企业管理制度精选15篇
在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的企业管理制度，希望能够帮助到大家。
企业管理制度1
第一条为优化经济发展环境，提高对进冀建筑业企业的服务水平，培育统一开放、竞争有序的建筑市场，提高建设工程质量，确保投资效益，根据《建筑法》、《河北省建筑条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的规定，结合我省实际情况，制定本办法。
第二条对在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的进冀建筑业企业，适用本办法。
第三条本办法所称进冀建筑业企业(以下简称“进冀企业”)，是指外省、自治区、直辖市和国务院各部门所属注册地不在本省行政区域，进入本省行政区域进行建筑活动的建筑业企业。
第四条省建设行政主管部门负责全省进冀建筑业企业的监督和管理。
各设区市建设行政主管部门负责本行政区域内进冀建筑业企业的监督和管理。
第五条外埠建筑业企业进冀施工，应到省建设行政主管部门办理进冀备案手续。
进冀备案包括单项工程备案和进冀企业分公司备案。
第六条进冀企业拟在冀承揽单项工程，应办理单项工程备案，并提交下列材料：
(一)备案申请表
(二)省级建设行政主管部门出具的介绍信;
(三)企业法人委托书及被委托人身份证;
(四)企业营业执照;
(五)企业资质证书;
(六)企业安全生产许可证;
(七)项目经理资质证书(或建造师执业资格证书)、项目经理部成员职称及职业资格证书;
(八)企业注册地建设行政主管部门出具的该企业近三年未发生质量安全事故和市场违规行为的信誉证明;
(九)省建设行政主管部门规定的其他材料。
第七条进冀企业拟在冀年度承揽施工项目超过2个(含2个)的进冀企业，应当设立进冀企业分公司，并办理进冀企业分公司备案，由分公司统一管理在冀的施工项目。
办理进冀分公司备案，除按第六条要求提交相应材料外，还应提交：
(一)分公司办公场所的房屋租赁合同或房产证书;
(二)分公司成员的职称及资格证书。
第八条办理备案手续按下列程序进行：
(一)进冀企业向拟承揽工程所在地的设区市建设行政主管部门提交第六条、第七条规定的资料;
(二)设区市建设行政主管部门发现进冀企业提供的备案材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正;发现备案材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者在1个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
(三)设区市建设行政主管部门受理进冀企业的备案文件后，应进行登记、核查;核查合格的，在1个工作日内，签发同意上报意见，由申请人持该意见及有关材料报省建设行政主管部门办理备案手续。
(四)省建设行政主管部门收到申请人报送的备案文件后，在1个工作日内，对符合备案要求的办理使用备案手续，颁发相应备案证书;对不符合要求的，应作出不予备案的书面决定并说明理由。
第九条进冀建筑业企业中标(或按规定可以不经招标直接承包工程)后，企业应到工程所在地设区的市建设行政主管部门(或委托机构)领取《进冀建筑业企业施工服务手册》，并提交下列资料：
(一)进冀备案证书;
(二)中标通知书或按规定可以不经招标直接承揽工程的证明材料;
(三)施工承包合同;
(四)选用专业承包企业、劳务分包企业的资质证书，劳务作业人员《职业技能岗位证书》;
(五)专业承包、劳务分包合同。
第十条 《进冀建筑业企业施工服务手册》由省建设行政主管部门统一印制，其内容包括：
(一)进冀建筑业企业服务指南;
(二)建设工程基本情况;
(三)进冀建筑业企业和进冀施工人员基本情况;
(四)本省建设行政管理的有关规范性文件。
第十一条进冀企业分包工程，应选择有资质的专业承包企业、劳务分包企业，并依法和专业承包企业或劳务分包企业对分包企业的工程质量、安全生产承担连带责任。
第十二条进冀企业应按规定，定期向工程所在地的建设行政主管部门报送《建筑业企业基本运行情况表》。
第十三条进冀建筑业企业享有与省内企业同等的权力、并承担相同的责任和义务，接受本省各级建设行政主管部门及其委托机构的监督、管理、检查。
第十四条进冀企业的基本情况、资质情况、业绩和市场行为等，由建设行政主管部门纳入本省建筑市场监督管理信息系统统一管理。
第十五条进冀企业的作业人员和分包作业人员的《职业技能岗位证书》持有率不低于100%。
第十六条建设行政主管部门应对进冀企业进行有关法律、法规和技术规范标准的培训。
第十七条建设行政主管部门应对进冀企业遵守建设法律法规的情况进行检查。检查可按下列程序进行：
(一)进冀企业在建设行政主管部门通知的时间内向建设行政主管部门提供《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《安全生产许可证书》、施工项目的有关资料等。
(二)建设行政主管部门在收到企业资料后，组织有关专家对进冀企业的市场行为、经营管理、质量管理、安全生产管理进行检查。
第十八条检查结论为分为合格、不合格两种。
进冀企业有下列情形的，检查结论为不合格。
(一)与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行 贿等不正当手段谋取中标的;
(二)未取得施工许可证擅自施工的;
(三)将承包的工程转包或者违法分包的;
(四)严重违反国家工程建设强制性标准的;
(五)发生过三级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上四级工程建设安全事故的;
(六)隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的;
(七)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的;
(八)未履行保修义务，造成严重后果的;
(九)违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情节严重的;
(十)未按合同约定支付分包企业工程款和作业人员人工工资的;
(十一)其他违反法律、法规的行为。
第十九条进冀企业不合格名录，由省建设行政主管部门予以公布，并限期停止企业在冀投招标资格。
第二十条注册地在国外及港、澳、台地区的建筑业企业进冀施工，依照国家有关规定执行。
第二十一条本办法由省建设行政主管部门负责解释。
第二十二条本办法自二xx年四月二十日起施行，原《河北省进冀施工企业备案管理办法》(冀建建[20xxx]163号)同时废止。
企业管理制度2
第一条目的
一、加强仓库保管员业务素质。提升仓库保管员的工作责任心。减少公司的损失。维护公司正常的生产、经营及管理秩序。
二、鼓励公司员工正确有效、长期努力的工作。
第二条适用范围
一、全体仓库保管员。
二、本办法适用于xx家居实业有限公司、xx家俱有限公司及其他相关连锁企业。
第三条奖励
一、奖励方式
1、嘉奖
2、通报表扬:一年内连续3次通报表扬计为嘉奖1次
二、奖励规则
1、嘉奖对象:业务超群、工作认真、克尽职守。在担任仓库保管员整年内盘点零差异的情况;
2、通报表扬对象:业务熟练、工作态度端正、在担任仓库保管员半年内盘点零差异的情况。
三、奖励标准
1、通报表扬:部门内部书面通报表扬;
2、嘉奖:奖励现金100~300元或等同价值奖品(依仓库保管员各自保管物品的种类及价值而定。具体奖励金额由各仓库主管及相关权限人决定);
3、员工所受奖励与惩罚不可相抵。
四、奖励程序
1、员工有符合奖励条件的。由其所在部门主管及时提出申请。申请填写“仓库保管员奖励/惩罚申请单”。签核到部门最高主管。审批通过后交人资部;
2、奖金将由人资部向财务部门申请。之后交予员工所在部门主管进行发放。
3、凡获得奖励的员工。公司将予以全公司或部门内公告。并记入员工档案。
第四条惩罚
一、惩罚规则
(一)、甲类过失。作辞退处理。并向公司赔偿因此造成的经济损失。
1、故意或严重玩忽职守。造成盘点差异金额超过人民币5000元(含)以上的。给公司造成重大损失者;
2、记大过累计3次或在六个月中累计受到相当于2次记大过的处分;
3、乙类过失情形严重者。
(二)、乙类过失。记大过一次。并处以相应的罚金和赔偿金。
1、因玩忽职守。造成盘点差异金额在人民币20xx元(含)以上。但小于人民币5000元以下者。给公司造成损失者;
2、丙类过失情形严重者。
(三)、丙类过失。记小过一次。并处以相应的罚金和赔偿金。
1、对工作态度随便、疏忽大意。工作中有失职失察之行为。且造成盘点差异金额在人民币500元(含)以上。但小于人民币20xx元以下。给公司带来损失者;
2、丁类过失情形严重者。
(四)、丁类过失。视情节严重记申诫或警告一次。并处以相应的罚金和赔偿金。
因工作疏忽发生差错者。造成盘点差异金额在500元以下的。给公司带来一定损失者;
三、惩罚标准:
盘点差异金额惩罚标准5000元以上20xx元~5000元500元~20xx元500元以下
甲类过失x
乙类过失x
丙类过失x
丁类过失x
容许差异金额(+/)超出容许差异金额
门店500/月保管责任人承担成本价的30%~60%
仓库300/月保管责任人承担成本价的30%~60%
1、丁类过失:部门内部书面通报批评并按成本价承担30%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月工资中扣除;
2、丙类过失:部门内部书面通报批语并按成本价承担40%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月(或多月平均分摊)工资中扣除;
3、乙类过失:公司内部书面通报批语并按成本价承担50%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月(或多月平均分摊)工资中扣除;
4、甲类过失:公司内部书面通报批语并按成本价承担60%的损失。如所承担总金额超过其月工资的20%。将平均分摊到其下月(或多月平均分摊)工资中扣除;
5、员工如同时违反两项以上规定。将按“数过并罚”处置;如情节有轻重争议。由上一级主管判定为原则。
四、惩罚程序
1、凡违反以上各惩罚条例的。其所在部门主管须如实上报。申请填写“员工奖励/惩罚申请单”。依据第五条“奖惩核决权限”进行审批。审批通过后交人资部;
2、惩罚事宜将记入员工档案。小过(含小过)以上处分将在公司内部公告;
3、惩罚之金额将在当月薪资中列出。并在下月或多月工资中予以扣除。(具体做法见上第三点)
第五条员工若发生有本制度未列出之奖励及惩罚情形者。仍得由所在部门主管提出奖惩申请。
第六条本制度解释权归人力资源部。若有未列事宜或涉及员工其他权利、义务之约束事项。本公司得依实际需要另行规定之。
第七条本制度经呈报总经理核准后公告施行。修正时亦同。
企业管理制度3
第一章
工 作 职 责
第一节
管理干部基本要求
一、具有诚信、敬业、开拓、务实的精神。
二、具有与企业共荣辱的主人翁态度，有高度的工作责任感，有个人服从集体，局部服从全局的观念。
三、具有一定的文化素质，具有一定的业务专业知识，具有一定的组织活动能力，具有独挡一面的工作能力。
四、有较宽阔的胸襟，较良好的精神面貌，较强的自约能力，敢于开拓创新，勇当楷模表率。
五、善于领会领导意图，服从上级指挥，令行禁止，团结同志，搞好部门协调配合。
管理干部行为准则
1、 要诚信敬业，忠于职责，不得废弛公务，办事不力。
2、 要团结友爱，相互支持，不得拉帮结派，排斥异己。
3、 要服从命令，顾全大局，不得个人第一，本位主义
4、 要光明磊落，实事求是，不得弄虚作假，阳奉阴违。
