公司日常管理制度

[通用]公司日常管理制度

　　在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的公司日常管理制度，欢迎大家分享。

公司日常管理制度1

　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的.物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

公司日常管理制度2

　　（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

　　（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的.财务报销制度和报销流程。

　　1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：

　　①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；

　　②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

　　③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

　　2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款

　　3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

　　4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

　　1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。

　　2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。

公司日常管理制度3

　　第一章管理大纲

　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第四条公司提倡全体员工努力学习时尚知识和管理营销常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、服务水平优秀的员工队伍。

　　第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第六条

　　公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的`凝聚力和向心力。

　　第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、服从领导，关心下属，团结互助。

　　三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　四、勤于学习，注重沟通，精通业务。

　　五、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　六、诚实守信，敬职爱岗，勇于承担工作责任。

　　办公用品领用规定

　　一、公司各部门及各店铺所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　二、办公用品每月领用一次，使用公司专用的表格，由办公室统一登记备案。

　　三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。

　　四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由品牌经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　员工的离职管理

　　一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：

　　1、在一个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。

　　2、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

　　3、离职者已享受年度福利如年假等，将予以扣除。

　　二、员工办理任何请辞时，须先行填写公司统一制式“书面辞职报告”，否则不予办理。经主管领导核准，本岗位交接完毕后，签署方可离职。

　　三、员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任。

　　四、已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。

　　五、离职员工交接重点：

　　第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。

　　第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。

　　第三项：个人所负责之各项本册移交。

　　第四项：呈报手中未完成的客户单予会计查核。

　　注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。

　　员工的辞退管理

　　公司对有下列行为之一者，给予辞退：

　　1、违抗命令或擅离职守，情节重大者；

　　2、因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；

　　3、品行不端、行为不简，屡劝不改者；

　　4、擅自离职为其他单位工作者；

　　5、泄漏业务上的秘密情节严重者；

　　6、年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；

　　员工请休假制度

　　一、公司全体员工请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖；特殊情况酌情另定。

　　二、非有重大事故，事假每月不得超过二天。

　　三、一般事假应于两天前请妥（急事经核准则例外），请假时必须填妥制式请假单及部门领导签名。

　　四、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除双日薪资外，并取消全勤奖。

　　五、公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。

　　六、轻微病假可商请部门经理核准，经批准后方可休假。

　　七、公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。

　　第五章考勤管理

　　总则

　　本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；

　　一、出勤

　　1、工作时间：各部门职员须按以下时间出勤：屠宰车上午8:00—12:00，下午2：00—6：00。菜棚上午8:00—12:00，下午2:00—6:00。行政部上午8:00—12:00，下午2：00—6:00。后勤部上午8:00—12:00，下午2:00—6:00。因季节变化需调整工作时间的，由公司另行通知。

　　2、签到：公司全体员工采取“指纹考勤”的办法考勤。

　　3、迟到：每天上午上班前打考勤，5分钟后以后算迟到，20分钟后（不包括20分钟）到公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。

　　4、早退：每天上下午，下班时考勤后离开，下班前无故离岗者或未签退者均视为早退，特殊原因需提前向部门经理说明。

　　二、请假

　　1、员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向部门经理请假或在当日上午上班前用适当方法向部门经理请假，否则视为旷工处理。

　　2、员工当日上午请假的，负责人批准后并进行请假登记，未在上班前登记者请假无效，拒绝电话请假。

　　3、上班时间外出办事须填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。

　　4、员工因公需出差时，在部门经理批准的情况下，由部门经理登记考勤，否则视为旷工处理。

　　5、任何类别的请假都需填写公司制式“请假条”，经部门经理事前批准，并进行登记。如有紧急情况，

　　不能事先请假的，在上班当日补办手续，否则以旷工计。

　　6、请假时间在半天内的（包括半天）视为请假半天，超过半天的视为请假一天，按个人本月日工资标准由财务核扣工资。（月基本工资÷月实际天数=本月日工资）

　　三、迟到、早退

　　1、迟到：上班开始至5分钟之内未到者视为迟到；20分钟后（不包括20分钟）视为旷工处理。（由于公司考虑到可能有些员工住宿比较远，可能会出现偶尔堵车，因此每月允许迟到3次，但时间不能超过20分钟，超出3次视为迟到处理）迟到考核5元/次。

