供应商管理制度

[优秀]供应商管理制度

　　在当今社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

供应商管理制度1

　　一、目的

　　规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

　　二、适用范围

　　适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

　　成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

　　三、供应商评估分类

　　（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

　　（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

　　（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

　　（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

　　（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

　　（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。

　　（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。

　　四、供应商库的建立

　　（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。

　　（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。

　　（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。

　　（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。

　　（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。

　　五、供应商库的维护和更新

　　（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。

　　（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。

　　（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总

　　及审核。

　　（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。

　　六、供应商的评估

　　（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。

　　（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。

　　（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。

　　（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的'参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

　　（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对

　　应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。

　　（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

　　（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

　　（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。

　　七、供应商的评级与选择

　　（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。

　　（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。

　　（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。

　　（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。

　　（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。

　　八、年终总评与定级

　　（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。

　　（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。

　　（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。

　　（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。

　　九、表单

　　1.《材料类供应商履约评估表》

　　2.《工程类供应商履约评估表》

　　3.《咨询设计类供应商履约评估表》

　　4.《售后维保评估表》

　　5.《中瑞恒基集团合格供应商库》

供应商管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为了规范供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

　　第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

　　第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。

　　第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度能够为公司创造效益。

　　第二章供应商管理评审小组架构

　　第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

　　第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

　　第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

　　第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商坚持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

　　第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

　　第三章供应商管理及评审

　　第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

　　第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

　　第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

　　第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所供给的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否贴合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。

　　第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。

　　第十五条供应商经过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

　　第十六条供应商的评审：

　　A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产本事、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审评估表》；

　　B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

　　第十七条供应商的评估：

　　A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商供给相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；

　　B)当供应商所供给的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新供给样品再次检测，或重新寻找目标供应商；

　　C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

　　第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

　　第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。

　　第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，资料有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产本事、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。

　　第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。

　　第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的，能够认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限职责公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。

　　第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。

　　第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，能够加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。

　　第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。

　　第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还能够备急用。

　　第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入必须数量的`新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。

　　第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。

　　第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。

　　第四章供管委会议议事规则

　　第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。

　　第三十二条供管委职责：

　　（1）供应商评审；

　　(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；

　　(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；

　　(4)审核决定采购的时机、价格及数量。

　　(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。

　　第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。

　　第三十四条定期会议召开时光规定为每季初的15号进行。会议主题：

　　1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；

　　2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；

　　3、重要物料(如柜身板门板的调整)的供应商的更换；

　　4、供应商当季调价及趋势；

　　5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期供给分析资料，以供会议讨论和决策。

　　第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要资料：

　　1、新供应商需要组织评审时；

　　2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；

　　3、调升价低于5%的物料；

　　4、固定资产的采购；

　　5、重大采购事项的招标工作；

　　6、紧急或特殊情景下的采购；

　　7、原材料市场急剧变时；

　　8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。

　　第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。

　　第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决经过。出席供管委会议的列席人员无表决权。

　　第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。

　　第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公

　　司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

　　第四十条定期会议的资料及程序：

　　1采购部经理报告以下情景：

　　(1)上次会议决议事项的执行情景。

　　(2)原材料的库存量。

　　(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

　　(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

　　(5)采购实施中需协调解决的问题。

　　（6）第33条规定的资料。

　　2常务主任报告以下情景：

　　（1）新供应评审结果情景。

　　（2）老供应季度评审组织。

　　（3）采购单价的变化及其走势分析。

　　（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。

　　第四十一条供管委会议要构成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。

　　第五章物料请购

　　第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。

　　第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。

　　第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。

　　第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。

　　第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料职责人核实库存，再交人力资源中心总监审批。

　　第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。

　　第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。

　　第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。

　　第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，能够不执行请购程序。

　　第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。

　　第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购资料不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。

　　第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。

　　第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为职责主体。

　　第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不贴合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购资料或拒绝批准。

　　第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：

　　一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。

　　二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。

　　第六章物料采购作业

　　第五十七条采购作业程序透明化，异常是价格机制透明化。

　　第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；

　　第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情景进行全面审计，要建立自我的价格信息系统并与采购价格信息及时供享，作为材料价格审计的依据。

　　第六十条采购部收到请购单后，先确定请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。

　　第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。

　　第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。

　　第六十三条采购作业的询价程序。

　　一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

　　三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

　　四、询价完成。

　　五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

　　六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。

　　第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。

　　一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。

　　二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。

　　三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。

四、议价注意品质、交期、服务态度。

　　第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。

　　第六十六条可供给电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，能够不执行询

　　价、议价作业程序。

　　第六十七条小额(金额在200元内)零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。

　　第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。

　　第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。

　　第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员--②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。