5、 要遵章守纪，令行禁止，不得自由懒散，我行我素。
6、 要坚守岗位，认真工作，不得擅离职守，管理失当。
7、 要贯彻制度，严格管理，不得漫不经心，听之任之。
8、 要奖罚分明，公正合理，不得打击报复，营私舞弊。
9、 要尊重科学，讲究实际，不得随心所欲，盲目指挥。
10、要爱护公司，保守机密，不得泄露情报，损害公司。
办公室工作人员职责
1、负责公司文件的收、发工作，重要文件、资料的管理和整理并分类归档。
2、负责公司文件的打印、传真、复印等工作。
3、负责公司报关及社会公共关系工作，接待来访宾客，按制度出。具介绍信、证明及其他信函。
4、根据公司需要制定各项规章制度，开展各项有益活动，建设企业文化工作。
5、完成领导交办的各项工作任务，主动配合其他生产部门工作，为企业发展发挥应有作用。
6、办公室人员上班不得闲聊、吵闹，不做与工作无关的事。
总机工作人员职责
1、上班时间内应坚守岗位，不得擅离职守。
2、随时接应外线电话，注意礼貌用语，保证公司的完美形象，切忌恶言相向，例如：“您好恒溢公司，请问找谁。”
3、不得闲聊、吵闹，不做与本职工作无关的事情。
4、对外来参观、公务来访的宾客，应及时主动泡茶做好接待工作，且通知相关部门人员与来访者会晤。
5、对外来参观生产现场的来宾，一律上报经理部，由经理部作适当的安排。
6、办公室人员以及车间课长级以上的外线电话可直接转入或通知受话人承接。
7、员工的外线电话，在上班时间一律不予转入。如有急事、要事一定要代为记录，并将纪录单及时上交车间主管转交给本人。
8、协理级以上（包协理）的外线电话，必须查询对方身份和详情后，方可告知。
9、督促或控制公司对外电话使用，对外线长途电话做好锁码和开启工作。
10.因业务需要进行传真的电话或相关文件，要经经理部领导签名，方可进行传真。
(信息中心员工工作职责)
1、保守公司业务和文件机密，不得向外单位泄露或转让。
2、准确无误的打印公司下达的各种文件或与其生产相关的资料保证生产的正常运作。
3、注意对电脑、复印机，传真机等设备的检修或保养，如有故障应及时通知维修。
4、对所有打印的公司机密文件，图文资料、以及外协单位传真密函，要妥善处理或交予有关部门分类存档保管。
5、工作完毕应随手关闭设备电源开关。
人事课工作职责
1、负责公司员工的人事管理，建立健全人事档案。
2、具体执行实施公司员工的招聘、解雇、考核、调整、任免制度。
3、组织新聘员工的岗前培训，劳务合同、协议的签定。
4、负责代理办理员工各种务工手续及证件。
总务课工作职责
1、负责公司员工的劳动保护及后勤、职工福利等工作管理。
2、制定宿舍管理制度及员工住宿规则，全面负责宿舍管理工作。
3、全面管理食堂工作，检查、督促食堂职责的执行。
4、负责厂容厂貌管理，制定部门卫生标准，检查、督促部门、公司保洁工作人员履行各自卫生职责，确保公司环境优美、整洁。
5、保障公司生产、生活用电、用水的正常。
6、公司食堂、宿舍、娱乐等公共财产的登记、编册、保管，发现问题及时组织修缮。
(食堂工作人员职责)
1、遵守公司作息时间，一日三餐按时，且保质、保量供应饭菜，满足员工的饭用开水，以便利服务员工为宗旨，不断提高服务质量。
2、充分了解市场行情，统筹安排，努力做到价廉物美，合理安排食谱。
3、菜色花样齐全，尽量满足各个地区员工的生活习惯，采购食物要新鲜，无变质，且生熟分开放置。
4、注意饮食卫生，工作时间不抽烟，不随地吐痰，确保员工的身心健康。
5、食堂内要长期保持干净，炊具、餐具要每天消毒处理。
6、引用饭菜必须烧熟、煮透，要新鲜、无变质，方能供给员工食用。
7、因生产需要，加班至深夜，食堂要供应开水，点心和宵夜。
8、供应饭菜时，要一视同仁，按先后顺序提供膳食，不搞特殊化。
（二）宿舍管理人员工作职责
1、负责员工的住宿安排、登记、造册。
2、负责宿舍公共财产的管理，进行登记、造册，发现损坏及时修缮。
3、负责检查、督促宿舍区卫生的扫、拖工作，保持整洁卫生。
4、检查宿舍安全防范工作（违章用电、违例物品），发现问题及时处理。
5、加强巡查，防火防盗，严禁外人进入宿舍区。
6、督促住宿人员节约用水、用电，遵守作息时间，保证员工正常休息。
（三）水、电工作人员职责
1、负责公司生产以及生活用电、用水的正常供给。
2、根据生产和生活需要及时装配电源电线，安装用水、用电设施。
3、经常检修电线和电路设备，防止电源线路老化。发现违规用电、及时制止，设备损坏及时维修，防范予未然。
4、电机房内严禁他人进入，停电期间及时发电。
5、做好安全电知识教育，保障生产、生活的用电安全性。
（四）保洁工作人员职责
1、负责公司办公室、厂房、楼道、样品室、宿舍区、食堂、卫生间等公共场所的卫生擦洗、扫、拖工作（一天不少于三次）。
2、公司公共厕所、浴室每天应认真清洗扫，冲洗（一天不少于五次）。
3、公司洗碗槽、排水沟，餐后及时冲洗，排水沟赌赛及时疏通。
4、注意对公司内花草树木的修剪、浇灌工作，保持公司环境优美。
5、公司边角垃圾、蜘蛛网及时清理，清洁用具定期清洗，避免蚊虫的滋生，疾病的传染。
6、根据卫生检查工作的需要伍条件服从总务课配调，配合车间进行清扫卫生工作。
第二节
厂长工作职责
向总经理负责，下辖生管课、品管课、裁断课、帮面课、成型课，全面负责生产制造部门有关生产、质量、制度、设备、安全、卫生等各项管理工作，完成下述工作任务。
1、根据生产经营情况编制生产计划；负责生产岗位人员的劳动力配调，核定部门定员，检查生产任务完成情况，掌握全厂生产动态，做到均衡生产，暗器完成生产任务。
2、落实全面质量管理岗位责任制，督促品管课对产品进行权过程的质量和拉力检测，杜绝不合格产品入库或提交客户，严格按产品质量标准，生产工艺要求组织生产，完成公司下达的B级品率控制在1%以下的质量指标。
3、检查、督促劳动纪律、工作责任、质量标准、规章制度贯彻执行和完成情况，执行奖惩制度，做到不徇私情、赏罚分明、公正合理，充分发挥员工的生产积极性。
4、坚持“安全第一”的生产方针，贯彻、执行设备安全操作规程和安全生产、安全保卫、安全防火规定，防患于未然，严防或杜绝各种生产质量事故及工伤事故的发生。
5、加强物料、能源消耗管理，控制原辅料以及各种配件的使用，做好节能降耗的基础工作，提高经济效益。
6、督促、实施设备维修保养制度，认真抓好设备年检、周检和日常维修、保养工作，保证设备的正常运转。
7、做好员工产前思想教育工作、强化员工专业技术培训，全面提高员工的技术技能和专业素质水平，提高劳动率，增强产品质量意识。
8、督促各生产部门生产中的产量、物耗等方面资料的收集，实事求是的反馈生产制造过程中的质量信息以及当年当月完成生产任务的统计数字，及时报送总经理。
生管科工作职责
向厂长负责，辖管材料采购，材料库，中心库工作，对生产指令下达，技术文件转发，材料到位跟踪，物资消耗监督，生产进度统计负责完成下述任务。
1、根据厂长生产计划，及时准确无误地下达生产指令单。
2、做好产前技术资料印刷转发工作，做好技术文件产前发放登记，产后回收归档。
3、验证技术部门材料限额指标，及时编造材料，物资采购计划，提供采购依据，进行材料组织到位情况跟踪、反馈、协助品管部门做好材料入库质量验收，以保证材料质量和供应。
4、负责各个部门生产进度完成情况，了解统计工作，及时反馈上报厂部，并负责向公司呈报月度、年度生产报表。
5、了解、督促、统计材料限额指标完成情况，审核批准限额追加及补料申请，真实、准确反映各部门物耗指标完成情况。
6、了解、掌握仓库材料结构情况，实行合理库存，指导督促做好剩余材料色卡及统计工作，尽可能合理利用剩余材料。
7、考评所辖部门人员工作责任制落实情况，教育、督促所辖部门人员做好生产供给保障工作。
品检课工作职责
1、根据企业质量管理的方针、目标制定检验工作计划，编制检验工作文件（如检验流程图，检验指导书），建立质量检验队伍。
2、加强对检验人员的培训、考核，采用先进的检验方法，不断提高检验工作质量，降低错，漏检率。
3、制定贯彻质量检验制度，采用多种有效方式，开展全员质量教育，提高全员意识。
4、协同技术部门制定质量标准，会同生产部门制定质量管理细则，检查、落实质量奖惩情况。
5、开展全过程的质量监督，做好原材料、半成品、成品的检验，把住质量关，通过检验、测试作出判断，保证不符合质量材料不投产，不符合质量的半成品不流入下道工序，不合格产品不出厂。
6、对出现重大质量事故进行调查、分析，对其作出定性、定向分析，明确责任所属部门，反馈给责任部门督促其落实处理并做好记录以便建立完善的产品质量档案。
7、做好检验测试工作中各种质量数据的记录、分析和评鉴，并汇总，统计、报告有关部门。
产品设计人员职责
1、树立“技术先行”“服务生产”的正确观念，根据经营及生产需要，按期完成产前技术准备工作。
2、正确把握顾客对产品的要求，认真分析研究产品特性，对产品的工艺、经济性，生产的可行性，技术要求的合理性，材料使用的可靠性，进行科学的分析，为产品的设计工作奠定基础。
3、开展设计工作，进行样品试做，召集技术部门、业务部门、生产部门的有关人员，以客户对产品的要求为依据，集思广义，进行设计评审，并修正解决发现问题，最大限度的地克服产品先天性隐患。
4、根据产品加工制造要求，在确认样的基础上编写工艺流程、工艺标准、规定质量标准。确立质量点，确定使用制作材料样卡，核算材料消耗的理论限额标准，并经技术负责人审核后签发、存档。
5、经设计评审确认后，应及时交付外协单位制作楦模、刀具刀模到位后，应对刀模的准确情况实施验证，无误后应签发刀模准确确认书。
6、参加厂部召开的产前工艺贯彻，审核、讲评试产中暴露的质量问题，对生产现场管理干部进行产前技术工艺、质量标准教育，并签发标准样。
7、实行谁设计谁跟踪负责的责任，在生产部门批量投产后，抽出一定时间深入生产现场检查工艺贯彻情况及质量标准完成情况，发现问题，及时指导纠正。
8、生产中出现工艺问题应及时研究，决定解决措施，并指导生产部门及时实施弥补。
课长工作职责
向厂长负责，对部门的生产管理、质量管理、现场管理负完全责任，完成以下职责：
1、根据厂部下达的生产任务，编造招聘计划，做好部门生产（工作）人员考核录用，合理定员，均衡安排生产。
2、执行厂部指令，组织安排车间生产，控制生产节奏，如期完成生产任务。
3、进行工序能力分析，评定工人技术水平等级，组织工人技术培训，加强新品工序调整。
4、配合开发部门进行新品投产前的验证工作，做好产前的技术、物质准备工作，制定工艺流程，工序责任，工艺纪律，质量标准，检验程序。
5、强化部门全体员工的质量意识，教育、督促员工执行技术标准和工作标准，观测工艺纪律，控制材料，能源消耗。
6、实行质量监督，开展质量跟踪，贯彻“四检”制度（既自检——互检——总检—抽检制度），经常性地展开质量分析，发现问题坚持“三不放过”（查不清原因不放过，查不出责任人不放过，无改进措施不放过），完成公司规定的质量指标。
7、加强生产现场管理，要求做到环境整洁，布局合理，道路畅通，堆放有序，设备良好。
8、督促、执行公司各项规章制度，开展必要的思想工作教育，形成良好的集体凝聚力，建立良好的生产秩序。
9、抓好部门安全生产、安全保卫、安全防火工作，检查督促员工执行操作规程，及安全防火，安全保卫规定。
10、对部门员工岗位责任实行检查、考评、公正地实施奖惩制度，奖勤罚懒，奖优罚劣。
班组长工作职责
1、向部门主管负责，全面完成产量、质量和消耗指标，对班组生产、质量、现场管理负责。
2、组织班组生产，调节工序力量，均衡安排作业，按期准数完成生产任务。
3、进行新岗、转岗工人技术培训，及新产品的工艺指导工作，督促，检查工人贯彻、执行工艺纪律，技术标准和操作规程。
4、组织班组成员开展“自检”“互检”，随时对班组产品质量实行检验，强化工序质量管理，发现问题，及时分析原因，采取纠正措施，未能解决的问题，应及时报告主管或有关部门，不合格品不留出班组。
5、贯彻执行公司各级规章制度，强化生产现场管理，按公司要求建立良好正常的生产秩序，保证生产现场的安全和整洁。