　　3、早退：提前30分钟之内下班视为早退，提前30分钟以上下班视为旷工，按旷工一天处理。如有特殊情况需由主管领导批准并上报公司。

　　早退考核10元/次。

　　四、旷工

　　1、旷工：按正常工资的两倍核算扣旷工工资。（本月日工资×2×旷工天数=旷工处罚款）

　　2、经理安排加班,未执行者按照旷工处理。

　　3、公司集体活动未参加，或请假为批准，按照旷工处理。

　　5、公司安排例会，无故缺席，按照旷工处理。

　　五、加班

　　1、公司不鼓励加班，确实需要加班，由经理统一管理，主管签字确认生效。未经安排或主管未确认的，不计算加班。

　　2、加班按照每小时6元给予补偿，不满一小时不算加班。（加班时间×6元=加班费用）3、职工正常上班时间未完成本职工作，需延长工作时间，不计算加班。

　　六、考勤统计

　　1、每月考勤时间：本月1号至本月最后一日。

　　2、有以下情况之一者，扣除当月全勤奖：

　　①全月累计迟到5次者（包括给予的3次提醒机会）。

　　②除规定休假外，请假1天以上者（包括1天）。

　　③月度旷工1次者（包括1次）。

　　3、月度全勤奖励为50元。

　　4、对考勤的记录办法由公司每月按本规定，结合系统考勤记录、部门的记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表，并报财务处理；

公司日常管理制度4

　　一、准时上下班，争取工作时效，不拖延，不积压。

　　二、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵守。

　　三、忠于职守，保守商业秘密。

　　四、爱护公司财产，不浪费，不损害公利己。

　　五、遵守公司的一切规章制度和工作守则。

　　六、保持公司声誉，不做任何损害公司声誉的行为。

　　七、待人接物要谦虚，争取同事与客户的合作。

　　八、公司员工因过失或故意损害公司的，应当承担赔偿责任。

　　九、在清洁工作中，不得妨碍客人的.行动。当发现工作会阻碍客人时，应停止工作，微笑，退出等待，并向客人道歉。

　　十、在工作中，要时刻牢记文明的工作语言。客户不得用粗俗的语言对待，也不得与客人争吵。

　　十一、树立全局观念，员工要团结一致，互相配合，互相帮助，和睦相处。

公司日常管理制度5

　　一、目的

　　为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。

　　二、报销项目

　　日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

　　三、费用报销基本流程：

　　略

　　四、费用报销标准：

　　1、差旅费

　　2.1手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

　　2.2享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

　　3、办公费用

　　3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。

　　3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。

　　4、招待费

　　4.1一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理批准。

　　4.2公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

　　5、交通费

　　5.1公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的'维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

　　5.2公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。

　　5.3因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

　　5.4其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。

　　6.1公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

　　五、报销票据要求

　　1、外来原始票据

　　1.1正面应符合下列要求：

　　（1）外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全：原始票据上印有税务局或财政局监制章，必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视同白纸发票一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称。若无法取得发票，则应写明事由，并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发票专用章或财务专用章。

　　（2）购买实物的原始票据正文应详细列明日期、品名、单价、规格、数量、金额（金额大小写必须相符）并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章（例如：电脑小票）。打车票，停车票等应当在发票上注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。

　　（3）如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补，必须要求对方单位重开，发现有笔误的应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的财务章。如发票已标明手写范围或注明手改无效，需对方单位重新开据。

　　1.2票据时限：票据应在办理事务完成后，一周内到财务部门办理报销手续；不得跨年度报销（12月20日后取得的票据可在下年度1月报销）；特殊情况当年不能报销，需事先填写情况说明书，经总经理批准，方可在下年度报销。

　　六、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。

公司日常管理制度6

　　1、专卖店员工实行轮班制。所有专卖店由店长每月安排一次轮班表。所有员工应按表格工作，不得擅自更改。员工不得擅自换班。他们需要提前一天申请换班，并获得店长的同意。如果他们不同意申请，他们将被误认为是矿工。员工每月换班不得超过3次，店长不得与员工换班。

　　2、所有员工应在营业前15分钟到达商店并签到，否则将迟到。所有员工必须在工作中签到，不得欺诈或为他人签到。

　　3、不得迟到或早退。迟到、早退1分钟罚款1元，等等，迟到1小时按旷工处理（每天扣除3天工资），月迟到3次以上通知上级处罚或解雇。如因前一天加班时间过长而迟到，经理应根据情况处理，在适当的范围内不得迟到。

　　4、所有员工必须穿整齐的工作服，穿工作卡，进入商店后5分钟内换工作服，淡妆：画眉、腮红、唇彩和眼影（颜色统一、协调），员工饭后检查个人外表，及时化妆，以最佳的精神状态工作。

　　5、所有员工必须礼貌用语，迎接进店的顾客，使用迎宾语，如“早上好，欢迎光临“等等，如果明显看到客户而不热情接待，第一次给予警告，第二次罚款5元。

　　6、在营业时间内，员工不得在商店里聚在一起、聊天、吃饭、吃零食、坐在柜子里、扔杂物等不雅行为。所有员工不得在工作时间上网。发现员工上网罚款20元后，店长、店助理不提醒监督罚款，金额是员工的两倍。

　　7、所有员工不得在店内拨打或接听私人电话，也不得私下接待客人。工作时间，员工电话统一放入工作前的抽屉，由店长和店铺协助进行监督和提醒。员工的亲友来访时，接待时间不得超过10分钟。

