公司制度管理规定

公司制度管理规定15篇[精品]

　　在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的公司制度管理规定，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司制度管理规定1

　　一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。

　　二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。

　　三、公司内部建立必要的.内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

　　四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

　　五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

　　六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

　　七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

　　八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

　　九、公司对出差人员给予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。

　　十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。

　　十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。

公司制度管理规定2

　　第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。

　　第二条管理机构

　　（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

　　（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

　　第三条存款管理

　　公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。

　　第四条借款和担保业务管理

　　（一）借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的.原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

　　（二）集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元（含300万元，外币按记帐汇率折算，下同）以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。

　　（三）担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万—20xx万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在20xx万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。

　　第五条其他业务的审批

　　（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。

　　（二）外汇调剂。管理规定集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。

　　（三）利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。

　　第六条资金管理和检查

　　资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。

　　（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。

　　（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。

　　（三）定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。

　　（四）对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

　　第七条统计报表

　　各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。

公司制度管理规定3

　　一、前言

　　为了规范公司的请假制度管理，保障员工的合法权益，也为了更好地维护公司运营的效率和质量，公司特制定了此份请假制度管理规定。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司所有在职员工。三、请假种类

　　公司根据实际工作需要，规定了以下请假种类：1.年假：员工在公司连续工作满1年，即可享受带薪年假，年假的天数根据员工的工作年限而定，具体请参考公司相关规定。

　　2.病假：员工因疾病或身体不适需要休息治疗的，可以申请病假。病假所需提交的证明材料为医院的病历或医生开具的病假证明。

　　3.事假：员工因私人事务需要请假的，可以申请事假。事假所需提交的证明材料为请假事由相关证明文件。

　　4.婚假、产假、陪产假：员工因结婚、怀孕、生育等原因需要请假的，可以申请婚假、产假、陪产假等，具体的请假天数可以参考公司相关规定。

　　5.其他假：公司根据员工实际需要和特殊情况，可以批准其他种类的假期，具体请参考公司相关规定。

　　四、请假申请流程

　　员工需要向自己的上级领导提出请假申请，填写请假申请表并加盖自己的签名，同时需要附上其他相关证明材料。

　　请假申请需提前提交，并提前安排工作交接。公司要求员工通过公司内部系统或邮箱等方式提交请假申请材料，上级领导收到请假申请后尽快审批并告知申请人审核结果。

　　五、请假时长的计算

　　请假时长以工作日为准，不包括双休日、法定节假日和公司公休日。

　　如果申请的假期属于连续假期，如春节、国庆、元旦等假期，需要请提前进行安排，并严格按照公司相关规定的时间安排请假时间。

　　六、请假期间的注意事项

　　在请假期间，员工应当注意以下事项：

　　1.请假期间应保持通讯畅通，确保能够及时处理紧急事情。

　　2.在病假期间，员工应当积极治疗，遵守医生的嘱托，并在痊愈后及时复工。

　　3.在事假期间，员工应当注意控制请假时间，尽量减少对公司工作造成的影响。

　　4.在其他特殊请假期间，员工应当遵守公司相关规定，按照规定时间进行请假。

　　七、违反规定的处罚

　　员工如有违反请假制度管理规定的行为，公司将采取以下措施进行处理：

　　1.对违反规定的'员工进行警告或者记过等处罚。

　　2.对严重违规的员工，公司可以视情况进行停职、降职、调离等措施。

　　3.对恶意利用请假制度、造成严重影响的员工，公司可以剥夺其申请休假的资格。

　　八、总则

　　公司请假制度管理规定须遵循公司相关法律法规，也需要考虑实际工作需要，平衡员工和公司的利益，达到规范、公正、合理、科学的管理目标。公司也将会不断进行制度的监督和调整，以更好地适应公司发展和员工需要。

公司制度管理规定4

　　5S起源于日本，是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。1955年，日本的5S的宣传口号为“安全始于整理，终于整理整顿”。当时只推行了前两个S，其目的仅为了确保作业空间和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐渐问世，从而对整个现场管理模式起到了冲击的作用，并由此掀起了5S的热潮。

