办公用品管理制度

办公用品管理制度[精品]

　　在社会一步步向前发展的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编收集整理的办公用品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

办公用品管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

　　第二条本规定中的办公用品包括：

　　公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

　　公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

　　公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

　　公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

　　第二章个人办公用品的管理

　　第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

　　第四条员工日常办公用品的领用：

　　公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

　　公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

　　第三章部门办公用品的'管理

　　第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

　　第六条部门申请购买办公用品的程序：

　　第一步：部门经理填写《办公用品申请表》。

　　第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）。

　　第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长。

　　第四步：董事长签核；

　　第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。

　　第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

　　第四章公共办公用品的管理

　　第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

　　第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。

　　第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

　　第五章附则

　　第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

　　第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。

办公用品管理制度2

　　（一）公司日常办公用品（含文具）由行政管理部统一进行采购、管理。

　　行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

　　（二）采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品（如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等）统一由行政管理部按需采购。

　　（三）开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准：

　　普通员工xx元/月；部门经理xx元/月；公司领导xx元/月。

　　（四）发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品（含文具）保管、分发负责人。

　　（五）其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的`计划。

　　（六）礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品管理制度3

　　为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

　　一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

　　二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

　　三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的.购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

　　四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

　　五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

办公用品管理制度4

　　一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。

　　二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

　　三、公司办公使用的、单价在500元以上的.办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

　　四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

　　五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。

　　六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

　　七、电脑软件及单价在20xx元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。

　　八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。

办公用品管理制度5

　　为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品和电脑耗材的采购

　　1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

　　2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

　　4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

　　5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

　　6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

　　7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

　　8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的`，由办公室或财务室人员负责采购办理。

　　二、办公用品和电脑耗材的管理及领用

　　1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

　　2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

　　3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。

　　4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

　　5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

　　6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。

　　7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

　　20xx年1月29日

办公用品管理制度6

　　第一条办公用品做为企业的必须开支,在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的。

　　第二条办公用品虽小,但积少成多,因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障,任何情况下都应节约使用。

　　第三条根据工作的需要情况,确定各办公用品配备规格一览表,作为发放用品的依据。员工如离开本单位,均应退回领用的办公用品。违反者,公司财务将不予发放工资。

　　第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。

　　第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式,在领用前,各部门人员在填写申请单后,再行发放。

　　第六条对于可缴的办公用品,如订书机,打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。

　　第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时,须经部门主管核准同意后,到办公室备案方可领用。

　　第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品,否则行政办公室不予登记,财务部门不予报销。

　　第九条对于不在日常办公用品目录上的`办公用品,各部门需事前填写《申请表》,交办公室待公司领导批准后,再行购买,配发。

　　第十条办公用品实行登记造册管理,由办公室建立请领消耗登记簿,每月合计算一次,做到开支有数,账簿相符。

　　第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批,随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏,应由责任人等价赔偿。

　　第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查,监督,如发现有少用多报,虚报,冒领等弄虚作假者,将视情节予以处理。

　　第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理批复后,到办公室办理报废注销手续。

　　第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时,领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期,领取人方可领用,以明确责任。

　　第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释,自颁布之日起实施。

办公用品管理制度7

　　1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

　　2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

　　3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

　　4．所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

　　5．各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

　　6．爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

　　7．行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的`职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度8

　　一、管理的范围

　　1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

　　3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

　　4、劳保用品。

　　5、劳动工具。

　　二、管理的.原则及方式

　　管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

　　三、采购发放制度

　　办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

　　四、领用办法

　　各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

　　五、配发标准

　　1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

　　2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

　　3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

　　4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

　　5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

　　6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

办公用品管理制度9

　　1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

　　2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购置，由仓库发放和管理。

　　3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。

　　4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。

　　5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报采购部，按采购计划严格执行。

　　6、采购回来的办公用品全部入库（严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管）。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。

　　7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。

　　8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。

　　9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的'办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公用品的正常供应。

