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制度与流程

时间：2026-01-06 18:01:39 制度我要投稿

（热）制度与流程

　　在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编整理的制度与流程，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

（热）制度与流程

制度与流程1

　　一、仓库管理员岗位职责

　　1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

　　2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

　　3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

　　4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

　　5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。

　　6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

　　7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

　　二、原料验收入库

　　1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

　　2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。

　　3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。

　　4、入库单会计记账联交财务部记账。

　　三、生产领料及耗料

　　仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

　　四、生产完工入库

　　1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

　　2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。

　　3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。

　　4、入库单会计记账联交财务部记账。

　　五、销售出库及送货

　　1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

　　2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

　　3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。

　　4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

　　六、生产日报及仓存日报制度

　　1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

　　2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

　　七、仓管员的.奖罚及离职

　　1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

　　2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

　　3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。

　　4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

制度与流程2

　　1、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。

　　2、泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。

　　3、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的`三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。

　　4、各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。

　　5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。

　　6、开清水泵每次对责任人罚100元,对书记、队长罚款100元。

　　7、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对书记队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。

　　违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。

制度与流程3

　　1.上班时间：白班8:30-17:30，晚班17:30-凌晨1:00，每周单休，做六休一，休息时间由组长轮流安排，晚班客服下班时间原则上以1点为准，如还有客户在咨询，接待客服工作自动延长。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事项写在交接本上。

　　2.每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，如有遗失，自己补足。

　　3.每周一早上8:00召开公司例会，晚班客服5点由部门经理主持会议，传达早上的会议内容，每位客服都需要汇报一下自己上一周的工作及接下来需要改进的地方。

　　4.在工作中要学会记录，空闲的时候可以记录自己服务的客户上的成交比率，看看没成交的原因在哪里，学会计算，才会想要进步。 5.新产品上线前，由市场部同事负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产品属性。

　　6.接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个自然月内因服务原因收到买家投诉，一次罚款50元，第二次翻倍，三次以上自动离职。

　　7.每销售完一笔订单，都要到该笔交易订单里面备注自己的`工号，以便网店管家抓取订单计算提成，如没备注，少算的提成自己承担损失，如果客户有特殊要求的，还要在备注上插上小红旗. 8.如遇客户需要添加订单的情况，先查看该客户的订单备注信息，若制单客服备注该笔订单已读取，让客户另付邮费，若没见制单备注，第一时间联系制单客服添加订单。

　　9.上班时间不得迟到、早退，有事离岗需向主管请示，如需请假，事先联系部门经理，参考员工薪资管理制度。

　　10.上班时间不得做与工作无关的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不准上QQ、看电视和玩游戏，严禁私自下载安装软件，违者罚款10元一次。

　　11.上班时间可以听音乐，但声音不能太大，不能带耳机听，防止同事之间沟通不便，如有同事正在电话沟通客户，请自觉将声音调小，不得大声喧哗。

　　12.上班时间服装穿着不做严格规定，但不许穿拖鞋及过于暴露的服装。

　　13.没顾客上门的时候，多巡视网店后台，推荐橱窗位，发现上架的宝贝数量低于10件的，第一时间到网店管家中查看库存，然后将该宝贝的实际库存通知其他同事注意。

　　14.保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁办公室，每人一天，轮流清理，有事不能打扫，需提前换好班，违者罚款10元一次。

　　15.公司新员工入职后，辅助市场部对新员工进行上机操作培训工作，一人带一个，上手最快的，带教老师可获150元奖励，第二名可获100元奖励，第三名50元。

　　16.严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式随意透露给他人，违者罚款10元一次。

　　17.所有罚款存入部门基金箱，透明操作，作为部门活动经费。 18.其他未尽事项由部门经理决定。

　　总之，管理制度，有惩有赏，希望大家都能够严于利己，会给我们的事业带来大丰收。

制度与流程4

　　职工安全职责

　　一、认真执行安全操作规程和各项安全制度,自觉遵守不违章。

　　二、随时检查自己使用的机器设备、工具、车辆等,要经常保持良好,安全可靠。

　　三、认真做好交接班工作,发现问题及时处理并报告站长。

　　四、发现不安全因素要采取应急措施,排除故障并报告站长。

　　五、发生任何事故,要保留现场,提供情况,及时报告,参加分析。

　　安技员岗位职责

　　安技员在主管领导下,共同完成本部门职责范围内的工作。其具体职责是:

　　一、协助领导组织推动供热生产中的安全工作,督促检查劳动保护法令、制度以及上级领导的有关指示、规定的贯彻执行情况。

　　二、汇总安全技术措施计划,参加新建、扩建、改建、大修和挖潜、革新、改造工程项目的验收、试运转。

　　三、经常进行现场检查,组织、推动供热安全生产,会同有关部门做好专业、季节、假日的安全检查,对安全供热生产规章制度、安全装置、安全操作每月、每季度分片进行监督检查,发现问题及时汇报,积极协助解决。