　　8、各专卖店必须每天举行早晚班交接会。在每日交接会上，店长将告知个人销售情况，表扬销售良好的员工，鼓励和协助销售不良的员工，找出销售不良的原因，并及时跟进。

　　9、店内个人不得与顾客发生争吵，在店内与顾客发生争吵的，罚款50元。

　　10、所有员工必须完全熟悉店内货物的基本情况和展示位置。日常货物应挂通整理到位，特别是拉链、纽扣、下摆和颜色系统。货物应随时整理。店长应制定员工货物评估制度，并对货物的熟悉程度进行每周评估，如货物零售价格、库存和颜色FAB连续两次考核货物知识不合格的员工罚款5元。

　　11、商店必须随时保持清洁、整洁和卫生。如果有明显未注意到的地方商店，应提醒或警告。每周一安排清洁，擦拭地板上所有难以清洗的污渍，包括模型、空调、试衣间、仓库等每个卫生死角和每件物品，然后由商店经理亲自检查。

　　12、顾客试过的样品衣应及时归还原位。货架上不允许有空衣架。如果货物放在错误的位置或直接关闭，将不会发生样品。销售人员罚款5元，店长翻了一番。顾客试穿衣服时，会收到下一套。试衣间里有衣服，造成货物丢失的`人员按价格赔偿。

　　13、不允许所有员工私自携带xx发现购物袋内的私人物品，罚款5元，如有需要，应及时返还。员工应照顾商店的财务，不得损坏或取自己的财产。如有损坏或损失，按原价赔偿。

　　14、工作中要保持愉快的氛围和良好的精神状态，让同事心情舒畅，笑脸迎人，不要把工作以外的情绪带入工作，影响其他同事。违反规定的店长应提醒或警告他们。

公司日常管理制度7

　　一、总则

　　为加强公司日常行政事务管理，理顺公司内外部关系，做好协调与服务，使各项管理规范化、制度化，提高工作效率，特制定本规定。

　　二、档案管理

　　1、建立专门档案室、档案柜，负责公司各类档案的搜集归档和保管工作；

　　2、归档范围：公司的证照、规划、年度计划、统计资料、技术资料、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、委托书、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

　　3、档案管理要明确专人负责，明确责任，保证原始资料的齐全完整，重要档案必须保证安全。

　　4、档案的借阅与索取：

　　（1）总经理、副总经理、行政部经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续。

　　（3）借阅档案必须爱护，保持清洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案要报总经理批准方可，一般内部档案经行政部经理批准方可。

　　5、档案的销毁：

　　（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）如按规定需销毁时，凡属密级档案报经总经理办公会批准后方可，一般内部档案，须经分管副总经理或总经理批准方可。

　　（3）经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由行政部经理（或指定专人）监督销毁。

　　6、档案资料等重要文件要与办公物品区别分类，规范管理，做到防火、防盗、防潮。

　　三、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政部经理（或指定专人）负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后方可用章，特殊情况由行政部经理（或专人）电话请示总经理方可用章，否则造成的后果，由直接责任人员负责。

　　3、所有需要盖印鉴的介绍信、表格、说明及对外开出的任何公文，应统一编号、登记， 以备查询、存档。

　　4、不允许在任何空白合同或不规范的文书资料上盖章。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由行政部负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料经本部门负责人签字，经行政部经理审核同意后方可打印。

