不合格管理制度
随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的不合格管理制度，欢迎阅读与收藏。
不合格管理制度1
（一）目的
为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制
（二）适用范围
适用于不合格原辅料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物、半成品、成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。
（三）职责
3.1质量管理部负责原辅料、包装物、半成品、成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定；负责上述不合格品返工后的再鉴定；负责组织市场反馈批量不合格酒的评审；对让步使用的包装物进行跟踪验证。
3.2采购部负责组织外购原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。
3.3技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审；对车间的返工过程进行监督检查或指导；对让步使用的原辅料、添加剂、清洗剂等进行跟踪验证。
3.4生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。
3.5客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。
3.6生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、隔离、记录。
3.7相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。
（四）制度内容
4.1采购不合格品的控制
4.1.1不合格品的识别
①各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；
②质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；
4.1.2不合格品的标识、隔离
各库房的库管员负责对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。
4.1.3采购不合格品的评审
（1）评审时限：进货验证和进货检验发现不合格品后，使用前。
（2）评审目的：通过评审决定对采购不合格品的处置方式，包括：
拒收（或退货）；
让步接收：仅限于不影响最终产品质量的情况。
（3）评审程序与权限：采购部负责组织采购不合格品的评审工作，同时，填写《不合格品评审记录》，参加评审的部门及人员：不合格品使用车间、相关职能部门领导及相关人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导和人员要在《不合格品评审记录》签字确认。评审结论须经公司主管领导批准后，由采购部通知不合格品处置部门进行处置，并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。
4.1.4不合格品的处置及跟踪
拒收（或退货）
采购部直接办理退货手续，填写《不合格品处置记录》。
让步接收
①生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、出库手续。
②实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。
③职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。
4.2生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制
4.2.1不合格半成品、成品酒的识别
①质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别；
②半成品转序、成品酒入库时下道工序对不合格半成品、成品酒进行识别。
4.2.2不合格品的标识、隔离
生产车间和成品库房负责对不合格半成品、成品酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用或流入下道工序。
4.2.3不合格品评审
（1）评审时限：过程检验、最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、转序前。
（2）评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、降级、销毁。
（3）评审程序与权限：
技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的人员：生产车间和相关职能部门领
导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由技术部通知不合格品的处置部门进行处置，并对处置过程进行跟踪。
4.2.4不合格品的处置及跟踪
不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置，填写《不合格品处置记录》，相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
返工的控制
①生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定；
②质管部再鉴定后及时报告鉴定结果，同时对外观质量不合格的成品酒的返工过程进行跟踪，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。
③技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。
降级和销毁的控制
生产车间或库房负责对降级、销毁的不合格品按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，实施处置部门负责对降级、销毁过程进行跟踪，并填写跟踪记录。
4.3贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的控制
4.3.1不合格品的识别
各库房的库管员在库房自查时发现的不合格品或超期产品，必要时由质管部对贮存物品的有关质量指标进行检测并予以识别。
4.3.2不合格品的.标识、隔离
各库房负责对本库房发现的不合格品进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。
4.3.3库存不合格品的评审
（1）评审时限：发现不合格品后，使用前。
（2）评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，包括：
让步使用，仅限于不影响最终产品质量的情况；
降级、报废或销毁。
（3）评审程序与权限：
