出差管理制度汇编[15篇]
在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
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出差管理制度1
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的'，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
出差管理制度2
一、总则
1. 为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行;
2. 本制度适用于本公司因公出差的各级员工;
3. 本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;
4. 本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效;
5. 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;
6. 本制度中涉及费用的报销由行政人事部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销;
7. 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
8. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部;
9. 本制度所涉及的.表单见附件;
10.本制度经总经理批准后公布实施。
二、员工市内、外出差签核流程
1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
2.出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到行政人事部办理考勤登记。
3.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4.因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。
5.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经部门批准行政人事部复核后，可酌情安排补休。
6.员工出差核准权限：
a.市内出差须经直属领导核准;
b.市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。
7.市外及省外出差时间：
a.出差人员报销生活补贴或误餐费后，不再报销其它进餐费用;
b. 如有业务招待需要电话请示项目总经理同意后方可开支，有业务招待的当日生活补贴减半;反之有业务单位招待其进餐的 ，当日生活补贴减半。
C. 出差当日18点以后乘车的，当天不得计算报销生活补贴，出差返程当日10点以前到武汉也不得计算报销生活补贴。
d. 住宿天数严格按在外留宿时间计算报销，出差人员要据实提供住宿发票不得虚报，无发票不予以报销;途中(火车、汽车等)过夜的不予报销住宿费。
出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。
三、员工出差费用标准及相关规定
1.市内出差费用标准
公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
市内出差，公司按实报销公共交通费用;自备车辆可报销寄放费。
2.出差费用管理制度
①住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。
②交际费用额度由经理核准，未经核准费用自理。
③差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
④不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。
⑤报销住宿费需附清单。
⑥市外、省外出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。
出差当日返回不报销住宿费。
出差管理制度3
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1——20xx.7.31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、 出差补贴(见附表)：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销(市内交通50元以内，超出部分自付)
第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的.提成为实际回款额的5% 2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15% 3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否
则不予报销)。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1.开机时间：必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 3.在以后的工作中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监 附表：
出差补贴费用表
出差管理制度4
第一章总则
第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二条交通工具的选择标准：
（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。
（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定
第三条短期出差人员的规定
（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章出差借款与报销
第五条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章差旅管理
第六章附则
第七条出差报道
（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；
出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；
出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条本市出差
（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；
第九条市外出差：
（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第十条出差纪律
（1）遵纪守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不从事危险活动；
（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司某某某策的活动；
（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司某某某策相违背的言论；
（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
（7）未经总经理批准，不得向客户借款；
（8）严禁挪用公司货款。
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的'有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；
⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行某某某总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
出差管理制度5
一、总则
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
出差管理制度6
第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。
1、总经理出差,报请董事长审批。
2、公司领导班子成员出差,报请总经理审批。
3、部门负责人出差,报请总经理批准。
4、其他人员出差,报请公司分管领导审批。
第二章出差管理细则
第三条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第八条出差住宿和补贴标准
1、出差住宿标准:
a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;
b.公司各部门经理,住宿标准不得超过x元/日;
c.一般员工,住宿标准不得超过x元/日。
2、住勤补贴标准:
伙食补贴每人x元/日,市内交通费补贴每人x元/日。
第三章出差费用报销
第九条出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
第十条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的`正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。
第十一条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第十二条出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。
第十三条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。
第十四条本制度自颁布之日起执行。
出差管理制度7
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应准时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3、1当日出差由部门经理批准；
3、2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3、3出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实际，需要延长时间，必需电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及方法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
2、餐费补助：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 4、其它报销：
公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的.。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
2、餐费补助：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：
每人每月____元的通讯补助。（按天计算，即：__元/天）
5、其它报销：
公关费、款待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、一般员工
1、住宿标准：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
2、餐费补助：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；