　　3、公司及各部门打印的文件、资料必须履行登记手续。

　　五、车辆管理

　　1、公司车辆、驾驶员隶属行政部管理，保证车辆管理规定的有效执行。

　　2、总经理用车由本人或行政部指派，并告知车辆管理人员。

　　3、中层以上管理人员用车由行政部安排派车。

　　4、部门用车由部门提出申请，部门负责人签字，到综合部按规定办理请车手续。

　　5、个人因私事不得申请使用公司车辆。

　　6、行政部要加强车辆管理，对车辆的使用、保养、维护制订详细的计划。

　　7、行政部要做好公司车辆的用油管理。 六、办公用品购、发管理

　　1、行政部根据各部门工作需要和计划编制办公物品采购计划，指定专人负责采购。

　　2、行政部应根据各部门计划批准采购情况和实际工作需要，履行必要的领用批准登记手续后，严格发放和使用管理。

　　3、物品采购一律入库、入账、严格履行收发登记手续，出库一定要由领取人员签字。

　　4、行政部物品管理要做到文明、清洁、安全，严格按章办事，不允

　　许非工作人员进行库房。

　　5、单位数额较大（500元以上）的物品需部门申报，经总经理签批后方可购买、领用。

　　七、行政事务管理

　　1、加强对职工食堂的管理和检查，明确专人监管，严格制度措施，保障职工利益和身体健康。

　　2、严格执行食堂用餐管理制度，未经行政部安排的，行政部有权拒绝签单或办理相关报批手续。

　　3、制订措施保证办公区域、宿舍生活区的安全、卫生、节约和规范化管理，贯彻执行好宿舍生活区管理规定。

　　4、加强公司院内未开发利用土地的田间生产管理，制订措施严加落实。

　　5、明确专人，制订制度加强对职工文体活动的管理，千方百计丰富员工的业余文化生活，保证管理制度的有效落实。

　　6、明确责任，加强对公司有关合同、协议的审核和监督，因工作疏忽造成责任事故者，追究直接责任人的责任。

　　7、严格公司外出招待用餐制度，做好公司的重大接待工作。

　　8、催办、查办、落实、监督公司决策层决定事项、制度，上传下达、协调部门关系。

　　9、公司基础设施、办公设施的添置、管理、维护和有效使用。

　　八、人力资源管理

　　1、根据公司发展需要，制订人才招聘计划，积极吸纳、培养、选择优秀人才。

　　2、严格执行考勤制度，按章办事，不徇私情，一视同仁，奖罚兑现。

　　3、按规定做好出差人员的登记、考核、补助工作，使该项工作做到程序化、规范化、科学化。

　　4、按时、按规定递交公司的考勤情况至财务部，做到不错、不漏、及时全面，出现问题追究有关人员的责任。

　　5、制订长、中、短期培训计划，落实培训内容，确保培训成效。

　　6、做好公司员工社会保险、福利等方面的工作。

　　7、落实员工、部门绩效考核工作。 九、文秘与报刊管理

　　1、搜集整理有关公司会议、文档资料，起草、校对公司文件、简报、通知及其它公文，并整理收发。

　　2、分年或半年作出报刊或杂志的订阅计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　3、分管人员每日对报刊等取回进行分类，规范处理，并做好有关信函、报刊的转交转送。对两周后的报刊等资料分类存档备查。

　　4、任何人不得将报刊挪作他用，若需借阅处理，需经行政部经理批准。

　　5、公司行政部负责为公司各部室邮发信件。

　　十、附则

　　1、本制度有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的'，各部门可提出修改意见交行政部，研究并提交总经理办公会研究批复。

　　2、行政部制订的相关制度可与本制度配套使用，如有与本制度发生冲突的，由行政部统筹处理。

　　3、本制度解释权归行政部。

　　4、本制度自发布之日起生效。

　　行政部岗位职责

　　为强化管理，明确责任，理顺关系，提高工作效率，对本部门各岗位设置、岗位描述如下：

　　一、岗位设置：

　　行政经理、行政办公室主任、行政管理员

　　二、岗位描述：

　　（一）行政部经理：负责行政部全面工作。 职责范围：

　　1、承办上级领导和同级的集体决策及领导个人交办的事项；

　　2、承办总经理交办的事项；

　　3、承办职能部门转办的有关事项；

　　4、积极主动辅助领导决策；

　　5、履行管理职责；

　　6、认真履行领导交付的指挥职责，做好执行性指挥和应变性指挥；

　　7、做好协调工作；

　　8、负责公司的日常行政管理事务；

　　9、负责公司员工的招聘、考核等人力资源工作；

　　10、组织做好公司印鉴、介绍信、函件及报刊资料的收发等管理；

　　11、根据公司规定，负责组织公司各种会议。 权利：

公司日常管理制度8

　　为规范公司管理日常工作，树立良好的公司形象，提高工作质量和办事效率，制定如下制度:

　　第一条着装仪表规范

　　1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不允许衣着暴露。保证工作服及身份标识的完整和清洁以备随时应对重大活动。

　　2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　3、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　第二条工作行为规范

　　1、公司员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

　　2、上班时间要认真学习业务知识，干好本职工作，不许乱窜办公室，不许大声喧哗，不许在上班时间做与工作无关的事。严禁打牌、上网聊天、玩游戏。

　　3、办公室人员不准拉帮结伙，拨弄事非，传播小道消息，争做文明员工。办公室要经常监督检查日常管理制度的执行情况。各部门应积极协助工作，对违规者和不服从者，可以按章处以罚款。注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

　　4、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，扔烟头、纸屑、吐痰等。

　　5、爱护办公设备、仪器。节约使用纸张，能用废纸打印的不得使用新纸，节约用电、用水，做到人走灯灭、人走水停。

　　第三条招待管理制度

　　1、招待用餐管理。各部门需办理招待用餐的，先填写《招待用餐申请表》提交办公室，由主管后勤领导审批后，持审批后的《招待用餐申请表》到出纳员取款，拿钱就餐，一餐一结。

