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宾馆的管理制度

时间：2024-10-02 08:58:48 制度我要投稿

宾馆的管理制度

　　在日常生活和工作中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编整理的宾馆的管理制度，欢迎大家分享。

宾馆的管理制度

宾馆的管理制度1

　　一、卫生制度

　　1、保安室是保安工作处所，非保安人员无正值理由不得入内，制止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进展惩罚。

　　2、保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，制止他人物品存放在保安室。

　　3、全部保安人员对室内的物品及办公用品有义务进展保管、交接，并按正常程序对其负责。

　　4、无正值理由，保安室应24小时有保安员值守。

　　5、保安人员要保持个人卫生干净，身上无异味，常常洗澡。

　　6、当值保安要求每天清扫保安室及宾馆院内卫生。保持室内及院内卫生干净。

　　二、岗位职责

　　1、当值保安要求在规定时间进展宾馆巡逻。

　　2、确保院内车辆的安全。

　　3、维持宾馆办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消退隐患于萌芽状态，防患于未然。

　　4、保安人员必需为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

　　5、对来访客人热忱、有礼、急躁文明问询和主动引导，维护宾馆良好形象。尤其是对夜间来访宾馆客户或司机更要热忱问候，以礼相待并负责通知相关人员前来接待。

　　6、保安人员站岗和执勤时，须穿宾馆规定的制服，佩戴员工识别证。

　　7、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，准时发觉可疑人和事，并进展妥当处理。

　　8、加强防火活动，及进发觉火灾隐患苗头，并消退之。应熟记宾馆各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进展检查登记，如有发觉有失效的.应马上通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应准时上报主管部门处理。

　　9、保安必需提前非常钟到岗，要有饱满的”精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班笔录，准时提出相关工作报告。

　　三、门禁治理

　　1、全部员工出厂不得携带宾馆产品、文件资料、物料、工作器具等一切宾馆所属财产。

　　2、人员与车辆出宾馆时按规定进展检查，拒绝检查不得出宾馆。

宾馆的管理制度2

　　仪表仪容：

　　（一）服装

　　1、各岗位员工着本岗位制服上岗，服装干净、整洁。

　　2、前台员工服装必须平整、挺括、无皱褶，线条轮廓清楚。

　　3、服装必须完好，不陈旧、无破损、不开线、不掉扣，尺寸适中。

　　4、穿制服纽扣要全部扣好，穿西服时，不论男女不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖等。

　　5、制服外衣衣袖、衣领处，制服衬衣衣领口，不得显露个人衣物。制服外不得显有个人物品，如：纪念章、笔、纸等，制服衣袋不得多带物品，显得鼓起。

　　（二）仪表仪容

　　6、员工上班必须面容整洁、大方、舒适、精神饱满。

　　7、男性员工不得留长发，前发不过耳，后发不过领；不留小胡子、大鬓角。女性员工不留怪发型，一般发不过耳，如是长发，上岗必须盘起。男性员工头发，必须保持美观、大方、舒适之发型。

