可执行。
6、特殊地区指各省会城市、直辖市、经济特区（深圳、厦门、海南）。一般地区指除出之外的地区。
三、差旅报销其他规定
1、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。3、趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其中相关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
4、不符合乘坐飞机条件的`人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
5、属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
6、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；
7、实行差旅费报销制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不报销。
差旅费管理制度4
一、按照有关文件和制度，结合我校的实际，采纳限额内的实报实销制度。即出差费用超过限额标及时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标及时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》，出差期限由部门主管或校长视状况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，记下出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费，杂费，最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的'省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天
3、杂费 80元/天
六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的挑选:原则上应优先挑选乘坐火车或汽车作为交通工具，坐车时光在8小时以内的，必需挑选火车或汽车。特别或紧张状况下需乘坐飞机的，必需经部门主管及校长批准方可。来回交通费凭票实报实销。假如个人意愿挑选乘飞机的交通方式，只能根据火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务款待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务款待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店，关系小学形象的出差需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时光出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节省酒店住宿成本。
八、假如出差期间未住酒店，而自己解决住宿的，按赋予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。
九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发觉有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩罚。
十、出差人员在出差期偶尔出差后，应准时将出差相关情况向部门主管汇报，并准时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关情况报告不实者不报销出差费用。
差旅费管理制度5
1.出差申请：员工需提前填写出差申请表，由直接上级审批，特殊情况需报至财务部门备案。
2.费用标准：参照行业平均水平，制定详细的费用标准，如火车/飞机/自驾的交通补贴，酒店等级的住宿费，以及每日的餐饮限额。
3.报销流程：员工应在出差返回后一周内提交完整报销单及相关发票，电子发票需清晰扫描上传。
4.审核规则：初审由部门主管进行，复审由财务部门完成，对超出标准的'费用需详细说明理由，特殊情况下需总经理批准。
5.违规处理：未按规定申请出差、虚报费用或逾期未报销的，将扣减部分报销金额，严重者给予纪律处分。
本制度的实施需要全体员工的理解和支持，管理层应定期评估其执行效果，适时调整和完善，以适应企业的发展变化。在日常操作中，应注重培训和指导，提高员工对制度的熟悉程度，确保其有效执行。建立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，共同维护一个公平、高效、合规的差旅报销环境。
差旅费管理制度6
卫生院差旅费管理制度 例1
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门【员工差旅费管理制度】
收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的`到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完
成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条 员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 ：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条 出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
卫生院差旅费管理制度 例2
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度，差旅费管理制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的'处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准，管理制度《差旅费管理制度》。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度7
目的
为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度
适用范围
用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动
制度细则
员工出差审批及可报销费用
1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门
2.高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3.差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4.自带交通工具出差的'，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用
费用标准
2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)
1)一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南
2)二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，
北海，无锡
3)三类地区：上述二类以外的地
3.市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)
4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)
差旅费的报销的相关规定
1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部
2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申
3.要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出
4.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项
5.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，
6.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次
附则
本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同
本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准
本管理制度的解释权属公司财务部
差旅费管理制度8
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的.员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指餐费及住宿费。
3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略
五、其他
1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节约原则。
3、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
六、附则
1、本制度由运营事业部起草;
2、本制度解释权修订权归运营事业部;
3、本制度经总裁审批下发后执行;
4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;
5、本制度自下发之日起执行。
差旅费管理制度9
为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法
1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法
1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法
1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。
4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。
5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。
6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。
7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。
五、出差人员的伙食补助
1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。
2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。
3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。
六、项目建设期间的生活补助费
在VN项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。
七、出差审批和差旅费报销审批流程
1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。
2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。
八、差旅费管理
(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
(二)加强差旅费核销管理。
1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。
(三)加强原始凭证的'审核。
1、原始凭证应具备的内容：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种的发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款
业务的要加盖本单位财务专用单。
2、对原始凭证的技术性要求：
(1)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
(2)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(3)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
(4)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
(5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
九、差旅费的核算
差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。
十、报告与监督检查
差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。
十一、其他
1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。
2、本办法解释权属VN项目筹建部。
差旅费管理制度10
按照上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项:
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧张而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立刻补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的'预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度11
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的`处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度12
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1、出差的申请、登记及报销时限
2.1.1、员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2、出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3、出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4、员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5、员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0。05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2、出差审批权限
2.2.1、一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2、部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3、销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3、出差交通工具
2.3.1、公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2、员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法
3.1、临时出差
3.1.1、出差纪律
3.1.1.1、临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2、员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3、出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的'车船费由个人承担。
3.1.1.4、出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2、差旅费补助
3.1.2.1、员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2、上述3.1.2.1、条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。
3.1.3、差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1、乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2、住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3、车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4、车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4、住宿费包干管理
3.1.4.1、住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2、住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3、出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5、误餐费包干管理
3.1.5.1、员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2、员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3、员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4、外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5、出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6、市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1、出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2、自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3、员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4、外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7、其他规定
3.1.7.1、公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2、一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3、一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4、因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
差旅费管理制度13
差旅费管理制度旨在规范企业员工因公出差的各项费用支出，确保资金的有效利用和合理控制，避免浪费和滥用。它为企业制定了一套明确的规则，指导员工如何申请、报销差旅费用，并规定了审批流程和标准。通过这样的制度，企业可以提高财务管理效率，同时保持公平透明的工作环境。
内容概述：
差旅费管理制度通常涵盖以下几个关键领域：
1、出差申请：规定员工出差前需提交的申请表格，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2、费用标准：设定各类费用（如交通、住宿、餐饮、通讯等）的`上限，防止过度开支。
3、报销流程：明确报销单据的提交、审核、批准和支付程序。
4、例外处理：对于特殊情况或超支的处理办法，可能涉及额外审批或解释。
5、监控与审计：定期检查和审计报销记录，以确保合规性。
差旅费管理制度14
差旅费管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，其主要作用在于规范员工的出差行为，控制企业的`成本支出，确保资金的有效利用。它通过设定明确的报销标准和流程，防止资源浪费，同时保障员工在执行公务时的合法权益。
内容概述：
差旅费管理制度通常涵盖以下几个关键方面：
1、出差申请：规定员工出差前需提交的申请流程，包括目的、时间、地点、预算等相关信息。
2、交通费用：明确各种交通工具的选择标准和报销额度，如飞机、火车、汽车等。
3、住宿费用：设定每日住宿标准，可能包括酒店等级、房间类型等。
4、餐饮补贴：设定每日餐饮补贴金额，或者根据实际情况报销。
5、其他费用：如通讯费、会议费、业务招待费等，需要详细说明报销条件。
6、报销流程：规定报销所需单据、审批程序和时间限制。
7、违规处理：对于违反制度的行为，设定相应的处罚措施。
差旅费管理制度15
一、差旅原则
1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准
1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的'人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准
1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
四、报销程序：
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。
五、说明：
1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。
3、此制度从20xx年1月1日执行。
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