　　2、除必须招待用餐的情况外，其他一律在公司食堂用餐。由承办部门报后勤主管领导批准后，由办公室通知食堂，用餐后，食堂做好登记。

　　3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理，根据需要从办公室领取，做好登记。

　　第四条办公用品管理制度

　　1、办公用品采购本着实用、节约的原则，实行需求审批，计划采购，每月由办公室统一购买，建帐，专人负责。

　　2、各部门根据实际需求填写《办公用品申请(领用)表》，每月25日交办公室，由办公室汇总后，报主管后勤领导批准，再购置发放，并建立台帐。

　　3、临时急需使用的办公用品由办公室报主管后勤领导批准后采购。大型办公用品采购必须报请董事长审批后方可购买。

　　4、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。必须由两人以上参加购买。

　　5、办公用品入库前，管理人员应认真验收，登记入帐，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

　　6、公司已配发的电脑、打印机、复印机等设备及各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修。

　　7、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

　　第五条考勤管理制度

　　1、办公室负责对全体员工的考勤工作，并有专人做好考勤记录。

　　2、职工外出必须履行请销假制度，工作时间内无特殊事由不得请假。

　　3、不请假外出者按旷工处理，旷工期间无工资和奖金，月旷工天数累计超3天者，扣发当月工资和奖金，年累计旷工超15天者，扣除所有剩余工资和福利，清退出公司。

　　4、不迟到不早退，月迟到2次扣一天工资，月早退3次扣一天工资。

　　5、考勤由办公室每月1号负责整理报送，经领导审查后财务部门做为当月工资资金发放的依据。

　　第六条印章保管、使用制度

　　1、印章在项目经营中用途非常广泛，作用很大。它表明一个单位或一个部门的合法地位，具有一定的权威性。它是项目对外联络，对内行使职权的标志和凭证。

　　如果对印章的认识不够，造成管理不严、滥用或被非法使用，将会给项目造成严重的.经济损失。

　　2、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

　　3、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

　　4、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

　　5、凡盖公章、领导人名章，必须经董事长、经理批准或授权。

　　6、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

　　7、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

　　第七条收发文及保密制度

　　1、上级机关来文由公司办公室负责领取、签收、登记。公司其他人员如有顺便从建设单位、监理办等单位带回的文件应先交由办公室统一编号、登记。

　　2、文件登记完毕，交经理阅批后，办公室根据文件涉及承办业务内容及部门，复印下发给相关部门进行处理，原件由办公室负责存档。各部门必须及时阅读文件并提出相应的处理工作建议(呈领导传阅、转发、制定实施细则等)报相关领导审批。

　　3、文件按其所涉及内容的重要程度和阅读范围，分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料。

　　4、重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

　　5、打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格按照批准的份数打印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁，不得擅自多印留存。

　　6、要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥善保管

　　7、文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向，传阅文件一律采取直传方式，由专人送阅，阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。

　　8、档案管理人员在工作调动或辞职时，必须将经管的秘密文件清理登记，全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理签字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回，以免丢失。

　　9、各类红头文件由办公室按照发文或收文日期及文件编号统一编号，归档。

　　第八条食堂管理制度

　　1、厨师必须认真履行职责，熟练掌握和不断提高烹饪技术，按时开饭，无特殊情况不得晚点。

　　2、食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱，按食谱购买食物，定期调剂花样，做到饭熟菜香。在标准之内调节好伙食，让大家吃饱吃好。

　　3、优质服务，保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数，尽量避免剩饭剩菜，力争不浪费。

　　4、食堂内外应保持整洁、卫生，无灰尘、蛛网，下水道畅通，坚持每天打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除，彻底清理厨房各个死角的污物、保证厨房卫生、干净。

　　第九条车辆使用管理制度

　　1、驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定，经常对车辆保养情况进行检查。

　　2、遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生一般级事故主要责任在我方者，给予驾驶员经济处罚，严重事故给予辞退处理。