　　8、服务员精神集中，眼睛明亮有神，不疲倦。

　　（三）化装

　　9、女性员工必须化淡妆上岗，容貌美观自然，有青春活力，男员工不得化妆。

　　10、化妆与工种、服务场所协调，不浓妆艳抹，不轻佻、娇艳，引起客人反感。

　　（四）饰物

　　11、员工上班不戴贵重耳环、手镯、项链、戒指等。

　　12、员工上班可戴饰物，如手表、胸花、发结、发卡等饰物，选择要适当，与面容、发型、服饰协调，美观大方。

　　（五）形体动作

　　13、前台当值员工坚持站立服务，站姿优美、表情自然、面带微笑。

　　14、两眼平视或注视服务对象，微笑点头示意。

　　15、两手交叉在体前或交叉在背后（男性），两脚成v字型（女性）或与肩同宽（男性），身体正直平稳。

　　16、精神饱满、自然大方，随时准备为客人提供服务。

　　17、当班或与客人交谈需要坐下时，坐姿平稳、端庄、自然，面带微笑。

　　18、两脚平齐，两手垂于体侧并放在两腿上，重心垂直向上，双肩平稳放松。

　　19、坐下服务或与客人交谈时，两眼应注视客人，精力集中。

　　20、行走姿势美观，动作文雅、面带微笑、自然大方。

　　21、行进中两眼平视，正对前方，身体保持垂直平稳，无左右摇晃、八字步和罗圈腿。

　　22、行进速度适中，不可跑步，注意前方客人，与客人碰面，应微笑问好。

　　23、引导客人行进时，主动问

宾馆的管理制度3

　　1、设立爱卫工作小组，分配领导专项管理，指派专人负责爱卫事务，积极参与创卫活动并执行上级交办的任务。

　　2、对全员进行法制教育和爱卫宣传，鼓励参与社区活动，尊守社会公德，爱护公共环境和设施。

　　3、严格遵守环保法规和职业健康安全法规，加强环保与职业健康安全设施建设，定期举办相关宣传活动。

　　4、按规划升级卫生设施，确保各类基础设施达到国家卫生城市标准。

　　5、实施卫生分区承包制，各部室需维持其管辖区域的整洁，确保绿化完好和车辆有序停放。

　　6、执行"门前三包"制，指定专人负责，保持门前无杂物堆积、无违规摆摊，环境清洁且绿化良好。

　　7、实行周卫生劳动日及卫生检查制度。每周末各部室进行一次深度清洁，每月进行全面检查，并评选优秀团队。年度保持优秀的.团队将受到表扬和奖励。

　　8、实施卫生绩效奖惩制度。将员工履行卫生职责的表现纳入考核，爱卫工作中表现出色、成效显著的员工，将被授予爱卫先进个人或卫生先进工作者称号，并获得相应的表彰或奖励。未按规定执行卫生管理工作，导致工作区域和卫生责任区清洁度不足的员工，不得被评为优秀个人，并将根据情况给予处罚。

宾馆的管理制度4

　　饭店宾馆管理制度是确保企业运营有序、高效的关键，它涵盖了从员工管理、客户服务、财务管理到设施维护等多个层面。以下是其主要内容：

　　1.员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升等方面的规定，旨在提升员工素质和工作效率。

　　2.客户服务：设定服务标准，规定接待流程，处理投诉机制，以保证客户满意度。

　　3.财务管理：制定预算、成本控制、收入审计等规则，确保财务健康。

　　4.设施维护：规定设备保养、清洁频率、安全检查等，保证设施正常运行。

　　5.卫生与食品安全：设立卫生标准，确保食品安全，预防疾病传播。

　　6.应急处理：建立应急预案，处理突发事件，如火灾、盗窃等。

　　7.市场营销：规定营销策略、促销活动、客户关系管理等，促进业务增长。

　　内容概述：

　　饭店宾馆管理制度需包括以下方面：

　　-法规遵守：确保所有业务活动符合国家法律法规和行业标准。-内部沟通：建立有效的信息传递机制，保证指令传达和反馈的`及时性。-岗位职责：明确各部门和员工的职责，避免工作重叠或空缺。-顾客隐私保护：制定严格的顾客信息保护政策，保障客户权益。-环境保护：推行绿色经营，减少对环境的影响。-培训与发展：定期进行员工技能和知识更新，促进个人和团队发展。-绩效评估：设定量化指标，定期评估员工和部门绩效。

宾馆的管理制度5

　　1、为了规范xx宾馆的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

　　2、 xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理,每月公布一次财务情况,每月一次结算。

　　3、 xx宾馆的财务管理实行总经理负责制,总经理对全体股东负责。

　　4、 xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理,经理每日结算好宾馆的收入和开支,并且及时报送总经理。

　　5、宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。

　　6、经理必须对每日收入逐笔核对,不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入,导致收入没有入账,视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理,除依法收回收入外,具体当事人予以辞退。

　　7、签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的'同意,或者是单位老客户。签单由经理保存,及时到各单位收取。收取后交总经理。