生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物、成品酒等不合格品的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的部门或人员：不合格品使用车间和相关职能部门领导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由生产部通知不合格品的处置部门进行处置，同时，通知相关职能部门对处置过程进行跟踪。
4.3.4不合格品的处置及跟踪
让步使用
①实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。
②职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。
降级、报废或销毁
生产部及时办理不合格品的降级或报废手续，按规定处置，填写《不合格品处置记录》，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。
4.4市场反馈的批量不合格酒的控制
4.4.1市场反馈不合格酒的识别
客服部接收到市场反馈的批量质量酒的信息后，按《质量酒处理流程》要求向质管部反馈有关信息，质管部对市场提供的酒样进行检验并识别。
4.4.2不合格品的标识、隔离
各库房负责对市场退回的不合格酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。
4.4.3不合格品的评审
质量管理部组织市场反馈批量不合格酒的评审，填写《不合格评审记录》，参加评审的人员：技术部、生产车间、生产部等部门领导和人员，评审应根据不合格品的性质、影响程度确定最终处置方式，如降级、销毁，评审结论须经公司主管领导批准后实施。
4.4.4不合格品的处置和跟踪
生产部按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。
4.5纠正措施
防止不合格品的再次发生，应制定纠正措施。
4.5.1责任部门、车间根据《纠正预防措施控制程序》要求分析不合格品产生的原因，制订并实施纠正措施，填写《纠正措施实施表》。
4.5.2相关职能部门技术部、质管部负责对纠正措施的实施效果要进行跟踪验证。
（五）工作程序
a）采购产品不合格的控制
1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况
2）采购不合格品的评审
◆评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。
◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：
拒收：退货应为首选方式；
让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。
◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。
◆不合格品的处置及跟踪
拒收
有检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；
供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。
让步接收
由质检员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；
供销部主管组织办理入库。
b)不合格的半成品及成品
1）不合格品的鉴别
◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取措施对以前涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。
◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
2）不合格品的隔离
◆不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。
◆生产中发现的不合格品可放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。
3）不合格品评审
◆评审时限：应在24小时内完成评审工作。
◆评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。
◆评审程序与权限：
现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由检验员负责。
进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。
不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。
4）不合格品的处置及跟踪
◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
◆返工的控制
质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。
返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。
3）报废的控制
生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；
生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。
c）交付后发现的不合格品
1）任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。
2）质检部主管在组织确认了不合格属实后，请提供销部主管向有关顾客通报。
3）质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参见。
4）通过评审，以确定：
◆不合格品的性质、影响程度；
◆拟采取的措施
5）评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。
6）质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果
d)纠正措施
1）对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
2）应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。
不合格管理制度2
随着经济的发展和人们生活水平的提高，小作坊在社会中扮演着重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在着一些不合格品的问题。为确保产品质量和消费者的利益，建立一个有效的不合格品管理制度变得十分重要。
首先，小作坊应建立起一套完善的质量检测体系，包括原材料采购、生产过程控制和最终产品检测。确保原材料的质量可追溯，严格把控生产过程中的各环节，以及对成品进行全面的质量检验。这样可以有效地降低不合格品的发生率。
其次，小作坊应明确不合格品的定义和分类。不合格品可以分为两类：可修复和不可修复的。对于可修复的不合格品，小作坊应制定具体的处理措施，如重新加工、改进生产工艺等。而对于不可修复的不合格品，应当立即进行销毁或退还供应商。明确了不合格品的定义和分类，有利于快速采取正确的处置方法，最大程度地避免不合格品流入市场。
