内部管理制度

内部管理制度

　　在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编帮大家整理的内部管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内部管理制度1

　　医疗机构需要建立一套科学合理的药品和设备管理制度，以保证药品和设备的质量和使用效益。具体包括以下几个方面的内容：

　　1.采购管理：医疗机构应建立严格的药品和设备采购程序，明确采购的法律法规、标准和要求。根据医保政策的要求，医疗机构应优先采购具备资质和符合质量标准的'药品和设备，以提供安全有效的医疗服务。同时，医疗机构还需要与供应商签订合同，并定期进行采购评估，对供应商的服务和产品进行绩效考核。

　　2.存储管理：医疗机构应对药品和设备实行分类存放和统一管理。根据医保政策的要求，医疗机构应制定药品和设备的存储规范，包括温度、湿度、光线等方面的要求。同时，医疗机构还需建立库存管理制度，定期对药品和设备进行盘点和清理，以确保其有效性和利用率。

　　3.使用管理：医疗机构应建立药品和设备的使用管理制度，遵循医疗操作规程和政策要求。医疗机构需要制定药品和设备的使用准则，并对医护人员进行相关培训。医疗机构还应建立使用记录和信息管理，对药品和设备的使用情况进行统计和分析，以提高使用效益和防止浪费。

　　4.报废管理：医疗机构应建立药品和设备的报废管理制度，确保过期和损坏的药品和设备及时处理。医疗机构应制定报废程序和标准，对药品和设备进行分类和记录，并按照规定的程序进行处理，以避免过期或损坏的药品和设备对医保经费的浪费。

内部管理制度2

　　一、现金的日常管理

　　(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。

　　(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

　　(三)库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

　　(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。

　　(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

　　(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单。

　　二、现金的收入管理

　　(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

　　(二)收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

　　(三)凡属于公司的`所有现金收入，都要入账。

　　(四)收到现金或支票应及时交存银行。

　　(五)收到货款，约定时间给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。

　　三、现金支出管理

　　(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。

　　(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

　　(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

　　(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

　　四、现金盘点制度

　　(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入柜。

　　(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

　　(三)若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。

　　五、检查与监督

　　(一)每天下班之前，主管人员负责监督清点现金余额工作，包括带走现金数量，并做好记录。

　　(二)主管人员定期安排监督检查账实是否相符，每周一次，并做好记录。

　　(三)主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据，并且做好记录，检查时存款回单与短信提醒结合起来，做到零漏洞，保证现金真实入账。

　　六、奖罚规定

　　(一)盘点工作按期执行，如未执行或执行不好，第一次警告，第二次罚款10-50元。如月度执行较好，给予1-5级奖励。

　　(二)如发现现金丢失或者漏记，根据情节严重情况，罚款10-5000元。如季度执行较好，给予3-5级奖励。

内部管理制度3

　　办公室电管理制度旨在规范员工对办公电器的使用、维护和管理，确保设备的高效运行，降低能耗，保障工作环境的安全与舒适。制度涵盖电器的`采购、使用、保养、故障处理、报废等多个环节。

　　内容概述：

　　1. 电器采购：明确采购标准，优先选择节能、环保的产品。

　　2. 设备分配：合理分配电器至各部门，避免资源浪费。

　　3. 使用规定：制定电器使用操作规程，强调安全与节能。

　　4. 维护保养：定期进行设备检查与保养，延长设备寿命。

　　5. 故障报修：建立快速响应机制，及时处理设备故障。

　　6. 节能措施：推行节能措施，监控用电量，鼓励节能行为。

　　7. 废旧电器处理：规范废旧电器的回收与处置，遵守环保法规。

内部管理制度4

　　为加强医院内部的审计工作，根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求，制定本制度。

　　一、医院实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理，提高经济效益和社会效益。

　　二、审计工作由医院经济管理小组负责，在院长领导下，依照国家法律、法规和政策，负责本院经济部门业务收支及其经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计职权，对院长负责并报告工作。

