（实用）食堂采购制度
在现在社会，人们运用到制度的场合不断增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的食堂采购制度，欢迎大家分享。
食堂采购制度1
食堂环境管理制度旨在确保食品卫生安全，提升用餐体验，维护员工健康，以及优化食堂运营效率。它涵盖了食堂的日常管理、卫生标准、食品安全、设施维护、废弃物处理、员工培训等多个方面。
内容概述：
1.卫生标准：规定每日清洁频率，包括厨房设备、餐桌椅、地面的清洁，以及定期消毒程序。
2.食品安全：强调食材采购的'合规性，存储条件，加工过程的安全控制，以及食品过期处理。
3.设施维护：设定设备检查和维修周期，确保厨房设备正常运行，防止意外发生。
4.废弃物处理：制定垃圾分类和定时清运规定，保持食堂环境整洁。
5.员工培训：定期进行食品安全知识和操作规程的培训，提高员工素质。
6.紧急预案：设立应对食物中毒、火灾等突发情况的应急措施和流程。
食堂采购制度2
为了进一步加强食堂物资采购和验收管理，真正从源头上杜xx品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。
一、职责要求
1、食堂采购员和工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。
2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。
3、负责人员要每天到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。
4、食堂物资价格波动性大，负责人要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。
5、学校统购物资的`价格和供货商发生变动时要及时上报领导。
6、食堂要坚决服从学校关于统购定点物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的办法。
7、要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。
8、严格把好食品原料采购关，采购食品及原辅料时，必须到持有卫生许可证的经营单位采购，并按照国家有关规定向供货商索取有效卫生许可证和产品检测报告。
9、采购食品及原料时，应向供货商提出卫生质量要求，并检查食品质量及食品生产日期和保质期，相对固定食品采购场所。
10、严禁采购腐败变质、油脂酸败，霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观异常、含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品及原料。
11、严禁采购未经动物检疫部门检验或者检验不合格的肉类及其制品，即不采购无动物检疫合格章（证）的肉类食品。
12、严禁采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；严禁采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
13、严格执行食品验收制度，未经验收人员检验或检验不合格的食品，不得进入食堂加工。(指定一食堂工作人员为验收员）
14、采购肉类（含制成品）和奶制品等有相对固定采购渠道的，要与其签订采购合同，保证食品质量，明确供货责任。
15、食品采购要根据菜单安排，做到及时、新鲜、保质、保量，不影响食堂加工制作。
二、采购办法
学校食堂设物资采购员两名，每学期轮流交换采购，从食堂员工中选出验收员一人，验收每天采购的物资。食堂采购人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责物资、价格、质量、安全管理，根据食堂需要进行物资采购。大米、使用油等大宗物品主要向超市定点采购，肉内、蔬菜、普通作料就地采购。必要时向农户购买生猪到政府指定的屠宰场进行屠宰。
学校学生的早点分别向加工“米干和米线的农户定点定量购买，由他们送到学校。
三、验收办法
1、学校食堂专设一名验收人员验收食堂物资。
2、凡是学校食堂物资都要由验收人员验收签字方可入库。
3、对包装物资从“数量、包装封口及包装是否完整破损、保质期是否过期、是否发霉变质等方面逐一验收。
4、肉类蔬菜类及零售物资要上秤校对，以实际数量为准。
5、对不合格物资品牌，经学校食堂认为不适合学生食用的，作退货处理。
6、早点由当班做早点人员验收。
7、验收人员验收完毕后，和食堂采购员共同签字可生效。
食堂采购制度3
政府机关食堂管理制度主要包括以下几个方面：
1.食堂运营与管理
2.食品安全与卫生
3.菜品质量与营养搭配
4.服务标准与员工培训
5.成本控制与财务监管
6.应急处理与投诉机制
内容概述：
1.食堂运营与管理：涉及食堂的日常运营流程，如开餐时间、用餐秩序、设施维护等。
2.食品安全与卫生：涵盖食材采购、存储、加工、烹饪及废弃物处理等环节的.卫生标准。
3.菜品质量与营养搭配：规定菜品的种类、质量标准，以及根据员工需求进行合理营养搭配。
4.服务标准与员工培训：明确食堂员工的服务态度、技能要求，并定期进行培训提升服务质量。
5.成本控制与财务监管：设定食材成本预算，监控食堂经费使用，确保资金透明。
6.应急处理与投诉机制：建立应对食物中毒、设备故障等突发事件的预案，设立有效的投诉反馈渠道。
食堂采购制度4
学生食堂卫生管理制度旨在确保校园食品安全，保障学生的身体健康，它涵盖了食材采购、储存、加工、服务等多个环节，旨在建立一套科学、严谨的管理流程。
内容概述：
1. 食材管理：规定食材的来源、检验标准和储存条件。
2. 厨房卫生：明确厨房的清洁标准、设备消毒频率及员工个人卫生要求。
3. 加工流程：规定食品加工的`操作规程，防止交叉污染。
4. 服务规范：设定餐具清洁、食品展示和供餐服务的标准。
5. 应急处理：设立食品安全事故的应急预案和报告机制。
6. 监督检查：定期进行内部自查和接受外部监管机构的检查。
食堂采购制度5
一、总则
1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的`宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
4、本制度自20xx年10月24日起试行。
二、财务管理
1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。
5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。
三、物资采购及管理
1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作
2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。
3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。
4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。
四、其他事项
值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。
食堂采购制度6
学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：