　　10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

办公用品管理制度10

　　为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

　　一、办公用品分类

　　办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

　　1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；

　　3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

　　二、办公用品的申购

　　1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；

　　2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

　　3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；

　　4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

　　5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

　　三、办公用品入库

　　1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

　　2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

　　四、办公用品发放

　　1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

　　2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的'原则，办公室根据实际情况进行限量领取；

　　3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

　　4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　五、办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

　　2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

　　3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

　　六、考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

　　2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

　　3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。

　　4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

　　5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品（消耗品除外），若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

　　6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

　　7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

办公用品管理制度11

　　1.总则

　　1.1为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。

　　1.2本制度规定了办公用品类别、管理办法。

　　1.3本制度适用于办公用品的领用和管理。

　　2.办公用品类别

　　2.1一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。

　　2.2低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

　　2.3固定资产类办公用品：单位价值在2014元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。

　　3.领用及管理办法

　　3.1单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的.低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。

　　3.2各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无

　　误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平？，编制办公用品采购计划。

　　3.3属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。

　　3.4因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。

　　3.5对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法

　　3.5.1建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。

　　3.5.2新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。

　　3.5.3公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

　　3.5.4公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

　　3.5.5如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。

　　3.5.6员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。

　　3.6对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法

　　3.6.1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。

　　3.6.2一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体定额如下：

　　3.6.2.1总经理、副总经理、40元/月/人

　　3.6.2.2各部门（副）经理30元/月/人

　　3.6.2.3一般员工15元/月/人

　　3.6.2.4厨师、驾驶员、门卫5元/月/人。

　　3.6.2.5以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

　　3.6.3各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。

　　4.附则

　　4.1本制度解释权属人事行政部

　　4.2本制度自公布之日起执行。

办公用品管理制度12

　　一、各教室责任人、班主任

　　物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖把、笤帚、簸箕、水桶

　　1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关的内容，上班时间禁 止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。

　　2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的`原则，做到人走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。

　　3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1——6年级无损坏，属质量问题或开铆，由学校找厂家更换或维修，属使用不当，由班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。

　　4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80元，由班主任说明原因，总务处做记录，找人维修。

　　5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生家长原样维修、更换。

　　6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用一学期。

　　二、办公室责任人、年级及学科组长

　　保证各种办公用品、设施的正常使用，如有损坏或丢失，组长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。

　　三、各功能室责任人、分管教师

　　保管好本室所有设施，使用和保护结合，严格按使用要求操作程序，如因使用不当造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，并报总务处记录。

　　四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平时的维修、更换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次数、程度评出等级，列入学校考核评定工作之中。

办公用品管理制度13

　　第一条 为进一步规范办公用品的管理

　　明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

　　第二条 办公用品的申购及审批规定：

　　1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

　　2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过20xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

　　3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

　　第三条 办公用品的采购规定：

　　1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

　　2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

　　3、在价格和质量基本稳定的.情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

　　4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。

　　第四条 办公用品的验收及报销规定：

　　1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

　　2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。

　　3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

　　第五条 办公用品的领用规定：

　　1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的`可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

　　2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

　　3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

办公用品管理制度14

　　为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：

　　1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

　　2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

　　3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

　　4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

　　5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

　　6、各部门应本着节约的.原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

　　7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

　　8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

　　9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

　　11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

办公用品管理制度15

　　为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

　　一、办公用品的分类。

　　按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

　　其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

　　高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

　　二、办公用品的管理责任部门。

　　公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的`需书面解释。

　　三、办公用品的申请。

　　公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

　　四、办公用品的审批。

　　在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

　　五、办公用品的采购。

　　各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

　　六、办公用品的入库管理和保管

　　办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的。存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

　　七、办公用品的领用。

　　各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

　　八、办公用品的报废。

　　公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

　　九、辞职清退情况处理。

　　对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

　　十、本制度的实施时间

　　本管理制度于xx年xx月xx日起实施。

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