(精)采购管理制度
在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的采购管理制度，希望对大家有所帮助。
采购管理制度1
1. 建立标准化合同模板：针对常见采购类型，制定统一的合同模板，减少法律风险，提高效率。
2. 实施严格的审批制度：设置多级审批流程，确保合同内容的合理性和合规性。
3. 强化供应商评估：定期对供应商进行绩效评估，优胜劣汰，提升供应链整体水平。
4. 提供培训与指导：对采购团队进行合同法务知识培训，提高合同管理能力。
5. 制定应急处理机制：面对合同执行中的突发情况，有预案可依，迅速做出决策。
6. 利用信息技术：采用合同管理系统，自动化处理合同管理过程，提高效率，减少人为错误。
建立健全的'采购合同管理制度，不仅能够规范企业采购行为，更能为企业创造一个安全、高效、有序的采购环境，从而促进企业的健康发展。
采购管理制度2
1目的
实施精细化管理，规范物资采购管理，加强物资采购的监控和管理，降低物资采购成本，确保物资采购及时、物美价廉，最大限度地提高公司经济效益。
2适用范围
本标准适用于公司生产经营所需物资采购活动，不包括工程项目及其配套物资的采购。 3职责
3.1总经理职责
3.1.1负责批准公司采购管理文件。
3.1.2负责批准公司物资采购计划及报告。
3.1.3负责对物资采购各类手续的核批工作。
3.2分管物资供应的总经理助理职责
3.2.1负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。
3.2.2负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。
3.2.3负责物资采购方面相关文件的审核。
3.3其他公司领导，负责分管部门物资需求计划的审批。
3.4资产财务部
3.4.1负责采购物资所需资金的筹备。
3.4.2负责对采购物资计划、报告及入帐手续的核对和审定工作。
3.4.3负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。
3.5其他部门
行政人事部、资产财务部、生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、、安全环保办公室负责本部门物资需求计划的申报及报告上报，负责对本专业涉及的需求物资验收工作。
3.6物资供应部
3.6.1负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管理工作。
3.6.2负责物资采购的组织、实施和管理工作。
3.6.3负责物资票据入账申报工作。
3.6.4负责物资采购用款计划的提报
3.6.5负责对采购的不合格品进行处理，并采取纠正措施。
3.6.6负责仓储管理及日常出入库管理。
4物资管理程序
5内容与要求
5.1物资采购管理方针按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，物资采购活动坚持做到：择优比价、招标采购，满足公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。
5.2物资采购的基本原则
“五适原则”即“适时、适质、适价、适量、适地”。
5.3物资需求申报及物资采购计划
5.3.1物资需求部门在科学分析、工作需要的基础上，本着合理、节俭的原则，制作物资需求计划或上报需求报告，并由本部门负责人签字确认。
5.3.2物资需求部门将物资需求计划或报告报分管领导审核。
5.3.3需求计划申报前做好沟通，加强计划性，避免物资积压及重复采购。审核后的计划单送仓库，由人员与现存物资名称、规格型号、数量核对，再由分管物资供应的领导审批。
5.3.4采购计划最后报总经
理核准后转物资供应部办理。
5.3.5时间要求：物资需求部门在每月25号前上报经分管领导审批后的次月需求采购计划至仓库，仓库在2个工作日内核对后转报到分管物资供应部的领导。
5.4物资采购
5.4.1采购物资分为三类：A类固定资产；B类原材料及辅助原材料；C类低值易耗品及其他。
5.4.2物资采购时限：一般物资采购周期为3周内，进口及机械加工等材料视实际情况确定，急需物资需求采购计划在计划单上注明“急需”字样，经总经理审批后直接采购。
5.4.3公司各部门所需物资，原则上由物资供应部统一采购，未经公司总经理批准及物资供应部同意不得自行采购，否则，财务部门不予核销账目。
5.4.4采购方式确定的优先级别：招标、议标、比质比价、定品牌、定点。
5.4.5物资供应部进行询价、比质比价，采购物资至少提供三家供应商询价结果，特殊原因需进行说明，例如：独家生产、垄断经营等，填写《物资采购比质比价单》，准确注明各比质比价商家全称、联系电话及联系人。按照同等质量比价格、同等价格比服务，同等服务比付款的原则，决定供方的采购方式。比质比价采购适用于除招标、议标、定点采购方式外的所有采购行为。
5.4.6招标采购是指有三家以上拟合作方，采购金额在10万元以上，具备招标条件的物资采购，通过公司内、外招标机构确定供方的采购方式。
司专业人员参与共同确定采购。 5.4.7采购金额在1-10万元之间，或采购金额在10万元以上不具备招标条件的物资采购，通过公
5.4.8特殊情况急需采购经公司总经理同意后紧急办理，事后需求单位补办正常手续。
5.4.9零星市场采购尽量定点采购外，其他采购将严格遵守采购规定，按合同规定执行。
5.4.10对于专业性、技术性很强的设备，价格低廉、采购品种多，数量少的零星物资采购可以实行定点供应商采购。定点供应商的确认物资供应部提出书面申请，报分管领导审核确定。因市场发生变化，定点供应商提供的物资价格发生变化，由物资供应部重新进行比质比价，认定价格，报分管领导批准后确定。
5.4.11执行集团、管理区及公司相关管理标准，严格执行合同审批流程，合同条款在守法的基础上反应双方真实意愿，维护企业利益。
5.4.11对于因种种原因未能按计划采购的，物资供应部必须第一时间向分管物资供应的领导、物资需求部门负责人汇报、沟通。
5.5到货验收
5.5.1规范采购物资质量验证入库行为，保障生产，规范操作，确保采购物资的质量。