质检人员工作职责
1、牢固树立“质量第一”的思想，对公司产品质量起把关、预防、反馈的职能。
2、必须了解熟悉与自己所承担检验任务的产品的工艺流程、工艺要求、质量标准，并熟练掌握检验技术知识，避免错检、漏检。
3、坚持原则、不徇私情地堆产品质量负责，一丝不苟地按技术标准监督检验，不让不合格产品流入下道工序，把好产品质量关。
4、坚决贯彻管、帮、促相结合的检验监督方针，在品质检验过程中同时做好工艺纪律的监督和技术的指导，并指导操作工人开展自检互检。
5、做好检验过程中各种质量问题的准确记录，并明确责任人，做好书面记录，同时向责任部门反馈，纠正存在问题。
采购工作职责
按照生产的规定期限，保质保量完成生产所需的材料，物质的采购供应工作。
1、协助品管部门负责评估、审核供应单位。外协单位的生产能力，质量和信誉，做到“货比三家，价比三家”，保证采购的原材料和外购外协件的质量符合产品设计要求。
2、接到生产指令单及材料采购计划后，严格按材料质量标准、熟练实施采购。
3、对需外协加工的材料，应根据采购要求把所需生产的材料的名称、颜色（色卡）、数量、规格、质量要求、交付限时下达给外协供应单位，在可能的情况提供样卡、色卡。
4、及时对材料供应或加工单位的进度和质量情况进行跟踪，并要求供应单位在所生产加工的材料上标好生产货号和数量。
5、对外供单位的生产材料，实行质量把关，按规定时间将材料及时组织到位，为生产做好产前物资准备工作。
仓库工作人员职责
1、负责仓库物资的收发、保管等工作。
2、认真验收物资品名、规格、数量、颜色、货号，如有差错及时反映和解决。
3、核对每日发出的产品，材料物资进出数量的汇总和登记并及时报会计登记入账。
4、产品、物资分类堆放，做到标签明码，摆放整洁有序，多而不乱。
5、严格控制原材料和配件的发放，，合理安排库存材料的利用，防止储备材料过多的现象。
6、切实做好“十防工作”（防火、防霉、防蛀、防爆、防潮、防烂、防盗、防鼠、防毒、防晒）。
7、要按期主动和会计核对库存物资数量，定期与会计进行季度清仓盘点，如实反映盘点亏盈情况。
中心库工作职责
帮面材料中转工作：
1、严格按生产指令单要求的货号、颜色、数量接收冲裁车间生产的工作，并使用标准纸板，按质量要求标准，严格把关，对转发帮面的生产部件实施准数和质量互检工作，做好原始记录，发现问题反馈裁断车间及上报有管部门处理。
2、负责向技术部门领取外协绣花标准样板，熟悉掌握外协绣花的工艺要求，质量标准；进行外协工件外发，验收工作，要求对加工后的绣花工件应逐一按质量标准实施验收，并做好质量原始记录，发现问题，及时呈报过关部门处理。
3、根据生产要求按帮面车间下达给各生产班组的任务情况，按帮面所需部件及时、准数、均衡配给转发帮面车间，并做好交接领用手续，填制日期生产报表，呈报生管科。
4、接收后的工件部件，应按订单归类，进行存发。标的建卡，要层次清楚，整洁有序。
半成品、成品中转工作：
一、对半成品中转工作负责：接收帮面车间入库的半成品，并按不少于10%的比例数抽检，要求数码准确。发现误差给予记录，退回。
1、要按批次、货号分类进行有序堆放，建好帐卡，整批追踪归仓，并做好原始记录交接手续。
2、根据生产需要向成型车间发放帮面成品，并做好发放记录，协助敦促，落实清单工作。
二、对成品中转工作负责
1、成品入库时应严格根据生产指令单要求查对外箱、包装、货号、箱号、数量、订单批次及颜色是否正确。
2、应按货号、批次进行分类存放，有秩堆叠，做好交接手续，建好货卡，隔离A、B级品。
3、接到发货通知后，应事先盘查仓库，发放要绝对正确，做好发货详细情况记录，办好出仓手续，呈报有关部门。
三、对生产进度报表负责：
每日按实际生产进度情况向生管课呈报生产进度报表，每月向厂部呈报月生产进度报表，要求做到报送及时，准确真实。
鞋底材料中转工作：
1、要随时接收大底、面衬、外箱、鞋带等鞋底材料入库，及时做好入库后的质量、数量、细码的验证工作，做好原始记录，并于当日内将验收实际情况呈报生管科。
2、库内的布局要合理、整洁，应按批次有序堆放，切挂牌登记，根据生产需要及时转发，服务生产，并做好收支账目。
3、生产部门退回的有关质量问题哦的材料，应整理存放，呈报追补，要求及时准确。
冲裁车间品检工作职责
1、对冲裁工生产的产品质量负责，应随时对生产的工件使用标准样板进行检验，发现走样、色差、材料有误，应立即停冲，并报告处理。
2、对冲裁工生产的工件进行逐一检查，挑出影响质量的疵点、残缺工件，并就残缺情况知会冲工，进行改进。
3、对生产工件的准数实行负责，每捆工件数应决对准确，尺码生产数接近满数前高水平事先统计，通知冲工，防止过量冲裁造成浪费。
4、对生产中补数工件，在有材料情况下，应会同冲工于当日补足送达生产车间。
5、需外协加工的工件，应按运输要求进行捆绑，以防途中散落造成窜号。
6、对挑出的工件，属材料质量原因的应按每20双一捆捆扎，分类存放。待批次生产完成的后，统计有质量问题材料的数额、并报告处理。
帮面品检工作职责
1、对生产班组交来半成品，应先检查配对是否正确，10双是否准数，发现缺额，窜号可拒收拒检，退回生产班组。
2、严格按工艺要求，质量标准对送检半成品实施检验，发现不良品，应查明工序责任人，知名质量问题，填制返修单，要求责任人签名后按规定时限返修上缴。
3、检查时发现较大质量问题，应当即报告反馈给生管及生产班组，以便及时纠正错误，减少损失，并上报品管科。
4、品检合格的半成品按每10双准数分向打包，标明尺码，移交中仓，应与班组，中仓办理好接收、交接手续。
5、准确如实地做好日检验数量、质量的原始的记录，并分析定性、定向质量事故原因，以书面形式报送部门主管及品管科。
6、在成型车间被复检出有质量问题的半成品及成型绷破的返修品，品检高水平做好原始记录，积极配合返修，在正常情况下一定要如数返修，跟踪到位。
7、应认真把关，积极工作，做到生产出的半成品不滞留，不堵塞，不错检，不漏检，因工作失责造成单脚、窜号、欠数、漏检，应承担责任，赔偿损失。
第三节
安全保卫组工作职责
1、负责保证企业生产、工作、生活的正常秩序，保护公司财产、员工安全。
2、建立健全治保工作制度，实行24小时值班，重点部门重点防范巡逻。
3、认真做好“防盗、防火、防破坏、防灾害”事故四防工作，维护正常的生产秩序，社会治安秩序。
4、执行公司各项规章制度，制止违法违纪行为。
5、负责门卫管理工作，做好值班记录，来访人员登记。
6、负责员工出入公司管制，识别证的使用管制。
7、协助厂部车间管理好消防器材，保持器材有效状态，搞好安全消防工作。
8、定期组织员工进行安全消防工作思想教育
保安人员工作职责
1、保守人员应有高度责任感，以确保企业的安全，员工的安全，坚守岗位，忠于职守。
2、上岗时应穿着制服，衣帽整洁，应有饱满的精神状态和良好的形象。
3、对予来访的客人应问清事由，以礼相待，做好出入登记手续，并按规定通知被访人员，如发现异常者，禁止其出入并将其扣留，及时报告处理。
4、对出入本公司的车辆要进行检查、登记，安排停靠位置。任何出厂物品（含员工行李）应办理出厂手续，且予以检查无误后方可放行。
5、对公司往来信件、邮包负责收转，不得私拆，截留他人信件、邮包。违者依法处理。
6、对予本公司员工须监督其是否佩带识别证，并辨别真伪，方准其进入。
7、检查、监督、劝阻。制止员工违反公司规章制度和违法行为。
8、做好日常及夜间安全巡检工作，注意防火、防盗，对主要部门与部位每日定时做好安全检查登记工作，察看厂区安全情况，发现异常及时处理和上报。
9、每日检查车间、仓库下班后电源是否关掉，门窗是否锁好，如未按规定关闭应及时督促关闭，且做好违规登记报主管处理。
10、宾客小车及副总经理以上干部出入大门，须行立正礼。
11、保持厂门环境卫生，纠正闲杂人员或车辆在厂门周围逗留，保持道路畅通，门卫值班室内不得有闲杂人聊天。
第五章
技术、工艺管理制度
新产品技术开发与试验工作管理制度
1、根据鞋类市场需求和公司生产能力的可能性，制订与公司发展规划相适应的新产品开发计划，并组织实施。
2、根据企业生产经营方针和目标进行新款样品的设计和小改小革活动，总结鉴定技改措施，掌握国内外科技动态，制订新款制做工艺，报技术部门审阅、裁定、签付实施。
3、新款工艺确定后，应及时向业务部和生产部门提供工艺要求制作单，明确规定新款所需材料的数量、颜色、等级、品名和规格等要求。
4、制订与新工艺相适应的技术操作规程，质量要求，建立健全新产品开发与试制的全过程故那里方案，实施验收新品生产过程中的技术资料。
5、对新款产品的经济性，生产的可行性，技术的合理性，要进行科学的分析，对试制出的产品要严肃认真的同有关生产部门、技术部门进行研讨、鉴定、解决新款鞋类产品在实际工作中存在的问题。
6、制订新品质量内控标准，做好产前材料预算和原材料采购的采标、建卡工作，建立技术资料的收、发、存制度，形成系统科技存档。
技术工作管理制度
1、技术人员应认真做好各种技术资料整理、收集与研讨，为公司的生产和发展提供可靠的技术保证。
2、技术人员应深入车间，指导工艺操作，检查工艺上机情况并技术了解处理产品技术问题，掌握第一手资料，为产品的质量提高和更新换代提供切实依据。
3、新产品投产前，必须由新款鞋产品的设计专业技术人员对其技术指标作全面的考核，确保投产顺利。
4、组织技术人员学习掌握有关技术资料，为生产需要、改造工艺工序达到节能降耗、提高工效的目的。
5、定期对员工进行技术技能知识培训和操作考核，对新工人上岗，应进行一定时间的培训和操作教育。
6、密切注视同行业的技术动向，加以总结，提高自身产品的市场竞争能力。
7、有关技术资料、图纸要分类立档并由生技部指定专人保管，重要的技术资料未经领导许可不得随意外借、影印。为本公司的产品等技术资料保密，不得外传。
工艺工作管理制度
1、加强工艺管理，贯彻执行管理标准。
2、由专业技术人员负责工艺管理工作，并能根据生产任务，做好产品的工艺设计。
3、指定工艺员应根据产品质量要求和原材供应及质量情况，核算原材料计划，提供新款工艺要求以及新款鞋材的样板色卡。
4、由专职工艺管理带头，组织工艺小组活动，召开工艺研讨会，并负责全面推广。
5、公司确定的新产品投产，品种反改，工艺管理要先行一步，为正常生产奠定稳定的技术基础。
6、工艺有关人员要经常对工艺上机情况进行检查，做好原始记录和反馈汇总工作，并及时将工艺表及工艺资料整理上报归档。
7、工艺管理要持实事求是的态度，深入车间，了解生产实况与实施工艺是否吻合，及时调整。协助搞好公司的新产品试制及投产工艺的接收工作。
企业管理制度4
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理。
公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
一、人事管理
为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。
本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。
二、行政管理
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
员工必须遵守如下工作守则和职业道德：
1、敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排；
2、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作；
3、平时养成良好、健康的'卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁；爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物；