　　8、宾馆的进货由经理依据经营情况,及时制定进货计划,报告总经理,由总经理安排进货。

　　9、宾馆销售的各类货物,必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。

　　10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。

　　11、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。

　　12、每月7号为股东大会日,由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况,可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。

宾馆的管理制度6

　　宾馆管理制度是确保宾馆运营顺畅、服务质量优良、资源有效利用的.重要保障。它旨在规范员工行为，提升客户满意度，维护宾馆形象，实现经济效益和社会效益的双重提升。

　　内容概述：

　　宾馆管理制度涵盖以下几个核心方面：

　　1.员工管理：包括招聘、培训、考核、激励和离职等环节，确保员工具备专业技能和服务意识。

　　2.客户服务：规定接待流程、投诉处理、个性化服务标准，以提升客户体验。

　　3.房间管理：设定清洁、维修、布置标准，保证客房质量。

　　4.财务管理：制定预算、成本控制、收入核算和审计规则，保持财务健康。

　　5.设施设备管理：设定维护保养计划，确保设施设备正常运行。

　　6.安全管理：确立应急预案、消防安全、食品安全等措施，保障人员及财产安全。

　　7.公关营销：规定市场调研、推广策略、价格政策，以吸引和留住客户。

宾馆的管理制度7

　　宾馆服务管理制度是确保宾馆运营高效、服务优质的关键环节，涵盖了从员工行为规范、客户服务流程、设施设备管理到卫生标准等多个方面。

　　内容概述：

　　1.员工行为准则：明确员工的职业道德、行为规范和着装要求，确保员工以专业、礼貌的态度接待客人。

　　2.客户服务流程：设定从预订、入住、在店期间到退房的`全程服务流程，保证服务质量的一致性。

　　3.设施设备管理：规定设施设备的日常维护、故障报修及更新替换程序，确保设施的正常运行。

　　4.卫生标准：制定详细的清洁标准和频率，确保客房、公共区域的卫生状况。

　　5.应急处理机制：建立突发事件处理预案，如火灾、医疗急救等，提高应对能力。

　　6.客户投诉处理：设定投诉处理流程，及时解决客户问题，提升客户满意度。

　　7.培训与发展：定期进行员工培训，提升服务技能和业务知识，促进团队发展。

宾馆的管理制度8

　　摘要在对外交流活动中,被誉为城市名片的宾馆酒店,其经营、服务的好坏也会直接让人对这座城市留下相对应的印象。宾馆酒店如何在不定的变数中不断提升酒店的经营效益。

　　关键词培训文明优质安排以人为本

　　一般来说,一个宾馆酒店精致的建筑和装修、舒适的客房、精细的服务以及便利的交通,加上实惠的价格,即能取得良好的经营业绩。但是宾馆酒店服务的对象是社会各界人士,宾馆酒店就如同一个小社会,客人百态、设备会老、员工会走,该如何在不定的变数中不断提升酒店的经营效益呢?

　　一、持之以恒地开展培训工作,以文明优质服务吸引宾客

　　大凡宾馆、酒店在硬件设施上都大同小异,唯有“服务”二字见高低,最能吸引宾客并让宾客满意和好评的就是上乘的服务质量。而上乘的服务质量来自员工具备良好的精神面貌、主动热情的服务态度、娴熟的专业技能以及丰富周到的服务技巧。

　　因此,在宾馆酒店业应坚持不懈地开展服务知识的培训,如牢记“顾客是上帝、回头客”的一个宗旨;“用心、微笑”的二个态度;“让座、让路、让电梯(楼梯)”、“走路轻、说话轻、动作轻”的三让、三轻:“眼勤、口勤、脚勤、手勤”的四勤;“工装净、个人净、布草净、服务用品净、环境净”的五净;“客人到、微笑到、热情到、欢迎到、敬语到、服务到”的六到等等知识。