　　第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。

　　第七十三条采购作业进度的控制

　　一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。

　　二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。

　　三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。

四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。

　　第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。

　　第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。

　　第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。

　　第七十七条非生产物料申请部门需供给检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。

　　第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。

　　第七章监督与职责

　　第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。

　　第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅仅职责权限明确、并且应相互分离。

　　第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。

　　第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的职责：

　　1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；

　　2、擅自提高采购标准的；

　　3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

　　4、与供应商恶意串通的；

　　5、在采购活动中理解贿赂或者获取其他不正当利益的；

　　6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；

　　7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；

　　8、在监督检查中供给虚假情景的；

　　9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。？指谁人不能够接见供应商。？如果工作时光以外呢。？刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。

　　第八节附则

　　第八十四条本制度是供应商管理的纲领性文件，其实施细则、作业流程、作业指导的制定以此制度为指导。

　　第八十五条

　　第八十六条

　　第八十七条

　　本制度由供应商管理委员会负责制定，经董事长批准。修改亦然。凡以此制度相抵触的文件或相关条款，均以此制度作准。因需要再制订的补充资料经审批后与本制度同时执行。

供应商管理制度3

　　第一章

　　总则

　　第一条为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加强对供应商的履约评估，特制定本制度。

　　第二条供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、集团公共平台、第三方寻源软件、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。

　　第三条集团及下属公司分别建立《供应商信息库》，作为招标采购及供应商合作使用的依据。

　　第四条对未纳入《供应商信息库》或经审核不合格的供应商不得与其签订合同。

　　第五条本制度适用于集团及下属所有分子公司。

　　第二章

　　供应商资格预审

　　第六条供应商入库之前，须填写《供应商信息登记表》（附件一），并按照表中要求提供相关资质文件。

　　第七条对于涉及金额较大且未有合作过的`材料设备、工程类供应商，需组织对供应商进行考察，并填写考察报告，考察报告纸质版作为附件附在《供应商信息登记表》后。

　　第八条集团供应商资格审核由集团招采成本中心负责，《供应商信息登记表》及附件留存集团招采成本中心装订成册并归档；项目公司供应商资格审核由项目公司招采部负责，《供应商信息登记表》及附件纸质版留存项目公司招采部，电子档资料提交至集团招采成本中心，以便同步录入集团供方系统。

　　第三章

　　供应商等级划分

　　第九条

　　供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。

　　其中优秀、良好、试用等级为合格供应商，可以直接参与投标或予

　　以合作；待考察类在考察后根据考察情况转为“试用”等级或“不合格”等级；“不合格”供应商不允许参与投标及合作。

　　供应商资料欠缺，单位情况不明，予以“不合格”；合作后履约评估分数为0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”；合作后履约评估分数为60-70（不含），予以“试用”；

　　已合作，履约评估分数为70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”；

　　第十条供应商等级为“试用”及以上的方可参与投标,其中,供应商等级为“优秀”的享有优先中标的权利，集团战略集中采购优先从“优秀”供应商中选取。

　　第四章

　　供应商履约评估

　　第十一条材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量（使用情况）等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部进行评估，服务及产品质量（使用情况）由所属项目部进行评估。《材料设备类供应商履约评估表》见附件二。

　　第十二条工程类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收情况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情况由所属项目部进行评估，价格由招采部进行评估。《工程类供应商履约评估表》见附件三。

　　第十三条供应商履约评估每半年一次。具体流程为项目公司招采部负责编制《供应商履约评估表》，由招采部各采购经办人评分，评分完毕后交由项目公司项目部负责人，由项目部负责人分派具体经办人评分，评分完毕后返还招采部进行汇总评级，评级结果通过文件审批件流程由项目公司招采部负责人、集团招采成本中心负责人审核。审核通过后由集团招采成本中心对各项目合格供应商进行汇总，并编制《集团X年度合格供应商名录》，《集团X年度合格供应商名录》每年发布一次。

　　第十四条项目公司须建立《采购价格信息台账》。在与供方签订合同后须按实填写《采购价格信息台账》，项目公司招采部《采购价格信息台账》每月提交至集团招采成本中心。《采购价格信息台账》见附件四。

　　第五章供应商信息库的建立

　　第十五条集团及各项目公司分别建立《供应商信息库》，项目公司须及时反馈新增供方信息至集团招采成本中心，所有供应商信息由集团招采成本中心统一管控。

　　第十六条集团ERP供应商管理系统由集团招采成本中心新增与管理。

　　第十七条供应商信息须包括：类别、供应商等级、单位名称、经营范围、资质等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作项目及涉及金额、履约情况等。

　　第十八条项目公司须设立供方信息联络员，负责供方资料审核入库、《供应商信息库》日常维护，新增信息的反馈以及一切与集团《供应商信息库》管理人员的联络工作。

　　第十九条《供应商信息库》模板由集团招采成本中心统一下发。

　　第六章

　　附则

　　第二十条本制度由集团招采成本中心负责解释。

　　第二十一条本制度自发布之日起生效。

供应商管理制度4

　　外协供应商管理制度是企业管理中不可或缺的一环，旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范对外协供应商的选取、管理、评价和改进过程，保障企业业务的顺利进行。