4、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；
5、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；
6、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。
7、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留；
8、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外；
9、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
三、工作时间与休息休假
公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
员工每天正常上班时间为：
春季：上午8：00～12：00，下午14：00～18：00冬季：上午8：30～12：00，下午13：00～17：30公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日（星期六、日）加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。节假日按国家有关规定执行。
员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准；员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
四、工资福利与劳动保险
员工的最低工资不低于最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。
工资的决定、计算、增减等事项另行规定。
按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加点工资；休息日加班，支付基本工资的200%的加班工资；法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。
公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单（一式二份），员工领取工资时应在工资清单上签名。
公司以货币形式按月支付员工工资；每月15日前发放前一个月的工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。
因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
员工依法享受节日工资照发。
员工因私事请假，公司不予发放工资。
有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
（1）代扣代缴员工个人所得税；
（2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金；
（3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
（4）扣除依法赔偿给公司的费用；
（5）扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款；
（6）劳动合同约定的可以减发的工资；
（7）依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；
（8）经济效益下浮而减发的浮动工资；
（9）员工请事假而减发的工资。
（10）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
公司依法为员工办理养老、失业、工伤等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。
五、劳动纪律
员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
（1）按时上班、下班，不得迟到、早退；
（2）必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡；
（3）因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效；
（4）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；
（5）请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医生证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；
（6）一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；
（7）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知；
（8）员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。
六、奖励与惩罚
为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。
奖励分为表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。
员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心公司，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。
对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予记功、晋升、加薪、发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励：
（1）对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的；
（2）节约物料，或对废料利用具有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的；
（3）遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失的；
（4）敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害公司利益的行为，使公司避免重大损失的；
（5）对公司利益和发展作出其他显著贡献的；其他应当给予奖励的。为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，公司对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。
员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元；每警告2次记过1次；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：
（1）委托他人打卡或代替他人打卡的；
（2）无正当理由经常迟到或早退（每次10分钟以上）的；
（3）擅离职守或串岗的；消极怠工，上班干私活的；
（4）随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的；
（5）浪费公司财物或公物私用的；
（6）未经批准，上班时间会客或打私人电话的；
（7）下班后不按规定关灯、关电、关水、关窗、锁门的；
（8）随意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的；
（9）工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的；
（10）工作时间打瞌睡的；对客户的态度恶劣的；
七、财务管理
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
（1）财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
（2）执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告；
（3）筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
（4）制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
（5）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
（6）记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
（7）财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
（8）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
（9）商品运杂费、保管费、包装费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。
企业管理制度5
一、管理制度的编制原则
服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。
二、管理制度的编制要点
管理制度的编制以做事为主线，以各部门、科室、班组、员工为点，以岗位责任制（包含岗位工作指引）、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面，结合五大部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和部门的角度来看问题，注意把握以下几点：
表:要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应看的表，例如销量、产量、进货量、质量、费用等；要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表；要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。
会:要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应开的会，例如公司月经营检讨会、公司（半）月采购委员会会议、（半）年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。
权:要设定人权、财权、物权、事权的管理权限，编制核准权限表。
计划和预算:公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开，制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务，要弄清公司各部门每天、每月、每年有哪些计划，如何执行和追踪。
三、管理制度的体系
以企业的总则和五大部门（产、销、发、人、财）为篇章：
产指生产，包括采购、外协、储运、技术、制程、设备、基建、安全环保、品控等环节。
销指营销，包括市场调查与研究、通路规划与管理（B2C）、大客户管理（B2B）、营销控制、营业推广与公关、售后服务、营销人员管理与激励等环节。