5.5.2生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办等使用单位负责对相应物资的`验收工作，行政人事部负责对办公用品、计算机及其耗材等材料的验收工作。
5.5.3验收工作的主要内容：专业人员主要负责物资名称、规格型号和品质的验收，仓库主要负责确认供应商、清点数量的验收，同时确认到货物资与比质比价单上注明品牌和产地是否一致，并通知验收结果、退回不良物资或仲裁后退回不良物资。
5.5.4验收人在确认供应渠道无误的基础上，检查有无证明质量合格的凭证，如有应在凭据上注明到货日期，仓库作为验收单附件保管，作为验收依据。
仓库保管员根据验收单结论，验收通过，对货物的数量进行确认，填制入库单，并填制台账。
5.5.5验收不通过，采购部门应及时与供应商联系，如无异议，作退货处理。对于验收不合格，但可以降级使用的物资，由验收部门提出意见，办理完降级使用手续后，经所在公司经理同意后方可入库。
5.5.6对于不合格品的处理，要建立不合格品处理记录，连续两次出现类似情况，取消其供方资格。
5.5.7仓库必须做好详细的物品发放记录，并保持物品规格型号、接受与发放数量等数据相一致，使用部门对重大物资做好使用记录。
5.6入库及出库
5.6.1仓库保管人员要确实做到账账相符、帐物相符，对仓库物资严格按仓库储存规定存放，切实做好五防（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）工作。每月需对库存物资进行盘点，填制库存物资明细表。
5.6.2发票入库：采购人员收到发票，经核实信息无误后，转仓库保管员，保管员根据计划、到货及验收情况，办理入库手续填制入库单，经相关专业人员验收确认，经部门及分管领导审核，报财
务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。
5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用采购物品，做到及时准确，严禁浪费。
5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计划填制物资出库单，经本部门确认，单品≥20000元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。
5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、规格、型号、数量无误后方可发放。物资使用部门做到用多少领多少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进行账务处理。
5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。
5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好使用记录。
5.7需求计划识别及归口管理
5.8结算管理
5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。
5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。
5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或报告、验收单、合同数量相符。
5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。
5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。
5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。
5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。
5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。
5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款
务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。
5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用采购物品，做到及时准确，严禁浪费。
5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计划填制物资出库单，经本部门确认，单品≥20000元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。
5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、规格、型号、数量无误后方可发放。物资使用部门做到用多少领多少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进行账务处理。
5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。
5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好使用记录。
5.7需求计划识别及归口管理
5.8结算管理
5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。
5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。
5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或报告、验收单、合同数量相符。
5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。
5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。