　　一、总则

　　为了创造一个干净、整洁、舒适、文明的工作场所，营造良好的办公环境，提升管理水平和公司形象，促进公司发展，特制订本规定。

　　二、5S管理的含义

　　“5S”管理是指以及时整理(Seiri)、及时整顿(Seiton)、及时清扫(Seiso)、及时清洁(Seiketsu)和训练有素(Shitsuke)为主要内容的现场管理活动。该项管理发端于日本，发展于欧美，流行于全球。

　　三、适用范围

　　本规定适用于公司各部门、子公司和全体员工在办公场所的现场管理;各项目工地的现场管理由各项目经理部参照本规定制订相应措施加以改善和提升。

　　四、规定要求

　　(一)及时整理

　　1、每月对文件(包括电子文档)及时进行盘点，把文件按照“必要(有效)”和“不要(过期无效)”加以分类，不要的予以清理;必要的整理好后归档保存。

　　2、对所辖办公区域的设备、物品、空间做经常性盘点，并区分其“要”和“不要”。 分类如下：

　　(1)办公设备：电脑、打印机、文具、书籍、资料等;

　　(2)空间：柜架、桌椅等;

　　(4) 物品：个人用品、办公用品、装饰品。

　　3.“不要”物品经各部门负责人判定后，集中指定存放或报废。

　　必要品的使用频率和常用程度基准表

　　(二) 及时整顿

　　1.办公桌：办公用品一般的.常用品：笔、订书机、便条纸、橡皮、计算器等，可以集中放在办公桌的一定区域内;电脑线、网线、电话线有序放置;人离开一小时以上应将桌面收拾干净;

　　2、桌洞下不得堆积杂物;

　　3、外衣手袋、雨具等，严禁随意放在办公桌椅上;

　　4、饮水机：放指定地点，不得随意移动。

　　5、文件、资料管理整顿：

　　(1)将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置;

　　(2)硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。

　　(三)及时清扫

　　1、个人区域：桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落，每天上下班后5分钟前后清扫;

　　2、办公设备：主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢 ，做到每周一次;

　　3、超过保管年限的文件、表单及时归档集中管理，电脑、办公室、桌面无破旧的卡片、册子、档案、报刊等无用的手稿与工作无关的文件;

　　4、公共卫生区域(包括洗手间)的保洁，主要由保洁员负责随时清扫、清洗，务求干净、整洁、清新。

　　(四)及时清洁

　　(1)彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作;

　　(2)办公室、部门负责人经常巡视检查;

　　(3)保持5S意识，保持新鲜和充满活力的工作氛围。

　　(五)训练良好素养

　　(1)自觉：每一个员工都能自觉遵守公司日常管理规定及相关制度;

　　(3)素养巡查：办公室要对各部门、子公司办公场所进行不定期巡查和抽查，并做好记录;每季度末由办公室组织开展一次对整个公司办公场所5S执行情况的检查、评比活动，评比结果在全公司通报。

　　五、 违规处理

　　1、凡被发现有违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣被发现者本人和其所在部门当月绩效分各2分;

　　2、凡被发现在公司办公楼区内(包括洗手间)有严重不文明卫生行为一次者，除对其罚款500元外，还将通报批评，直至劝退或辞退。

　　3、凡在公司办公室组织的巡查、抽查和检查评比活动中未能达到合格(即得分在60分以下)的部门，扣其部门当月绩效分5分。

　　六、附则

　　1、本规定由公司办公室负责制订、解释、修订和监管执行。

　　2、具体的监管和检查评比细则由办公室负责制订。

　　3、本规定经公司董事长/总经理办公会研究通过后颁布试行。

　　西安四腾工程有限公司

　　20xx-10-08

公司制度管理规定5

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的`零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月xx日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签名确认后日发放。

　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

　　八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖xx分，违规者每次扣分20分。

公司制度管理规定6

　　一、总则

　　为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　本规定适用于公司全职工作人员。业务人员，除到店客户外，加班不计算加班工资。

　　二、加班的含义及原则

　　（一）含义：加班指在公司规定的工作时间外，因本身工作需要或部门负责人指定，必须额外工作的，（加班前）须经部门负责人批准，并于当天加班后（即确定准确的加班时长后，提交加班申请）称为加班。

　　（二）原则：

　　1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内（9：00—17：30）完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因客户或部门负责人要求，工作周期内，确实不能完成工作的，可向部门负责人提交加班申请。