发指研究和发展，包括调研、项目立项、研究设计、项目管理、投资、企划等环节。
人指人力资源管理，包括招聘、培训、考核、升降、异动、薪酬、档案、行政事务、保安等环节。
财指财务和会计，包括会计、财务、审计等环节。
同时将管理的四大功能（计划、组织、领导、控制）贯穿其中，主要的计划有公司的年度策略计划，各部的年（月）工作计划。其中最核心的是年（月）销售计划，以此为前提，技术部门做出设计和材料预算，采购部门做出采购计划，财务部门做出资金计划，生产部门做出生产计划等。主要的控制手段有计划控制和预算控制及定期的报告等。
企业管理制度6
一、培训宗旨
1、培训在企业活动中的地位
培训是企业活动的重要组成部分,进入公司的新员工,必须接受公司的岗前培训,员工上岗后要进行岗位专业技能培训,培训工作在企业中始终是一项长期、持续的造血工程。通过形式多样、务实有效的培训,有利于提高员工的综合素质,提升管理者的管理水平,促进企业整体实力的增强。
2、培训目的
(1)帮助经理及时掌握公司内、外部环境条件的变化。了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识基本技能的掌握状况。
(2)使基层管理人员尽快掌握必要的管理技能,明确自己的职责,改变自己的工作观念,熟悉工作环境,习惯新的工作方法。
(3)使专业人员熟练掌握本企业的知识和技能,及时了解各自领域里的最新知识与社会发展相适应。
(4)为员工提供再学习和深造的机会,以实现其个人的价值。
(5)对一般员工的培训是使其了解公司及产品概况,掌握工作规范,必要的工作技能,明确责权界限,以求按时完成本职工作。
(6)提高员工整体素质和业务水平,改善公司人才结构,为企业培养和储备人才,使企业的可持续发展提供保障。
(7)激发员工求知欲、创造性、发掘员工知识更新、能力更新的潜力。
(8)达到合格的管理者必须是合格的培训者的要求。
(9)加强企业内部的团队修练,增加企业自身的凝聚力,增进员工对企业文化、经营理念的理解。
通过培训减少员工工作失误,避免事故,提高工作质量和工作效率。
3、培训原则
(1)经常鼓励员工积极参加学习和培训。
(2)预先制订培训后期要求达到的标准。
(3)积极指导员工的培训和学习。
(4)培训和学习应是主动的而不是被动的。
(5)参加培训者能从培训中有所收获。
(6)采用适当的培训方式、方法、培训方式要力求多样化。
(7)对不同层次,不同类别的培训对象要采取不同的培训方式。
(8)通过培训为员工提供晋升机会。
二、培训分类
1、按培训制定周期可分为:年度培训和月度培训。
培训工作由各部门按年度制订计划,经总经理批准后报人力资源部,人力资源部汇总后并根据公司总体的培训任务制订公司年度和月度培训计划,并组织实施和考核,各相关部门配合培训师实施。
2、培训按时间可分为:不定期培训与定期培训。
3、培训按方式可分为:分阶层脱产培训和不脱产培训。
4、培训按培训对象可分为:总经理、副总经理、总监级人员的培训;部门经理和主管级以上人员的培训;一般员工的培训;特殊岗位人员的培训;新聘人员的培训等。
三、不同培训对象的培训方法
(一)总经理、副总经理、总监级人员的培训
1、董事会决定总经理的培训,总经理决定副总经理、总监级人员的培训。
2、部经理、总监级人员的培训方式主要有:外出学习考察、外出进修、聘请有关专家培训。
3、对总经理、副总经理、总监级人员的培训可以就下列内容进行:
(1)学习考察本行业先进企业的先进管理经验及先进技术。
(2)学习考察知明企业的先进管理经验。
(3)到知名管理学校或研究机构进修。
(4)参加资深培训机构或操作性较强的院校组织的有关总经理的素质培训和经营研讨班。
4、根据情况可以与培训人员签订教育培训合同。培训费用_______元以上者须签订合同。
5、培训结束后,总经理、副总经理或总监级人员必须整理出学习材料,一份交办公室存档,一份交人力资源部作为公司培训教材。
6、总经理、副总经理、总监级人员的培训至少每一年定期组织一次。
(二)部门经理和主管级以上人员的培训
1、部门经理和主管级人员的培训主要通过人力资源部组织实施,也可以聘请专家培训。
2、部门经理或主管级人员的培训一般就下列情况进行:
(1)公司重大改革、政策调查等;
(2)重大的技术改进或质量体系变更;
(3)新的管理模式的建立和运行;
(4)不断发展的企业文化;
(5)最前沿的管理理论和经营理论;
(6)部门经理和主管级人员的培训考核结果将纳入绩效考核评估记录;
(7)部门经理和主管级人员的培训至少每半年定期举办一次。
(三)一般员工的培训
1、一般员工的培训由人事部配合组织协调公司相关部门负责人进行培训。
2、一般员工的培训就一列内容进行:
(1)《员工手册》、相关规章制度的培训;
(2)岗位技能培训、业务知识培训、新技术培训;
(3)工作程序的培训;
(4)新开发的产品培训;
(5)不断发展的企业文化培训;
(6)综合素质培训。
3、一般员工的培训根据工作需要每半个月安排组织一次。
(四)特殊岗位人员的培训
1、公司某些重要岗位的在岗人员应对其进行特殊培训,如财务人员、人事职员、专业营销人员等。
2、特殊岗位人员的培训可以采取外部脱产培训和内容培训的方式。培训内容应主要是本岗位专业技能培训。
3、特殊岗位人员在进行脱产培训前,公司须与其签订培训教育合同。
4、特殊岗位人员在外部培训结束后必须整理出学习材料,一份交办公室存档,一份交人力资源部作为公司培训教材。外出参加培训人员应持有培训单位的考核证明与资料。
(五)新聘员工的培训
1、新聘录用的员工在上岗前必须统一接受人力资源部组织的新员工岗前培训,未经过统一岗前培训的新员工不能上岗。
2、人事负责对新聘人员进行企业文化、员工手册、规章制度、经营理念、管理模式、安全教育、素质教育等方面的培训。
3、新聘人员所在试用部门配合人力资源部开展新员工岗前培训,由其部门负责人负责组织对新员工进行部门职能、岗位描述、工作流程和程序、业务规范以及专业技能等方面的必要培训。
4、新聘员工经岗前培训考核合格后方可到所在部门上岗试用。
四、培训内容与责任部门
内容责任部门
企业文化培训人力资源部
员工手册、规章制度培训人力资源部
部门职责、岗位描述培训人力资源部、所在部门
业务素质、专业技能培训人力资源部、所在部门或相关部门
管理培训人力资源部、所在部门或相关部门
新政策、新技术培训人力资源部、所在部门或相关职能部门
产品知识培训人力资源部、相关职能部门
岗位班前培训所在部门
培训者培训人力资源部、所在部门
五、培训计划
(一)培训计划的制订与审核
1、各部门依照人力资源部划定的培训内容与责任部门,按年、按月拟订“培训计划”送人力资源部审核,并作为培训实施依据。
2、人事部就各部门所提出的年度、月度培训计划汇编年/月培训总计划,呈报上级领导核鉴。
3、各项培训课程由人力资源部培训师审核或编制,并填写“培训实施计划表”提报呈核后,通知有关部门及人员。
(二)培训计划的内容
培训对象、内容、时间、目的
六、培训实施的运行规则
(一)实施规则
1、人力资源部培训师应依“培训实施计划”,按期实施并负责全部培训事宜,如场地安排,有关教材分发、教俱借调,通知受训单位。
2、如有补充培训教材应于开课印刷完成,以便培训师上课时发给学员。
3、各项培训结束时,应举行考核测验,由培训师负责监考,考核测验题目由培训师于开课前递交人力资源部审核。特殊专业培训应安排有关专业人员协助、配合。
4、对受训学员应有签到记录,以便人力资源部检查上课人员出席状况。
5、受训人员应准时出席,因故不能参加培训者应提前办理请假手续。
6、人力资源部定期召开检查会,评估各项训练课程实施效果,并记录评估内容,递交各有关部门参考,予以改进。
7、各项培训考核测验因故缺席者,事后可以参加补考,补考测验不到者,一律以零分计算成绩。
8、培训测验成绩列入绩效考核积分,对于成绩不合格者,培训师报人力资源部经理履行“人事建议权”。
(二)培训的管理过程
“计划实施评价处理”循环过程
(三)培训方法
1、传授式培训方法:
(1)个别指导
(2)开办讲座
2、参与式培训方法:
(1)会议研讨
(2)小组培训
(3)角色扮演
(4)案例分析
(5)模拟演练
(6)脑力风暴会
(7)参观访问
(8)事故处置训练
(9)影视法
(10)业务游戏
3、其它方法
七、培训职责
(一)部门职责
1、拟订培训政策、培训方案、编制培训预算。
2、选定培训对象。
3、安排新职工岗前培训计划。
4、完成培训工作分析。
5、提出培训建议,协助公司领导确定培训项目。
6、组织安排培训工作,承担培训任务。
7、衡量、评价培训工作。
8、管理培训师日常工作。
9、管理各种培训设施。
(二) 领导职责
1、负责拟定公司的总体培训政策、方案、预算。
2、协助或独立策划项目。
3、组织制订培训计划。
4、审核培训教材、教案及相关资料。
5、负责培训工作总结与分析考评。
6、负责培训业务对外联络事务。
7、协助培训讲师实施培训课程。
(三)培训师职责
1、制订、汇总培训计划。
2、编写、购买、整理培训教材、教案、相关资料。
3、负责培训课程的实施与管理。
4、负责学员的培训效果考核(试卷编印、考试评卷)包括培训后工作绩效考核统计。
5、负责校对各种打印、分发培训资料。
(四)其他工作人员职责
1、协助培训师做好种项培训准备。
2、管理学员参加培训的日常考勤。
3、协助打印、管理各种培训资料。
4、协助培训师进行培训效果分析统计。
5、负责教学书籍与器材的管理。
6、协助处理培训活动的接待事务。
7、做好培训的服务与保障工作。
八、培训教材与器材的管理
1、每次培训要有完整而系统的教材。
2、建立健全教材的档案资料、备查并妥善保存。
3、每次培训的考核题与成绩统计资料都要存档保存。
4、建立健全考核的档案资料。
5、教学器材要登记上帐,明确器材使用交接手续,使用人员要妥协保管,出现问题及时上报。
6、教材与器材的保管工作由其它工作人员负责保管和管理,暂时无其他工作人员时,由培训师负责。
九、培训的考勤与课堂管理
1、学员要爱护培训场地一切设施。
2、学员应遵守各项培训制度。
3、学员上课时应将手机关掉、bp机调到振动。
4、课堂上不作与培训无关的事情,不得随意出入,认真做好笔记。
5、参加培训人员都要严格遵守考勤制度,不应迟到、早退、旷课。
6、培训考勤列为考核一项,考勤不合格者,不能参加培训考核。
7、如有特殊事情不能参加培训,必须向人力资源部请假,不请假者按旷课处理。
8、考勤与课堂管理由培训师或其他工作人员负责。
十、培训评估、检查、反馈
(一)培训评估
1、培训期间或培训结束后,人力资源部经理负责组织多方面、多角度的评估活动,并将评估结果记录存档(含合格和不合格者),必要时反馈给培训师、培训对象和相关人员。
2、培训评估的考核结果将与绩效考核挂钩,员工接受培训的情况将列入员工绩效考核的内容之一,其培训考核的成绩、成果将按照一定的核算方式计入绩效考核的汇总评估结果。对于有明确专业技术规范、标准或有特殊需要规定的培训考核,应严格按相关的标准,要求组织考核,成绩不合格者,应参加下一轮培训、考核、直至合格通过。多次培训考核仍不合格者,应重新考虑其工作安排。
3、除了对参加培训的员工进行必要的考核之外,部门负责组织和培训者也要地培训工作的实际效果进行考核、评估,以不断改善、提高培训工作的技巧和水平。
4、评估原则:培训效果应在实际工作中得到检验(而不是在培训过程中)。
5、评估方法:
成本收益评估法
汇报方式评估法
调查法、问卷评估法
试卷评估法
培训工作程序评估
6、评估记录:健全培训工作结果的档案资料。
(二)检查、反馈
1、各部门应对参加培训的员工,在工作岗位上进行严格的督导检查、考查员工培训后在工作态度和工作绩效的表现,将结果反馈人力资源部。
2、人力资源部将学员在培训期间的表现、出勤、成绩及时反馈各部门。
十一、培训的奖惩规定与标准