　　持之以恒的培训,将使员工们在日常工作中,努力按照理论知识中超值、超微、超常的服务内容付诸实施,实行共与个,竭诚为广大来宾提供最大的工作支持,及时解决来宾提出的`各种疑难问题,受到广大来宾的好评,方能吸引更多来宾的入住率,从而提升宾馆酒店的经营业绩。

　　二、细致规范地开展安全工作,以舒适、可靠赢得客源

　　做好宾馆酒店服务业的首要条件是确保安全服务。宾馆是为旅行者提供食、宿、行、娱、购、游的涉外性的公共场所,是旅客们暂时的家。为了让旅客吃得放心、住得安心、娱乐开心的首要条件就是要求宾馆必须绝对安全,只有人身的安全、财产的安全、饮食卫生的安全、各用具的卫生安全得到保证,下榻宾馆才会舒适,宾客才会来了下次还来。

　　宾馆、酒店是一个循环系统,哪个环节出了问题,都会影响对客人的安全服务。“100-1=0”理论告诉我们,不能有任何的大意和马虎。管理者要牢记这一原则,对宾馆、酒店的安全进行详细具体的分析,从员工、旅客的人身、财产安全、交通安全和内部设施、饮食卫生等等安全环节上细化,不断完善宾馆、酒店的安全设施和措施:坚持每月开展一次安全自查自纠活动,仔细查找安全隐患并及时消除;坚持每月组织员工安全学习,及时传达各级安全精神;按要求成立义务消防员小组并组织员工积极参加安全知识培训,从每个插头、插座、每条线路等细节着手,发现不合安规的马上联系处理直到符合标准为止。

　　唯有如此,在全体员工的共同努力下,宾馆、酒店的安全情况一直保持良好,才能为旅客这一暂时的家持续提供舒适与方便,才能赢得更多宾客的回头率,从而为宾馆、酒店创造更大的经济效益。

　　三、定期开展以人为本的管理,以员工稳固客源

　　员工是宾馆酒店重要的资源,也是与客人联系最紧密的纽带。员工服务态度的好坏、员工服务水平的高低,直接影响了来宾的去与留。但是,宾馆、酒店作为旅游服务业的必备基础设施,与其它行业不同的是:正式合同用工少、临时合同用工多,且大都为年纪较轻的女孩子,政治思想与文化素质比较低,工作思想、工作情绪与工作积极性不稳定。

　　针对这一情况,宾馆酒店管理者要经常组织员工学习政治、时事和职业道德规范等知识,坚持对全体员工长期开展思想素质、文化素质、职业道德等教育学习,让员工们认识到服务业的职业道德水平的高低,服务质量的优劣,不仅关系到本宾馆酒店的信誉,关系到整个服务业和整座城市的信誉,而且在特定的情况下,还可能关系到广大来宾的情绪和社会的安定,关系到整个国家的声誉。在让全体员工深刻认识到做好优质服务重要性的同时,进一步加强员工们的主人翁责任感,使全体员工在工作中不分上下、不分临时和正式的身份,全身心地投入,认真负责任地工作,做到大家心往一处想、劲往一处使,高昂的工作积极性为宾馆、酒店各项工作获得来宾肯定与好评的同时,也不断增加了经济效益,从而达到了经济与社会双效益的双丰收。

宾馆的管理制度9

　　1、旅客验证登记制度。在旅馆、留宿的洗浴业前台设立“警方提示”牌，警示旅馆对入住旅客逐一验证、登记提醒旅客主动出示有效身份证件;旅客住宿登记必须实行电脑微机管理，必须指定专人负责，按实名、实情、实数、实时的要求进行登记录入;严格执行一人一证，严禁借用或冒用他人证件的登记制度;对外国人和华侨、港澳台胞，应当查验护照或有关证件，如实登记录入系统，没有有效证件或签证的，必须及时报告公安机关或有关部门。

　　入住旅客的信息应按公安机关规定的项目和内容录入，应仔细检查录入信息的正确性、完整性，应当在最迟不超过20分钟，将住宿旅客信息保存并及时传送至公安机关，旅客入住信息每日上传率必须达到100%，不得延时上传旅客信息，当日无旅客入住必须将无客信息上传至公安机关，旅馆业内部应建立相应的工作流程和管理措施，旅客退房后，应及时录入退房信息。