　　三、医院内部审计机构或审计人员，接受上级审计机关的业务指导并协助上级审计机关对医院审计。

　　四、医院内部审计机构对审计范围内的下列专项进行内部审计监督：

　　(一)医院财务计划或者预算的执行和决算。

　　(二)与医院财务收支有关的经济活动及其经济效益。

　　(三)内部控制制度的健全、有效。

　　(四)医院财产、物资的管理情况。

　　(五)专项资金的提取、使用。

　　(六)国家财经政策、计划、规章制度、法令的执行情况。

　　(七)医院院长交办或审计机关委托的其他审计事项。

　　五、医院内部审计机构对本院与外单位合作项目的投入资金、财产的使用及其效益，进行内部审计监督。

　　六、医院内部审计机构根据医院的规定，对有关经济活动实行审签制度。

　　七、根据医院内部审计工作的需要，被审计部门应按时向审计机构报送有关的计划、预决算、报表和文件资料等。

　　八、医院内部审计的主要职权是：

　　(一)检查凭证、账表、决算、资金和财产，查阅有关文件资料。

　　(二)参加有关的会议。

　　(三)对审计的有关事项，进行调查并索取证明材料。

　　(四)对正在进行的.严重违反财经法纪，严重损失浪费行为，做出临时的制止决定。

　　(五)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经院长批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。

　　(六)提出改进管理、提高效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见。

　　(七)对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。

　　(八)对审计工作中的重大事项，向上级内部审计机构和审计机关反映。

　　九、院长可以在管理权限范围内授予院内审计机构经济处理、处罚的权限。

　　十、医院内部审计工作的主要程序是：

　　(一)根据上级部署和医院的具体情况拟订审计项目计划，报经院长批准后实施。

　　(二)实施审计时，应当事前通知被审计部门。

　　(三)对审计中发现的问题，可随时向有关部门和人员提出改进意见。审计终结，提出审计报告，征求被审计部门的意见后，报送院长，经批准的审计结论和决定，被审计部门必须执行。

　　(四)被审计部门对审计结论和决定如有异议，可以向院长提出申诉。

　　十一、医院内部审计机构对办理的审计事项，必须建立审计档案，按照规定管理。

　　十二、医院内部审计人员应具有较高的政治素质和业务素质，有较丰富的财务工作经验和审计工作经验，有较高的会计理论水平，熟悉有关政策、法令和制度。

　　十三、医院内部审计机构的负责人员，按照干部管理权限的规定任免，并应事前征求上级主管部门的意见。

　　按照国家规定，评定医院内部审计机构人员的专业技术任职资格，聘任内部审计人员。

　　十四、医院内部审计机构要依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密。不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守。

　　十五、医院内部审计机构人员行使职权，受国家法律保护，医院任何部门及个人不得打击报复。

　　十六、对违反本规定的部门和个人，根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚或者提请有关部门处理。