一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的`食品要有QS标志（质量安全认证）。
六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。
七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
食堂采购制度7
1.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
2.由仓管部根据餐饮店的需要，按照各类正常库存货物的月使用量，制订出月度采购计划，一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
3.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据企业的实际需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
4.采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不要采购快到期或超期食品。
6.采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于两年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。
7.采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的相关证明文件。
8.禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。
9.禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的`禽、畜、水产品及其制品，酸败油脂，变质乳及乳制品，包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。
10.采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。
一、总则
1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
2、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。
二、食堂财务预算及物品管理
1、食堂采购员须在每月二十八日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。
2、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。
3、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。
4、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。
5、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。 6、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。
7、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出处罚建议。
三、食堂进货管理
1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
3、采购货物应有公司认可的票据。
4、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。 5、食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。
6、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
7、食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本;前台负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。
食堂采购制度8
某食堂管理制度旨在维护食堂日常运营的秩序，确保食品的安全与质量，提高员工满意度，同时也为财务控制和成本管理提供依据。它通过明确职责、规范流程，促进食堂的高效运作，保障员工的健康权益。
内容概述：
1. 食品安全：确立食品安全标准，规定食材采购、存储、加工和废弃物处理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。
2. 人员管理：设定厨师、服务员、清洁工等岗位职责，规定工作时间、休息制度，确保员工的'工作效率和满意度。
3. 质量控制：建立菜品质量评估体系，定期检查菜品口味、营养搭配，确保餐饮质量。
4. 成本控制：制定预算，监控食材消耗，控制浪费，实现经济高效的运营。
5. 客户服务：设立投诉和建议机制，及时解决员工餐饮问题，提升食堂服务质量。
6. 卫生管理：规定卫生标准，定期进行卫生检查，保持食堂环境整洁。
7. 应急处理：设定应对突发状况（如设备故障、食物短缺）的预案，确保食堂正常运行。
食堂采购制度9
一、基本原则：
1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。
2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。
3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。
4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 5、管理部门：两级机关办公室。 6、适用范围：司属各职工食堂。
二、采购管理：
1、集中采购类：
（1）范围：
①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；
②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；
③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。
（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的.粮油销售店，或就近的大中型超市采购。
（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。
2、非集中采购类：
（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。
（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。
（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。
三、供应商管理：
供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；
四、其他：
1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。
2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。