　　四、对职工进行安全供热生产的宣传教育。

　　五、督促有关部门按规定及时分发和合理使用个人防护用品、防暑降温的工作。

　　六、进行伤亡事故、锅炉事故的统计和报告。

　　(一)值班人员管理制度

　　1、值班人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、打牌、闲谈、喝酒等违反劳动纪律的行为发生,否则,因此所产生的一切后果,由责任者自负。

　　2、操作人员要经常巡视,观察仪表、设备是否正常,发现异常现象及时处理,并上报站长,对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

　　3、操作人员要做到熟知现场,清楚各路阀门所起的作用,以便在出现问题时,妥善处理。

　　4、操作人员要认真学习基本操作规程,掌握电控柜、控制箱的开关使用方法,电控柜、控制箱出现问题,要及时通知站长。

　　5、计算机控制系统,由专人负责,其他人员未经许可严禁操作。

　　6、站内设备、管路出现问题时,由站长组织处理,其他人员要服从安排。

　　7、值班人员要采取挂牌上岗,以便随时检查当班人员的工作情况。

　　8、当班人员交班接时,要做好站内卫生,否则接班人员可拒绝接班。

　　9、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。

　　(二)维护保养清洁制度

　　各运行人员应熟悉所负责设备的性能及维护保养的要求。

　　设备要保持清洁,每班前要擦拭干净,注油后要擦去油污,保持设备完好,对责任区的环境卫生要经常清扫。

　　供热站的设备及各种阀门应无滴漏。

　　水泵的油位应保持正常,油质清洁。

　　(三)事故报告制度

　　各岗操作人员必须认真执行安全操作规程,加强巡查、及时处理隐患,严防事故发生。

　　对发生的各类事故,除及时处理外,要认真填写事故报告单,逐级上报主管领导,不许瞒报、假报。

　　在处理事故时要判断准确,处理果断。

　　4、对发生的事故做到“三不放过”

　　(1)事故原因不清不放过。

　　(2)职工没有受到教育不放过。

　　(3)没有防范措施不放过。

　　(四)交接班制度

　　供热站的工作人员都必须严格执行交接班制度。

　　交班人员必须在交班前做到三清:

　　(1)设备运行状况底数清。

　　(2)当班记录填写清。

　　(3)设备、环境卫生打扫清。

　　3、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。

　　4、交接班人员必须共同巡视,否则出现的问题,由接班人员负责。

　　5、检查中发现的一切故障,接班人员应协助交班人员共同处理和排除,并应做好记录。

　　6、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。

　　7、交接班人员要认真填写交接班记录,并签字。

　　(五)巡回检查制度

　　为确保供热站设备安全运行,各岗位人员必须按岗位责任制的要求进行检查。

　　在巡查过程中发现问题要及时报告站长,并采取相应的解决措施,同时做好记录。

　　巡查的时间应一小时一次。

　　(六)考勤管理制度

　　1、考勤是?量职工劳动态度的重要标志,安排专人负责本供热站的考勤,实行公开考勤群众监督,必须严格履行自己的职责,实事求是按月汇总考勤,经领导核实签字后按时交到财务部。

　　2、工作时间为12小时为一班,二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗,做好工作前的准备工作.

　　3、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。

　　4、为保障职工身体健康,应严格控制加班加点,需加班加点的,应安排同等时间的补休或计发工资,如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。

　　5、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施,是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理,并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。

　　6、职工请假一天提前跟站长请假,并经站长批示同意,方可休假。供热期期间无特殊情况,不允许请假或利用倒休歇班。

　　(七)卫生管理制度

　　所有工作人员,应按要求做好本岗范围及负责区域内的环境卫生工作,增强公共卫生意识,为大家创造一个整洁、优美的工作和生活环境,特制定环境卫生管理制度如下:

　　1、按照划分卫生区域,各班要安排值日人员轮流值日,负责清除垃圾及环境卫生。

　　2、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。

　　3、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。

　　4、各班将室内物品摆放整齐,对卫生区定期进行大扫除(每月一次),并适时的开展检查评比活动。

　　5、各班要对室内外及周边环境卫生自觉保护,注意养成良好卫生习惯,严禁乱仍烟头、碎纸屑和随地吐痰等行为。要做到窗明地净,确保无尘无垢。为大家创造一个良好工作环境。

　　(八)安全教育制度

　　一、凡新来的职工、临时工、合同工、代培人员等,进入供热生产岗位前必须严格执行安全供热生产教育。

　　二、对特殊工种人员的安全教育,如电工、电、焊等工人,除了安全教育外还必须经过专业安全技术的培训,考试合格后才能独立操作。

　　三、增添新设备、新工艺、新技术的部门,必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程,经考试合格后方可独立操作。