　　3、驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。

　　4、车辆必须定期进行保养，如需要维修、更换零部件由驾驶员提出申请，由办公室报经理批准后方可办理。

　　5、司机不得私自将车借给他人，否则严肃处理，后果自负。非司驾人员原则上不允许私自开车。

　　第十条更夫管理制度

　　1、更夫熟悉所管辖范围情况

　　2、上班应全面检查，出现问题及时与领导联系。

　　3、公司与临时雇佣更夫签定合同，明确责任，更夫不履行合同，应辞退。

　　4、更夫对安全、防火、防盗负有直接责任，发现有违规行为，除批评教育外，承担相应责任。

　　5、更夫要记好《更夫值宿记录》。

　　第十一条工作人员、保洁员日常保洁制度

　　为维护日常的办公秩序，进一步规范工作人员的行为，提高工作效率，特制定以下几项管理制度。

　　一、办公室人员和保洁员每天要搞好各股室内的卫生，保持室内地面的洁净，窗户透明干净，无死角，办公室要不定期对各股室进行卫生检查。

　　二、卫生间和公用设施保洁员每天必须把卫生间彻底打扫一遍，始终要保持地面、手盆、便池无污垢、玻璃镜面的洁净，室内无异味，公司地面每天要擦试，直到干净为止。

公司日常管理制度9

　　一、上班时间，不能随便离开工作岗位，不能谈笑玩乐。

　　二、上班时间，不能玩手机、看小说等表现。违反者将承担一定的责任。

　　三、未经许可不得送人或降价。也不能私吞，如有违者相应罚款。

　　第四，对客人有礼貌，不要大声喧哗，尽量满足客人的合理要求。客人提出意见时，要认真听取。

　　五、上班时间，不能迟到或早退。如果有什么不能上班的，必须通知主管。主管同意后才能请假。

　　六、请假时必须有请假单，并注明请假原因。

　　七、不得损坏任何商品，要有意识地认真保护店内销售的商品，不得粗心大意。

　　八、在工作时间，遵守学校纪律和校规，不得做违法的`事情。违法的，应当承担一定的责任。

　　九、上班时间，做事认真负责，对客人彬彬有礼，不能三心二意。

　　十、不能做损害公司声誉、损害集体利益的事情。

公司日常管理制度10

　　一、严格遵守作息时间，员工必须按时上下班，不得迟到、早退及旷工。

　　二、上班时间内不得聚众聊天、闲谈、大声喧哗，不得嬉笑打闹，不得粗言秽语。

　　三、上班时间必须在职在岗，不得无故窜岗及脱岗、离岗，不准酒后上岗，不得在上班时间吃零食、做私活。

　　四、必须按规定穿着工作服、保持仪容仪表整洁、得体，不化浓妆、不留长指甲，也不得染指甲；女员工必须扎好头发，男员工不得留长发。

　　五、工作时间必须服从经理，主管人员的安排，不得无故拒绝或终止工作，不得把个人的不良情绪带到工作中来。

　　六、不准私自换班、代班、调休。需换班、代班、调休时必须提前一天以上向部门主管提出书面申请，经批准后方可进行；否则，双方按旷工处理。

　　七、工作中必须做到热情待人，礼貌待客，主动与客人打招呼、问候，接待客人交谈要文明礼貌，多用敬语，不得说方言俗语、粗话、脏话。不得待慢客人，不得与客人发生争吵或冲突，遇有自己不能解决的问题应及时报告主管或经理，以便协调解决。

　　八、爱岗敬业，厉行节约，完成当班服务后，及时关闭用电设备设施。

　　九、工作中有损坏餐厅用具及客人物品者，必须照价赔偿；偷窃或蓄意损坏公物者，一经发现照价加倍赔偿，造成严重后果者，移交司法部门处理。

　　十、下班后，除值班人员外，不得无故在岗逗留；未经主管允许，不得带任何人员在餐厅逗留，否则，出现问题后果自负。

　　十一、员工必须相互尊重，相互帮助，不许拉帮结派；对于主管或经理的工作安排或处理有异议时，可逐级上报，寻求解决。严禁挑拨、煽动员工，严禁打击报复，严禁吵架和打架斗殴，违者将严肃处理直至辞退、开除。

　　十二、拾金不昧，捡到顾客物品要主动上交，不得私自截留或处理，如有发现立即解聘，并不予结算任何款项。

　　十三、路遇客人要主动热情问候，主动让路。对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。

　　十四、与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。

　　十五、对领导安排的事情或为他人代办的'事情要及时办理给予答复。

　　十七、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

　　十八、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

　　十九、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。

　　二十、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟缸，擅于推销酒水饮料。

　　二十一、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。

公司日常管理制度11

　　为加强公司的规范化管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高积极效益，根据国家有关法律、法规。特制订公司管理制度如下：

　　一、公司全体员工要遵守公司的一切规章制度通告和公告。

　　二、忠于职守、服从领导。

　　三、不得经营于本公司类似或职务上相关的业务或兼职其他公司的职务。

　　四、全体员工要不断提高自己的'工作职能，在工作质量上精益求精，努力提高工作效率。

　　五、不得泄露业务、服务技术及生产上的机密。

　　六、员工每日应该保持作业地点及宿舍的环境卫生。

　　七、员工在工作开始时不得怠慢拖延。工作期间要全神贯注，在工作时要互相协作，不得吵闹斗殴、聊天闲谈、搬弄是非、扰乱工作秩序。

　　八、公司负责人必须注意自身涵养。领导所属员工提高公司满意度，使员工在职业上有安全感。

　　九、员工要按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

　　1、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。

　　2、早退：工作结束前十五分钟内下班者为早退。

　　3、旷工：未经请假或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

　　十、有事请假，假期上班后及时销假。

　　十一、以上制度望全体员工认真遵守，即日起执行。解释权归公司所有。

公司日常管理制度12

　　第一条 员工应严格遵守考勤签到制度，按时上班按时下班，冬春时间按8：30-12:00下午14:00-18：00、夏秋时间8：30-12:00下午14:30-18：30执行。

　　第二条 上班后不得外出吃早点或办私事，需要外出须征得主管领导允许，午休后应按时上班。

　　第三条 不得将影响办公环境的或工作无关的物品带入公司。

　　第四条 员工上班时必须统一着工服，着装整洁、得体，不得穿军靴、凉鞋、及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。 第五条 办公时间因私会客需和主管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。

　　第六条 上班时间内不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条 每日上班后各部门或个人必须认真清理公共场所和个人房间的卫生、自觉做到清洁、干净。

　　第八条 办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放与工作无关的.杂物；不得随地吐痰、乱丢纸屑。 第九条 工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待客人的除外.