　　内容概述：

　　1. 供应商资质审查：设定严格的供应商准入标准，包括但不限于营业执照、质量管理体系认证、财务状况、过往业绩等。

　　2. 合同管理：制定标准化合同模板，明确双方权利义务，规定产品质量、交货期、价格、售后服务等关键条款。

　　3. 供应商绩效评估：定期对供应商的交付质量、准时率、服务态度等方面进行考核，形成评价报告。

　　4. 问题处理机制：建立有效的`沟通渠道，对供应商出现的问题及时反馈和解决，确保问题不过夜。

　　5. 关系维护与持续改进：通过定期会议、培训等方式，促进供应商能力提升，共同推动业务发展。

　　6. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，制定应急预案，降低对企业运营的影响。

供应商管理制度5

　　合格供应商管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保供应链的稳定性和质量。它涉及对供应商的选择、评估、管理和监控等多个环节，以确保供应商能够持续提供优质的产品和服务。

　　内容概述：

　　1. 供应商选择标准：明确供应商的基本资质要求，如营业执照、行业认证、财务状况等。

　　2. 评估体系：建立详细的`评估指标，涵盖产品质量、价格、交货时间、服务响应速度等方面。

　　3. 合同管理：规范合同签订流程，明确双方权利义务，设定违约处理机制。

　　4. 绩效监控：定期对供应商进行绩效考核，包括定期审计和不定期抽查。

　　5. 关系维护：建立有效的沟通渠道，定期召开供应商大会，鼓励反馈和合作改进。

　　6. 风险控制：识别潜在风险，制定应急预案，确保供应链的连续性。

　　7. 持续改进：推动供应商改进工艺，提高产品和服务质量。

供应商管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为加强公司物资供应商管理，规范物资供应商行为，提高物资供应商管理水平，保障物资高效供给，根据国家相关法律法规及上级单位管控规定，结合公司实际，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司机关及基层站队。

　　第三条本办法所称物资供应商是指为公司、部门和所属基层站队提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商、二级采购物资供应商和三级采购物资供应商。其中，一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指提供二级采购物资物资的供应商；三级采购物资供应商是指提供三级采购物资物资的供应商。

　　第四条本办法所称物资供应商考核评价管理包括日常考核评价、年度考核评价、考核评价结果应用等。日常考核评价指以订单为基础，对物料和物资供应商表现的实时评价，构成物资供应商综合整体评价的日常基础，为物资供应商年度年度考核评价提供日常考核评价数据和依据。年度考核评价指以年为周期，结合日常考核评价情况，在每年一季度对上一年度物资供应商综合情况进行的绩效评价。

　　第五条公司物资供应商考核评价管理实行统一归口，两级管理。

　　第六条公司物资供应商管理遵循分级负责、广泛参与、客观公正、系统全面的原则。

　　第二章管理机构及职责

　　第七条公司生产安全部是物资供应商考核评价的归口管理部门，主要职责：

　　（一）贯彻落实公司物资供应商考核评价管理规章制度；

　　（二）按照管理权限参与公司三级采购物资供应商的考核评价管理；

　　（三）制修订公司物资供应管理制度；

　　（四）落实公司物资供应商考核评价结果的应用。

　　第三章日常管理

　　第八条公司应以合同为单元组织对物资供应商开展履约情况跟踪记录，并对专项物料考核评价、对物资供应商的订单实时评价，即一单一评。

　　第九条一单一评要在每个订单的生产、验收入库和追评环节，分别由公司采购人员、仓库管理人员和使用部门以订单为单元进行考核评价：采购人员在订单生成环节，对物资供应商的售前协同响应、产品与服务性价比等内容进行考核评价；仓库管理人员在验收环节，对物资供应商的到货即时性、交货准确性、质量验收等内容进行考核评价；使用部门、采购人员在追评环节，对物资供应商的产品使用质量、售后响应、诚信表现、产品创新能力等内容进行考核评价。

　　第十条公司对物资到货验收、使用质量及物资供应商的合同履约情况、服务情况等方面出现的问题应及时做好记录，并根据实际情况收集或复印相关文件资料、拍摄相关实物及现场影像资料，作为物资供应商考核评价管理的重要依据。

　　第十一条公司物资采购人员应与物资供应商进行充分沟通，对物资供应商的正当建议、申诉、投诉予以受理。

　　第四章年度考核评价管理

　　第十二条公司原则上每年一季度组织对库内上年度有交易的供应商开展考核评价管理。

　　第十三条年度考核评价按照确定考评标准、组织量化考评、发布考评结果的程序实施。

　　第十四条公司生产安全部组织，仓储、使用、法律等相关部门参与，按照公司下发的年度考评标准组织开展供应商量化评价。公司生产安全部以一单一评日常考核评价结果为量化评分基础，相关业务部门结合物资供应商考核年度内的实际表现酌情进行调整，经公司主管领导审核后，形成公司的年度考核评价结果。