第三，小作坊还应建立起完善的责任追究制度。当出现不合格品时，小作坊应该追究责任，并及时采取纠正措施，以防止同样的问题再次发生。通过建立严格的责任制度，可以督促小作坊的经营者和员工保持警惕，提高产品质量和客户满意度。
最后，小作坊还应积极参与相关培训和信息交流活动。通过参与培训，小作坊经营者和员工可以学习更多关于质量管理和不合格品处理的.知识。同时，积极参与信息交流活动，了解其他同行业的管理经验和成功案例，以便借鉴和改进自身的管理制度。
综上所述，为了提高小作坊产品质量和保护消费者的利益，建立一个完善的不合格品管理制度是至关重要的。通过建立质量检测体系、明确不合格品的定义和分类、建立和完善责任追究制度，以及积极参与培训和信息交流活动，小作坊可以有效地管理不合格品，提升产品质量，增强市场竞争力。
不合格管理制度3
一、进料品质异常控制
质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
批退（Reject）：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商；若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如1.2~1.5执行。
供应商挑选：采购联络供应商对不合格品自行全检，挑选出合格品交予我方；不合格品办理退换货处理。
代供应商挑选：如供应商无法前来挑选，则由厂内安排代为挑选。但挑选之工时费用将转嫁给供应商支付。
返工（Rework）：经挑选后可修理的不合格品，由供应商针对不合格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。
特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经评审影响度在可接受的范围，以及其它认为可让步使用的状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采用，并由原材料评审委员会主席签字后方可特采；特采之产品依公司规定进行特采标识，所有记录须按记录管理要求存档。注：品质异常如属客供材料时，由质量反映给销售通知客户异常状况，销售须沟通客户并给出处理意见；按照客户回馈意见执行处理。
二、生产过程产品异常控制
质量检测、巡检过程中发现品质异常或生产作业员自主检查发现品质异常时，须立即告知该生产段班长作应急处理。对不合格品及可能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。
质量或工艺设定检验、检测方法对异常隔离品作全检或测试，确认合格后方可流入下一工序。
质量部依控制计划、《EAR&MRB启动及执行流程管理程序》开立OCAP或EAR、MRB给责任单位进行分析改善，质量部负责确认品质异常改善成效。
品质异常应急处理停线时机：技术性文件（工艺文件、作业指导书）生产参数设定失当，导致产品发生大批量，一致性之不良时；生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续升高；非预期材料、资料误用导致产品不符合时。停线须由工艺、质量、生产及相关部门经理决议，停线后经确认异常排除，经试做确认无问题后方可恢复生产。
生产过程不合格品按照既定的控制计划和处理流程作业，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。
三、成品或出货检查发生品质异常控制
OQC对成品执行出货抽检如发现品质异常超出管控要求，产品不得出货。依照各部门出货检验作业指导书规定方式进行不合格品处理。
如客户反馈有品质异常时，则依各部门客户抱怨管理流程及退换货流程处理。
客诉、变更、信赖性品质异常水平展开时，质量部需检查库存品之品质状况，如库存品品质经查核为不合格时，则质量须通知仓库进行标示、隔离，仓库不得出货。质量通知生产规划，生产规划给出库存品处理意见，其它单位配合生产规划处理意见进行不合格品处理。
当厂内发现产品品质异常，如该异常涉及的产品已出货到客户端或在运往客户路途中，产品必须由质量或销售与客户联络将产品返回重新检测，或协商处理方式以确保出货至客户端产品品质。
四、不合格品处理流程
以上根据不合格品的控制要求定义的不合格品经识别、区分、隔离、标示后，依照各过程的作业程序要求或控制计划进行处理，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。
五、返工处理流程
工艺部根据产品工艺流程及产品特性，评价不合格品返工的条件，对有条件进行返工的产品定义返工标准及作业方法；
质量根据工艺定义的返工标准对产品进行检验、检测判定，识别需返工产品；
因变更涉及的产品须进行返工时，由工艺定义返工方法；
生产根据质量判定结果及工艺定义的返工作业方法执行返工作业，返工品须特别标示并留存返工记录。
六、修理处理流程
工艺部根据产品工艺及产品特性，评价不合格品是否可以修理，对有条件进行修理的产品定义修理方法；
修理需由指定的、经过能力评定的人员执行作业，修理品须特别标示并留存修理项目记录，维修记录需具备可追溯性。
七、挑选处理流程
工艺根据产品的性能制定不合格品的测试挑选处理方法；质量根据外观质量要求，制定外观挑选标准；
生产根据工艺提供的测试方式或质量提供的外观标准执行挑选作业；
挑选后的良品、不良品须分别标示并留存挑选记录。良品流入下一工序，不良品隔离、标示
八、报废处理流程
不合格品报废由产品归属单位或责任单位提出，并填写报废申请单。
不合格品的报废需经过工艺、质量、生产部门会签，由质量部全检确认，并最终经该厂厂长签核确认后方可执行。
九、特采处理流程
特采申请须由材料或产品的需求部门提出：生产性材料由生产规划或采购提出申请，生产过程产品特采由生产规划或生产提出申请，生产成品由客户、业务或生产规划提出申请，其余状况由需求单位提出特采申请。
特采需经过工艺、质量、生产部门及相关方组成的原材料评审委员会会签：由工艺对电性能的影响进行判定并给出评审意见，由质量对外观的影响进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。如对产品最终性能或外观有影响时须由客户或业务代表客户签核同意方可继续执行特采。特采须由原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。
特采材料须贴附特采标签进行标示并留存特采记录及生产过程的'追溯性信息以备追溯性查证。
十、降档、降级处理流程
如材料或产品特性为分级或分档产品，如材料或产品不能满足标称的级别或档位的要求，但可以完全符合下一个或下几个等级或档位的要求，则可执行降级或降档的操作。
材料或产品的降级、降档需经过工艺、质量、生产等相关部门组成的原材料评审委员会评审：由工艺对电性能进行判定并给出评审意见，由质量对外观进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。材料或产品的降级、降档需经过该材料或产品的供方同意或由采购代表供方同意方可继续执行，降级、降档需经原材料评审委员会主席签字同意后方可成立。