1、对于培训效果佳,培训后员工业绩有明显提高的培训师,公司应给予奖励。
2、对培训项目设计、开发取得良好的经济效益的人员,公司应给予奖励。
3、对积极参加培训、表现突出、成绩优秀,在工作岗位上业绩突出者,公司应给予奖励。
4、对培训态度不认真、不认真准备培训教案、课堂实施差,培训效果差的培训师,公司应给予惩罚。
5、对参加培训的员工、课堂表现差、培训后考核成绩差、工作业绩无提高的,公司应给予惩罚。
6、奖惩标准,应根据情况由部门经理制定,报总经理批准。
企业管理制度7
提升形体表达能力
每个客户服务人员都是企业的“代言人”。他们的礼仪和服务体现了企业的经营管理水平。一个服务人员。首先应该具备恰当的职业仪表和正确的交际礼仪。将文明敬语与优美的体态语成功地结合在一起。创造一种最佳的表达效果。提升本行业知识在“服务制胜”时代的大背景下。服务及管理人才需求更趋专业化。如果一个服务人员能在自己的职业生涯规划上有较早的定位。不断完善相关知识及技能。用心地去聆听客户的要求。在产品与客户之间找到联系点。企业就能根据市场的需要创新产品、提高服务。若做到这点。服务人员会具备更多的竞争力。
提升语言沟通能力
沟通是服务人员需要掌握的一项重要的服务技能。是客户服务工作环节里的重要的一环。在从事服务性质的工作中。良好的沟通不但可以化解客户的疑问。还可以进一步和客户产生良好的互动。拉近企业与客户之间的关系。
提升接待客户的技巧
对客户接待工作的准备有很多种。具体来讲。不外乎以下两方面:顾客究竟希望得到什么样的服务顾客为什么希望得到这样的服务这是服务人员在观察顾客时不断提醒自己的两个问题。
提升解决问题的能力
做好客户服务工作的关键之处就在于解决客户的问题。把自己当成确实是客户需要的产品专家和良师益友。这是建立双方良好沟通的充分必要条件。
提升心理承受能力
提高客户服务的心理承受能力是一个长期的过程。不仅仅是个人要能够适当地调节心情。提高心理耐力:管理人员也应该注意员工的情绪管理。并加大这方面的培训与投资。通过压力管理。企业不仅能够有效地为服务人员减轻压力。更增加了他们的凝聚力、核心力。拉近了服务人员与企业间的距离。促进员工满意度和客户满意度的提高。有效地提升企业的服务水准。树立服务品牌。提升投诉处理能力据统计。当投诉得不到解决时。81%的客户不再回来了!但是。从另一方面来说。处理客户投诉是建立客户忠诚的最好契机。
提升职业责任意识
如果一个员工的全部是一座冰山。浮在水面上的是他所拥有的资质、知识、行为和技能;而潜在水面之下的东西。包括职业道德、职业精神等。则称之为隐性素质。在一定程度上来说。一个员工的隐性素质比显性素质更为重要。
提升客户应对技巧
在客户服务人员与客户的沟通过程中。会遇上各种类型的客户。提出各种让人很难处理的问题。遇上这种挑剔的客户时。应该怎么办当出现各种很难应付的情况时。不管场景有多复杂。服务人员必须快速反应。快速处理。
提升客户忠诚度
顾客的满意度、愉悦度和信赖度是形成客户忠诚的最主要因素。是关键所在。“始终以客户为中心”不能只是一句口号或是贴在墙上服务宗旨。应该是一种具体的实际行动和带给客户的一种感受。服务人员要学会从各种途径了解客户的心里真实想法等。
提升客户关系管理
开发一个新客户的成本大约是维护一个老客户成本的6位。可见维护老客户是如何的重要了。实施客户关系管理的目的就是要留住客户。不仅要创造目前的价值。而且还要创造将来的价值以及客户的附加值。使客户价值最大化!
一、解析服务型连锁企业门店管理的重要性与门店管理出现的问题连锁企业发展越来越迅速。专业、系统及标准化的门店管理是连锁企业持续赢利、发展的根基。是门店竞争力的核心
第一:门店的日常销售业绩的产生均与店长有着非常直接的关系。一个好的店长可以带来好的业绩。一旦离开。此店的销售业绩立即下滑。
第二:很多连锁企业。尤其是服务型的行业。因会员数量庞大。却没有统一或不完备的门店数据库系统。极度缺乏客户关系管理的机制。造成开发新客户的成本加大。运营成本增加。
第三:门店对于顾客服务和长期的关系管理缺少连贯性。不能保持良好的品质。较难维持顾客的长期认同。
第四:门店日常管理无序。缺乏规范且统一的营运流程、制度、表单。导致门店管理无章可循。管理难度加大。没有系统化的管理工具。出现了只见规模不见效益的局面。
第五:连锁企业在建设样板店或直营店时。过于注重表面工程。只是把其当做招商的工具。却未形成一套可复制的运营系统。不能为未来的无论是直营店还是加盟店的扩展奠定生存的基础。
第六:店面员工自主性大。缺乏技能与专业训练。对于顾客的服务全凭个人的素质与言行。不能体现整体企业品牌的形象与吸引力。
第七:门店团队凝聚力不高。店长缺乏带领团队运作的能力与领导力。导致员工之间协作不顺畅。
第八:门店各岗位员工缺乏统一的、能够与业绩和能力表现挂钩的绩效考核制度和良性、阶梯式的晋升通道。导致员工之间存在着巨大落差。员工发展方向与规划不明确。没有归属感。
第九:门店运营标准本身存在缺陷。难以执行落实到位
第十:连锁各店管理与服务水平、标准参差不齐。形成不连不锁或连而不锁的局面。同时。各门店“埋头苦干”、各自为政。经验无法共享。因此。连锁门店运营若想有效提升运营水平。必须从以下二个关键点出发:一、标准:一套合理有效的运营标准是连锁门店管理的基础。更是连锁企业扩张发展的达芬奇密码;二、执行:有了标准就应该形成一套有效的监督机制将其执行到细节。员工的培训与教化应以此为核心展开。以期达到一个门店科学有序、不以人为转移的运营管理体系。
二、针对连锁服务行业。展开门店管理的重要内容
一个良好运营的、科学的连锁门店管理体系。主要包括以下方面:
a、销售管理:
大部分的连锁企业认为。销售管理是门店管理的重中之重。是门店持续产生绩效与利润的源泉。很多企业在实施销售管理的时候。多数是以结果导向为管理目标。每天、每周或每月。企业负责人或销售总监只以最后的数字作为管理的层面。却不注重销售管理的核心部分
企业管理制度8
1、范围：本标准规定了公司所有涉及车辆的管理和控制的规范。本标准适用于公司所有涉及车辆的相关管理活动。
2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《车辆保修申请单》《车辆使用申请审批表》《车辆管理登记表》
3、要求：一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。
(1)、公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及其他支出等事项统一由总经办负责管理。公司车辆由总经办主管委托专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。
(2)、本公司人员因公用车，须事前向总经办主管申请调派，总经办行政部门应事先得到总经理批准，总经办依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。
(3)、车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。
(4)、未经分管总经理或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。
(5)、费用报销
a.公务车油料由总经办主管指定单位办理，外出购油及维修须经总经办主管批准后，凭发票实报实销。
(6)、车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经总经办主管核准后方可送修;清洗、打腊等附加服务事先应向主管及时报告。
(7)、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经总经办主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
(8)车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得总经办主管、分管副总或者总经理批准。
(9)、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
(10)、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
(11)、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
(12)、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与总经办、以及相关主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。
(13)、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚;
b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚;不低于600元。
c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的15%处罚;不低于800元。
d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
(14)、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
(15)、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
(16)、公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。
(17)、在总经办组织督促下，公司车辆使用者要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
(18)、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经总经办主管、分管副总或者总经理批准，不得用公车办私事。
(19)、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
(20)公司员工未经公司主管领导批准不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
(21)、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
(22)、对用车者服务
a.不论用车者是否是本公司员工，都应热情周到，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;
b.维护公司的良好形象;
c.车辆驾驶员应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;
d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;
e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;
f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。
(23)、离车注意
a.车辆驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门并逐次检查车门;
b.车中放有贵重物品或文件资料，车辆驾驶员必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。
(24)、出发前后工作
a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;