　　第十五条物资供应商的年度考核评价成绩采用百分制，由公司年度考核评价结果加权平均当年到货金额后，得到其年度考评初始结果。

　　第十六条出现以下情况的物资供应商，实行一票否决制，即只要其在为公司供应产品过程中出现下述问题，直接确定该物资供应商年度考核评价结果为不合格：

　　（一）现场考察不合格的；

　　（二）出现质量、安全、环保、服务等方面严重问题的；

　　（三）存在严重违法、违规行为的；

　　（四）以行贿等不正当手段谋取利益的；

　　（五）国家机关、权威机构官网公布的严重失信行为的；

　　（六）因物资供应商自身过错原因引发与公司或公司各项目公司之间纠纷案件的；

　　（七）未经必要沟通直接起诉公司或公司各项目公司，申请采取司法强制措施的（包括但不限于冻结账户、查封资产、将法定代表人列入“黑名单”等）；

　　（八）供货及服务过程中，严重侵害公司利益的；

　　（九）存在其他物资供应方面的严重问题的。

　　第十七条依据量化考评成绩，上报公司，由其组织确定初始量化考评结果，将供应商分为考评合格与考评不合格。

　　第十八条考评合格的供应商分A、B、C三级。A级供应商数量控制在总量的`5%以内，B级供应商数量控制在总量的15%以内。

　　第十九条考核年度内在公司范围内无销售业绩的物资供应商，不进行量化考评，直接确定为C级供应商。出现本细则第十八条情况的，按该条款进行处理。

　　第五章考核评价结果应用

　　第二十条公司采购、供应链建设等业务应充分应用考评结果，实现闭环管理。物资采购选商中，对考核评价结果为A、B级的供应商，可予以适当加分奖励。

　　第二十一条对考核评价结果为不合格的以及相关产品连续三年在公司范围内无交易的物资供应商，上报公司生产安全部。

　　第二十二条对考评结果为合格，但存在其他问题的物资供应商，上报公司相关部门，公司可视严重程度，按照山东公司《物资采购管理办法》，履行完相关审批程序后，由轻到重给予警告、暂停交易权限、取消产品准入资格的处理。

　　第六章监督与责任

　　第二十三条物资供应商考核评价工作，有以下情形之一的，给予批评教育；应当承担违纪违规责任的，按照中国石油违纪违规行为处分规定对相关责任人进行责任追究：

　　（一）未按照规定未按照规定考核评价物资供应商的；

　　（二）串通或协助物资供应商伪造资料或提供虚假资料的；

　　（三）对物资供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；

　　（四）其他违反本细则的。

　　第七章附则

　　第二十四条本办法由公司生产安全部负责解释。

　　第二十五条本办法自印发之日起施行。

供应商管理制度7

　　第一章 总 则

　　第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法(暂行)>的通知》(河南煤业化工〔20xx〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。

　　第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

　　第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

　　第四条 供应商管理坚持以下原则：

　　(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;

　　(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;

　　(三)常用物资供应商入库为主原则;

　　(四)数量控制，生产性企业为主原则;

　　(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

　　第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

　　第二章 管理机构和职责分工

　　第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

　　组 长：赵金修

　　副组长：陈廷章

　　成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

　　领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

　　领导小组职责：

　　1、审定供应商管理相关制度与办法;

　　2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;

　　3、审批在库供应商考评结果;

　　4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

　　第七条 供应商管理职责划分

　　(一)物资供应部职责:

　　1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;

　　2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;

　　3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;

　　5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;

　　7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察;

　　8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;

　　9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;

　　10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议;

　　11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

　　(二)企管部职责：

　　1、参与制定公司供应商管理制度;

　　2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;

　　3、参与公司自购物资供应商评审;

　　4、其他相关工作。

　　(三)综合管理部职责：

　　1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

　　2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;

　　3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;

　　4、其他相关工作。

　　第三章 供应商分类

　　第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

　　(一)战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

　　(二)重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。

　　(三)一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

　　(四)内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

　　(五)临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

　　第四章 供应商准入

　　第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

　　(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

　　(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

　　(三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

　　第十条 供应商准入应贴合以下基本条件：

　　(一)资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。

　　(二)遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

　　(三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

　　(四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

　　(五)财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

　　(六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

　　(七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

　　第十一条 供应商准入必要条件

　　(一)战略供应商准入必要条件：

　　1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。

　　2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

　　3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

　　(二)重点供应商准入必要条件：

　　1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;

　　2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;