　　2、门卫、会客登记制度。门卫值班人员、前台登记人员、楼层服务人员要掌握进出人员情况，查验住宿或会客凭证。对进入客房会客的`，应说明情况填写会客登记单，做好会客登记。

　　3、值班巡视制度。服务台昼夜有人值班，客房区不设服务台的楼层，昼夜有人值班巡查;监控设施24小时设专人职守。旅馆其他值班人员应当按照值班制度的规定履行巡查职责，维护住宿人员的合法权益和旅馆的治安秩序。

　　4、财物管理制度。旅馆应当设立行李物品保管室、贵重物品保险柜，指定专人保管，当面查验，并建立验证、登记、领取和交换班制度，严防错发、冒领、丢失、被盗。因旅馆的责任，致使旅客财物丢失、被盗的，由旅馆负责赔偿。

　　妥善保管旅客遗留的财物，并设法归还原主或揭示招领;经招领3个月后无人认领的，应登记造册，送交公安机关。对旅客遗弃的违禁物品和可疑物品，旅馆保卫部门应指定专人负责保管，并及时报告公安机关处理。

　　5、情况报告制度。发现违法犯罪分子、形迹可疑的人、携带违禁物品以及发生刑事、治安案件，应当立即报告公安机关，并采取措施保护现场，不得知情不报或纵容、隐瞒、包庇。

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　　1．严格考勤制度，不迟到，早退，旷工，按时到岗，符合酒店仪容仪表及着装，要求积极努力学习业务知识，提高自身和业务水平，特殊情况需和上级领导打招呼。

　　2．在任何情况下，未经领导批准不得以任何借口中止工作或脱离岗位。

　　3．同事之间团结互助，严于律已，相互配合，严禁互传闲言碎语，服从领导，听从指挥，发现酒店有什么不完善之处应立即提醒，发现不良行为应立即制止并有关领导。

　　4．接待客人要站立服务，热情待客，说话和气，语言甜美，保持良好的外观形象，不得在客人面前有不雅行为如：打哈欠，伸懒腰，勾肩搭背，不随意乱丢垃圾，杂物，看到应主动清理。

　　5．员工之间，员工与客人之间都应主动问候，保持微笑“请”字当头，要用敬语“谢”字不离口，对客人提出的意见要虚心倾听，不准对客人不理不睬，推脱接待。在任何情况下不得与客人争吵，接到批评冷静对待，解释无效不与争辩，速报主管圆满解决。

　　6．与本职无关事宜不做，禁止对不需了解酒店情况的人谈论酒店的一切。

　　7．未经领导同意不得私开房间或自行处理客人遗留物品，爱护酒店一切物品，禁止为个人目的所用，不得以任何理由借使用酒店财物，未经主管经理批准，任何人不得将酒店财物擅自拿出酒店或据为已有。

　　8．员工之间，上下级之间要团结合作，不得利用工作之便假公济私，谋取私利。

　　9．接听电话应仔细接听，声音甜美，回答问题专注，耐心，诚恳，使用岗位礼貌用语。

　　10．禁止在工作岗位饮酒，吃零食，串岗，扎堆，聊天打私人电话。下班后无工作需要，不准逗留在酒店。

　　11．禁止利用工作之便在当班期间上网、听音乐等。

　　12．员工不得挪用公款，多余款上交财务，一律不得私藏，如发现根据情况追究责任。

　　13．严格遵守工作纪律，保持良好的.工作态度，不允许带情绪上岗。

　　14．做好前台工作区域的卫生，随时保持干净整洁有秩序。

　　15．如发现以上不良行为与习惯根据情况进行处罚。

宾馆的管理制度11

　　小型宾馆管理制度旨在规范宾馆日常运营，提升服务质量，确保宾客满意度，同时优化内部管理流程，提高员工工作效率。它涵盖了人力资源管理、财务管理、客房服务、卫生管理、安全管理等多个方面。