降级、降档须留存评审记录及生产过程的追溯性信息以备追溯性查证。
不合格管理制度4
1.目的
对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3.职责
3.1质检人员负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内,对不合格品作处理决定。
3.3生产主管负责对不合格品采取纠正措施.
4.程序
4.1不合格品的分类严重不合格
a)经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格;
b)一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2进货不合格品的识别和处理，处理方式可采用拣用、让步接收、降级处理、退货等。
4.3检验员在物料上贴'不合格'标签,仓库将期放置于不合格品区,检验员将进货的检验结果报采购人员处理。对严重不合格应填写不合格品报告,报生产主管作出退货决定,然后质检员将进货的检验发给采购负责人,由采购人员办理退货手续。
a)对一般不合格品中拣用时,由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识,由检验员依据质检人员提供的样品进行全检并记录,拣出的不合格品作退货处理;
b)一般不合格品作让步接收时,由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”,直接发给生产线使用。对于进货的.重要物源,不允许让步接收。
4.4生产过程中发现的不合格物料,经质检人员重检后,按上述条款执行。
4.5不合格半成品、成品的识别和处理，处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
4.6对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并记录半成品和成品的检验情况。返工、返修后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定(让步接收、收工、返修、报废等),由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。
a)让步接收时,检验员在不合格标签上注明“让步接收”,转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,不能用办理让步接收,让步接收应取得顾客同意;
b)返工、返修由生产车间执行,返工返修后的产品必须重新检验,并填写相应的检验记录。重检不合格时,生产主管可在检验记录上作出处理决定;
c)报废产品由生产车间放置于废品区,由组织统一处理。
4.7检验员判定的严重不合格,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,由质检主管在相应的检验记录上签字确认,并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。
4.8交付或开始使用后发现的不合格品,应按的重大质量问题对待,除执行
4.9条款有关规定外,质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定;供销人员应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。
不合格管理制度5
1、清晰的责任分工
小作坊应建立明确的责任分工制度，明确每个岗位的职责和义务。例如，负责原材料采购的人员需定期对供应商进行考察，并确保原材料质量符合标准；负责生产的工人需掌握正确的操作流程，确保产品符合相应的技术标准。
2、严格的质量控制
小作坊应建立一套严格的质量控制制度，包括原材料检验、生产过程监控、成品抽检等环节。确保从原材料到成品的各个环节都符合国家标准，以避免不合格产品的出现。
3、健全的`异常处理机制
小作坊应建立健全的异常处理机制，及时处理发现的不合格品。一旦发现不合格品，应立即停止生产，并进行彻底的调查分析，找出问题的根源，采取相应的纠正措施，避免类似问题再次发生。
4、加强员工培训
小作坊应加强员工的技术培训和质量意识教育，提高员工的技能水平和质量意识。只有员工具备了相应的技能和意识，才能保证产品的质量符合标准。
5、加强监督与检查
相关部门应加强对小作坊的监督与检查，定期进行质量抽检和随机抽查，对不合格品的处理情况进行跟踪和监督。同时，建立举报渠道，鼓励消费者和其他相关人员对不合格品问题进行举报。
结论：
小作坊不合格品管理制度的建立对于提升产品质量和保护消费者权益具有重要意义。只有通过制度的补充和完善，小作坊可以更好地履行其社会责任，确保产品的质量和安全，为消费者提供更可靠的产品。
不合格管理制度6
1.目的为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、销售不合格品，对不合格品需进行特殊的标识、记录、评价、隔离和处置。
2.适用范围适用于从原材料进厂直至成品出厂全过程不合格品的纠正、处置的控制。
3.职责
3.1质检部负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置；负责不合格品的分析和提出处置意见。
3.2办公室和生产部分别负责对原材料、包装材料的不合格品的拒收和处置工作。
4.工作程序
4.1不合格品鉴别质检部按企业的有关规定对产品、原辅料、包装材料进行检验，凡检验结果有一项不合格，判为不合格品。
4.2标识和隔离凡判为不合格品，必须做好识别标记并进行隔离保管，严禁与合格品混存，未经批准，任何人不得动用不合格品。
4.3评审对不合格品批量较大，造成经济损失较大或严重影响生产进度等，由总经理组织有关人员对出现的不合格品进行质量分析和评定，以确定适当的处理方式，不合格数量较小时，由质检部直接提出处理方式。
4.4不合格品的处理
4.4.1原辅料、包装材料不合格的处理。
4.4.1.1对外购的原辅料进厂验收不合格的可予以拒收退货处理；
4.4.1.2对保管过程中出现的原辅料变质或超过保质期应做报废处理。
4.4.2生产过程的不合格品的处理生产过程中出现的不合格品返工，不能转序。
4.4.3成品的`不合格品的处理。
4.4.3.1销毁处理：凡含有对消费者健康造成不可接受的生物性、化学性、物理性因素的不合格品应予以销毁，如卫生指标超标的产品等；
4.4.3.2降等销售或用于企业内部的使用：凡属于理化指标不合格的不合格品可以用于降等销售或企业内部使用。
4.5质检部保存不合格品评审记录和处置记录。
5.记录
不合格管理制度7
一、目的
为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。
二、不合格品的处理方法
（一）外购、外协件不合格品处理管理规定
1·不合格品的判定
（1）·检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写≤不合格品处置单≥，相应责任人分别填写其内容：
①·质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。