　　四、站长对职工每月必须进行一次安全供热生产教育,贯彻安全生产方针和安全供热生产管理制度,学习安全技术操作规程。

　　附:教育内容

　　一级教育内容:

　　1、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

　　2、供热站概况;

　　3、供热站的主要安全规章制度;

　　4、一般安全知识和注意事项;

　　5、本站过去发生的重大事故及教训。

　　二级教育内容:

　　1、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意事项;

　　2、各部门的安全规章制度;

　　3、各部门有哪些危险场处及预防方法;

　　4、各部门曾发生的事故及教训。

　　三级教育内容:

　　1、解说设备安全操作规程;

　　2、设备的性能及安全装置;

　　3、曾发生的事故原因、教育及预防办法;

　　4、发生紧急情况下的操作程序和急救方法;

　　(九)安全生产检查制度

　　由站长负责对相关设备及运行情况进行不定期的检查,发现问题及时整改。

　　检查内容:

　　1、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

　　2、检查各项安全技术措施的执行和落实。

　　3、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全,灵敏可靠。

　　4、检查职工是否正确使用防护用品。

　　5、检查消防器材的保管使用情况。

　　6、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。

　　7、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。

　　8、检查各设备的.安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。

　　9、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。

　　10、检查工作场所卫生是否清洁,物品放置是否整齐有序,道路是否通畅。

　　11、检查消防器材是否完好无损。

　　12、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

　　13、检查交接班情况和记录,交接班时必须检查各机台设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠,发现损坏或丢失有权不予接班。

　　14、检查职工是否正确使用防护用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

　　15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

　　16、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进,在投运前应按规定检查验收,合格后方可投入运行。

　　(十)安全防火责任制

　　1、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。

　　2、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。

　　3、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作,普及消防知识。

　　4、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。

　　5、负责组织防火检查,主持研究整改火险隐患,亲自督促重大火险隐患的整改。

　　6、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。

　　7、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。

　　8、加强车辆的防火安全工作,对分管工作范围内的防火安全负责,认真执行各项规章制度。

　　9、对新进站职工进行上岗前的防火安全教育和法制教育,督办落实岗前责任制,普及消防知识。

　　10、协助领导搞好防火安全工作。

制度与流程5

　　一、请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购单填写人；

　　（3）请购的日期及需求时间；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购的物品用途；

　　（8）请购如有特殊需要请备注；

　　（9）请购部门主管；

　　（10）请购单审核人；

　　（11）公司总经理。

　　3、请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

　　（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

　　（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；

　　（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

　　（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的`原则；

　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3、对于紧急请购项目应优先处理；

　　4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

　　4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

　　五、入库

　　（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；

　　（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

　　（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

　　六、付款

　　采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

制度与流程6

　　1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。

　　2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

　　第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。

　　友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的`服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

　　⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

　　如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。

制度与流程7

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的.，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

　　四、报表及其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。

　　5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

　　五、仓管员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

　　六、仓库管理作业流程

　　1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

制度与流程8

　　一、部门构架

　　二、部门职责

　　1）受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持

　　2）本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。

　　3）参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合

　　4）配合市场部，技术部及时反馈用户信息

　　5）遵纪守法，维护用户个人隐私及个人信息

　　6）遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密

　　7）完成上级安排的其他工作

　　三、客服部部门各职能岗位职责

　　1、客服部经理

　　1）完成客服部门规划性建设、团队性建设

　　2）负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量

　　3）组织有效的`客户关系管理工作

　　4）制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施

　　4）合理的分配部门各职能岗位

　　2、客服主管

　　1）制定年度工作计划并分解到季度或者月度

　　2）制定部门员工培训计划

　　3）注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务

　　4）检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和

　　投诉问题

　　5）制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核

　　6）上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系

　　7）管理员工的日常工作及住宿问题

　　3、客户服务人员

　　1）及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

　　2）负责受理顾客的咨询，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。

　　3）具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力

　　4）每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题

　　5）服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作

　　4、客户投诉受理人员

　　1）受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题

　　2）本着公平，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录

　　3）在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取积极的建议，及时反馈，减少客诉量

　　4）总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题

　　5、订单受理人员

　　1）熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答

　　2）及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅

　　3）协助顾客处理订单问题

　　4）遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料

　　5）定期总结并汇报供货渠道充值情况

　　附件一：

　　部门季度计划

　　第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为重要。

制度与流程9

　　第一章总则

　　1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

　　1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

　　第二章物流物品运营流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1产成品的入库

　　2.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

　　（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

　　（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

　　3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

　　2.1.2产成品出库

　　2.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

　　2.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

　　第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

　　第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　2.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