5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。
5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。
5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。
5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款
单位，以免造成混乱。 5.8.10任何个人不得私自留存银行票据而延期支付，否则责任自负。
5.8.11固定资产根据计划填写支出报销单结算，并由财务建立固定资产档案。
5.8.12未经总经理批准自行采购的，一律不予结算。
5.9供方管理、开发和评价
5.9.1对于合同采购或招标采购的物资，物资供应部负责组织相关人员到供方进行调查（规模、性质、核准的经营范围、业绩、信誉度、有无恶意毁约、欠款史等），填写《供方基本情况调查表》。查看供方企业法人营业执照、法人的身份证、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等，并索取复印件备案。
5.9.2资信调查与评价，实行定期与随机相结合的原则，在年度定期调查与评价的基础上，根据公司业务拓展的实际需要，进行即时调查与评价。对资信调查情况进行整理、汇总、归纳、分析，进而对供方作出评价。
5.9.3对大批量和重要的物资，物资供应部要对已正式供货的供方进行质量跟踪，应建立供方档案。
5.9.4物资供应部每年一次定期组织对上述供方进行评审，对不能满足供货能力、质量下降的供方，应要求其限期改进和纠正，无明显改进的供方，取消合格供方资格，停止进货，重新选择合格的供方。
6检查与考核
6.1公司物资采购工作由公司总经理、分管物资供应的总经理助理、行政人事部及相关部门进行监督与检查。
6.2物资供应部对采购流程、市场行情、比质比价、采购合同、供方管理、仓储管理等工作全面进行监督、检查和考核。
6.3违反物资采购各项管理流程的采购，公司财务部不予结算，公司并相关责任人员进行通报批评和50～5000元扣款，并视情节轻重给予相关责任人调离岗位或解聘等处分。
6.4因工作不负责任给公司造成重大经济损失的，除经济处罚外，同时给予行政处分；构成犯罪的，依法送交司法机关。
7记录
《物资需求采购计划表》
《比质比价单》
《验收单》
《外购入库单》
《领料单》
《供方基本情况调查表》
《供方评分表》
《供方档案目录》
《市场物资价格调查记录》
采购管理制度3
目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、规范采购流程、保障公司正常运营
适用：原辅材料、办公用品（耗材）、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它
保密：内部普通
关键词：工作职责、采购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度
报（抄）送：总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门
第一条部门设置与人力资源配置
1、根据公司发展需要，保证采购规程的彻底落实，公司特此设立专门的采购部门，具体负责公司一切采购事务；
2、采购部配置采购主管一名、采购员二名；
3、采购部组织架构如下图：
总经理
副总经理
厂长
采购主管
采购员
采购员
第二条主要职责
1、总经理：负责重要、贵重、大宗物料的采购审批，以及重要供应商的认定。
2、副总经理：负责固定资产、办公用品（耗材）、零星物料、临时紧急物料的采购审批。
3、厂长：负责原辅材料采购、设备与零部件采购、委外加工的审批。
4、采购主管：
①、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常采购事务，做好采购5r管理；
②、负责开发供应商：根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理；
③、负责询价、比价、议价：根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，报总经理核准后备档；对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格；
④、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发现问题及时协调处理与报告；
⑤、负责订购单的下达：根据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，向采购员下达订购通知；以及外协加工订单的下达与进度的跟进；
⑥、负责物料催交与到达：根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料与委外加工部件按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
⑦、负责采购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表；
⑧、及时完成公司交办的其它工作。
5、采购员：
①、遵守公司各项规章制度，及时完成各项采购任务；
②、负责了解物料采购信息，收集物料市场价格；
③、根据公司各部门的要求与主管下达的采购任务做出合理采购计划，保证所需物料及时采购到位；
④、保证所采购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或协助处理品质和数量等异常情况；
⑤、对采购回来的物料（包括供应商送货上门的），应及时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门；
⑥、负责或协助处理退货事务；
⑦、定期检查公司物料库存情况，及时将采购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。
⑧、及时完成公司交办的其它工作。