②·生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。
③·供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。
（2）·检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。
2·不合格品的处理
（1）·需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。
（2）·经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。
（3）·评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。
3·不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。
（二）车间生产产生的不合格品处理管理规定
1·不合格品区域的规划
①、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。
②、在不合格品存放区附近应有明显的'“不合格品存放区”标牌指示。
③、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。
2·不合格品标识
①·生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因；
②·不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为：料废“×”，工废“”，返修“○”，料废件应用记号笔将料废处圈出，工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例：某工件外圆要求尺寸φ30+0·02—0·01，实际检验尺寸φ30·05时，则应标识“○φ30+0·05”，若实际检验尺寸为φ29·97时，则应标识“φ30—0·03”。
3·不合格品的处理
①·每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理，如果质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。
②·确认可返修的工件由当事操作工负责返修，确认报废的工件在质检员开了报废单后（当事操作工签字）由当事操作工将其运至废料区。
4·待处理区产品的管制规定
①·待处理区内的不合格品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。
②·处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。
5·不合格品记录
①·每班的不合格品及废品，由当班质检员开据相应的不合格品返工单或废品单；
②·所有记录应有质检员统一收集并管理，每天由车间统计员对每天的废品进行统计做好每天的合格率报表。
编制：技术部
日期：20___—___—___
不合格管理制度8
为了对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，特制定本管理制度。
一、不合格的范围
本制度对原材料、外购件、外协加工件、半成品、成品交付后发生的不合格进行控制。
二、管理职责
1、检验科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
2、生产设备科负责对不合格品采取纠正措施。
3、技术副总、检验科长和质检员负责在各自范围内，对不合格品作处理决定。
三、不合格的分类
严重不合格：经检验判定的无法修复的或造成较大经济损失、直接影响产品质量、安全性能、主要功能、技术指标等的不合格。
一般不合格：个别或局部不影响产品质量和安全性能的或可修复的不合格。
四、不合格的'处理
当质检员或仓库保管在检验或验收时发现原材料、外购件不合格的，应
鹤壁市太行通用振动机械有限公司管理制度汇编 B/0 采用挑拣、退货等方式处理。
由检验科负责做好原材料、外购件不合格情况的记录并保存。
当质检员或仓库保管发现半成品、组装件、成品的不合格时应进行判定，对于质检员能判定可返工、返修的不合格品，由操作者负责按要求进行返工、返修，质检员做好不合格情况的记录。返工、返修后的产品必须重新检验，质检员应做好复检记录。
对于质检员不能判定或无返工、返修价值的不合格品，质检员应填写《不合格品报告处置单》，交检验科长签字确认，由质量否决人负责按照《质量否决制度》的规定决定处理方式。相关部门按所决定的处置方式进行处置。
对已经确认的不合格半成品和成品，所属车间必须进行隔离放置，并做好明显的不合格标识，防止不合格品的非预期使用。
4、所有不满足标准安全性能的不合格不准转入下道工序，整机不准对外销售。
不合格管理制度9
第一节不合格原材料
第1.1条严格执行公司《原材料初检规定》，对不合格原材料进行分别处置。
第1.2条材料班(磅房)须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。
第1.3条对于目测就不合格且供货商对目测结果无异议的原材料，应坚决退货，并及时上报公司领导。
第1.4条当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果作为最终判定结果。
第1.5条当对材料有怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果决定是否退货。
第1.6条材料班应按照有关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。
第1.7条当巡场发现不合格原材料或料场有混料时，应由分公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使用。对于降级使用的材料应分开堆放，在保证混凝土强度满足设计要求的前提下，只允许使用在强度等级不大于C15非结构混凝土中，并双倍留置相应的验证试件。
第二节不合格产品
第2.1条出厂质检发现混凝土和易性不满足出站要求时，应立即阻止该车混凝土出厂，并通知质检班长或试验室主任，采取合理措施进行调整，在保证该车混凝土强度和和易性均满足设计和使用要求的情况下再放行出场，并留置相应的调整记录和验证试件。
第2.2条到工地后，因离析或违规加水而被退回的混凝土，应作废品处理(制作地砖或经冲洗后分离提取砂石)。
第2.3条对于因工地多要或准备不充分而导致的退灰，应及时进行处理：出场2h以内，且混凝土和易性良好的，可按照原强度等级使用；出场2-4h内，如通过掺加适量外加剂能够满足施工要求得，可降低1-2强度等级使用；出场4h-6h内，只能用于主体以外低强度部等级部位，如垫层等。出厂超过6h或已过初凝，作废品处理。对于有抗冻、抗渗要求的混凝土在出场4h以内，降低1-2强度等级作普通混凝土使用，并不得用于有抗冻、抗渗要求的部位。
第2.4条对退回混凝土的处理及调整应有技术依据，调整人员要经过技术经理授权并填写剩退灰调整记录，调整使用的混凝土强度等级不得超过原设计强度等级，并应至少留置一组混凝土验证试件。调整人员应根据退回混凝土的实际质量状况采取适宜的调整方案，应确保调整后的混凝土质量。