b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;
c.车辆驾驶员应根据目的地选择最佳的行车路线;
d.随车运送物品时，收车后需向相关主管管理责任者报告。
(25)、个人形象
a.车辆驾驶员在外代表公司形象必要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;
b.注意头发、手足的清洁;
c.注意个人言行;
d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。
(26)、因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。
(27)、车辆驾驶员与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。
(28)、属公司所有的其它各种车辆参照本管理制度的有关条款执行。
(29)、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。
4、公司关于员工私车公用做出如下规定
(1)选择一、由公司统一对私车公用的员工统一按照职别、岗位、用途进行分类统计，并按照统计结果分类进行补贴(见详表)，在指定时间由车辆使用人到财务部门发放领取;并在领取同时向财务部门提供相关的油费等发票，以备财务部门作为报销凭证。
(2)选择二、
A、由公司统一按照用车里程数进行用车补贴，每百公里补贴20元;
B、每次出车前由私车驾驶员在总经办进行里程数、油耗底数登记，并由总经办审核里程数、油耗数;
C、每月底最后一天对私车公用数量进行里程数、油耗数统计，与次月5日前统计汇总完毕通报财务部;
D、财务部门审核完毕后上报主管副总、总经理审批;
E、经公司领导审批后，在指定的时间相关人员到财务部门领取车辆补贴，并要求提供与车辆使用用相关油费等发票，以备财务部门作为报销凭证;
F、私车公用的使用人，在登记和统计中不得虚报里程数、虚报出行等弄虚作假行为，一旦发现取消当月所有车辆补贴。
企业管理制度9
1、按照“管生产，必须管安全，谁主管，谁负责”的原则，单位安全主管部门及各部门应根据各自生产经营等实际情况，逐级制订各岗位、各工种的生产安全职责、安全操作规程以及应急预案。
2、各部门对所属车间和班组在计划、布置、检查、总结、评比生产任务的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比生产安全工作。
3、对录用的新员工，应严格执行“先培训，后上岗”原则，按照规定和程序组织“三级”安全教育。
4、在使用新材料、新工艺、新设备、新方法时，单位安全主管部门或有关部门应组织对职工进行“四新教育”和培训工作;员工复工或换岗时，应组织进行“复岗”和“换岗”安全教育培训。
5、特种工种人员、特种设备操作人员应当经过有关安全监管部门组织的岗前培训，并持证上岗，持证上岗率达100%。使用部门必须进行安全监督管理和岗位训练。
6、各部门应对本部门的从业人员进行经常性地生产安全教育培训，各部门的生产安全教育培训每月不少于一次;单位组织的安全教育培训每年不少于六次。
7、各部门在生产经营过程中应当按章指挥，按章作业，严肃劳动纪律，杜绝“三违现象”发生。
8、各设备使用部门应严格按照规定定期对使用设施、设备、特别是特种设备的技术检查和维护保养工作，及时排除各种事故隐患，确保完好率达到100%。
9、使用危化品的部门(粮食熏蒸使用磷化铝)，必须严格按照危化品有关规定进行安全管理和正确使用。
10、各部门应加强对生产一线、码头作业现场的安全管理，对有较大危险的作业现场必须有警示标志，并派专人进行跟踪督促检查。对检查发现的安全隐患，必须落实措施，予以整改。单位安全主管部门，应经常对生产一线的安全管理工作给予指导检查，并督促安全隐患的整改，以确保安全。
11、对从事有较大危险性的生产作业人员、特殊工种人员、特种设备操作人员，必须按规定配备必要的劳动保护用品，并按使用年限及时更新。其他相关人员必须正确穿戴劳动保护用品。
12、单位安全主管部门和有关部门应加强对从事有较大危险生产作业、特殊工种以及特种设备操作等人员的职业卫生与职业病预防和管理，定期组织进行健康检查，并妥善保管好有关资料。
企业管理制度10
1、凡进厂进行二级维护以上级别维修(含总成)的车辆,竣工出厂均需发放合格证。
2、车辆维护竣工合格证由厂总检验员签发。
3、总检验员应认真核对承修车辆的维修、检验(测)记录,并进行最终检验,确认车辆维修项目符合技术标准后,方可签发合格证。
4、合格证上应注明承修车辆进、出厂时间、车号、发动机号、车架号等相关信息。
5、合格证必须按顺序号签发,经加盖单位印章并由签发人签字后方为有效,存根归入维修档案。
6、不得对未经维修的车辆或外单位维修车辆签发虚假合格证。
企业管理制度11
一、资金管理在企业中的作用
1、资金管理在企业中的作用巨大,资金管理和控制能提高资金的使用效益吗在资金管理之前,企业要制定资金的使用合理规划,制定资金的规划才能把资金的存量控制在相应的范围里面,这样做的好处是避免过多或过少的持有资金,不管资金过多还是过少都会给企业带来负面影响。所以说我们有必要创造一条优化资金管理的道路,以最完美的方式运用资金,以取得最理想的收益。
2、加强资金管理是规范企业经济行为,促进其健康发展的需要。目前,一些企业由于资金管理不当造成其经济效益下滑,生产经营效率低下以及较为严重损失的情况。加强资金管理和控制能有效防止财务人员发生贪污、舞弊以及资金挪用等行为。因为企业加强资金管理就必需要制定严格的内部控制制度,有完善的制度约束工作人员,保证资金的使用流程正规化,合法化,也防止舞弊发生的有效手段。其次,加强资金管理能有效的扩大资金规模。眼下资产管理存在两在问题,资产的闲置浪费是首要问题,其次是资产的重复分散,尚未形成统一的规模。加强资金管理可以加快资产的积聚,迅速扩大生产规模,提高企业经济效益。
二、企业财务资金管理中存在的问题
近年来,随着经济的快速发展,加强资金管理已被越来越多的管理人士所重视,企业内部资金管理中存在的问题也越来越严重,资金的控制不严造成财务风险也显露出来。
1、管理者需加强资金管理意识。目前企业的管理者已经意识到了资金管理在企业中的重要程度,但有些管理者在管理方面还是有所欠缺,缺少资金时间价值观念和现金流量观,缺乏详细的资金使用计划和财务分析方法。同时,一些企业管理者由于管理意识不强,尚未建立良好的内部会计控制制度,即使在设立了内部控制制度的企业,也由于意识不强、执行力度不够达不到应用的效果。
2、财务资金管理信息不准确。目前由于企业受利益方面的影响,导致企业间出现了信息失真的状况,企业管理部门之间沟通不畅,甚至不愿为其它部门提供相关信息,企业的高层决策者对管理部门提供的信息的真实性存在质疑,严重影响其对重大事项的决策。更有甚者,企业各层面都出现了提供虚假信息、截留信息的情况,使得会计核算和会计报表缺乏真实性,无法真实有效地了解子公司的实际经营情况。据有关资料显示,全国百分之八十以上的企业都出现了会计信息不真实、不准确的情况。会计信息的不准确严重影响了企业管理层对重大事项的决策,导致决策结果不当影响企业的收益或造成损失,同时对政府宏观管理和社会监督也造成一定的影响。
3、监控不力,事前监督和事中监督形同虚设。目前一些企业尽管制定了监督制度也设置了一些监督职能,却因监督者对财务资金的运作情况掌握不够全面,很难起到积极有效的作用。部分企业在重大投资决策时对影响决策结果的因素考虑不周,存在着大量的个人主观观点以致事前、事中监督形同虚设,事后控制审计也是走个形式,缺乏可行的考核方法。由于管理失控,企业成员不按规定行使其应具备的职责,导致企业资金不能良好的运作,影响企业健康发展。
4、资金分散,使用效率低下。目前企业在资金使用过程中存在着一些不可避免的矛盾,主要矛盾是资金集中管理与内部分层次管理机构分散占用的状况较为明显。由于子公司普遍存在多头用户的现象,一些集团旗下各子公司设立多个账户使得企业资金管理严重失控。其次有些企业存在盲目投资的情况,在投资时缺乏多方面的慎重考虑,造成极大的损失,使得资金紧张的状况得不到缓解反而更难周转。
三、加强与完善资金管理的对策
1、加强资金管理,要严格财经纪律。财务管理是以资金管理为核心,企业应加强资金预算编制,加强对资金运行情况的真实性进行分析,对预算外的资金支出要严格把关。加强对企业债权债务及时的清理与追回。同时要强化监督约束机制,保证生产经营资金能够正常周转运行。要严格按制度进行发票的管理,要严格审核不符合要求的发票,杜绝白条入帐。因此,资金管理一定要严格遵守财经纪律,只有多管齐下,才能真正搞好。
2、加强财务监督与控制。企业应根据本企业的实际情况,强化事前、事中的及时监督、事后的及时控制,有效地运行统一的财务管理软件,并完善企业内部审计制度,使其能真正发挥其应有的作用。企业内部审计制度是资金管理的重要组成部分,它负责对企业资金管理的考核和有效监督。目前我国内审力度还需加强,要建立高层的内部审计制度,调节人员的组织结构,加强对自身素质的培养,并保证内部审计监督考核制度的有效实行。
3、实施资金的集中管理,提高资金使用效能。将企业货币资金由分散管理改为集中管理,首先,应成立企业内部资金结算中心统一在银行开户,并撤销企业所属各单位在外部银行的开户,实行统一管理。结算中心要全面、及时、准确地掌握各单位货币资金的动态收支状况,对闲散资金合理的安排使用,加速资金的周转,有效的利用。其次,要明确现金流量在资金管理中的核心地位,把现金流量作为控制重点,加强对现金流量的分析预测,强化对于公司现金流量的监控。
4、建立健全资金收支预算管理体系。预算作为一种控制机制和制度化的程序,是完善资金集中管理的有效模式,一个健全的企业预算制度实际上是企业完善的法人治理结构的体现,预算制度的的完善并有效实行可以保证企业生产经营活动能够正常的进行,保证企业健康稳步的发展。同时它也为企业监督、控制、审计、考核的过程中提供了相关规范化的依据。企业应建立健全全面预算管理机制,将预算管理制度的作用发挥到生产经营的各个环节中去,把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。同时,使资金在预算和结算方面更加的快速、准确,从而使资金的集中管理成为可行。
企业管理制度12
一、目的：
需要贯彻以人为本，创造价值的发展理念；完善薪资管理制度，强化部门职能。
二、适用范围：
公司职员。
三、制订标准：
在原有薪资的基础上，参照同行相关的薪资待遇而设定。
四、参照依据：
原薪资标准、地方收入标准、市场行情收入标准。
五、薪资等级制度：
1、薪资构成：
基本工资+项目津贴+奖金。
2、基础工资：
作为该员工从事工作的基础保障收入，发放标准参照（薪资等级一览表）。
3、等级划分：
分五个档，每档设二十五级。
（1）一档（高管）：正（副）总裁、事业部总经理、总裁助理；
（2）二档（部门）：总公司部门正（副）经理、事业部副总经理、项目经理、分公司正（副）总经理、销售大区经理、事业部部门正（副）经理、高级专业人员；
（3）三档（主管）：总公司部门助理或主办、总裁秘书、分公司部门正（副）经理、设计师、省级业务主管、中级专业人员；
（4）四档（主办）：分公司部门助理或主办、车间主任、业务主办、初级专业人员；
（5）五档（职员）：出纳、会计、文员、销售内勤、统计员、后勤管理员、设备管理员、仓管员、水电管理员、检验员、兑奖员、文员、驾驶员、接待员、工勤人员、工人；
（6）注：
A、凡未列入以上档次者，其薪资标准另行制订；
B、业务部助理在职权上高于大区经理，其薪资级别要比大区经理高；
C、公司与事业部、子公司是上下级隶属关系，本薪资制度中，已将此关系考虑在内。
4、说明：