　　3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。

　　(三)一般供应商准入必要条件：

　　1、具备准入供应商的基本条件;

　　2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

　　(四)临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。

　　第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

　　(一)对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

　　(二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

　　(三)我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

　　(四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

　　(五)临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

　　第十三条 准入供应商的基本权利和义务

　　(一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;

　　(二)具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息;

　　(三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;

　　(四)合同签订后有权要求按约定进行履行;

　　(五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;

　　(六)理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;

　　(七)以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争;

　　(八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;

　　(九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;

　　(十)中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺;

　　(十一)严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平;

　　(十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。

　　第十四条 准入供应商可享受的优惠政策

　　(一)重点供应商：

　　1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。

　　2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

　　3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

　　(二)内部供应商：

　　1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。

　　2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

　　(四)一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

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　　第五章 供应商信息库建立和维护

　　第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。

　　第十六条 供应商入库程序

　　(一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

　　按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

　　(二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

　　1、推荐申请

　　物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3)，连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

　　2、资格预审

　　企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

　　(1)营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。

　　(2)税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

　　(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。

　　(4)生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

　　(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息。

　　(6)生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。

　　(7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的'书面授权及委托证明文件。

　　(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。

　　(9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

　　(10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。

　　(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。

　　3、准入评审

　　物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

　　4、准入核准、录入建库

　　物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

　　第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括：供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

　　第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。

　　第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

　　第六章 供应商选用推荐

　　第二十条 供应商选用推荐的基本要求：

　　(一)根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。

　　(二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次)。

　　(三)招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

　　(四)选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。

　　第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：

　　(一)按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商;一般供应商先于临时供应商。

　　(二)按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用。

　　第二十二条 供应商选用推荐程序

　　(一)河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

　　(二)自购物资供应商选用推荐程序

　　1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

　　2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审(是否在库且贴合推荐选用原则)，经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

　　3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

　　第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。

　　第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：

　　(一)与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购;

　　(二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;

　　(三)拟推广试用的'新材料、新型关键设备的采购;

　　(四)认为其他应当考察的情形。

　　对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。

　　第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与(未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可)，并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》(附件5)：

　　(一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸)等部门参加。

　　(二)自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

　　(三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购)，将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。

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　　第七章 供应商考核评价

　　第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。

　　第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

　　第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》(附件6)报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。

　　第三十一条 对在库供应商(重点为发生业务往来的供应商)的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。

　　(一)河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

　　(二)公司自购物资供应商年度考核评价程序：

　　1、物资供应部发布供应商考核评价通知;

　　2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

　　3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

　　第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》)，评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

　　第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认

　　供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分;B级80≤得分<90分;C级70分≤得分<80分;D级得分<70分;临时供应商不参与评价定级。

　　第三十四条 供应商评价达标级别要求：

　　(一)重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。

　　(二)一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。

　　(三)内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品;情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

　　(四)凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

　　第八章 供应商退出

　　第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。

　　(一)商业贿赂;

　　(二)重大质量问题引发重大事故;

　　(三)报价不实、低价位承诺未兑现;

　　(四)资质材料弄虚作假;

　　(五)所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为;

　　(六)配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格;

　　(七)以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的;

　　(八)经查实存在招标过程中有串标、围标行为;

　　(九)不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的;

　　(十)售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的;

　　(十一)代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的;

　　(十二)已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的;

　　(十三)准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的;

　　(十四)内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。

　　(十五)具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。

　　对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。

　　第三十六条 供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

　　第九章 附 则

　　第三十九条 发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

　　第四十条 本办法解释权归有限职责公司。

　　第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。

供应商管理制度8

　　一、完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作

　　新《企业财务通则》第二十物条规定，企业应当建立健全存货管理制度，规范存货采购审批制度、执行制度，根据合同的约定以及内部审批制度支付货款。外购材料采购工作涉及面广，需要与形形的各界人士打交道，情况纷繁复杂。因此，如果酒店不制定严格的采购制度和程序，不仅采购工作无章可依，还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要从以下几个方面做起。

　　1.建立科学合理的采购制度。

　　建立科学、完善的采购制度，不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间的扯皮现象，还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权人的批准权限、物料采购的流程、相关部门（特别是财务部门）的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。

　　2.建立供应商档案和准入制度。

　　对酒店的正式供应商要建立档案，供应商档案要有编号、详细联系方式和地址，每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。酒店的采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新，并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如有可能要实地到供应商生产地考察。

　　3.建立价格档案和价格评价体系。

　　采购部门对所有采购物资建立价格档案，对每一批采购物品的报价，首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。如无特殊原因，原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平，否则要做出说明。

　　4.执行材料的标准采购价格，实行比价采购。

　　财务部对重点监控的物资根据市场变化的产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格。

　　通过以上四个方面的工作，虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作，但对完善采购管理、提高效率、控制采购成本，确实有较大的`成效。