内部管理制度5

　　作业项目管理制度的重要性在于：

　　提升效率：通过明确的`工作流程和责任分配，减少工作混乱，提高工作效率。

　　1.确保质量：通过标准化的质量控制，保证项目的产出质量，满足客户需求。

　　2。控制风险：提前预见和应对潜在问题，降低项目失败的风险。

　　3.优化资源：有效管理人力、物力和财力资源，防止浪费。

　　4.促进沟通：确保团队成员之间的信息同步，提高协作效果。

　　5.学习与改进：通过项目评估，持续改进项目管理方法，提升企业竞争力。

内部管理制度6

　　第一章 总则

　　为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

　　本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。

　　第二章 审计机构和职权

　　审计机构及职责

　　（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。

　　（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。

　　（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：

　　1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；

　　2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；

　　3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；

　　4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；

　　5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；

　　6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。

　　（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：

　　1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；

　　2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；

　　3、具体实施工程项目预算、决算审计；

　　4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。

　　审计人员的权力

　　审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：

　　（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；

　　（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；

　　（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；

　　（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；

　　（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；

　　（六）提出改进管理、提高效益的建议；

　　（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；

　　（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；

　　（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；

　　（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。

　　审计人员的责任

　　（一）审计人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。

　　（二）审计人员必须严格按审计制度、程序开展工作，对审计事项应严格保密，未经批准不得公开。

　　（三）审计人员应对审计工作的规范性、审计结果的真实性、严谨性负责。

　　第三章 审计对象、范围和依据

　　审计对象一般包括

　　（一）公司各职能部门、员工；

　　（二）公司全资子公司、分公司、控股公司；

　　（三）公司参股企业的派驻人员；

　　（四）董事会、监事会、总经理认为需要审计的其他事项和人员。

　　审计范围

　　（一）与财务收支有关的经济活动；

　　（二）财务预算执行情况、决算；

　　（三）公司资产的使用、管理及保值增值情况；

　　（四）开发项目工程预、决算的真实性、合法性；

　　（五）国家财经法律、法规执行情况；

　　（六）企业管理活动的合规性；

　　（七）其他认定应当审计的事项。

　　审计依据：

　　（一）国家法律、法规、政策；

　　（二）公司规章制度；

　　（三）公司经营方针、计划、目标、全面预算；

　　（四）工程技术标准、规范、定额、工程造价管理相关规定；

　　（五）公司内部材料价格信息资料库等；

　　（六）建设项目审批文件及投资计划；概算批复及概算调整文件；工程项目招、投标文件，工程承、发包合同，补充合同或施工协议书；工程设计、竣工图纸、设计会审纪要和设计变更通知书；隐蔽工程记录、地质勘探资料、工程变更洽商记录及其它有关签证；全套施工结算书；工程验收会计纪要和验收证书；设计、施工单位、监理单位的资质等级证书及取费证书；

　　（七）自建设之日建设项目的财务报表、工程竣工决算报表、会计帐簿、会计凭证及其它与工程财务核算有关的资料；已拨付工程进度款和垫付材料款清单；项目部初审意见及其它需要说明的问题；其它与建设项目有关的文件资料等。

　　第四章 审计类型、方式

　　公司审计类型包括：

　　（一）日常财务收支审计。是指对被审计部门/单位/人员财务收支的合法性、真实性进行监督检查。

　　（二）工程项目预算、决算审计。是指对公司开发项目预算、决算的真实性、准确性、合理性、规范性所进行的监督检查。

　　（三）专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

　　（四）其他专项审计

　　1、任期审计。经济责任是指企业负责人任职期间对所在企业的资产、负债、损益的真实性和效益性，以及实现企业经营目标和经济效益指标等有关经济活动应负有的责任，包括直接责任和主管责任。