　　2、如因本人原因（工作不熟练，工作时间内懈怠或做与工作无关的事务）需延长工作时间或因本人工作疏忽需返工等，不计入加班核算范围。

　　3、严格控制加班时长，保证员工的休息时间（原则上，单名员工每天加班时间最多不超过4小时，每月累计最多不超过50小时，确有因工作需要超过时长规定的，需由部门负责人与行政部及财务部负责人说明原因，经行政部及财务部批准后，方可计算超时部份加班工资）。

　　4、加班时间以1小时为单位计算，取整加班小时数，（如3.5小时：计3小时，2.8小时：计2小时）加班当月，可选择当月调休或计算加班工资两种方式。当月未调休的，自动按加班计算加班工资，隔月不予调休。每天早晨8：00前及下午18：00以后开始计算加班工资，晚间加班超过2小时的，给予25元的晚餐补贴。

　　5、加班工资计算：

　　周一至周五：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x1.5倍

　　周六至周日：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x2倍

　　说明：加班工资的核算以本人基本工资为基数，以上述计算公式为依据计算。

　　财务人员在核算加班工资时，需按以上公式计算，计算加班时长时（加班小时数），因扣除调休时间，并核对员工上、下班打卡时间），员工申请加班时长与上、下班打卡时间冲突的，以上、下班打卡时间为准。

　　6、需要提交加班申请的员工，需在当天加班开始前经部门负责人批准方可计算加班工资。加班当天，在结束加班并确定实际加班时长（加班小时数）后，由员工自行提交加班申请。加班申请需经部门负责人及行政部批准后方可生效。

　　7、调休是指：

1、因加班产生的加班时长（按加班小时数计算），加班当月不计算加班工资而选择调整休息时间的方式。

2、每周固定休息时间（以排班轮休表上的休息时间为准）作调整的休息时间。

　　如因以上第1种情况，需作调休的，按以下调休时间计算。如因以上第2种情况，需作调休的，不计入以下调休时间计算范围。

　　调休时间的`计算：

　　调休最少以2小时开始计算，（调休时间一率取整计算，如实际调休1.5小时，按2小时计算）调休申请需至少提前1天经部门负责人批准方可提交调休申请。调休申请需经部门负责人及行政部批准方可生效。

　　8、因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从安排。

　　9、加班部门如需其他部门配合或提供相关资料的，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

　　三、以下几种情况不列入加班核算范围：

　　1、因本职工作不熟练而延长工作时间；

　　2、正常工作时间以外参加培训或因公出差；

　　3、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；

　　4、其他非必要加班的情况。

　　四、统计

　　行政部在每月末至次月初汇总考勤数据，并将考勤数据交由财务部。

　　财务部在每月末至次月初汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班工资的依据。

　　五、罚款

　　1、未依本规定审批的加班，公司一律视为个人自愿行为，不列入加班计算范围，由此产生的后果概由本人承担。

　　2、因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

　　3、在加班期间迟到、早退者，5分钟之内的，按30元每人次予以处罚，超过5分钟的，按每分钟10元予以处罚。

　　4、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻予以处罚。

　　5、为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以100元罚款，部门负责人连带处罚200元。

　　六、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。

公司制度管理规定7

　　1、主题内容及适用范围

　　1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度

　　1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

　　2、考勤方式及对象

　　2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

　　2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。

　　2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

　　3、工作时间

　　集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。

　　4、打卡管理

　　4.1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除

　　4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

　　4.3不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

　　4.4员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。

　　4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

　　4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午

　　4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。

　　4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。

　　4.9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准;集团总部副总级(含)以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核，公司打卡制度管理规定范文3

　　(一)排班表：

　　合理制定排班表：

　　应根据场地实际需要安排人员上班，切忌安排过多或过少的人员上班，安排过多造成费用负担大，过少造成人手不够，招呼客人不到位，所以，合理的安排人员上班非常重要。

　　制定排班表，可按场地营业好与差来分、可按正常营业与非正常营业分，营业好时可适当安排多1-2人做为流动岗位人员，哪里缺人帮哪里，营业差期间，可适当减少人员上班，以减少场地费用的负担; 正常营业，按正常排班，非正常营业，例检查较严间歇性放假期间，可安排一部份人员放假，一部分人上班，尽可能的安排管理机修上班，安排休息的必须休息，特别是管理与机修，放假期间不可以有加班的出现或休息日加班的现象，服务员可适当多放假合理制定上下班时间：