3、特别状况，不能根据公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。 注：若公司供应住宿，将不享受住宿补贴。
五、出差规定：
1、出差必需是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要根据预定时间准时返回，因私事延误必需履行请假手续；所产生的费用自行担当。
3、出差时间，必需遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严峻惩罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特别状况，必需向总经理及财务告之清晰。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。
六、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。 B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。 C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
出差管理制度8
为规范公司员工因公出差所涉及到的费用开支等一系列活动，特作如下规定。
本制度所指的出差是指本公司员工到襄樊市以外的地区从事与本公司经营业务有关的活动并且时间长达一天以上的。
一、出差申请
1、副总经理以下人员出差，须事先填写《出差申请单》，经过部门主管和分管领导批准同意后方可出差。
2、出差申请人凭批准的《出差申请单》填写《借款单》到财务借款。分管领导及财务人员根据出差人计划的天数、地点、事由计算大致费用核定借款额。
3、出差人员出差期间应本着高效精简的原则安排行程，费用开支严格按照本制度所附开支标准规定执行。特殊情况须超支的应事前电话请示分管领导同意。
4、出差人员出差期间应妥善保管好各种费用票据，返回公司在五个工作日内到财务办理报销手续。
5、出差人员前次出差借款尚示报销的，本次出差不允许借款。
二、费用划分及报销办法
出差费用主要分为：长途交通费、住宿费、客户招待费、长途通讯费、市内交通费、杂费、伙食补助、卧铺补助、住宿节约补助等。
1、长途交通费和住宿在限额标准内凭有效票据报销。
2、出差期间发生的客户招待费应从严控制，严格按公司《招待费用管理制度》规定标准执行。副总以下人员如需发生客户招待费，应事前请示分管副总同意。副总应请示总经理同意。事后报销时应提供有效票和情况说明。
3、出差人员发生的异地手机漫游费凭电脑打印电话清单经分管领导和财务核对后因公部分予以报销。
4、出差人在出差时发生的各地区市内短途交通费，应提供有效票据报销，除副总及以上人员不受限制外，其余人员原则上不允许乘坐的'士。
5、出差人伙食补助按附件《差旅费开支标准》包干执行。无须提供发票，时间计算以出发车票和返回车票标明的日期为依据，头尾两天合并计算。
6、出差人出差时发生的订票、托运、复印、传真等杂费凭有效票据经贫乏领导和财务审核确认后报销。
7、出差人夜间行车(当时18时至次日晨6时)或连续行车8小时以上的，允许购买火车卧铺，如符合以上条件但未坐卧铺者，按车票票面金额的50%予以补助。
8、住宿节约补助，为使出差人厉行节约，设立此补助。对住宿费报销金额低于附件《差旅费开支标准》的，按节约金额的50%奖励出差者。
三、其他
1、出差人员因公外出参加会议或培训，出差人应向财务部提供会议通知和培训通知，财务根据通知上关于费用方面的说明予以确认出差费用报销方式。
2、出差人自行借用非本公司车辆出差的，需经贫乏领导标准。公司据实合理报销过路费、停车、汽油等费用，其他费用一概不负责。
出差管理制度9
一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。、
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。、
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。、
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。、
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。、
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。、
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。、
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。、
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。、
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、
出差管理制度10
本公司员工因公务需要，受命出差、学习依照本制度之规定办理。
2出差办理程序：
→因办理公事出差需向经理申请并批准同意，开会或培训由公司经理直接授命。
→确定出差日期、所需时间、返回时间，填写《出差登记表》，经经理签字后，报综合部主管存档，如出差时间超过1周，经经理同意可据此单到财务处借支差旅费;
2.1若有借支差旅费的情况，出差人员返回后须及时办理报销手续，最迟不得超过一周(特殊情况除外)，否则财务将在次月本人工资中扣除所借款项。
2.2如未照此程序办理，产生的费用一律自理。
3差旅费的报销：
3.1凡出差(出县域)员工均实行“出差补助包干”的办法。出差补助凭票(特指住宿发票)按60元/天计算，当天返回者补助20元/天。如不能提供相应票据的.，只能报销出差补助。
3.2接待单位承担全部费用的(食宿或交通费用)，不再享受补助。
3.3接待单位只承担部分的(食宿或交通费用)，按公司规定报销费用。
3.4凡出差到镇乡的员工，若当日中午不能返回公司，则可按5元/天的标准报销误餐补助。若当日中午能返回者，反之，则无误餐补助。
3.5本制度自公布之日起执行。
出差登记表
出差部门：
填表时间：
出差人员
出差地点
出差时间
时长事由
经理审批
综合部主管
出差登记表
出差部门：
填表时间：
出差人员
出差地点
出差时间
时长事由
经理审批
综合部主管
出差管理制度11
第一条目的：为规范公司出差登记管理秩序，特制定本制度。
第二条范围：本制度适用于公司所有在岗员工。
第三条依据：根据《劳动法》及相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第四条员工在确定出差后必需及时在公司指定的考勤管理员处进行出差登记。
第五条出差登记确认的`唯一凭证是员工出差的往返车票。乘坐公司车辆出差的员工以项目经理签字的出差证明作为出差登记的凭证。
第六条所有员工出差，必需经直接上级批准后，在考勤管理员处登记;直接上级不在，由其同级或上级主管批准。
第七条部门经理级人员出差时由其直接上级审批。
第八条由于工作紧急或其它客观原因不能登记，可由部门经理指定其它员工代为登记，或通过电话通知考勤管理员进行登记。
第九条员工返回后应在两个工作日内携往返车票到考勤管理员处登记。如遇公司假期可向后顺延。
第十条员工如不能在出差、或返回时及时登记，应在两个工作日内补办出差登记手续，否则视为旷工。
第十一条工程员工出差时，由考勤管理员以工程部提供的开工报告为准，分项目进行登记;未开工项目须提前出差的员工，由工程部提交提前出差通知单作为该项目员工出差登记的凭证，否则不予登记。
第十二条项目结束后，根据工程部提供的竣工报告，即终止该项目的出差登记，并汇总该项目的出差统计。
第十三条每月4号，各工程事业部由本部考勤管理员向计划财务部提交前一个自然月的《员工出差情况统计表》，《员工出差情况统计表》按人名和项目分别统计，并应详细标明出差日期和天数。由考勤管理员和工程负责人签字生效后递交计划财务部二级财务，由计划财务部将每人每天50元的出差补助直接划入个人工资卡。
第十四条公司行政部门业务出差和劳务人员出差遵照公司制度流程执行。
第十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。
第十六条本制度解释权在公司人力资源部。
出差管理制度12
1.总则
1.1为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。
1.3各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。
2.审批程序
2.1员工出差前应认真填写“出差申请表”，严格履行审批手续（详见附件一）。
2.2一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。
2.3部门经理及员工出差需经主管副总批准。
2.4副总经理出差需经总经理批准。
2.5以团体形式出差需经总经理批准。
2.6短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。
3.差旅费报销规定
3.1副总经理、总经理级别的差旅费实报实销。
3.2全国分为特殊地区（特区及直辖市）、省会城市、一般城市三类地区。
3.3出差天数按车票天数计算。
3.4住宿凭发票，按规定标准报销，超出部分自负；出差伙食费、市区内交通费补助分别实行包干制（详见附件二，员工出差费用标准）。
3.5乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。其中乘慢车和直快车可按硬座票价的60%发给补助，乘坐特快车按票价的50%发给补助。
3.6公司工作人员参加的`各类会议，已缴纳会费的，只允许在规定标准内报销路途补助。其他费用一律不允许报销。
3.7一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐。
3.8参加本市相关单位组织的会议，需自行解决午餐的，每天每人补助误餐费5元，报销交通费用。
3.9员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。
3.10低阶人员陪同客人或高阶人员出差的，按客人或高阶人员的标准报销。陪同副总经理或总经理出差，费用由领导全部承担或部分承担，不报销或只报销个人实际承担包干费用
4.其它
4.1出差过程中的各种罚款一律不予报销。
4.2出差员工回单位后，应按本规定在一周以内报销，否则每逾期一天按借款金额收取1%的滞纳金。
4.3各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。
4.4公司任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。
4.5本规定自发布之日起执行。
出差管理制度13
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的'杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定)，均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：
飞机火车汽车轮船
须批准
硬卧大巴二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准(按以下限额内、按票据实报实销)：
职位项目补贴标准(元天)
北京、广州、天津、重庆、上海、深圳
省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州
其它地区备注
总部经理级以上
住宿250 150 120
伙食40 30 30
市内交通30 20 20
区域主管
住宿150 100 80
不适用于设立办事处的人员
伙食20 20 20
市内交通15 15 15
业务代表
住宿80 60 40
伙食15 15 15
市内交通15 15 15
到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。
五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。
六、出差费用报销流程