第2.5条单位工程混凝土出厂检验试件强度评定不合格时，由各分公司技术班组参加，提出调查处理报告和技术改进措施，经技术质量部批准后交分公司执行。
第2.6条如甲方工程混凝土试件强度不合格时，应由技术经理积极配合甲方进行处理，并立即执行公司文件《预拌混凝土技术管理规定》中有关“质量事故的报告和处理”程序。
第三节质量事故的报告和处理
第3.1条发生—般质量事故(预计经济损失小于或等于10000元)时，由技术质量部会同各公司技术部门处理并报总工程师，事故报告存档备查。
第3.2条发生重大质量事故(经济损失10000元以上)时，分公司技术经理必须在三小时内报告总工程师，总工程师在调查的基础上，召集质量事故专题会议，对事故进行深入分析，确定事故原因及责任者，责成责任部门认真总结事故教训，制定和落实纠正措施，提出防止事故再发生的改进措施，并将事故结果以书面形式报总经理。
第3.3条质量事故报告内容包括以下几个方面，：
a.事故发现及发生的时间、地点、有关人员姓名。
b.事故情况、特征的'概述。
c.事故损失及原因分析。
d.事故责任分析及责任者。
第3.4条重大质量事故的全部材料，汇总后作为产品质量档案归档保存。
第四节持续改进
每周汇总、按月分析不合格品出现的原因以及相应的改进措施，不断完善公司的管理体系，以确保“进厂原材料100%合格”、“出厂混凝土100%合格”的质量管理目标得以实现。
不合格管理制度10
不合格医疗器械的确认处理程序
(一)、目的：建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序，以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。
(二)、范围：适合本企业出现的所有不合格医疗器械。
(三)、责任人：业务部、配送中心、质管部及部门负责人对实施本SOP负责。
(四)、程序
1、购进医疗器械经检查验收不合格的，由验收员填写“拒收报告单”报质管部，质管部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库(区)，保管员登入不合格品台帐，并及时办理退货手续，退原发货单位;或入不合格品库报废处理。
2、(1)在库养护检查，出库复核发现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货，养护员填写“质量复查报告单”报质管部。
(2)、质管部立即进行电脑停售，并填写“停售通知单”报业务部门。
(3)、质管部经复查确认合格的则办理电脑解除停售手续，并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售;确认不合格的，则由业务员办理“不合格品移库单”，商品移入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”，已配送出库的，由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。
3、配送退回医疗器械经检查验收不合格的，入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”。
4、经确认的'不合格医疗器械，质管部根据《医药商品调拨责任制》的规定，明确鉴定处理意见，即：由供货方负责的按退货处理，由业务部门填写“进货退出通知单”，通知配送中心退货;超出供方负责范围期限的按报废处理，由保管员填写“报损审批表”，报业务、质管、财会部门审核，由总经理审批报损。
5、已办理报损审批手续的报废医疗器械，定期由保管员列出清单，质管部写出“销毁医疗器械报告”(附销毁产品的清单)，经分管业务经理审批和有关部门核对签字后，由质管部组织人员进行销毁，销毁过程质管部应做记录，特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。
6、各级医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知，禁止销售的医疗器械，按有关管理规定进行处理。
7、质管部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案
8、每半年质管部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析，写出汇总分析报告，报分管质量、业务和储运的副经理，作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据，并由责任部门制定预防措施。
不合格管理制度11
1.0目的
确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到及时有效的控制。
2.0适用范围
对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。
3.0职责
3.1各部门主管(管理处主任)或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。
3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中出现的不合格进行确认、处理。
4.0工作程序
4.1不合格产品的控制
4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发现的不合格产品评审后,进行记录和处置;库管员对采购物资验证出的不合格产品评审后,进行记录、标识、隔离,由采购人员确认后进行退货或更换,或按4.1.2进行处理。
4.1.2对使用过程中或采购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写《不合格品处理报告》,然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处理:
4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分;
4.1.2.2退货;
4.1.2.3报废。
4.2不合格服务的控制
4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务,各相关部门应在当日内作出处理并做好记录。
4.2.2根据服务工作的检查记录,若有不符合要求或不合格的地方,主管部门应提出处理意见,可填报《不合格项整改通知》,由相关的人员执行,并在规定的期限内对该服务工作进行复检。
4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严重不满的服务,由部门负责人或与机关部门评审确认后,填写《不合格/纠正、预防措施报告》,并负责组织人员采取有效的纠正措施,在规定时限内给予处理,若在近期内无法解决的`,则要制定纠正计划。
4.2.4因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满足用户要求的可事先与用户协调,经用户同意后,再约定时间进行处理。