　　根据场地季节性的客人流量来制定，试业期间先制定试行的上下班时间，根据一段时间的实践后制定更合理的上下班时间，如，某场地早上人特少的，可适当的延迟早班上班时间，晚上客人玩得不晚的，可提前晚班上班时间，与下班时间;通宵客人多的，可制定三班制，通宵没什么客人的就安排两班制。无特殊情况切忌经常更改上下班时间，这些都需要店长平时去观察、摸索具体的排班因各场地情况不同，请与区域经理商讨决定!

　　合理制定出排班表与上下班时间，可以为公司节省费用、增加收益，这是每个主管考核的一个重要点，希望各店长能用心去观察、摸索，一定可以制定出最合理的方法。

　　(二)如何规范员工打卡的要求、如何签卡

　　上、下班打卡规定：

　　所有人员上班时打卡只需要打两次卡，即上班时打上班卡，下班时打下班卡(若加班，待加班下班后再打下班卡)，中午、下午去吃饭不用打卡,但各场地管理人员需明确吃饭时间，并严格控制; 打卡区域规定： 早班打卡区域为考勤卡上标有“上午”字样下面的“上班、下班”; 中班打卡区域为考勤卡上标有“下午”字样下面的 “上班、下班”; 晚班打卡区域为考勤卡上标有“加班”字样下面的 “上班、下班”;所有人员上班、下班必须打卡;

　　注意：(此部分在管理规章制度要亦有详解)

　　1、 若因特殊原因不能打卡者，由场地管理人员签卡确认(服务员、上分员的考勤卡可由当班助理签核，机修、领班、仓管、助理的考勤卡必须由店长签核)，管理人员在签核考勤卡时需写明未打卡原因和时间，且严格按照事实签核考勤卡，若发现滥用职权者，处签卡者50元/次教育金;

　　2、 若当天上班时忘记打卡，但确实有在上班，可于2天内交场地负责人签名核实，但每月不得超过三次，超过三次以上者，处20/次教育金;

　　3、 财务计算考勤时，若发现未打卡也无请假条且无管理人员签名确认的考勤卡，一律按旷工处理。

　　4、 严禁代打卡行为，若发现代他人打卡，处代打卡者与考勤卡本人各50元教育金;

　　5、 考勤卡应保持整洁、清晰，严禁涂抹和擅自修改考勤卡，若发现涂抹和擅自修改考勤卡或考勤卡不清晰者一律按未打卡处理。

　　6、 严禁代请假行为，请假时务必提前填写请假条(特殊情况可至电店长请假，请假3天(含)以内由场地负责人批准，3天以上须知会到片区经理，经片区经理同意后，传回人力资源中心方可生效;请病假需提供病历证明(病历证明包括：正规医院诊断证明或病历本或医疗发票)，若未及时提供病历证明者，一律按事假处理;财务计算考勤时，若发现考勤卡未打且无请假条者，一律按旷工处理。

　　7、 场地负责人平时要审核考勤，每月月初，将考勤卡整理统计好，并填写好《考勤月报表》、《排班表》，由店长签名后于每月3日前连同场地其它报表快递回公司财务部，逾期发回的将给予50元/次教育金。

　　(三)考勤的计算方式

　　1)全勤以26天为准，若出勤未满26天的按当月规定的全勤数除以26天乘以实际出勤的天数计算。 (注：因公司放假休息一个星期内(包含7天)全勤不扣，若公司放假超过一个星期的,按实际上班的天数算，另因自身原因超过当月4天休息的,扣除当月全勤)。中途进公司人员(注:每月1号-每月月底最后一天为全月)全勤及奖金当月不计算。平时请假4小时以内的不扣全勤，按基本工资每小时的金额扣请假小时金额,超过4小时或以上的，当月全勤扣除。