　　2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性，合理性进行审计。

　　公司审计方式有：

　　（一）报送（送达）审计。

　　被审计部门/单位/人员接到审计通知书，应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

　　（二）就地审计。

　　审计人员到被审计部门/单位/个人所在地进行审计，后者应提供必要的工作和协助提供生活条件。

　　第五章 审计内容

　　审计的内容包括：

　　（一）全面预算执行情况；

　　（二）固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预算、决算、竣工、开工审计；

　　（三）资产管理情况；

　　（四）经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；

　　（五）内部控制制度的健全、严密、有效性；

　　（六）重要经济合同、契约的签订；

　　（七）各部门、下属单位领导离任审计；

　　（八）联营、合资、合作企业和项目投入资金、财产使用及其效果；

　　（九）配合审计（会计）师事务所对公司、有关部门的审计；

　　（十）公司领导安排的.其他审计事项。

　　第六章 审计工作程序

　　审计工作程序：

　　（一）制定审计计划和工作方案，经总经理批准组织实施。

　　（二）书面通知被审计部门/单位/个人，说明审计内容、种类、方式、时间。

　　（三）实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关部门/单位/人员调查取证等措施。

　　（四）提出审计报告，经公司领导层审核同意后做出审计结论。

　　（五）下达审计决定。

　　（六）复审。被审计部门/单位/人员在接到审查处理决定15天内，如果对审计结果持有异议，可以向公司提出书面复审申请，经总经理批准，组织复审。

　　（七）进行后续跟踪审计。

　　审计过程注意事项：

　　（一）审计前，应向被审计单位/部门/人员出示由总经理签发的审计通知书；

　　（二）审计决定由总经理批准下达；

　　（三）复审期间，原审计结论和决定必须照常执行；

　　（四）重大事项审计报告应报董事会、监事会备案；

　　（五）审计过程中若发现问题，可随时向公司报告，提出制止意见。

　　第七章 审计档案管理

　　审计档案管理范围：

　　（一）审计通知书和审计方案；

　　（二）审计报告及其附件；

　　（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据；

　　（四）反映被审计部门/单位/人员和个人业务活动的书面文件；

　　（五）总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；

　　（六）审计决定以及执行情况报告；

　　（七）申诉、申请复审报告；

　　（八）复审和后续审计的资料；

　　（九）其他应保存的审计原始资料。

　　审计档案管理参照会计档案管理办法进行管理。

　　第八章 奖励与处罚

　　审计人员有权对被审计部门/单位/人员之遵纪守法、取得突出贡献或显著经济效益情况向总经理提出各类奖励建议。

　　有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，给予书面警告、严重警告、行政记过、降职、开除处分：

　　（一）拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的；

　　（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

　　（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；

　　（四）拒不执行审计决定的；

　　（五）打击报复审计人员或举报人的。

　　对有下列行为的审计人员，根据情节轻重，分别给予书面警告、严重警告、行政记过、降职、开除处分：

　　（一）利用职权谋取私利的；

　　（二）弄虚作假、徇私舞弊的；

　　（三）玩忽职守，给公司造成重大损失的；

　　（四）泄露公司秘密的。

　　以上行为（第十七条、第十八条）触犯法律的，提请司法机关依法追究刑事责任。

　　第九章 附则

　　本制度由财务部负责拟订、解释、修订。

　　本制度下发后执行。

　　编制部门

　　编制人

　　审核

　　批准

　　财务部

内部管理制度7

　　为了实施有效的会计账簿管理制度，建议采取以下措施：

　　1. 建立健全内部培训：定期对财务人员进行账簿管理的培训，提高专业素养。

　　2. 强化内部控制：设立专门的'审核岗位，确保每笔交易的准确性。

　　3. 制定详细操作规程：明确每一步骤的具体要求和流程，减少人为错误。

　　4. 实施信息化转型：逐步引入会计软件，提高工作效率，降低人为错误。

　　5. 定期评估与修订：根据业务变化和法规更新，适时调整和完善账簿管理制度。

　　通过以上方案，企业可以构建一个高效、合规、透明的会计账簿管理体系，为企业的持续发展提供坚实的财务基础。

内部管理制度8

　　1目的

　　验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。

　　2范围

　　适用于公司质量管理体系所覆盖的xx管理中心管理区域。

　　3职责

　　3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》，批准《内审报告》，并担任内审组长。

　　3.2综合管理部负责人负责内审工作，负责选定内审员，协调内审活动的开展；负责编写《年度内审计划》和《内审报告》；实施《内审实施计划》，组织编写《内审检查表》，编写《内审报告》，组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。

　　3.3受审核管理处负责配合内审活动，负责实施纠正或纠正/预防措施。

　　4程序

　　4.1年度内审计划

　　4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划、编制《年度内审计划》，于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审:

　　a.组织机构、管理体系发生重大变化；

　　b.出现重大质量事故，或业主对某一服务环节连续投诉；

　　c.法律、法规及其他外部要求的变更；

　　d.在接受业主、认证方审核、公司内审之前；

　　e.中心经理认为有必要时。

　　4.1.2《年度内审计划》内容

　　a.审核目的、范围、依据、频次和方法；

　　b.受审部门和审核时间。

　　4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处，也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核，但当年内审必须覆盖所有管理处。

　　4.2内审前准备

　　4.2.1内审组

　　a.审核时，内审员必须与受审部门无直接的责任关系；

　　b.内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定；

　　c.内审组长由中心经理担任。

　　4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》，交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，及以往审核的结果。

　　4.2.3《内审实施计划》内容

　　a.审核目的、范围、方法和依据；

　　b.内审组成员；

　　c.内审日期、日程；

　　d.受审部门及审核要点；

　　e.内审报告分发范围、日期。

　　4.2.4内审组应提前三天将《内审实施计划》以书面形式通知受审核部门，受审核部门接到计划后应安排配合人员，并做好准备工作。如对审核项目和日期有异议，需在内审前一天通知内审组，经协商另行安排。

　　4.2.5在了解受审核部门的'具体情况后，品质培训部根据《内审实施计划》组织内审员编写《内审检查表》。《内审检查表》要详细列出审核要点、项目、依据、方法，确保无遗漏和审核能顺利进行。

　　4.3内审实施

　　4.3.1首次会议

　　a.参会人员:内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员；综合管理部负责人主持会议；与会者在《会议签到表》上签到，并由综合管理部保留会议记录；

　　b.会议内容:综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程，并与被审核部门确定陪同人员。

　　c.内审组长讲话。

　　4.3.2现场审核

　　a.内审员依据内审分工、《内审检查表》对被审核部门的质量管理体系运行情况进行现场审核；

　　b.当现场审查发现问题时，内审员应进一步调查清楚，对存在问题的客观性进行研究，力求公正，并将不合格事实记录于《内审检查表》中；

　　c.内审员在审核完成后，对受审核管理处负责人作一次口头报告，将孤立、偶然、轻微的不合格提出纠正要求；对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。