　　二、降低材料成本的方法和手段

　　1.通过付款条款的选择降低采购成本。

　　如果酒店资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。

　　2.把握价格变动的时机。

　　价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，采购人员应注意价格变动的规律，把握好采购时机，为酒店节约资金，创造经济价值。

　　3.以竞争招标的方式来牵制供应商。

　　对于大宗物料采购，一个有效的方法是实行招标，通过供应商的相互比价，最终得到底线的价格。此外，对同一种材料，应多找几个供应商，通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制，从而使单位在谈判中处于有利的地位。

　　4.向厂商直接采购或结成同盟联合订购。

　　向厂商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时厂商的技术服务、售后服务会更好。另外，今后的发展方向是：有条件的几个同类单位结成同盟联合订购，以克服单体酒店数量小而得不到更多优惠的矛盾。

　　5.选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。

　　与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠。

　　6.充分进行采购市场的调查和信息收集。

　　一个酒店的采购管理要达到一定水平，应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理，只有这样，才能充分了解市场的状况和价格的走势，使自己处于有利地位。

　　三、对采购价格进行控制

　　1.规定采购价格通过市场价格调查。

　　酒店对餐饮所需的某些食品原料提出采购限价，即在一定幅度范围内，规定按限价进行市场采购，不可超过限价。

　　2.规定购货渠道和供应单位。

　　为了确保价格得到控制，一般酒店做出采购规定：酒店采购部只能从那些指定的供货单位购货，或者只许采购来自规定渠道的食品原料。因为酒店预先已同这些单位商定了购货的价格。

　　3.控制大宗贵重食品原料的采购权限。

　　贵重或大宗食品原料价格影响餐饮成本的主体。一些酒店规定：由餐饮部提供食品原料使用需求情况报告，采购部提供应单位的价格报告，具体向哪个供货商购买由酒店管理层决定。

　　4.加大购货量和改变购货规格。

　　大批量采购食品原料以降低价格是控制采购价格的一种策略。若食品原料的包装有大有小时购买酒店适用的大规格，也可以降低单价。

　　5.根据市场行情适时采购。

　　某些食品原料在市场上供过于求，价格十分低，又是酒店大量需要品，只要质量符合要求又便于储存，可以适时购进，以备价格回升时使用。在应时食品原料刚上市时零售价格和偏高，采购量应尽量减少，满足需要即可，待价格稳定时再添购。

　　四、实行战略成本管理来指导采购成本控制

　　1.估算供应商的产品或服务成本。

　　我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力，而要真正做到对采购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，才能在价格谈判中占主动地位。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后，可安排一些使自己在价格上有利的谈判，并尽可能加强沟通和联系，即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途径，从而降低成自己单位的材料成本。进行这种谈判，要始终争取双赢的局面，以达到与供应商建立长期良好的合作关系。

　　2.对竞争对手进行分析。

　　对竞争对手进行分析的目的是要明确我方与竞争对手相比的成本态势如何。我们的优势在哪里，对手的优势在哪里，优势和劣势的根源是什么，是源自于我们与竞争对手战略上的差异，还是源自于各自所处的不同环境，或是单位内部结构、技术、管理等一系列原因。

　　3.收集相关行业商业情报，对未来的材料价格走势做到心中有数，应对自如。

供应商管理制度9

　　为切实加强店内仓库管理，提高仓库利用率、减少损耗、提升进出货效率，特制定本制度。

　　一、管理范围

　　本制度管理范围为所有商品仓库，包括联营及otc仓库，不含赠品仓、团购集货仓、物料仓、设备仓。

　　所有商品仓库内只允许存放商品、场内赠送赠品（试吃试用品），不得出现任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