　　内容概述：

　　1.人力资源管理：包括招聘、培训、绩效评估、员工福利等，确保员工的专业素质和服务态度。

　　2.财务管理：涉及预算制定、成本控制、收入审计，以实现经济效益最大化。

　　3.客房服务：设定清洁标准，规范入住退房流程，提升宾客体验。

　　4.卫生管理：规定清洁频率、消毒措施，保障卫生环境。

　　5.安全管理：制定应急预案，进行定期安全检查，确保宾客和员工安全。

　　6.市场营销：策划促销活动，维护客户关系，提升品牌知名度。

　　7.设备设施管理：维护保养设备，确保正常运行，减少故障率。

宾馆的管理制度12

　　一、证照管理

　　1、卫生许可证原件按卫生局的要求悬挂在宾馆显著位置，由总经办负责定期年检;

　　2、如需使用证照务必经主管领导或办公室主任同意批准，说明使用范围和使用时光，办理外出携带手续后，方可携带外出。未经主管领导批准，任何人不得复印、外借。

　　3、证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。

　　4、从业人员健康合格证明及卫生知识培训合格证明真实有效。

　　二、从业人员健康检查、卫生知识培训考核及个人卫生制度

　　(一)从业人员健康检查

　　1、定期组织直接为顾客服务的从业人员进行健康检查和卫生知识培训，取得“健康合格证”后方可上岗。卫生知识培训时光要大于18小时，掌握有关卫生法规、基本卫生知识和基本卫生操作技能等。

　　2、对体检中发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化胧性或渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病，务必及时调离直接为顾客服务的岗位，治愈前不能从事直接为顾客服务的工作。

　　3、从业人员个人卫生良好，工作服整洁，做到“五勤”即勤理发、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲、勤换衣。

　　4、培训公共用品的清洗消毒程序。

　　5、建立完善的公共场所做作业人员健康状况及培训状况档案记录。

　　(二)卫生知识培训

　　1、从业人员应当完成规定学时的卫生知识培训，掌握有关卫生法律法规，基本卫生知识和卫生操作技能等。

　　2、从业人员卫生知识培训每年进行一次。

　　3、从业人员取得卫生知识培训合格证明后方可上岗。

　　(三)个人卫生

　　1、从业人员应持续良好的个人卫生，进行卫生操作时应穿戴清洁的工作服，不得留长指甲，涂指甲油及佩带饰物;

　　2、从业人员应有两套以上工作服，工作服应定期清洗，持续清洁;

　　三、公共用品用具购买验收、储存及清洗消毒保洁制度

　　(一)公共用品用具采购

　　1、采购的物品应贴合国家有关卫生标准和规定要求。采购物品应做好记录，便于溯源。

　　2、采购的一次性卫生用品，消，化妆品等物品中文标识应规范，并附有必要的`证明文件。

　　3、采购的物品入库前应进行验收，出入库时应登记。

　　(二)公共用品用具储藏

　　1、公共用品用具储藏间应持续通风和清洁，无鼠害，苍蝇，蟑螂等病媒生物及霉斑，不得存放有毒有害物品及私人物品。

　　2、不一样物品应分类，分架存放，物品距墙壁，地面均应在10厘米以上。棉织品宜存放于储藏柜中。

　　3、物品的储藏应遵循先进先出原则，并定期检查，及时清理过期物品。

　　4、有毒有害物品应有专间或专柜存放，上锁，专人管理，并有物品使用登记。

　　(三)公共用品用具清洗消毒

　　1、清洗消毒间应有明显标志，环境整洁，通风换气良好，无积水积物，无杂物存放。

　　2、供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。

　　3、清洗消毒应按规程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒剂应在有效期内，消毒设备(消毒柜)应运转正常。

　　4、清洗饮具，盆桶的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉传染。

　　5、清洗消毒后的各类用品用具应到达有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍，无水渍，无异味，贴合《食(饮)具消毒卫生标准》规定。