　　4.3.3内审报告

　　4.3.3.1现场审核后，相关内审小组召开内审小组会议，综合分析、评审检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与业主签定的合同要求，确认不合格项:对于孤立、偶然、轻微的能够立即整改的不合格，要求责任部门予以纠正；对于需进行原因分析的不合格填发《不合格报告》，由责任管理处进行原因分析，并制定纠正/预防措施，经内审员确认后实施，内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。

　　4.3.3.2不合格的分级

　　a.严重不合格:在业主中造成或可能造成严重影响，或服务提供过程中连续多次发生的不合格；在采购服务或采购物资中，已造成或可能造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资；质量管理体系的系统失效或区域失效；

　　b.一般不合格:在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格；服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格；在采购服务或采购物资中，偶然、一般性需进行原因分析的不合格；质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格；

　　c.采取纠正的不合格:个别、偶然、孤立、轻微，且易于纠正和无须原因分析的不合格(通常由发现人通知责任人立即整改纠正即可)。

　　4.3.3.3内审组依据《不合格报告》在《不合格项分布表》中记录不合格项分布情况。

　　4.3.3.4现场审核后一周内，品质培训部完成《内审报告》，交中心经理批准。内审报告内容:

　　a.审核目的、范围、方法和依据；

　　b.内审组成员、被审核部门；

　　c.内审计划实施情况总结；

　　d.不合格项数量、分布情况、严重程度；

　　e.存在的主要问题分析；

　　f.对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

　　4.3.4末次会议

　　a.参会人员:内审组成员及各部门负责人；综合管理部负责人主持会议；与会者在《会议签到表》上签到，并由综合管理部保留会议记录；

　　b.会议内容:综合管理部负责人重申审核目的，宣读《不合格报告》和审核结论，根据《改进控制程序》提出完成纠正/预防措施的要求及日期；中心经理讲话；

　　c.综合管理部发放、保存《不合格报告》。

　　4.3.5责任管理处实施纠正/预防措施，中心经理指定内审员对实施结果进行验证

内部管理制度9

　　一、什么是企业内部银行

　　企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业(基础)管理”、“金融信贷(银行机制)”、“财务管理(会计核算)”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

　　二、企业内部银行的职能

　　内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。

　　1.结算职能

　　——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来，诸如:原材料、燃料、动力供应、产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生，以及各种费用支出、解缴，资金调拨，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。

　　——效果:对原来内部各单位相互经济往来，缩短了结算时间，尤其原各单位在社会上的银行多头开户，结算时间长的局面大为改善，活化了资金，减少了在途资金占用。

　　通过强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题。

　　原来企业内部单位之间实物形态转移，体现为企业内部一切经济活动。通过内部结算变成模拟外部市场核算的商品交换、结算关系，树立直观的价值观、成本观、商品观。

　　2.融资信贷职能

　　——以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益。

　　——集中和吸纳企业下属各单位的.货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。

　　——效果:改变了原来内部各单位分头向银行贷款、内部不能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。

　　发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算、少贷、早还，提高企业支付能力。

　　3.监督控制职能

　　——监控职能主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。

　　——效果:通过监督、控制，使许多不合理开支、资金外流问题、违法乱纪现象得到遏制和改善。通过事前预测、事中监督、事后核算进行全过程管理，弥补传统财务会计事后算帐的不足。

　　4.信息反馈职能

　　——通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况和经营业绩，加强信息反馈，及时为企业领导决策和调整信贷计划提供依据。

　　——效果:对各下属单位收支、结存情况反馈及时。公司通过建立资金收、支、存制度，每天对各单位资金收、支、存情况统计上报，及时掌握各单位资金动态、销售经营情况。

　　三、适用范围

　　一般而言，企业内部银行适用于具有较多责任中心的企事业单位。一般不推荐给小企业或责任实体少的企事业单位使用。

　　——企业集团。包括覆盖整个集团全资企业，控股、参股乃至关联企业。这是企业集团时下不能建立集团财务公司，而加强财务管理、塑造内部融资机制的最佳方法。

　　——大中型实体性企业。包括大型联合企业(钢铁厂、化工厂、化肥厂、石化厂、机械总厂)、矿务局、港务局等企业，覆盖其下属各个生产分厂、车间、三产企业、合资企业乃至职能部、室。