4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。
5.0相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》
6.0相关记录
6.1《不合格品处理报告》
6.2《不合格/纠正预防措施报告》
6.3《不合格项整改通知
不合格管理制度12
一、凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的。
产品，半成品、毛坯以及外购、外协件均称为不合格品；不合格品根据其缺陷情况，对产品的使用性能、安全、可靠性等质量特性分为三类：
1、返工：以达到规定要求。
2、经返修或不经返修作让步接受。
3、降级或改作他用。
4、拒收或报废。
二、不合格品的处理：
1、不合格品处理程序：
经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联的不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理，不得以缺陷内容为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷内容应详细和如实的填写。
经研究所研究签署“报废＇、“让步＇、或“返工＇意见，交生产、质保部门会签；如无异议即按“报废＇、“让步＇、或“返工＇规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各部门有争议意见，若有需要报请总经理仲裁。
2、不合格品的处理方法，原则上24小时内由分厂送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的'由车间库分类保管以便改制。
3、让步按受：凡被签批为让步的，检查员应在零件上作好让步标识，并签字转入下道工序或入库。
4、返修或返工：凡签批需返修或返工的由车间返修或返工。
三、发生废品的责任：
1、操应负责任：
首件检验合格，成批加工的不合格，而在巡检时已被检验人员发现告诉者。
首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成的废品。
操明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序，一起由操负责，并由所在车间追究处理。
2、检验人员应负责任：
首件加工合格，由于检验员错检，认为不合格，操作员将其错加工，造成成批不合格。
加工零件在入库时或装配时发现零件尺寸不合格。
受到检验设备的限制，操作员无法测试，只得检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。
由于通用量具计量错误造成的不合格。
3、工检双方责任：
首件不合格，检验时及巡回检查时（特别是关键件的巡回检查）都未发现，造成零件不合格（检验员负主要责任）。
加工过程中，后道工序发现前道工序不合格（检验员负主要责任）。
由于图纸、工艺、计划调度差错造成的成批不合格由相应人员负责。
不合格管理制度13
不合格品管理控制程序
一、总则
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量·
2、适用范围
本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理·
3、定义
（1）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品·
（2）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品·
4、职责
（1）质检专员负责发现·标识和隔离不合格品·
（2）质量管理·生产·采购·开发等到部门负责不合格品的评审及处置·
（3）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工·返修·
二、不合格品控制流程图
二不合格品控制流程图
检验发现不合格品
不合格品鉴定
不合格品标识
不合格品隔离
不合格品分析
提交检验报告
不合格品处理意见
处理不合格品
三、不合格品控制作业程序
1、发现不合格品
（1）生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品，各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。
a进料检验员负责发现来料中的不合格品。
b制程检验员负责发现制程中的不合格品。
c成品检验员负责发现不合格成品。
2、不合格品确认
（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。
a进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。
b各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。
c制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与pe共同确认。有争议时，由质检主管与pe主管共同确认。
d成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与pe共同确认。发生争议时，由质检主管与品质主管或pe主管共同确认。
（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。
3、不合格品标识
（1）来料检查或生产过程中发现不合格物料时，发现人员按如下规定对不合格品进行标识。
a来料抽检时发现的不合格样品，进货检验员将其置于有“不合格”字样的容器后退货仓。
b来料整批不合格由货仓将其移入不良品仓并挂“拒收”标识牌，不良来料经评审确定后，进料检验员根据评审结果对来料进行标识。
c生产中发现不合格物料时，生产人员将其放置于有“不合格”字样的容器中，生产班长将其区分为来料不良和作业不良后置于坏料区。
（2）生产过程中发现的单件不合格品，发现者应用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸进行标识（必要时在不合格品上挂有“不合格”字样的专用卡），并用有“不合格”安样的转件车架放置多件不合格品。
a制程巡检员发现的不合格品应置有“不合格”字样的容器内，对于抽检的整批不合格品应在“箱头票”上盖红色“qarej”印后移入不合格品区。
b各工位质检员抽检发现的单件不合格零件、半成品、在制品或成品，外观不合格的用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸于缺陷处标识，性能不合格的用注明“不合格”的专用卡标识。
c成品检验品抽检发现的产合格成品（如有合格标识即刻除掉），由质检组长填写《不合格品质量跟踪卡》进行标识，并将不合格品置于有“不合格”字样的转件车、架上。成品质检员抽检拒收的整批不合格品应于外部挂“拒收”标识后移入不合格品区。
（3）货仓仓管员发现的可疑物品，由发现者在其外部贴“可疑物品”标签，货仓主管将其移入不良品仓。
4、不合格品隔离