　　6、洁净物品保洁柜应定期清洗消毒，不得存放杂物。

　　四、卫生检查制度

　　1、各场所服务员上班时是否统一着装，衣着整洁，个人卫生是否“勤洗手、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤理发”。

　　2、客房卫生是否做到“十二洁一整齐”即门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净清洁，行李物品摆放整齐。

　　3、客房床单、被套、枕巾等卧具是否做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。病人用过的卧具是否送洗衣房单独消毒。

　　4、各场所茶具和口杯是否每日清洗消毒，清洁的茶具和口杯是否表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。

　　5、各场所卫生操作时，使用洁具是否有“三桶”、“四帕”，并按类分开配套使用，标志是否清楚。

　　6、各场所卫生间的“面盆、浴缸、坐便器”是否每日清洗和用多功能消毒液。

　　7各场所消毒间是否畅通，无积水，面盆、浴缸、墙壁瓷砖是否无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。

　　五、公共场所危害健康事故报告制度

　　1、凡在公共场所发生以下传染病及危害顾客健康事故，务必立即报告当地卫生执法监督所和疾病预防中心。

　　1)因微小气候不贴合卫生标准造成顾客虚脱休克;

　　2)因空气质量恶化造成顾客呼吸道染病暴发;

　　3)因生活饮用水遭受污染或饮水污染所致的介水传染性疾病流行和中毒;

　　4)因公共用具、用品和卫生设施遭受污染所致的传染性疾病、皮肤病;

　　5)因意外事故所造成顾客一氧化碳、氨气、氮气、消毒杀虫剂等中毒;

　　6)因发生或者发现不明原因的群体性疾病;

　　7)因强烈噪声噪声造成顾客短暂性听力损害;

　　事故报告职责人为经营单位负责人及卫生负责人，其他人员也有义务报告。单位或个人对突发事件不得隐瞒、缓报、谎报。

　　2、严格隔离现场，并会同卫生部门及时赴现场处理。

　　3、处理外国旅游者重大事故时，要立即透过外事管理部门，通知有关国家驻华使馆和组团单位。

　　4、事故处理后，立即写出事故，其资料包括：事故经过及处理、事故原因及职责、事故教训、今后防范措施，并送至当地卫生执法监督所和痢疾预防控制中心。

　　5、若发现疫情，首先及时报成都市卫生执法监督所：

　　X市疾控中心疫情电话：

　　X市监查局电话：

　　X区疾控中心电话：

　　X区监督所电话：

　　6、如果在现场发生病情应及时送医院处理求治。

　　7、保护现场，等待医生提取残迹进行化验，防止病毒蔓延。

　　六、预防控制传染病传播及健康危害事故应急预案

　　1、为了有效预防、及时控制和消除突发的传染病传播的危害，保障宾馆客人及工作人员身体健康与生命安全，维护正常的经营秩序，制定本条例。

　　2、突然发生可能造成宾馆客人及工作人员健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒事件后，宾馆设立突发事件应急处理指挥小组，由宾馆领导和有关部门负责人组成，宾馆领导担任组长，负责对宾馆突发事件应急处理的统一领导、统一指挥。其他有关部门，在各自的职责范围内做好区域内疏散客人、维护秩序等应急处理工作。

　　3、突发事件发生后立即向市疾控中心报告;不隐瞒、缓报、谎报传染病健康危害事故;

　　4、严格隔离传染源，并用心协助卫生医务人员救治事故受害者，采取预防控制措施，防止事故的继发。;

　　5、突发事件应急工作，遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

　　七、卫生档案管理

　　卫生档案档案包括以下资料：

　　1、从业人员健康合格证明和卫生知识培训合格证明，健康相关产品卫生许可批件或备案文件(复印件)等;

　　2、卫生管理制度;

　　3、卫生管理组织机构或卫生管理人员与从业人员;

　　4、发生传染病传播或健康危害事故报告制度;

　　5、公共用品用具清洗，消毒记录;

　　6、设备设施维护与卫生检查记录;

　　7、每年度检测报告;