　　——控股性总公司。对下属控股、参股形成的企业群体建立内部银行，作为管理控制的一种手段，如农工商总公司、投资管理公司、行业控股公司。

　　——大型事业单位。如高等院校、设计院、科学院、研究所，主要对下属各部门、机构和科研开发公司的事业经费、科研经费和企业资金的统盘管理。

　　四、组建内部银行的原则和策略

　　1.要与现行财务制度相衔接

　　遵守企业财务通则、会计准则的基本要求，与现行财务会计核算体制相结合，发挥事前、事中控制作用。如果完全脱离现有财会体系另搞一套，将增加企业管理难度和复杂性。

　　2.企业内部银行运作的工作量和成本要适中

　　企业内部银行新组建和运作将增加额外管理工作和运行成本。在设立前，须对其本身进行成本。

内部管理制度10

　　为使培训工作能有效的开展，必须拥有一支高效、专业、勇于创新的培训人员团队。建立和培养一支高素质的讲师队伍，是公司建设学习与发展型组织进程中的关键环节。关于讲师的职责、管理和激励等，依据本制度执行。

　　一、讲师的职责

　　1、担任讲师，总结和分享专业理论知识和实践经验，是每一位员工的荣誉。各级管理人员及技术专家均有承担讲师的义务。

　　2、根据员工培训与发展工作的实际需求，开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程。

　　3、对公司或部门的培训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估;

　　4、负责编写与完善相关培训教材、教案(含PPT文件)与考题，并在第二次培训时更新。

　　5、负责参与公司年度培训效果评估、总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。

　　二、讲师队伍的来源与构成分工

　　1、讲师的来源：一是各级管理者，各级管理者皆担负培养员工的责任，是内部兼职培训讲师的主要承担者;二是业务骨干或技术尖子，各部门的`业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。

　　2、讲师队伍的构成：公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。

　　(1)助理讲师：主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等;

　　(2)讲 师：主要开发和讲授基层员工的培训课程，包括新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训等;

　　(3)高级讲师：主要开发和讲授公司统一组织的培训课程，包括新员工入司培训、各类管理培训和技术培训等。

　　三、讲师的管理

　　1、讲师候选人的推荐

　　(1)助理讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲的专业领域有一年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在部门讲授培训课程或组织培训活动累计达20个课时以上;

　　(2)讲师候选人：由公司各部门领导推荐，主讲的专业领域有两年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在公司讲授培训课程或组织培训活动累计达10个课时以上;

　　(3)高级讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲专业领域有四年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾有讲授培训课程或组织培训活动累计达30个课时以上;

　　2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格

　　助理讲师：

　　(1) 具有讲授培训课程的愿望和责任感，普通话流利，思路清晰，良好的演讲与表达能力;

　　(2) 具有良好的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;

　　(3) 具有所讲授课程相关的知识结构和一年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;

　　(4) 具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验;

　　(5) 已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。

　　(6) 技术类助理讲师具备实地操作与讲解的能力。

　　讲师 ：

　　(1) 具有讲授培训课程的较强愿望和责任感，普通话流利，良好的演讲与表达能力，思路清晰;

　　(2) 具有优秀的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;

　　(3) 具有丰富的与讲授领域相关的专业理论知识和两年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;

　　(4) 具有讲授培训课程或组织培训活动累计达20课时以上的工作经验，并具有良级以上的10次授课记录;