第三条采购的基本原则：
成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第四条申购权责与流程
1、请购核准权限
①、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准；请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准；请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准；
②、办公用品（耗材）、防护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的，由行政主管核准；请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准；请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准；
③、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准；外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。
2、申购责任人与申购流程
①、原辅材料a：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件）等等，由所需部门主管申购；
②、原辅材料b：本原辅助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购；
③、原辅材料c：本原辅助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（带）、常用医药品等等，由仓管申购；
④、办公用品（耗材）、共用设备及其零部件：由行政人事部申购；
⑤、委外加工：由部门主管或厂长申请；
⑥、申购责任人在《申购单》上必须详细标明所需物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交采购部主管人员组织采购；
⑦、申购流程如下图：
填写申购单
权限人不准
权限人核准
提交采购部
第五条采购流程
采购流程如下图：
采购部接受有效申购单
采购主管整理归类
开发供应或外协加工商
固定供应或外协加工商
询价、比价、议价
退货处理
下达采购指令
验收
入库
进行购买
不合格
合格
定价
照约定付款
第六条采购管理流程
采购流程如下图：
供应商信息
各部计划所需物料
采购申请单
采购订单审批
采购明细表
采购汇总表
采购协议
采购部
价格
管理
通知收货
质量控制
退货管理
进库单
委外加工管理
委外产品验收
委外加工达成
采购发票管理
整理付款
购买过程管理
退货管理
采购月报表
第七条退货
以下三种情况应做退货处理：
①、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货；
②、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货；
③、对在生产使用过程中发现的少量不良品的退货；
第八条采购事故的处理方法与责任
1、非采购人员采购不当的。比如下单采购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的，处理方法如下：
a，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购人员与供应商协调取消此单；
b，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司承担（类似的采购事故，参照此条执行）。
2、如果供应商交期无法达成时，采购部应先发改善通知，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。
3、第七条退货事项由采购部负责办理。如果是第七条中第①、②款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购人员承担。
4、如果因申购人对所申购物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关采购事故，由申购人与采购责任人分别承担90%和10%的`事故损失。
5、委外加工产品，原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员承担损失；其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
6、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。
第九条整理付款
1、现金结算：
①、送货上门的：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单（或发票）上签字确认，采购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款；
②、自行取货的：由采购人员填写经采购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料采购回来时，经上述规程确认后再及时到财务核销。
2、月度结算：
采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单（或发票）上签字确认，由采购部与财务部分别记入台账；由采购部在约定日期与供应商核对当月发生采购事务，并相互签字确认，最后由财务部核对，呈报权限领导核签后在约定日期付款。
第十条采购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第十一条严禁采购人员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交由司法机关处置。
第十二条采购激励