　　2)平时安排加班的,要达到半个小时或以上的小时,按基本底薪的1.5倍计算。 (法定假日1天按3倍计算，算法是本身底薪1天，另计算2天)。

　　3)奖金以当月全勤为准，若当月无全勤即无当月奖金,公司中途有安排人员调离其它场地的,按所在场地出勤的实际天数计算奖金。(注：新进公司的人员到场地试用,第一个月不分职位均不参与当月奖金;当月15号前入职的，次月享有场地奖金，当月15号后入职的.(不含15号)次月不享有场地奖金，要延续1月享有。)

　　4)任何职员在非休息之日,因实际需要通知提前上班或推迟下班的(夜班推迟下班的不算)， 4小时以内按平时加班小时计算,超过4小时以上的按通班计算;早班直落到晚班下班的也属于1个通班。(算法是本身底薪1天，另补加一天基本底薪)

　　5)休息补贴按基本工资1.5倍计算，一个月休4天，未休息够4天的以休息补贴计算(底薪的1.5倍计)给以补贴，因自身原因休息超过4天的无全勤(公司放假情况除外，以实际出勤天数为准，上满26天则按全勤计算，没有26天的则以实际出勤天数为准计算工资，另公司放假未超过7天不扣全勤。)(算法：30天减去4天休息等于26天出勤天数，少于26天无全勤，不存在31天)。

　　6)平时上班迟到1分钟扣1元钱，当月累计达到15分钟以上(含15分钟)迟到的扣除当月全勤。

　　7)请病假只扣请假时间的基本工资与奖金，其他不扣(注：要有批准的请假条，并附有医生证明单，没医生证明的按事假处理。)

　　8)请事假的所有的补贴按事假天数扣除，并扣除请假时间基本工资(事假超过4小时的没全勤)

　　9)旷工1天扣除3天基本工资，并无全勤，所有补贴按旷工天数扣除。(算法是旷工当天没工资，另扣2天工资)

公司制度管理规定8

　　1.编订依据

　　本公司为了规范化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量管理为努力方向，为完善内部质量追溯管理，特编制此制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的管理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的所有记录和文件。

　　3.责任部门

　　本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。

　　4.制度细则

　　4.1记录编号规定

　　4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。

　　4.1.2内部记录的设定格式为：

　　QR + XX + XX + X/X

　　记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号

　　4.1.3外来记录的设定格式为：

　　（WL）QR + XX + XX

　　外来记录缩写+隶属部门+记录编号

　　4.2公司文件编号规定

　　4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件可以有：

　　（1）标准操作指导书：SOP

　　（2）标准检验指导书：SIP

　　（3）标准管理程序：SMP

　　4.2.2质量手册的编写格式为：

　　TXJY + QM + X/X

　　公司简称+质量手册缩写+手册版本号

　　4.2.3程序文件的设定格式为：

　　TXJY + QP + XX + X/X

　　公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号

　　4.2.4操作/检验规程、管理程序的设定格式为：

　　SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

　　文件类别+文件所属部门+文件编号+版本号

　　4.2.5外来文件的设定格式为：

　　WL + XX + XX

　　外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号

　　4.3部门编号的规定

　　4.3.1各部门的编号以组织机构图中的'部门名称为标准，如：

　　行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。

　　4.4文件编写格式的确认

　　4.4.1本公司所有文件和记录分为标题和正文。

　　4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采用仿宋字体三号，以保证字体标头清晰醒目。表格宽度设定为15厘米，表格内容采用单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整中文与数字的间距。

　　4.4.1.2文件内容中的一级标题及二级标题采用统一字号，文字方向为从左向右，文字对齐方式为左对齐，字体为宋体（标题）四号，编号方式为多级递进的编号方式。如：

　　1.

　　1.1

　　1.1.1

　　4.4.1.3公司文件和记录的正文采用宋体（正文）四号，行间距设置为单倍行距，段前段后间距设置为0，页面布局设定为上下页间距2.54厘米，左右设定为3.18厘米。正文中的数字与序号全部使用阿拉伯数字，章节序号后空一格编写内容以保证美观。对于正文中出现的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。正文编写完成后，应通读流畅，对于应进行断句的内容使用中文标点符号进行断句。

　　4.5文件的发放和管理

　　4.5.1文件发行

　　4.5.1.1公司所有现行文件，如：操作规程、检验规程、岗位操作说明书等。文件全部由体系部进行统一发放，并对发放的文件记入《文件发放管理台账》，在台账中记清发放文件数量，并由签收人当面进行签收。