　　(5) 已能够结合具体工作和企业发展情况深入开发或再开发两门以上专业培训课件。

　　(6) 技术类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的能力。

内部管理制度11

　　一、热爱本职工作，坚守工作岗位。

　　二、认真履行岗位职责，严格按工作规程办事，按时、按量、优质、高效的.完成本职工作和领导交办的工作。

　　三、增强服务意识，提高服务质量和效率，坚决杜绝'门难进、脸难看、事难办'的现象，做到态度和蔼，主动热情。

　　四、严格执行工作纪律，认真执行请假制度，不准擅离职守。

　　五、仪态端庄、举止大方。接待来客或接打电话，应热情、谦和、有礼。

　　六、创造并保持安全、卫生、有序、优雅的工作环境。

　　七、讲团结、讲协作、讲民主、讲风格、讲友爱。不断加强自身修养，努力做一个诚实守信、光明磊落、胸襟开阔、与人为善的人。

　　八、正确处理各种工作关系，领导要尊重下属，调动下属工作积极性;下属要领导，自觉服从领导指挥。

内部管理制度12

　　会计核算管理制度是企业财务管理的核心组成部分，旨在确保财务信息的准确性和可靠性，为企业的经营决策提供有力的数据支持。它主要包括以下几个方面：

　　1、会计核算原则与标准的制定

　　2、会计科目与账户的设置

　　3、会计凭证的管理

　　4、财务报表的编制与审核

　　5、内部控制与审计机制

　　6、会计信息系统管理

　　7、员工培训与考核

　　内容概述：

　　1、原则与标准：遵循国家相关法律法规，结合企业实际情况，确立会计核算的'基本原则和标准。

　　2、会计科目：明确各类经济业务对应的会计科目，确保会计信息分类清晰，便于统计分析。

　　3、凭证管理：规范会计凭证的填制、审核、保管流程，防止错误和舞弊。

　　4、报表编制：规定财务报表的编制周期、内容、格式，确保及时、准确反映企业财务状况。

　　5、内部控制：建立有效的内部审计机制，监督会计核算过程，预防风险。

　　6、信息系统：维护会计软件的稳定运行，保证数据安全，提升核算效率。

　　7、员工培养：定期进行会计知识培训，提高员工专业技能，强化合规意识。

内部管理制度13

　　1. 制定详细的操作规程：针对每个会计管理环节，制定具体的操作规程，明确职责分工，确保每个步骤都有章可循。

　　2. 建立内部控制机制：设立财务内控部门，定期审查会计活动，及时发现并纠正问题。

　　3. 提升人员素质：加强会计人员的`培训，提高他们的专业技能和法制观念，确保他们能够严格执行会计制度。

　　4. 引入信息技术：利用财务软件，自动化会计流程，减少人为错误，提高工作效率。

　　5. 定期评估与修订：根据业务变化和外部环境，定期评估制度的适用性，及时进行修订和完善。

　　通过上述方案的实施，单位会计管理制度将更加完善，为单位的健康发展提供坚实的财务基础。

内部管理制度14

　　1. 制定详细的操作手册：提供清晰的操作指南，确保员工理解并遵守规定。

　　2. 定期培训：举办信息安全和电脑使用培训，提升员工的意识和技能。

　　3. 监控与审计：通过技术手段监控电脑使用情况，定期进行审计，确保制度执行。

　　4. 建立反馈机制：鼓励员工提出改进建议，不断完善制度。

　　5. 激励与惩罚：对遵守制度的`员工给予表扬，对违规行为进行适度处罚，形成正向激励。

　　以上方案旨在创建一个安全、高效、有序的办公环境，通过持续改进，使办公室电脑管理制度更好地服务于企业的日常运营和发展。

内部管理制度15

　　医疗机构需要建立健全的财务监督制度，包括内部监督和外部监督等方面。根据医保政策的要求，医疗机构应该建立内部监督机制，加强对财务管理的监督和控制。同时，医疗机构还需要接受外部监督，如审计机构对财务管理进行审计和评估。此外，医疗机构还需要及时上报财务数据和信息，以便相关部门监督和评估医保政策的实施效果。

　　为了保证医疗机构业务的.正常运行，医疗机构需要建立一套完善的人员管理制度。这包括以下几个方面的内容：

　　1.招聘管理：医疗机构应根据其实际需求，制定招聘计划，并根据医保政策的要求，优先录用具有相关资质和经验的医生和护理人员。同时，医疗机构还需建立招聘程序，包括岗位发布、简历筛选、面试评估等环节，以确保招聘过程的公平性和透明度。

　　2.考核管理：医疗机构应制定定期的员工考核制度和流程，评估员工在工作中的表现和能力水平。医保政策要求医疗机构提供质量和效益相符的医疗服务，因此考核标准应以此为基础，对医生和护士的临床技术和护理质量进行评估。

　　3.培训管理：医疗机构应定期组织各类培训活动，提升员工的专业能力和服务质量。这包括内部培训、外部培训和跨部门培训等形式。培训内容可涵盖医保政策的相关知识和要求，以及新的医疗技术、临床指南等。医疗机构还应建立培训档案，记录员工参加培训的情况和相关证明。

　　4.激励机制：医疗机构需要建立合理的激励机制，激励医护人员积极参与医保政策的实施。激励手段可包括薪资激励、职称评定、绩效考核、先进个人表彰等。医疗机构可以根据业绩和贡献程度，对医护人员进行相应的奖励和晋升，以提高他们的工作积极性和责任心。

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