（1）来料检查及生产线返回的不合格物料或货仓发现的可疑物品，应由货仓主管将其放置于不良品仓，与其他合格物品明显隔离。
（2）生产过程中发生的不合格品，生产主管要将其区分后放置于不合格品区或返修区域，以防用错。
5、不合格品处理
（1）不合格物料处理
a对于来料抽检发现的不合格样品，进货检验员将其标识后退货仓，由货仓收集一定数量后集中退供应商。
b生产线发现的不良物料，生产组长可将其区分为来料不良和作业不良，并填写《物料回仓单》，由进货检验员对退料重检，如为来料不良则由货仓退供应商；如作业不良但可挑选加工使用时，由生产部挑选并加工使用，不能挑选或加工使用的则做报废处理·
c如来料整批不合格由原材料评审会议处理·进货检验员根据原材料评审会议决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态·原材料评审会议决定的处置方法包括：
退货：退还供应商；
照用：照常使用，即货仓按正常料入仓，生产部门按正常来料接收使用；
返工、挑选：加工或挑选使用（加工或挑选后物料由进货检验员重检，不合格品退货或报废）；
报废：报废品必须标识后分开放置。
d货仓发现的可疑物料，由进货检验员重检，如可用则更新其标识，货仓将其优先发放为生产使用；如不可用则置于不良品仓，予以报废或改作他用。
（2）不合格在制品处理
①制程巡检员发现的不合格品由员工自行返工；质检专员抽检拒收的.整批不合格品由生产部安排返工，返工后的产品需质检专员重检后方可放行。
a需让步放行时，由生产部主管填写《特采申请单》，经质量管理部经理批准后，质检专员在该批产品上盖蓝色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品，由生产部主管填写《报废申请单》后报废处理。
（3）不合格品成品处理
①成品质检专员抽检出的不合格品，由生产线对不合格品修理后进行全功能重检并交质检组长确认。不合格品不能修复时，经pe工程师确认后，生产班长将其放于有“废品”标识容器中退不良品仓。
②成品检验拒收的不合格成品批次由生产部返工，返工后的成品由成品检验员重检合格后方可放行出货，否则应拒收。需特殊放行的不合格成品，由生产部填写《让步放行申请单》，经质量管理部经理及总经理同意并加盖“特采”印章方可放行出货（如客户有要求时，让步放行须由客户认可）。
③货仓发现的可疑成品，如质检专员得检判定可用则更新其标识，如不可用则置于不良品仓等待处理。
6、不合格品记录
（1）各相关部门发现不合格品后，应在检验报表中详细记录不合格品的缺陷和数量，以便于追溯。
（2）有关不合格记录的检验报告，应按《质量记录控制程序》予以保存。
四、不合格纠正措施
1、来料不合格时，进货检验员及采购部应及时将不合格住信息反馈给供应商采取有效的纠正措施。如情况较严重或连续来料不良时，应向供应商发出《改善行动要求》，具体依照《合格供应商管理程序》处理。
2、生产各阶段出现不合格品后，相关部门要根据其数量及严重程度分析是否属于正常。如不正常则要分析不合格品出现的原因，以采取有效的纠正措施。
（1）pe工程师评审每日修理报表，并分析造成不合格品的主要原因后反馈给相关部门。
（2）pe将每日修理报告按型号分类总结出每月修理报告（着重注明每种型号的不合格品产生的主要原因）并分发给相关部门经理。
3、如发现已出货的成品中出现不合格缺陷时，根据缺陷的严重程度和承担风险大小，经质量管理部经理、市场部经理和总经理协商后采取如下措施：通知客户、就地修理、降级使用、返修、退货。
五、相关文件及记录表单
1、相关文件
（1）进料检验控制程序。
（2）制程检验控制程序。
（3）出货检验控制程序。
（4）质量记录控制程序。
2、记录表单
（1）《不合格物料报告》
（2）《进货检验报告》
（3）《质量每日检查报告》
（4）《制程巡检日报》
（5）《成品检验报告》
（6）《特采申请单》
不合格管理制度14
一、目的
为防止本公司发生的万一存在因微生物、异物等异常原因造成的不合格食品的扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护企业的形象，减少公司损失，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司成品的'回收控制。
三、职责
1、公司为本程序的最高决策者，负责提供资源支持(包括人员、资金、器材等)，负责配合执法部门一起进行不合格产品的召回工作；
2、销售部负责提供销售信息，确定问题产品的回收方案处于公司的控制之下。
3、质检部负责发现问题，分析该问题的影响力，提供解决问题的建议。
4、生产车间负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。
四、产品召回步骤
1、厂区内部发现的问题，处理步骤按照不合格品处理程序时行再加工或销毁等处理。
2、销售商或用户发现的问题，由营销业务部负责了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向公司汇报，并保持与销售商或用户的持续联系。
五、投诉评估
投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质检部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
1、技术人员调查研究以确定存在危害因素，必要时请外界的研究机构来协助；
2、立即通报公司；
3、营销业务部部负责追溯及产品的所有标签。必须在24小时内查到问题产品的销售点；
4、质检部、生产车间联合收集并反复阅读研究有关质疑产品，生产前后所生产的产品与质量记录。
六、回收程序
1、问题发现→报告召回工作组→集体调研→决定回收→产品标识→生产记录→顾客→回收→评估→处理。
2、追回产品，直接废弃。
3、回收结束后，填写《产品回收报告))，三日内归档。
不合格管理制度15
1·0目的：
通过对不合格服务进行有效控制，确保工作的效率和服务的质量。
2·0适用范围：
适用于整个服务过程中不合格项的处理。
3·0职责：
3·1各部门负责对各自范围内的不合格服务进行记录并纠正。
3·2综合事务部负责验证单项检查、监督检查、管理评审及内、外审中发现的不合格项目，并予以关闭。
4·0程序：
4·1各级检查中发现的不合格服务由各检查人根据实际情况，判断不合格程度。
4·2对服务整体管理体系影响不大或对体系造成不明显的`不合格为轻微不合格，检查发现时应立即予以整改并关闭，并做记录，时间不超过当天。
4·3因系统性原因造成或明显造成同样问题连续有效发生（投诉）或连续发生造成不良影响的不合格为严重不合格。自检中发生的不合格由部门处理，监督检查中发现的严重不合格，由部门采取纠正措施，综合事务部进行跟踪验证，直至不合格关闭为止。
4·4特殊情况下（如天气恶劣或材料不能及时购买等）发生的不合格服务，应作好记录以便追溯。
4·5不合格控制流程
各级检查中发现
判定不合格程度，开过失通知单或纠正通知单
责任部门整改或采取纠正措施
开单部门验证整改结果或纠正措施验证有效性
5·0支持性工具
《整改通知单》
《纠正通知单》
编制：_________审核：_________批准：_________日期：____________
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