采购人员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第十三条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第十四条本制度条款如有与日前制度相抵触的，依照本制度执行。
第十五条行政人事部对本制度享有最终解释权。
采购管理制度4
为进一步规范我镇物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，特制定本制度。
一、政府采购要严格遵守区政府及区财政局的要求执行审批程序，按照先申请后购买的'原则，由镇采购办负责采购。其他人员一律不得自行采购或到指定采购点签字采购。
二、各线室需采购物品时，将书面填写《镇机关办公室用品领取申请表》，申请依次经办公室主任、分管领导签字，金额超1000元须镇长签字同意后，由采购办派专人采购。每月底采购办列出清单，经镇长同意，再由财务室派专人凭购物单发票统一转账结算账目。
三、凡未经审批自行采购的物品的线室，一律不得报销;特殊紧急情况，先报备采购办，统一先送货，事后当天再补办《镇机关办公室用品领取申请表》。
四、《镇机关办公室用品领取申请表》，要求字迹清晰、工整，不得涂改，涂改无效。
五、所购物品实行统一登记、分类，各线室自行保管，由采购办进行建档立账，编号造册。
六、本制度从7月1日起实行。
采购管理制度5
材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施
1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的.运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。
3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。
4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。
5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。
采购管理制度6
药品质量管理制度的重要性不容忽视。
一方面，它是保障患者生命安全的基本要求，防止因质量问题导致的医疗事故。
另一方面，高质量的药品有助于企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，赢得消费者的信任。
遵守相关法规，避免因质量问题引发的'法律纠纷，也是企业稳健发展的基础。
采购管理制度7
学生食堂卫生管理制度旨在确保校园食品安全，保障学生的身体健康，它涵盖了食材采购、储存、加工、服务等多个环节，旨在建立一套科学、严谨的管理流程。
内容概述：
1. 食材管理：规定食材的来源、检验标准和储存条件。
2. 厨房卫生：明确厨房的.清洁标准、设备消毒频率及员工个人卫生要求。
3. 加工流程：规定食品加工的操作规程，防止交叉污染。
4. 服务规范：设定餐具清洁、食品展示和供餐服务的标准。
5. 应急处理：设立食品安全事故的应急预案和报告机制。
6. 监督检查：定期进行内部自查和接受外部监管机构的检查。
采购管理制度8
一、基本原则
1、严格遵守采购规范流程，按流程做事，能适时按质按量地采购到所需物品，在充足公司
需求的基础上最大限度的降低采购成本；
2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存
档、备份工作，以有效地掌控和降低采购成本并保证采购质量；
3、凡具有共同特性的。物品，尽最大可能以集中办理采购；
4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特别情况，由食堂管理员负责协调实行散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；
5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，食品原材料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原材料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天库房管理
1、库房货物分类记帐。：
甲、乙双方本着诚实信用、公正互利、共同进展的原则，依据国家有关法律、法规的.规定，经友好协商，签订本合同，合同有效期至。
本合同适用于依据本合同所签发的全部订货单项下商品交易。
第一条，甲方所供商品类型
第二条，商品报价和订货送货
1、乙方向甲方供应本合同第一条项下商品，应向甲方供应报价单。并承若此报价单价格为报价单经双方代表人签字后，即为有效报价单，作为结算货款的依据之一。如乙方所供商品有价格异动，乙方应即以书面通知甲方并供应新的报价单，并由双方代表人签字确认。自双方确认新的有效报价单之日起，按新报价单结算货款。
2、甲方要求乙方供货，乙方须使用甲方统一的送货单送货。甲方的送货单包含以下内容：
3、滞销商品。退货所需各项费用均由乙方承当。
第五条，货款结算帐期付款：自该批商品被甲方按收并入库后
乙方承诺向甲方返利如下结算方式：均于甲方结帐日结算。
总金额的返还利甲方。
乙方所供应商品金额达元时。
乙方承诺快讯联合促销如下：全年/期。
乙方承诺负担其他费用如下：供应商首次入店新品推广费元，乙方入场后新增新品推广费元，促销人员管理费元人/月。
本合同签字人正式授权。本合同一式两份，双方各持壹份。
甲方：xxx
法定代表人：xxx
20xx年xx月xx日
采购管理制度9
动物医院管理制度旨在确保医院运营的高效、安全和合规，涵盖了以下几个核心领域：
1. 人员管理：包括员工招聘、培训、考核及激励机制。
2. 服务流程管理：涉及病患接待、诊断、治疗及后期康复的标准化流程。
3. 设备与物资管理：涵盖设备采购、维护、使用及废弃物处理。
4. 质量控制与安全管理：确保医疗服务质量与患者安全。
5. 财务与成本管理：监控医院收支，优化资源配置。
6. 法规遵从性：遵守相关法律法规，确保医院合法经营。
内容概述：
1. 人员管理：设定明确的'职务描述，定期进行专业技能培训，建立公正的绩效评估体系。