　　4.5.2文件补发

　　4.5.2.1文件签收人应对发放的文件妥善保存，如因文件保存不当，不慎丢失，请填写《文件补发申请表》并交于体系部留档，当体系部收到文件补发申请后，将于三内日将补发的文件交于申请部门。

　　4.5.3文件更换

　　4.5.3.1本公司所执行文件如有更新、替换情况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入《文件更新换版台账》。请各文件执行部门注意，换版的文件的版本号将有所发生变化，如：原文件版本号为A/0,那么修改后的版本号则为A/1，如发生换版，则版本号变化为B/0。

　　4.5.4文件受控

　　4.5.4.1下发文件应加盖体系部的文件受控章，由部门编制的文件应统一交由体系部进行文件格式的确认审核，审核后的文件下发至员工手中应具有受控章，无受控章的为无效文件。

　　4.5.5文件编号

　　4.5.5.1由各部门编号的文件应统一编号格式，部门内编制的文件应及时进行梳理，文件编号不得重复。如部门文件编号在执行中发现重复应及时上报体系部进行核对并处理。

公司制度管理规定9

　　公司请假制度管理规定的'运作流程包括以下几个方面：（1）请假申请：员工在请假前需向主管领导或人事部门提交书面请假申请，说明请假事由、请假时间和请假期限等相关内容，并提供证明材料。

　　（2）请假审批：主管领导或人事部门根据请假事由、请假时间和请假期限等实际情况审批请假申请，如有必要可请示上级领导或相关部门的同意。

　　（3）请假安排：主管领导或人事部门根据实际情况，安排替班或调整工作任务，确保部门岗位顺畅进行。

　　（4）请假记录和统计：人事部门负责记录每位员工的请假记录和统计，请假频次和请假时长等情况，并按规定提供相关报表和数据。

公司制度管理规定10

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的.除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。

　　28

　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

　　八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。

公司制度管理规定11

　　第一章 总则

　　第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

　　第二条 适用范围：本规定适用于本公司所有部门。

　　第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理

　　1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：

　　（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；

　　（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

　　2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：

　　（1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；

　　（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；

　　（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

　　3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：

　　（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；

　　（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；

　　（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；

　　第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

　　第四条 规章制度、工作流程的'制定

　　1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程；

　　2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核；

　　3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。

　　4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议）

　　5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。

　　6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权（董事长或代理董事）

　　7、各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得越权、私定。

　　第五条 规章制度、工作流程的执行

　　规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞"灵活变通"，不得借故不执行。

　　第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

　　1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。

　　2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

　　3、行政人事部会同各相关部门，对各部门的执行情况进行集中检查。

　　4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。

　　第七条 规章制度、工作流程的反馈

　　各部门在月汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。

　　第八条 规章制度、工作流程的修订

　　1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

　　2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。

　　第三章 规章制度的学习及工作流程的培训

　　第九条 规章制度的学习

　　规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。

　　第十条 工作流程的培训

　　1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

　　2、争议的解决

　　（1）、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

　　（2）、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

　　第四章 处罚

　　第十一条 未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以100元以上（上不封顶）处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。