　　第十条 下班后、必须关闭所有电器设备、关闭门窗、锁门后方可离开。

　　第十一条 遵守保密纪律，严格遵守保密纪律“十不准”严禁泄露公司机密。

　　第十二条 文明入厕，节约用水，不能将杂物倒入洗手池，确保畅通。 第十三条 爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

　　第十四条 日常办公/物资采购由所需部门采购人员填写办公采购申请表报行政办公室，办公室报总经理签字审批；采购用品完毕做好采购记录表，提供采购小票和发票. 第十五条 公司用车提前审批、行政部统一派车方可出行。

　　本制度自发布之日起执行

　　二〇一六年十一月十一日

公司日常管理制度13

　　第一章总则

　　一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。

　　二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。

　　三、相关部门职责。

　　1、人力资源及行政管理部，主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。

　　2、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。

　　3、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。

　　第二章办公设备日常管理

　　一、办公设备的申请和购买。

　　1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准；购买设备金额大于20xx元的需董事会批准。

　　2、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。

　　二、办公设备的领用。

　　1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行政管理部负责）领取。

　　2、对部门领取的设备进行编号，以便盘点。

　　三、办公设备的使用和保养。

　　1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。

　　2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。

　　3、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。

　　四、办公设备维修管理

　　1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。

　　2、在保修期内的设备，人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。

　　五、建立维修档案

　　1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。

　　2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。

　　六、办公设备使用监督

　　1、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的`检查。

　　2、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

　　七、办公设备的盘点及赔偿

　　1、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。

　　2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

　　八、办公设备的报废处理

　　1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。

　　2、对决定报废的办公设备，人力资源及行政管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。

　　3、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。

　　第三章办公设备分类管理

　　一、电脑的使用管理

　　（一）专人收管

　　1、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。

　　2、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

　　（二）电脑的操作规定

　　1、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。

　　2、不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。

　　3、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。

　　（三）病毒防护

　　1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。

　　2、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。

　　3、任何微机不得安装游戏软件。

　　4、软件使用前要确保无病毒。

　　（四）硬件保护

　　1、未经人力资源及行政管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。

　　2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。

　　3、硬件维护后，必须将所有设备复原。

　　4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。

　　5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。

　　6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。

　　（五）电脑的保养

　　1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。

　　2、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。

　　二、电话的使用管理

　　1、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。

　　2、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。

　　3、禁止拨打私人电话。

　　4、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。

　　三、打印机、复印机的管理

　　1、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。

　　2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。

　　3、禁止打印或复印私人资料。

　　四、传真机使用管理

　　1、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。

　　2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。

　　3、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。

　　五、投影仪使用管理

　　1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。

　　2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。

　　六、笔记本电脑

　　1、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。

　　2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。

　　3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。

　　七、对讲机的使用管理

　　1、对讲机主要用于安全护卫部。

　　2、在上班期间，不得用对讲机聊天。

　　3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。

　　八、其他办公设备的使用管理

　　1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。

　　2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。

　　3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。

　　第四章总则

　　一、本制度由人力资源及行政管理部制定，解释权归办公室所有。

　　二、本制度自下发之日起执行。

公司日常管理制度14

　　一、目的：

　　为加强内部管理，严肃纪律，树立良好的企业形象，特制定本规定。

　　二、适用范围：

　　租赁全体员工。

　　三、职责：

　　考勤记录由内勤负责，人力资源部具有督导权。

　　四、相关规定

　　1、考勤制度

　　1）作息时间：周一至周五：上午8：30至12：00，下午13：30至17：30；周六及节假日加班：上午9：00至12：00，下午13：30至17：30

　　2）内勤逐日认真记录考勤。

　　a）员工一个月内迟到或早退5分钟之内三次以下不作处罚；迟到或早退10分钟以内罚款10元，10—29分钟罚款30元；迟到30分钟以上按旷工半天处理。每月迟到或早退累计五次者（不含5分钟内三次）另作旷工半天处理，并扣除当月全勤奖；但因当晚加班至第二天早晨而迟到，由部门经理签署同意意见的除外。

　　b）旷工一天扣除三天工资。旷工三天以上者，一年内不予晋升或加薪。无故连续旷工三日者以自动离职论处，全月累计旷工四日或一年旷工达七日者，予以解雇，从旷工之日起，不予结算任何工资、福利，不支付离职补偿金。

　　3）工作时间外出办公，外出前应填写登记表，如事先未作登记，需及时短信或其它书面形式告知市场内勤外出事由，外出回来后补签。市内外出应填写《外出登记表》，市外外出应填写《出差登记表》，用车应填写《用车登记表》。