2. 服务流程管理：制定详细的操作规程，规范接诊、诊疗、手术等环节，保证服务质量和患者满意度。
3. 设备与物资管理：实施设备定期保养，规范药品和耗材的采购、存储和使用。
4. 质量控制与安全管理：设立质量管理部门，执行内部审计，预防医疗事故。
5. 财务与成本管理：设立财务制度，进行预算管理，控制成本，提高经济效益。
6. 法规遵从性：定期进行法规培训，确保所有活动符合国家和地方的兽医法规。
采购管理制度10
第一条 公司大宗物资采购监督范围：
（一）一次购进超过五万元的材料、设备等物资。
（二）每年累计采购数量较大的同类物资、材料等。
第二条 大宗物资采购原则上采取招标的形式进行。确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经公司主管监督的副经理审核后，报经理批准。
第三条 在招标开始前，负责采购物资的各部门，应按财务审批手续列出采购计划，填写采购计划书，报公司批准后实施。在招标之前和招标过程中，应组织必要的市场调查或考察。
第四条 招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实施。采购部门要认真制定招标计划，填写招标计划书，招标计划经公司主管监督的副经理批准后实施。招标小组一般由5－7人组成，成员一般包括：公司领导、部门负责人、专（兼）职采购工作人员、有关技术人员、财务人员，重大项目的采购招标应邀请纪委（审计）部门人员参加，招标小组组长由采购部门明确一名负责人担任。采购物资额度在五万元以下的'，经公司同意，
招标小组可简化至3－5人组成（其中由公司指定公司办公室或财务科1人参加）。
第五条 参加竞标的单位一般应保证在两个以上，竞标单位数量较多的可酌情由招标小组组织初审。招标可从中确定一至两个供货厂家（商家）。招标结果以书面形式通知财务科，由财务科在报销时进行审核。需签订合同的，将合同内容报经理批准。
第六条 各部门应加强采购工作的计划性。同类物资累计采购数量较大，需要确定定点供应商家（厂家）的，每年进行一次招标。其它材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下，提前安排。
第七条 各部门在采购过程中（含各类物资采购）要做到采购经手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。对采购到位的大宗物资，各部门要制定相应制度，组织人员进行验收和妥善保管。
第八条 在招标采购过程中，所有参与物资招标与采购的人员要综合考虑所采购物资的质量、价格、性能和供货方信誉等，要对招标与采购过程负责，要廉洁自律，秉公办事。各部门要严格执行本规定，对违反本规定或采购人员违规违纪的，要追究该部门负责人和有关人员的责任。
采购管理制度11
一.食堂人员工作规定
1、按时上、下班，坚守工作岗位。
2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人。
3、养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置标明位置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放。
4、做好食堂安全工作。各项操作要严守操作规程，生熟食品及加工用具要分类置放，防止污染；食堂无关人员严禁进入厨房；易燃易爆物品要按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、设备、炉灶煤气等，做好防火、防盗、防毒工作。
5、做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作。
6、工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。
7、严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。
8、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。
9、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
二：食堂卫生制度
1、食品卫生
1）、不购买不新鲜食品，严禁购买及使用腐烂变质的食物。
2）、要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离。
3）、食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品。
4）、隔餐食物如可食用，必须经过回锅加热。
5）、各种调料不宜久置，装盛调料各种器具应经常洗涤。
2、餐具、厨具卫生
1）、刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、锅、抹布等厨具要每餐清洗，保持厨具的清洁。餐具用后要一洗二刷三冲四消毒四类。
2）、厨具和餐具要固定摆好。
3、环境卫生
1）、要经常性打扫和清洗食堂地面，做到地面无杂物和积水
2）.储藏室要保持干净、干燥和通风，储藏间不得存放其他杂物及个人物件，物品存放要离地，隔墙，分类。
3）、对食堂周围的阴沟、角落、泔水桶，垃圾堆要经常性清理，预防细菌感染食物。
4）、对存放厨具，餐具的各个角落要经常抹洗。
5）、每天清理，确保厨房环境卫生。就餐环境要坚持一餐一小扫，一天一中扫，一周一大扫。
4、食堂工作人员个人卫生
1）、食堂工作人员要做到“四勤”：勤洗手；勤剪指甲；勤理发；勤换工作服。
2）、在工作前及处理食品原料后、便后要用肥皂及流动清水洗手，直接用手接触入口食品之前（如切菜等）应用热水消毒。
三：监督与管理
办公室主任：统筹协调食堂各项工作。协调食堂行政管理及食堂设施，经费核算等相关事宜。并不定期检查食堂各项工作。
后勤主管：食堂的业务管理者。每日一次协同食堂司务长进行盘存核算工作，及时完善、修理食堂各项设备设施。对食堂流程各个环节进行管理，为食堂的直接联系人。
工会：做好食堂和员工的沟通工作，代表员工对食堂工作进行监督及时反馈员工方面对食堂的.意见和建议。