　　第五章 附则

　　第十二条 本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。

公司制度管理规定12

　　一、聊天守则：

　　1、新会员务必先浏览群规。

　　2、禁止恶意刷屏。

　　3、倡导会员上传个人照片，增进彼此认识。

　　4、严禁在交流时间内发布硬广。

　　5、鼓励各种聊天主题，主要以群友交流为主。

　　6、聊天内容不可含有人身攻击，切勿辱骂他人，玩笑适度，避免伤害他人。

　　7、为了群的活跃度，请大家在无问题交流时多参与聊天，探讨时事热点，增进情感，不过分闲聊，以免影响专业交流。出现问题时，应优先解决，充分发挥专业群的作用。

　　8、禁止在本群引荐人员至其他群组，也不准发布带毒网址或在群共享内传播病毒。

　　9、多人在线聊天时，请尽量少发图片。

　　10、严禁在群内形成小圈子。

　　11、会员之间需互相监督，如发现违规行为，请及时报告管理员，便于即时处理。

　　12、未经许可，不得擅自邀请他人加入。

　　二、图片发送规定：

　　允许发送图片，但内容必须健康，不得含有色情、违法等不良内容，且不可恶意刷屏；未经授权，不得发送他人的照片。违规者，给予一次警告，再犯者直接踢出群，不再另行通知。

　　三、广告管理：

　　本群为云际众筹股东交流平台，仅用于股东间交流及公司与股东的信息沟通，不涉及商业活动。凡在群内打广告者，若劝阻无效，管理员有权将其剔除。

　　四、弃群准则：

　　1、对于违反群规的行为，由管理员处理。

　　2、违规处理步骤：管理提出口头警告（有一次机会）；管理提出警告并要求现场道歉（拒绝道歉者将被请出本群）。

　　3、严重干扰公共秩序者，直接剔除群。

　　4、对严重违反群规的成员，直接开除。

　　五、群员变动：

　　特殊情况下，移除后可再次申请加入，并向管理员解释原因。

　　六、补充条款：

　　本群尚有许多待改进之处，望诸位理解，欢迎提出宝贵意见，使我们的群更加完善！我们不求最好，只求更好，期待大家的协作，让我们的群更上一层楼！希望在群里的'每一刻都能让大家快乐，不希望有任何不愉快的事情发生，多一份宽容，多一份包容，多一份爱心，谢谢合作！这是一个积极健康的企群，希望大家一起遵守，愿大家在群中度过愉快的工作时光！

　　七、投诉方式：

　　将聊天记录直接发送给群主或管理员，尽可能以截图形式发送，以确保信息的真实性，我们会为投诉者保密，一旦确认投诉内容，将立刻剔除该群成员！

　　以上规矩敬请大家遵守，互相监督，积极举报！

公司制度管理规定13

　　日常工作要求

　　1、前台值班时间为8：30——6：00在此期间保证有人值班；

　　2、热情、大方、活泼、自然，有问有答、待人礼貌、办事灵活、效率高。

　　3、院领导、公司领导或其他重要客人经过前台，应起立，热情、主动致意；

　　4、熟悉公司组织结构、经营理念、主要业务内容；

　　5、保持前台工作区清洁、整齐，维持前台区域秩序，不聊天，不吃零食，不大声喧哗。

　　6、谢绝推销。对陌生来客要提高警觉性，注意公司及员工财物安全。

　　具体工作内容

　　一、前台接待来访

　　有客人来访需问清找谁、客人姓名、公司名称、是否有约，并打电话通知有关人员到前台迎候；公司总裁、执行总裁、副总裁的客人经电话核实后，带进领导指定房间后、倒水。如暂时不能接待时，请客人稍等，并向客人说明情况，请客人到贵宾室稍坐、倒水。

　　二、接听电话

　　接听电话要口齿清楚、语气和蔼、耐心细心解答对方提出的问题，如遇到不能解答的`咨询或业务问题，尽可能转接相关部门有关人员接听，切忌态度生硬、死板。

　　三、国内、市内快递的统一收、发工作

　　1、发件：公司员工在前台领取并填写国内或市内快递单后，把要寄的文件资料、物品交至前台，并注明交寄时间，收件人等及其他特别要求，由前台统一寄出。寄件人所填写的快递单第一页，留前台存底已便查询。