报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批
1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。
3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。
4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。
七、本地区驻外人员交通补贴：驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。
出差管理制度14
一、出差审批
（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。
（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。
（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。
（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别
二、出差审批权限
（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；
（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；
（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。
（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。
四、出差天数计算
出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。
五、出差借款审批及标准
（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时
间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；
（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；
六、差旅费用报销限额标准
指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。
指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。
指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。
4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。
（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；
省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；
沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；
其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。
1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。
（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）
3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；
4、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；
5、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴
6、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。
1、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。
2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：
（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）
七、出差期间相关补助标准细则
（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；
（二）机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场；经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批；
（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。
（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；
（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。
（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因
（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴；
（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。
八、出差休假
（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，
并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。
（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。
九、差旅费报销程序
（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。
（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。
（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。
（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。
（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行
（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。
（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。
出差管理制度第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；
⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的'。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准：详见附件一
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
㈡核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中； 5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
出差管理制度15
第一条制定目的
为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。
第二条基本原则
公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜，不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差;所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。第三条差旅费管理内容
1、差旅费的批准和借款
(1)出差人员须填写《出差计划申请表》(附件1)，确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》(附件2)，按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。
(2)差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因;无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。
(3)两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。
(4)因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。
2、差旅费的报销
(1)报销单的处理：差旅费报销时需填制《差旅费报销单》(附件3)，按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销;无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。
(2)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。
(3)工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支，财务部不予报销。
(4)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。
3、交通费标准
(1)为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的.，只限于乘坐二等座。
(2)连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的50%计发卧铺补助费，乘坐动车组不予补助费。
(3)乘坐飞机要从严控制，因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时，须由公司总经理批准，凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销，超额部分由个人承担。
(4)市内交通费按限额、凭票报销，超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。
(5)凡公司配备车辆公出或参加会议的，不计发市内交通费。
4、住宿费报销
(1)出差期间的住宿费一律凭宾馆、招待所等营业单位开具的发票办理报销;出差期间实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理;节约部分的50%奖励个人。
(2)报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和开具的住宿发票金额计算。
(3)关联公司之间的人员出差由接待单位在公司内安排住宿和伙食，不在本单位报销上述费用;不能安排的由出差人自行按出差标准执行。
5、伙食标准
(1)出差人员每天补助一类城市为50元，一般城市每天补助为35元。
(2)在外地参加各种会议期间，会务费中含食宿费的，不再计发伙食补助;会议费不含食宿费的按补助标准执行。
(3)本市参加各种会议以及当日往返出差的按实际发生交通费计，餐费按公司《薪酬福利制度》规定的10元/人/餐计报。
6、差旅费限额标准明细列表如下：m
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