食堂司务长职责
1、负责食堂的人员安排和工作调度，每天布置当天工作并公示每天菜谱。
2、负责食堂的日常管理，检查厨房的食品、原料质量，把好食品卫生关。
3、负责新购进物品进行数、质、价验收过磅并登记价格，坚持每天日报，对库存物资定期盘点，建立账目，做到帐帐、帐物相符。
4、负责食堂内所需物品、设施、设备的申请购买工作，掌握原材料日耗情况，制定申请领取计划。
5、负责对食堂的服务质量和菜肴的意见或建议的处理。
6、每周召开一次食堂员工会议，安排一周工作，制定每周员工食堂的菜单，做好成本核算工作。
7、每周向办公室主任汇报一次工作。
厨工职责
1、做好食品粗加工，认真分拣，剔除不能食用部分。
2、拒绝加工变质、异味、可疑食品。
3、认真清洗荤、蔬菜；分池清洗，不得将荤、蔬、水产品混池。
4、砧板荤、水产、蔬菜分开使用。
5、荤、蔬菜清洗后分别装入专用筐，不直接着地，有序堆放。
6、废弃物及时清除，保持地面干净。
7、疏通下水道，保持通畅。
8、使用后餐具、盛具执行一洗二刷三冲四消毒，不残留食物残渣。
9、清洗后餐具、盛具放入固定位置。
10、所有存物筐必须每日清洗，内外干净。
11、每日清扫地面，保持地面清洁，无积水。
12、工械具用后及时清洗，无异味，无锈迹。
13、洗碗池专用，不得洗涤其他物品，放置任何杂物。
食堂采购员工作职责
1、采购员应把好采购品质量关和成本关。严禁采购腐烂、变质食物，并根据季节及饭菜特点，准备足够的饭菜，一方面使饭菜浪费度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。
2、采购食品蔬菜必须保证新鲜、不变质、无污染，应采购经过司务长检验的合格食品.3、荤素搭配，花样繁多，营养均衡，严格控制饭菜价格，确保购入与售出价格平衡，不超支。
员工用餐规定
1、严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间如下：中餐为11：20至12：00晚餐为17：00至17：30。
2、员工打饭、打菜必须自觉排队，不准插队，不准一人打多份。
3、就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌，不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声，不随地吐痰乱丢垃圾。
4、余饭剩菜，不可随手弃置，应倒置指定桶类。
5、力行俭省节约，饭吃多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。
采购管理制度12
酒店海鲜池管理制度的.重要性不言而喻：
1.提升品牌形象：良好的海鲜管理能体现酒店的专业水平和品质追求。
2.保障食品安全：防止因管理不当引发的食物中毒事件，保护消费者权益。
3.降低成本：有效控制库存，减少浪费，降低运营成本。
4.提高效率：规范的操作流程能提高工作效率，减少错误和延误。
5.增强员工专业素养：通过培训提升员工技能，增强团队凝聚力。
采购管理制度13
一目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
二范围
21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
22公司的物品包括四大类：
221项目采购：包括项目所需物资;
222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;
非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
223公司礼品采购：针对公司客户群体;
224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。
三职责
31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的`控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。
商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。
311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
四程序
41计划管理
42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。
43供应商的选择
44由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
45领用原则
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
采购管理制度14
1.目的
为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责
3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的`特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。
4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。
4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。
5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。
采购管理制度15
酒店例会管理制度的'重要性在于：
1. 提升沟通效率：例会是各部门交流信息、协调工作的重要平台，有效避免信息孤岛。
2. 促进团队协作：通过共同讨论问题，增进团队间的理解和合作。
3. 问题解决：及时发现并处理运营中的问题，防止小问题升级为大麻烦。
4. 目标达成：通过定期评估进度，确保酒店战略目标的顺利推进。
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