3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》
食堂采购制度10
食堂机关管理制度旨在规范食堂的运营和管理，确保食品安全，提高服务质量，节约资源，并维护员工的.权益。其内容主要包括以下几个方面：
1. 食堂运营规定
2. 食品安全与卫生管理
3. 人员管理与培训
4. 菜品采购与质量控制
5. 设施设备维护与清洁
6. 餐饮服务标准与投诉处理
7. 成本控制与财务监管
内容概述：
1. 食堂运营规定：制定开放时间、用餐流程、排队秩序等，确保食堂运作有序。
2. 食品安全与卫生管理：设立食品安全责任制，执行食材来源登记，定期进行卫生检查，确保食品新鲜、无污染。
3. 人员管理与培训：对食堂工作人员进行定期培训，提升服务意识和专业技能，同时设定岗位职责和考核标准。
4. 菜品采购与质量控制：规范采购流程，选择合格供应商，对食材进行严格验收，保证菜品质量。
5. 设施设备维护与清洁：定期对厨房设备进行保养，保持食堂环境整洁，预防安全隐患。
6. 餐饮服务标准与投诉处理：设定服务标准，建立投诉反馈机制，及时解决员工对餐饮服务的不满。
7. 成本控制与财务监管：合理预算，定期审计，确保食堂运营成本在可控范围内。
食堂采购制度11
为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：
一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。
三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。
四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。
五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。
六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。
七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。
八、按时参加每周食堂和餐厅的清扫工作。
九、完成领导交办的.其他工作。
食堂采购制度12
一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），并做好相关记录，保证食品质量。
二、食堂采购员不得采购腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的`食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐烂变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。
四、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。
五、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。
六、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
食堂采购制度13
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的.质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2食堂采购管理制度(经典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
食堂采购制度14
为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度 本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。 四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的.安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:
出纳:(流水帐,记帐系列)
会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)
1、早点票到会计打条领出走流水。
1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。
2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。
2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。
3、由出纳支付采购款走流水。
3、会计做好采购支出帐目明细。
4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。
4、报销、工资会计做好支出帐目明细。
5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。
5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。
6、出纳每月发员工工资走当月明细。
附表二:员工各工资定位如下:
姓名
工种
基本工资
考核
总计
奖
惩
食堂采购制度15
一、对米、油、面粉、肉类、鱼类、海鲜类、调味品、
干果类等大宗物品实行定点采购。采购定点的选择由职工食堂管理委员会遵循“货比三家，优质优价”原则，严格审核资质并实地考察，召开食堂管理委员会成员会议确定供应商，并认真做好中选供应商的会议纪要。采购人员应严格执行采购定点规定。需提前与定点采购处预约的，应主动与定点采购处联系购买。若上述物品在定点采购处无法购买到，需在外购买的应在收据上注明原因。如发现在定点采购处能购买到的物品未在
定点采购处购买，财务有权不予报支。由此所产生的食品卫生质量问题，由采购人员负责。
二、对蔬菜类食品，原则上应在超市进行采购。
三、凡采购物品必须要求供应商提供其资质相关所有资料和物品的“三证”，即：食品的合格证、检疫证和卫生许可证。
四、必须服从主厨的要求进货，认真查核物品的生产厂
家的名称、地址和电话、物品的生产日期和保质期、以及“三证”，缺一不可，严格杜绝采购假冒伪劣物品、过期食品和变质食品，如“发现有不符合质量要求的物品、食品必须予以坚决拒收，要求退货，避免造成人员中毒或经济损失。如无法退货的.采购员应承担赔偿责任，同时也取消该供应商的供应资格。
五、物品采购必须有购货发票。确无购货发票的，应以“收据”形式注明所购物品的名称、规格、数量及无法提供发票的原因。购货发票和收据须经采购员、仓管员、厨师长共同签字后报食堂管理员审核，行政部主任复核，交财务审核报销。
六、采购人员必须按财务管理制度借领备用金，借领备用金额为1000元，超过千元物品按报价金额上报单位，长假节日可借领备用金3000元，借领备用金须经部门领导同意后，报单位领导审批。零星采购发票应及时到备用金使用记账员处登账，零星采购累计达1000元应及时报销，不得拖延，以便保证备用金足够周转。 采购人员不得收受回扣或受贿、挪用公款和贪污等行为，经发现将予以严肃处理并开除公职，构成经济刑事责任的交有关部门处理。
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