　　二、出入管理

　　1、进出仓库需两人同行，严禁无证人员进入库区，严禁非本店员工、促销人员借用本店人员工号牌卡进出仓库；

　　2、二楼大仓入口防损人员负责仓库人员进出管理工作，所有员工、促销员进入仓库都需留下工号牌卡；

　　3、门店设有加货专用车，禁止普通购物车进入仓库，仓库门岗应做好现场管理工作；

　　4、二楼大仓实行定点开放制，非开放时间禁止员工、促销员进入仓库；如有特殊情况需要进仓的，需由分管业务主管向防损提出申请，经审核同意后方可进入；

　　5、otc精品仓库仅限总台人员出入

　　三、台帐与责任

　　1、各部门应根据员工分管商品品类设定仓库责任区，责任到人、到货架；

　　2、所有仓库的管理，处长为部门负责人、课长为区域负责人、员工为货架第一责任人，促销员负责协助整理工作；

　　3、各仓库货架责任人负责本货架商品的现场管理、三信管理、台帐管理工作，如因保管不当、或违规操作造成损失的，由货架责任人承担相应责任；

　　4、各部门查询商品由对应商品货架责任人负责管理；

　　5、赠品等同于商品，所有赠品按所属品类、品牌由商品货架责任人负责统一管理；

　　6、otc精品仓库由总台负责管理，所有商品应建立仓库库存管理台帐。商品短少由货架责任人按进价赔偿；

　　四、库区商品管理

　　1、仓存商品的管理应遵循：分类存放、先进先出、封箱储存等原则；

　　2、分类存放原则：

　　①各部门仓库应设单位的赠品存放区、查询商品存放区，与正常商品区别存放；

　　②仓库应按公司新分类原则按货架、层板进行分类管理，不得出现混放现象；

　　3、先进先出原则：所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质；

　　4、封箱存放原则：

　　①仓库储存商品应整箱存入，如在上货过程中出现零散商品的，应用大小合适的纸箱、封箱后存放，并将商品码、商品名称、数量标于外箱上；

　　②商品存放尽量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品种数不得大于3个，同时应在外箱标明商品码、品名及数量；

　　③禁止商品开放存放、严禁使用购物车、购物篮、周转知筐存放商品；

　　④外箱破损的商品，应及时更换外箱，以减少商品储存过程中出现的商品损耗；

　　5、所有商品应离地离墙放置，离地不少于10cm，离墙距离不少于5cm；

　　6、商品存放时应将重量较大的商品放于底部，避免压坏商品；

　　7、易碎商品应在外箱上标注“易碎”标志，以提醒员工搬运、上货时轻拿轻放；

　　8、货架商品的`存放应确保外箱外侧面拉平，无通道两侧凹凸不平的情况出现；

　　9、货架顶部存放商品应注意高度，离灯带距离不得小于40cm；

　　10、使用仓板存放商品的，堆垛间间距不得小于50cm，高度根据商品的承压能力和商品特性确定，并以提取方便为宜，沿窗口存放的商品还要防晒、防雨淋；

　　11、商品拿取应轻拿轻放，如因人为原则造成商品损失的，由责任人按进价赔偿；

　　12、因三信原因撤架商品应单独存放，用红色封箱带封箱后，应在外箱注明商品码、品名、撤架原因

　　13、破包、变质等商品应单独存放于查询区，根据商品属性定期清理----按商品品质情况及保管要求（如蛋类需每日清理，百货可按月清理）；

　　14、买断破包不可换货商品应做好商品记录，每月结转次日由业务处提交清单及处理意见，经经理室审核后确认处理方式，避免出现商品积压；

　　15、各部门应保证库存货架之间的畅通，不得以库存大为由在通道内存放商品、不得堵塞货架间通道及仓库主通道；

　　16、所有部门不得将商品存放于消防黄线范围内； 17、各部门应重点关注易失窃商品的储存情况，重点商品、贵重商品应在货架上放置库存卡，登记商品进出情况；

　　18、各部门应保持库存卫生清洁，不得在仓库内大量存放纸箱、每日应安排人员进行库存卫生清理工作；

　　19、退货商品应单独存放于退货区域内，并按要求在外箱粘贴退货单据；

　　20、食品、生鲜商品的储存，应关注其储存条件，避免因保存不当出现商品质量问题；

　　21、门店允许供应商活动用道具临时存放于仓库内，但应在活动结束的三天内清理出门店；不正常使用的供应商陈列架不得长期滞留在仓库内；防损部门有权定期（每月末）清理；

　　22、严禁在仓库内使用明火

　　五、禁止事项

　　1、严禁无证人员进出仓库

　　2、严禁在仓库区使用明火

　　3、严禁在仓库内使用、放置非加货专物车；

　　4、严禁商品开放储存

　　5、严禁所有物料、道具存放于仓库内；

　　6、严禁一人单独进仓；

　　7、严禁商品着地存放；

　　8、严禁堵塞通道

　　9、严禁在消防黄线内放置任何物品；

供应商管理制度10

　　1.0 目的

　　为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。 2.0 范围

　　本制度适用于本公司提供产品或服务的承包商的选择、评估和考核。 3.0 职责

　　3.1 供应部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。

　　3.2 总工办负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。

　　3.3 总经理、副总经理负责参与重要供应商的评估及考核。

　　3.4 财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。

　　3.5供应部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。

　　3.6 供应负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。

　　3.7 总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。 4.0 内容

　　4.1供应商的选择

　　4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别

　　及方法，并据此进行采购信息收集。

　　4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。

　　4.1.3产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；

　　4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的'市场行情调查；

　　4.1.5供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO管理体系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；

　　4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；

　　4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。

　　4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）

　　4.2供应商的评估

　　4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施（详见《采购控制程序》）。

　　4.2.2索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。

　　4.2.3供应商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相关采购评估项目内容提供供应商名录报财务部主任，财务部主任依项目内容召集相关部门人员进行采购项目评估。

