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领用管理制度

时间：2025-04-10 07:02:07 制度我要投稿

领用管理制度

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的领用管理制度，欢迎大家分享。

领用管理制度

领用管理制度1

　　一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。

　　1、材料计划

　　（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。

　　（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。

　　2、材料的领用、发放

　　（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。

　　（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。

　　3、材料消耗

　　（1）、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的`材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。

　　（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。

　　（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。

　　4、材料浪费、丢失

　　（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。

　　（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。

　　（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。

领用管理制度2

　　第一条物品类别办公用品：

　　包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的'办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

　　第二条领用原则

　　1.办公用品：

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

　　2.公用物品：

　　每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　3.电脑耗材：

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　第三条领用程序

　　员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

　　行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，

　　其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

　　第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。

领用管理制度3

　　一、领用物品须经部门主管同意，并要妥善保管。

　　二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、大衣、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必须如数上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由领用人承担30%的费用，更换期为一年。

　　1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。

　　2）3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。

　　3）被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所承担的'费用、物品可带走。

　　四、床上用品：保安员承担50%的费用。

　　1）3个月内使用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。

　　2）4—6个月使用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。

　　3）7—12个月内使用人辞工或被辞退不用交费用，但承担50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。

领用管理制度4

　　酒店劳保用品的领用管理规定

　　对各区域和各部的劳保用品将以定期、定量、定人的.原则进行发放，如因使用人员不合理使用造成过早损坏，使用人将自行解决。（所有的劳保用品已经由各区各部负责人统一进行过科学的分析，已考虑到每个人的须求）

　　如因紧急和特殊事件的须要，须由餐饮部总监审批。

　　1、迎宾白手套的发放仅限餐饮前厅门童和迎宾，发放数量每人每月2双，如因本人未保管好由本人自行购买。

　　2、劳保线手套的发放仅限后厨、水台房、洗碗房，发放数量为：

　　i、后厨每人每月双

　　ii、水台房每人每月双

　　iii、洗碗房每人每月2双

　　3、胶鞋的发放仅限水台房、洗碗房，发放数量为：每人每半年1双。

　　4、胶手套的发放仅限洗碗房，发放数量为：每人每3个月一双。

领用管理制度5

　　1、部门和区域根据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成浪费对本部和区域负责人进行通报批评和50元/次处罚。

　　2、各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。

　　3、各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。

　　7、严格执行以旧换新（厕纸换新：将用完的'厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取），如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。

　　8、公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。

　　9、垃圾袋的领用及使用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋的使用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区pa保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。

　　10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发现将对当事人和负责人进行严肃处理。

　　11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。

　　备注：湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为普通商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧台进行领用管理，其他各区不得存放，各区根据宴会的须求到酒吧台进行领用。

领用管理制度6

　　为进一步提高后勤处管理水平,规范工作流程,建设数字化后勤,根据当前后勤处工作实际,经处委会研究,制定本规定。

　　一、物资采购

　　1、采购:

　　⑴后勤处各科室需购买的物资由各科室提出书面采购计划(一式两份),经科长签字处室负责人批准后,提前两天交综合科采购员询价或招标后实施采购。

　　⑵物业需用物资由物业维修主管或后勤处仓库管理员提出书面采购计划经分管处长(或处室负责人)批准后,提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。

　　⑶学校其他处室(院系)需购买的物资,由购买人写出申请经本处室及后勤处负责人签字后,提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。

　　2、验收:所购物资应严格履行三方验收制度(即需用人、仓库管理员、购买人对物资验收无误后采购计划上签字后方可入库)和入库发放制度。(购买的物资必须经过仓库入库后执行领用手续,特殊情况除外)

　　二、物资领用及管理

　　1、物业维修需用物资必须由物业维修主管到学校仓库统一领取,其他人员未经批准不得随意领用。物业领用的物资必须在一周内对物资使用情况进行说明,(到仓库管理员处交回“物资使用说明表”)。物业对物资使用情况填写“物资使用情况说明表”,经学校使用单位证明人签字盖章后交仓库管理员)如未按规定时间进行情况说明,仓库管理员可拒绝物资的再领用,出现不良后果由物业承担全部责任并根据物业管理办法进行相应经济的处罚。

　　2、后勤处各科室需用物资的领用必须持“物资领用单”经科室负责人签字分管处长审核后,仓库管理员方可进行物资发放,手续不全的不得发放物资。

　　三、低值易耗品的管理

　　为加强对后勤处内各类物品的管理,各科室应安排专人根据学校固定资产管理办法,对本科室内的低值易耗品进行登记造册,登记后由处资产管理员进行汇总。各科在工作过程中应及时对各种设备或工具进行维护和保养,确保设施设备的`正常使用,保证工作的正常开展。对使用过程中出现的物品损耗、报废等其他原因,应及时报告资产管理员及时销账。