　　8、客用化妆品生产企业的营业执照、卫生许可证、产品检验报告单等相关资料复印件;

　　管理要求：

　　1、各项档案中应有相关人员的工作记录并签名;

　　2、档案应有专人管理，各类档案记录应进行分类;有关记录至少应保存三年。

　　八、设施设备维护保养制度

　　1、接听报修电话或报修单时应礼貌用语，并仔细听取和记录维修地点及资料等状况。

　　2、维修人员应在最短时光内赶到现场，如客房已经出租，应由客房中心服务员配同，在征得客人同意或不打扰客人的状况下迅速抢修，修理完毕后，维修人员和服务员共同检查验收签字，并向客人致歉。

　　3、如遇设备损坏较严重，应向客人解释，并告知客房中心，由客房中心征得客人同意后为客人换一新房。

　　4、如客人挂“请勿打扰”的警告牌，而在当班时光内无法维修时应在交接班记录本上注明，并叮嘱客房中心当客人同意维修后及时通知再次维修。

　　5、未住人的客房如需停电停水维修或一时无法修复时，应立即通知客房中心做为维修房。

　　6、餐饮部或大厅需要维修时，原则上要避开早晚营业高峰，在无人用餐的状况下进行维修，特殊状况应征得客人同意后迅速抢修，修复后做好清理善后工作，并向客人至歉。

　　7、发生大的工程事件(如主水管爆管，主线路损坏等)，部门经理、主管都应在第一时光赶到现场处理。

宾馆的管理制度13

　　一、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

　　（一）班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

　　（四）单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　（七）作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额的'10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　（九）下班时现金及帐单交接程序

　　1、现金交接程序

　　餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

　　2、客帐单交接程序

　　客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

　　（十）台球厅工作程序

　　1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。

　　2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。

　　3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

　　4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。

　　5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

　　（十一）游泳馆工作程序

　　1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。

　　2、设置“游泳馆登记表”。

　　序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；

　　类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；

　　号码：指客人使用的票或卡的号码；

　　数量：指客人共消费了多少人次；金额：指销售不同票或卡的不同价格；

　　卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；

　　衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；

　　进馆时间：指客人进馆时间；

　　客人签名：指年卡客人消费时客人签名；

　　核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；

　　备注：指记录特殊情况的注解。

　　3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。

　　4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

　　5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。

　　6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。

　　7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

　　8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。

　　9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

　　（十二）保龄球馆工作程序

　　1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

　　2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。

　　3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。

　　4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。

　　5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。

　　6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。

　　7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。

　　8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

　　9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

　　10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

　　11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。

　　12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

　　（十三）棋牌室工作程序

　　1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

　　2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。

　　3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。

　　4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

　　5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。

　　6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

　　二、前厅收银工作程序

　　前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

　　（一）班前准备工作

　　1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

　　2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

　　3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

　　4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

　　（二）原始单据的使用：

　　1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。

　　2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

　　3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。

　　4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

　　5、结帐单：

　　（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

　　（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

　　6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

　　7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

　　(三)、配合计算机操作时的规定

　　接待员每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

　　1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

　　2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

　　3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

　　4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

　　5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

　　（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理

　　1、发票管理

　　1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

　　2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。

　　3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；

　　4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

　　2、兑换水单管理

　　1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

　　2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。

　　3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

　　3、作废帐单管理

　　1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

　　2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

　　（五）、现金、信用卡、支票的收受程序

　　1、现金

　　1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受；

　　2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

　　2、信用卡

　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

　　3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　3、支票

　　1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日（如果当日不解缴银行的可填为次日的日期），填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入（避免遗失被盗用）。

　　2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。

　　3）小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改；

　　4）汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字；大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

　　5）收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

　　（六）、下班前现金及未使用收据交接程序

　　前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

　　（七）、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

　　（八）、外币兑换工作程序

　　1、兑换周转金出入库程序

　　根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

　　2、兑换前准备工作程序

　　1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

　　2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

　　3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

　　3、外币兑换及承付现金程序

　　1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？

　　2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

　　3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。