　　2、收件：

　　前台收件后须进行归类、登记并及时发放，收件人领取时须在登记表上签字。

　　四、订飞机（火车）票

　　公司员工订飞机（火车）票时，须到前台填写《飞机、火车票预定表》。由前台统一订票，送到后交由本人签收。

　　五、名片的印制与管理、订水

　　根据公司员工的变动，及时制作名片。一般员工为1盒，部门总经理为2盒，公司领导随用随制；登记制作名片的员工名单及名片数量，定期与名片制作公司结帐。

公司制度管理规定14

　　一、进群要求

　　1、仅限本单位员工，非本单位员工请勿扰。

　　2、群成员须实名制。具体步骤：进群后，点右上角图标，修改“我在本群的昵称”即可。

　　二、信息发布要求

　　1、求真务实，高效率，积极向上，注重价值分享。

　　2、推广实质内容分享，欢迎正能量话题探讨。

　　3、转发管理咨询行业的'相关资讯。

　　4、推荐分享有价值的时政、财经、科技信息，内容不超过200字，超长用链接形式发送。

　　5、禁止发表反党反政府的负面信息。

　　6、允许发送健康图片，禁止涉及反动、色情内容，不要恶意刷屏。

　　7、禁止语言攻击他人，严禁谩骂行为。

　　8、不支持谈论政治话题，管理员有权随时结束政治话题。

　　9、夜间23：30—次日07：30请勿群聊。

　　三、微信群管理规定

　　1、由人资中心统一管理微信群，包括实名制管理、聊天监督、违规处理等。

　　2、每天检查群员，清除无关人员。

　　3、有权阻止群成员发布的非相关内容，并引导他们发布适当内容，可终止不当话题和言论。

　　4、发布煽动性和过度激烈的信息将被立即踢出群。

　　5、如有不尊重他人或故意打断他人发言的情况，将会受到警告处分。

　　四、此制度从发布之日起施行，请遵守。

公司制度管理规定15

　　一、前言

　　疾病、家庭事宜、节假日等原因，是需要员工请假的情况。公司请假制度管理规定的正确执行和管理，既是员工权利的保障，也是公司正常经营和管理的基础。

　　二、基本原则

　　公司的请假制度管理规定应该遵循以下原则：1、公平原则

　　公司应该在请假制度的实施中，确保公平性，并防止任何歧视性、不公正的行为。

　　2、公开原则

　　公司应该在重要信息的所有问题上保持透明度，并在适当的时候告知员工公司制度的内容、政策、标准和程序。

　　3、透明原则

　　公司应该对员工请假价值，一直保持透明原则，尊重员工意见，满足员工的合法且合理的需求。

　　4、合理原则

　　公司应该为员工提供合理的请假期限和办理时间，以及根据员工的实际情况进行复合法规的处理。

　　三、请假条规定

　　公司请假条应该包含以下基本内容：

　　1、请假原因：员工请假的原因明确，如果由于疾病而请假，应提供医学证明，包括病历、体温、诊断、治疗方案、判断日期、复诊日期等，以确保疾病这一理由的有效性。

　　2、请假期限：请假期限应该明确，并呈现最终开始和结束的时间，与时长。

　　3、上级签名：请假申请应该由员工提出，并由上级审核和批准，上级的姓名和签名应该明确。

　　4、请假类别：请假条应注明请假原因和种类，如病假、事假、婚假等。

　　5、签收日期：签收人应该在收到请假条后确切的日期签字并注明所在单位。

　　四、假期期限规定

　　根据相关法律规定，员工请求请假时，需要注意以下期限规定：

　　1、病假：员工患病或非工伤性质的疾病治疗。员工病假的最长时间不得超过6个月，其中3个月以内的'病假工资按照实际工作日支付，超过3个月的病假工资则不退回。

　　2、调休假：员工在工作情况允许的情况下，可以向公司提出调休申请。调休的最长时间不能超过累计1个月，在享受调休之前，员工不应该压缩本年度的工作量，公司也有权根据实际情况审批调休的申请。

　　3、事假：员工因工作以外的原因能够证实的理由，需要请假的时间最短可为1天，最长期限不能超过5个工作日。如果超过一个月还没有回到工作岗位，公司有权解除员工的劳动合同。

　　4、婚假：员工结婚，可享受3天的婚假。员工的婚假计算时间包括结婚当天和结婚后的3天，如假期期限超过3天，需要请事假，数量不应该超过5天。

　　5、产假：女员工生育，按国家法律规定享受产假的时间，最长时间是产前15天+产假98天。

　　五、后续处理

　　一旦请假条被部门主管批准，员工自行填写并交由人力资源部等部门的有关人员进行后续处理，包括办理请假手续、请假记录、工资计算、项目调度等。人力资源部等部门在批准和处理请假条的同时，应该对员工请假进行足够的了解和关心，并对员工的请假需要统计报表，以便管理人员及时了解情况，为公司业务和人员参考处理。

　　六、结语

　　如果公司请假制度管理规定得体、操作简便、合理有效，能够提高员工对公司行政管理的信任和满意度，维护公司文化的积极健康发展。同时，合理的请假制度管理规定能够保证公司的正常运转并提高工作效率，从而让整个公司更加成功。

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