　　本规定自下发之日起施行。

领用管理制度7

　　为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：

　　一、领物程序：

　　1、按照实际需求和库存填制《领物单》

　　2、科室负责人（护士长）审批

　　3、持审批后的《领物单》至库房领取

　　二、《领物单》的填制：

　　1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；

　　2、当日申领单当日到库房领物；

　　3、当日没有领物的申请单视为作废；

　　三、库房发放物资：

　　1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；

　　2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。库管按"先进先出”原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；

　　3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；

　　4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

　　5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

　　6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周

　　二、周三。请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

　　7、科室申领物资需要专人负责。稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的`二级库

　　房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

　　由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。及时沟通。

领用管理制度8

　　1、物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明领用物品名称、数量、日期并签字，经本班领班审批签字后交工程部经理审批。

　　2、库房工作人员应每周统计各班组的`消耗并将资料存档。

　　3、物品应勤领少储，防止积压和浪费。

　　4、物品及工具的保养，应由领用人负责；专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪表由主管负责人保管；

　　5、有关工种所需个人工具，必须填写工具登记卡，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写工具遗失表，由遗失者照价赔偿；

　　6、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定时核对，做到帐物相符；

　　7、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还；

　　工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门经理同意后方可借出，若有损坏或遗失，视具体情况赔偿。

领用管理制度9

　　1所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的使用数量和使用去向。

　　2专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。

　　3所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。

　　4专业主管应及时将各种备品材料的.质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。

　　5不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。

　　6采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。

　　7各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西。

　　8不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标。

领用管理制度10

　　一、入库和验收

　　（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

　　（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

　　（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

　　（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

　　二、领用

　　（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

　　（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

　　三、库存物资的管理：

　　（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

　　（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的`安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

　　四、物资管理人员岗位纪律

　　（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

　　（二）四检：

　　1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

　　3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

　　4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

　　1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

　　3. 严禁在仓库堆放杂物。

　　4. 严禁在仓库内存放私人物品。

　　5. 严禁私领、私分仓库物品。

　　6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。

　　7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。

　　8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

　　五、物资的盘点及报表的编制

　　（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

　　（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

　　（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

领用管理制度11

　　为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20xx年5月1日起生效：

　　一、办公用品的分类及领用范围

　　1、办公用品的分类

　　公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

　　2、领用范围

　　员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。

　　以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。

　　第二条办公用品的申购

　　1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

　　2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。

　　3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

　　4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

　　5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。

　　第三条办公用品的采购

　　1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

　　2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

　　3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的'原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

　　第四条办公用品的发放

　　1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

　　2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记。

　　3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　第五条办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

　　2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。

　　3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。

　　4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。

　　第六条考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。

　　2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

　　本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

　　起草：石若力

　　审核：武娜

　　签发：李芳波

　　附表1：

　　办公用品申购表

　　申购部门：xx月份：

　　1、先对现有办公用品进行登记上帐;

　　2、领用以旧换新可随时领用。

领用管理制度12

　　一、总则

　　为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。

　　二、细则

　　第一条物品类别

　　1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。

　　2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

　　第二条教职工领用物品原则

　　1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。

　　2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的`幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。

　　3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。

　　4、借用幼儿园财产(包括图书等)，须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。

　　6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。

　　第三条领用及采购程序

　　1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。

　　2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支

　　3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》

　　4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

　　5、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。

　　第四条：应急物品采购

　　原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。

　　新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。

　　第五条：物品采购的报销

　　物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。

领用管理制度13

　　本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则,根据公司实际情况制定本规定。

　　一、定义及范围

　　1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。

　　2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。

　　纸簿类:a4等各种类型的办公用复印纸,带单位抬头的信纸,普通白纸,复写纸,便条纸,留言条,标签纸,牛皮纸,专用复写纸,大、中、小及开窗信封,笔记本,速记本,专用本册(如现金收据本)等。

　　笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;

　　装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;

　　归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;

　　办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用u盘、光盘等移动盘;

　　办公设备:打印机、复印机。

　　二、申请、采购、领用

　　1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。

　　申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。

　　2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。

　　领用物品按照各部门分开登记。

　　3、采购:前台按照“货比三家”的.原则进行采购。前台认为有必要,可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。

　　三、统计、处置、其它

　　1、前台应对每次送到的办公用品,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

　　2、前台每月应对办公用品的使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。

　　3、前台应在每年12月底做好办公用品清点,清点结果应以电子档存放。

　　4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。

　　5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。

　　6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。

领用管理制度14

　　为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。

　　一、订立办公用品申领制度本着以下原则：

　　1、厉行节俭，反对浪费;

　　2、合理申请，从工作角度出发;

　　3、加强保管，责任到个人;

　　4、手续简便，易操作。

　　二、办公用品领取规定：

　　1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

　　2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

　　3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　4、对于报废的'办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。

　　办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。

　　3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。

　　4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。

　　5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。

　　6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。

　　三、办公室每月汇总。

　　出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。

　　本制度自即日起执行。

　　附件：

　　办公用品领用单