（1）二档、三档管理人员由本公司总裁任命为准。
（2）技师类员工原则上以三档起薪，特殊人才可享受二档或更高一级待遇。
5、工龄津贴：
（1）计算标准：以该员工进入公司满一年后始计，第二年开始每满一年每月20元。
（2）工龄工资以十年封顶，即工作满十年后不再递增计算工龄。
（3）工龄津贴统一在年终发放，凡在年终前离职人员（辞职、辞退、开除），均不发放。
6、学历或职称津贴：
（1）高中、中专生或取得（员）资格认证（能出具相关证书的）每月50元；
（2）大专生或取得（助理）资格认证（能出具相关证书的）每月100元；
（3）本科生或取得（师）资格认证（能出具相关证书的）每月150元；
（4）硕士生或取得（高级）资格认证（能出具相关证书的）每月200元；
（5）博士生或相关任职资格的（能出具相关证书的）每月300元；
（6）既取得学位又获得资格认证的只能享受一项津贴，但在晋职同等条件下，优先考虑。
（7）所取得职称资格认证必须与所从事的专业对口，方可享受该项津贴。
7、特许津贴：特别人才津贴由本公司总裁特批。
8、发放标准：
（1）凡新进员工需要三个月的试用期，因工作表现优秀或对公司有较大贡献者，经部门上报，人力资源部核实，经审批后（根据公司人事管理权限而定）可缩短试用期；薪资发放依不同职务或工作而定；
（2）总裁助理需要试用期一档一级起薪，任命后一级三档；总公司部门经理、事业部副总经理试用期二档十三级起薪，任命后二档十七级；事业部部门经理、分公司副总经理试用期二档十一级起薪，任命后二档十五级起薪；总公司部门副理试用期二档六级起薪，任命后二档九级起薪；大区经理试用期二档三级起薪，任命后二档七级起薪；事业部部门副理试用期二档三级起薪，任命后二档九级起薪；
（3）省级A业务主管、分公司部门经理、设计师试用期三档七级起薪，任命后由三档十四级起薪；省级B业务主管试用期三档四级起薪，任命后三档九级起薪；总公司部门助理或主办、总裁秘书、分公司部门副理试用期三档四级起薪，任命后三档七级起薪；
（4）车间主任需要试用期四档五级起薪，任命后四档十一级起薪；分公司部门助理或主办试用期四档十七级起薪，转正后四档二十三级起薪；
（5）文员、出纳、仓管员、销售内勤、检验员、统计员、厨师、司机、水电管理员需要试用期五档八级起薪，转正后五档十五级起薪；保安员试用期五档六级起薪，转正后五档十级起薪；食堂帮厨、绿化工、清洁工试用期五档二级起薪，转正后五档六级起薪；
（6）新进员工试用期薪资定级将在原定薪资点基础上考虑其工作经验及其它技能而高套两至三个级别。
（7）特殊情况经本公司总裁审批可高套级别。
（8）注：本薪资管理制度的制订与发放，已综合考虑各方面因素，并朝着以人为本管理的积极方向发展，为今后出台标准提供依据，因此，不会产生负面影响。
六、薪资考核：
（1）公司对各岗位分别进行考核。
（2）考核结果将分为差、不及格、及格、优良、优秀。
（3）其中优秀员工占公司全员的5%，优良员工占公司全员的5%，及格员工占全员的60%，不及格员工占全员的15%，差员工占全员的5%。
（4）需要考核一次达优秀者将给予调薪三级，考核连续三次达优秀者，给予晋级一档同级。全年考核达优秀者可晋升职位。
（5）需要考核一次优良者将给予调薪一级，考核连续二次达优良者，给予调薪三级。全年考核优良者，给予调薪五级。
（6）考核及格者不加薪亦不减薪。
（7）考核一次不及格者给予降薪一级；接受公司相关职业培训，考核连续二次不及格者，给予降薪三级；由人力资源部对其工作全面了解与评估，决定是否调职；全年考核不及格者，给予降职。无职位者以辞退论处。
（8）需要考核一次差者工资将给予降薪三级，并给予调职；考核连续二次差者或全年考核累计三次者以辞退论处。
（9）营销人员另有规定奖惩标准的，不在此限。
企业管理制度13
第一章 总则
第一条 为进一步做好委托方员工食堂服务工作，加强食堂管理工作，为企业振兴多作贡献，特制定食堂管理各种规章 制度，保证食堂工作顺利发展，为生产一线部门做好配角，为公司员工服务。
第二章 守职
第二条 要坚持办好文明员工食堂，全心全意为大家服务，工作上做到'服务热心'、'解释耐心''工作细心'、听群众意见'虚心'。
第三条 积极参加公司各项活动，搞好员工之间团结，工作上要协作，做到分工不分家，服从统一调配，尤其在开饭时要相互配合好，不得擅自离开食堂工作岗位。
第四条 严格遵守食堂各项制度，工作时不得做私事、不得串岗，每班必须做到'工完场洁'。
第五条 食堂工作人员必须做到
1）不搞特殊化
2）不得私吃饭菜、点心
3）更不得私分任何生熟食品，必须做到四个一样：生人熟人一样；干部群众一样；厂内厂外一样；先来后来一样。
4）不得私自随意调班、调岗，如确有困难要经主管同意后再调班，家庭有事应预先向主管请假，必须得到同意后才可实行
5）不得私自决定外来人员吃饭、不付菜票和少收菜票
6）同事之间要团结友爱，互帮互助，不得背后议论，更不得搬弄是非搞不团结。
第三章 管理制度
第六条 各种货物进食堂仓库，必须进行验收，登记在册。
第七条 食堂用一切货物包括调味品，必须根据可领料数量签发。
第八条 厨房购进的餐具、用具等应立帐登记，入库保管，领用后应保管好防止遗失。
第九条 冷菜库、粮食库、调味料库应经常进行盘点、清库，食品应按首进首吃的原则，防止变质，造成不必要的损失。
第十条 每只点心、菜一律要进行成本核算标价。
第十一条 菜票回收一律按时填写入库单，有误差及时纠正。
第四章 卫生制度
第十二条 食堂必须坚持原则，做好变质、不新鲜食品不进食堂、不予出售，严格把好关，严格做到不用手直接接触熟食，坚持做到使用钳、筷等工具。
第十三条 严格做到食品烧熟煮透，隔夜熟食品做到回锅烧透后再出售。
第十四条 建立食物进食堂的验收制度，杜食物中毒事故。
第十五条 严格做到碗、盘、盛具、餐具的消毒工作，包括菜票消毒、生熟砧板要分开。蒸饭、馒头的笼格天天洗干净。
第十六条 坚持做到制作熟食时，不大声谈笑、搔头皮或用手擦汗等不良习惯要纠正，不准对任何熟食品咳嗽或打喷嚏。
第十七条 个人卫生坚持做好四勤：勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗口罩工作服和工作帽，坚持做好三白工作。
第十八条 饭厅、厨房卫生坚持一日一扫，一周一大扫制度，员工洗碗池必须专人负责，必要时突击大扫除。
第十九条 冰箱食品生熟严格分开，冰箱、冰库、调味品库、粮库要严防蟑螂、老鼠等有害虫进入。
第二十条 坚持做好全体食堂工作人员一年一次的体检工作。
第五章 其它
第二十一条 食堂食品卖出一律不等现金收入。
第二十二条 为便于食堂卫生和安全，非食堂人员不得随便进入厨房，同时食堂人员对进入厨房人员有权劝阻。
第二十三条 食堂冰箱不对外寄存（包括食堂工作人员），特殊情况者经经上级领导同意后方可寄放。
为确保上述制度顺利贯彻，对违反上述制度者，进行必要的批评教育，并根据认识程度给予处理。
企业管理制度14
制度，顾名思义是限制在度的范围之内。万物都有一个“度”。比如，水的度就是摄氏零度至一百度，离开这个度，水就不能存在。因为水到了摄氏零度以下就成了冰，而到了摄氏一百度以上就变成了气体。同样，企业组织也都有着他自己的度，而且也必须对度加以限制，于是企业的制度便伴随着企业的生存而生存，随着企业的消亡而消亡。
企业有了制度，企业组织才可能形成行之有效的相互制衡的领导体制和组织内部的分工协调，各组织单元才能联结成一个整体，这样方可形成团队的合力，企业组织目标的实现，才能有保障。
有两点是必须要强调的。第一，制度有好有坏，当企业的管理制度不能适应企业的特点和实际情况，特别是与客观经济规律现相违背时，它会产生反作用力，会给企业带来灾难性的后果。因此，每个企业都应对制度进行精心设计，严密整合，在科学性、合理性、适用性上下功夫。制度只有通过规范地组建、规范地运营，才有存在的意义，才能产生积极的作用并体现它的活力。
要强调的第二点是，制度模式在一个企业里不应一成不变。目前，企业制度柔性化的趋势正在企业界逐步形成，因为企业内部的管理必须随着环境的变化来调整，甚至进行变革。特别是当前经济环境变化的速度不断加快，因此企业规章制度的调节机制越来越显示出它的重要性，一个过去认为是好的制度，如果不及时调整、充实，过一段时间，也许就不一定是好制度了。
我们正处在一个经济大转型、社会大变革、观念大冲击、管理大促进的时代。时代呼唤着企业家———冲浪前进，时代也考验着企业家———如何应变。有人说，我们的企业家目前是“在新旧经济转换的复杂条件下跋涉，在尚无定论的经济理论中探索，在更加险峻的竞争环境中生存”。正因为如此，我们的企业家一定要头脑清醒。如何管理好自己的企业，当前企业家们应当冷静思考并要特别注意的又是什么呢？
第一，管理需要正确的思想来指导。所以企业家首先要搞清楚：在知识经济时代，经济管理活动应当树立什么样的理念、观点、意识、原则。
第二，管理需要科学的方法来运作。企业家应知道如何规避管理雷区、如何克服管理盲点、如何消除管理真空、如何实现有效控制。
第三，管理需要不断地创新才能使企业永葆活力。那么创新的路应该怎么走？这也是企业家所面临的大课题。从现代企业管理和经济发展趋势以及企业对经济环境条件变化的应对措施等方面考虑，特将企业经济活动分析制度，危机管理制度，知识管理制度，信息化、数据化管理制度纳入到体系之中，使整个制度体系更加完整、系统、适用，更加充实了企业管理活动的务实操作和高效运营。
目前，日趋明了的世界市场自由贸易与经济全球一体化的趋势，使经济环境中各种不确定因素暴增，同时也激化了企业之间的竞争。如今，单纯技术创新即技术差异化的作用界限缩小已经出现，国外所采取的成功的解决办法是推进制度、组织创新，以形成企业间较难逾越的差距来保持企业的优势地位。这一动向，中国的企业界应予以高度重视。
企业管理制度15
企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:
工艺消耗定额:主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗,如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡、苏州土等。
非工艺性定额:指废品、材料代用,设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法:
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理办法
第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需要资金、仓储容量,变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料理管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名准后,由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口和国产等材料分开,单式填写,领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确定签名,否则物资部有权不经给办理审核发料;
第四条坚持、维护等两种材料专用的原则,不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上,各分公司承接的代办工程,经工程部审核后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品,开单经本部门成本中心授权签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。
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