　　4.2.3.1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。

　　4.2.3.2ISO管理体系认证证书：对供应商的ISO管理体系运行情况进行 评估。

　　4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。

　　4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。

　　4.2.4供应部经理将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。

　　4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，则根据采购部门要求的内容进行谈判或重新选择供应商进行评估。

　　4.3供应商的考核

　　4.3.1公司每年对所有合格供应商进行一次过程考核。（如遇重大质量问题或事故时，可立即对供应商实施考核）

　　4.3.2由采购员依相关采购考核项目收集相关考评资料报供应部经理，供应部经理依资料内容召集相关人员进行采购过程考核。

　　4.3.2.1考核项目和方法

　　1） 价格：依多家供应商价格比参数值进行考核。

　　2） 服务：依服务满意度调查结果进行考核。

　　4.3.3根据考核分数进行供应商级别分类：共分A好、B一般、C差三类。

　　4.3.3.1评为A类供应商，选择加强合作；

　　3） 4.3.3.2评为B类供应商，选择减少合作；

　　4.3.3.3评为C类供应商，选择直接淘汰。

　　5.相关文件

供应商管理制度11

　　1、目的

　　为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

　　2、范围

　　本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

　　3、职责

　　评定小组–供应商资质评定。

　　采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

　　品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

　　4、供应商开发评定

　　4.1合格供应商的选定

　　4.1.1合格供应商必备条件

　　4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

　　4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。

　　4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。

　　4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

　　4.1.2选择原则

　　1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

　　2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

　　3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

　　4）公司指定承认的供应商。

　　5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

　　6）经以下程序规定评审合格的供应商。

　　4.2新供应商评价

　　4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。

　　4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。

　　4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。

　　4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

　　4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

　　4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

　　5、质量异常的处理

　　5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。

　　5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

　　6、供应商日常管理及年度考核

　　6.1为规范对供应商的`管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

　　6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司

　　管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

　　6.3每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。

　　6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。

　　6.5未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。

供应商管理制度12

　　1、目的

　　为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

　　2、范围

　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　3、职责

　　采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

　　4、内容

　　4.1、管理原则

　　4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

　　4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

　　4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。

　　4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。

　　4.2、供应商的评定内容

　　4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

　　4.2.2、产品质量水平评定。包括:

　　(1)物料来件的优良品率;

　　(2)样品质量;

　　(3)对质量问题的处理。

　　4.2.3、交货能力评定。包括:

　　(1)交货的及时性;

　　(2)扩大供货的弹性;

　　(3)样品的及时性;

　　(4)增、减订货货的批应能力。

　　4.2.4、技术能力评定。包括:

　　(1)工艺技术的先进性;

　　(2)后续研发能力;

　　(3)产品设计能力;

　　(4)技术问题的反应处理能力。

　　4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;

　　(2)配套售后服务能力;

　　(3)服务态度。

　　4.2.6、合作状况评定。包括:

　　(1)合同履约率;

　　(2)年均供货额外负担和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7、价格评定。包括:

　　(1)优惠程度;

　　(2)消化涨价的能力;

　　(3)成本下降空间。

　　4.3、供应商评定步骤

　　4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。

　　4.3.2、由采购部组织相关人员组成的`评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。

　　4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

　　4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2家。

　　4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。

　　4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

　　4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

供应商管理制度13

　　1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　2）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　3）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　4）高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　5）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　2、物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

　　1）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　2）发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　3）每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　4）保持物料的'正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

供应商管理制度14

　　供应商管理制度是企业运营的重要组成部分，它旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范供应商的选择、评估、管理和优化，提升产品质量，降低成本，增强企业的.竞争力。这一制度有助于防范供应风险，维护企业与供应商间的良好合作关系，促进双方的共赢发展。

　　内容概述：

　　1. 供应商选择标准：明确供应商资质要求，如质量管理体系认证、财务稳定性、技术能力、生产能力等。

　　2. 供应商评估机制：定期进行绩效评价，包括交货准时率、产品质量、服务响应速度、价格竞争力等指标。

　　3. 合同管理：规范合同条款，涵盖价格、交货期、质量保证、售后服务等方面，确保双方权益。

　　4. 供应商关系管理：建立沟通机制，处理纠纷，推动合作改进，促进长期合作。

　　5. 供应商开发与培养：鼓励供应商持续改进，提升其满足企业需求的能力。

　　6. 应急管理：制定应急预案，应对供应商可能出现的中断或质量问题。

供应商管理制度15

　　1、目的确保合同的执行力。

　　2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

　　3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的'比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

　　4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

　　5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

　　6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

　　评标程序为：

　　1、检查标书的完整性；

　　2、开启标书；

　　3、宣读标书；

　　4、汇总计算平圴值；

　　5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；

　　6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

　　7、填写中标书，与会人员签名确认。

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