　　4）请假规定：

　　a）请假前须填写《请假申请单》，获得批准并安排好工作后方可离岗。审批程序如下：

　　i。总监、副总请假、出差：总经理审批，人力资源部备案；

　　ii。主管、经理请假：

　　3天以下（含）经部门经理、分管副总审批；3天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批；

　　iii。主管以下员工请假：

　　3天以下经部门经理审批；

　　4—7天经部门经理、分管副总审批；

　　8天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批；

　　b）如因急病未办理请假手续，应于假后上班第一个工作日内，向公司提供医疗机构出具建议休息的有效证明，并按规定程序进行补假。

　　5）考勤上报规定：每月5日前将考勤表报人力资源部。

　　2、休假制度

　　请假类型时间、提供证明、备注

　　事假工龄未满一年者请事假不能超过（或累计超过）3天/月；

　　工龄满一年以上不能超过（或累计超过）7天/月请假条扣除全勤奖及请假期间的基本工资+双休补贴+住房补贴

　　病假凭医院盖章的《疾病证明书》上的休息建议天数休假

　　疾病证明书

　　请假条无疾病证明书按事假处理

　　病假期间发放基本工资，扣除期间其它补贴，病假超过一天扣除当月全勤奖。

　　生产部员工每月请病假不超过两天，用加班工时抵可不扣全勤。

　　婚假可享受3天婚假，每满一年增加1天，最高不超过8天。结婚证书

　　请假条不扣薪，超假按事假处理

　　丧假直系亲属为3天（配偶、子女、父母、公婆、岳父母）请假条不扣薪，超假按事假处理

　　产假入司满一年后，符合国家计划生育政策，女方产假90天（遇节假日不再累加），男方7天陪产假（含公休日）准生证

　　出生证明

　　请假条90天带薪工资为基本工资，超假按事假处理

　　哺乳假每天有一小时的哺乳时间，可推迟上班一小时或提前下班一小时，享受哺乳假期限为休完产假后3个月不扣薪，超假按事假处理

　　工伤假因工负伤者因治疗无法工作期间疾病证明

　　请假条按国家规定执行

　　年休假员工在本企业累计工作已满1年不满10年的'，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。年休假以工作日计算请假条不扣薪，超假按事假处理

　　上半年入司者，第二年可享受休假

　　休假期间，如因工作需要要求员工上班的，员工应按时上班

　　注：

　　1）未请假、请假未经相关领导全部批准、假期期限已到未办理续假而未回工作岗位者以旷工论处，旷工超过三天以自动离职论处。

　　2）员工因重大疾病或家庭变故，需要请一个月以上长假者，必须先办理离职，待事项完结以后，可向公司申请入职，公司人力资源部、分管副总、及部门经理根据用工需求情况优先录用，根据其以往表现重新确定其工资，年序工资自重新入职起算。

　　3、办公室制度

　　1）个人办公区域环境要求：应保持整洁，桌面物品堆放整齐，资料保管规范有序。

　　2）产品演示区域环境要求：演示的产品及配件，使用后应及时归还库管或恢复原有摆放。

　　3）下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器，如：电灯、电脑等耗电设备。

　　4）办事处倡导全体员工应对物珍惜，合理使用各种办公资源。

　　5）员工在工作时间内，因私打电话必须简短，不做与工作无关的事情。

公司日常管理制度15

　　1、代理公司应制定案场的管理规范，并提交开发商审核、确定后方可实行。

　　审核流程：代理公司制定代理公司销售总监审核确认开发商销售经理审核确认开发商销售总监审核确认案场管理规范最终执行

　　2、代理公司人员要穿统一着装，并使用统一的vi标识。

　　3、代理公司应保持办公区域的整洁，严禁喧哗、嬉戏、等有所破坏营销中心整体形象的行为。代理公司每天应对两个案场的卫生进行监督，如遇到物业公司不配合清理卫生的行为，可及时向开发商提请协助，开发商每周对营销中心的工作环境进行检查和监督。

　　4、工作时间内不允许打私人电话，不得从事与销售无关的任何活动。

　　5、销售现场应以客户为重，不许有冷淡客户、对来访客户视而不见或出言粗鲁与客户争吵事件（现象）发生。

　　6、代理公司要定期向开发商报送销售信息、报表等资料，及时反馈销售现场出现的相关情况。

　　7、代理公司作息时间可根据季节变化和楼盘销售需要，跟改作息时间，并定期将两个销售案场作息时间表提交到开发商，两个案场的销售前台不允许出现空台现象，必须保证a位有置业顾问待位。

　　8、代理公司的员工不能进行有损开发商的私人交易活动，不能以开发商名义进行任何违背销售原则的行为及进行任何超出代理合同所指定范围之外的业务，如有此类行为，须承担因此引起的`一切法律责任，公司有权终止合同，并追究其法律责任。

　　——未经公司许可，不得私自代已购客户转让楼盘，并赚取差价；

　　——对于未经授权之事，不得擅自答应客户任何要求；

　　——未经公司许可，任何人不得修改合同条款。

　　9、公司的文件、规定以及任何未对外公开的资料、信息，均属公司的机密文件，代理公司人员不得对外提供以及宣传；任何人询问均须婉言谢绝或向公司部门负责人请示。

　　10、处罚：a、如开发商发现违反以上第3、第5、第6条和第7条，初次进行口头警告，再次发现，进行100元以上的罚款。

　　b、发现违反第8和第9条，进行1000元以上的罚款，如果影响比较严重，开发商有权与其解除合同关系，并追究其法律责任。

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