　　价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

　　2.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出库

　　2.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

　　2.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

　　2.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　2.2.2委托加工材料完工入库

　　2.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

　　2.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。2.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

　　2.3公司经营物资

　　2.3.1采购物资入库

　　2.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

　　2.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

　　2.3.2采购物资出库

　　2.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

　　2.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

　　2.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

　　2.4考核办法

　　2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

　　2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

　　2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

　　2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的`考核产品原值。

　　2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

　　2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

　　3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

　　3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

　　3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

　　3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。

　　3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

　　3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

　　3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

　　4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

　　4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

　　4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

　　4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

　　4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

　　4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

　　4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

　　4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

　　4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

　　4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

　　5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

　　5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

　　5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

　　5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

　　5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

　　5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

　　5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

　　5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

　　5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

　　第三章附则

　　6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

　　6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

制度与流程10

　　万和城销售接待流程管理制度

　　一、来访客户接待

　　1、销售人员在接待客户之前,应将所需资料、名片、便签纸、计算器等准备就绪,按照案场制定之接待客户顺序表依次迎接客户,由销售主管负责随时抽查排位,销售主管负责监督排位情况;

　　2、客户进售楼处时,a位(第一顺位)主动上前向客户问好(欢迎参观**万和城),迎领客户进入售楼处,b位(第二顺位)业务员负责协助(倒水等),接待过程中应首先递出自己的名片,同时请问客户贵姓,以便接待过程中对客户称谓;

　　3、非就餐时间,原则上a、b、c位不能离开前台,如有特殊情况a位业务员需短暂离位,由b位业务员负责接待,a位返回后,继续保持a位;

　　4、就餐时间内,a位业务员离位,由b、c、d位业务员顺延接待,a位返回后保持其原有排位顺序;

　　5、业务员在接待客户过程中,应力求专业、娴熟、详尽的介绍楼盘情况,并自然地记录下客户的称谓、联系电话及购买意向,尽可能为下一步跟进打好基础;特殊情况下可借助组长或主管为客户解答;在带客户看模型或看房过程中,应始终位于客户左前方,并为客户提供一切方便(如开门、开电梯、引路等);客户离去时应将其送至售楼处门外告别后方可返回;

　　6、每接待完一位客户,应及时、详尽将客户资料记录下来,并反馈在当日的来人登记表中或b级卡中;

　　7、接待完客户,应及时清理谈判桌,保持其整洁、干净;

　　8、接待用语统一为标准普通话,接待过程中客户用普通话,接待人员也用普通话,接听来电也同样执行(如遇老乡为拉近关系可运用乡语)。

　　二、售楼处前台接待制度

　　1、销售人员每天接待顺序依次排为a、b、c、d……位;

　　2、每接待一位客户,由当事销售人员在客户来访登记上记录,销售主管监督协调排位接待客户,按轮接顺序依次排位;

　　3、集团公司领导或友公司领导进入售楼处前台必须全体起立以示尊重,并齐声高喊“欢迎参观”;

　　4、a位不得空位,如无故有空位出现,追究a位责任;如a位已通知b位,而b位没有及时补位,则追究b位责任,以此类推;

　　5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位;

　　6、如客户来时a位正处理工作事务,由b位接待客户;a位处理完事务后补排a位,同上情况其余排位同事完事后仍归原位;

　　7、销售人员不得在控台看任何无关房产销售或房产类咨询信息之报刊书籍;

　　三、来电接听

　　1、来电接听顺序按电话轮接制度执行;

　　2、负责接听的业务员应准备好备忘录,在铃响三声以内拿起话筒,应答为“您好!**万和城售楼处,有什么可以帮到你”

　　3、耐心地听对方把话说完,并记录重点;

　　4、如果是业务咨询类电话,应准确、简洁地为客户介绍,诚恳邀请客户亲临售楼处详尽了解,并顺其自然地留下客户的姓名、电话及其它资料,同时把自己的姓名、电话留给客户,以便客户以后向你咨询;

　　5、对于有疑问的地方要提问,重点处如数据、时间、地点等要复述确认一下;

　　6、若对方要找的人不在或正在接待其他客户,可告之客户该业务人员正在接待其他客户,请对方留言,事后通知到对方要找的人,或将此电话转到相关部门(组长)去处理,切忌自作主张或马上挂掉电话;

　　7、道别后,待对方挂机后再轻轻放下听筒;

　　8、电话接听完毕,应及时、详尽将客户资信记录下来,并反馈在当日的工作报告中。

　　四、接听电话要领

　　1、理好内容及准备好可能需要的.资料,再拨电话号码,切勿在用餐、午休及晚间很晚的时候打电话;

　　2、简单地互致问候;

　　3、有条理,有重点,明确清楚地讲商谈内容,并同时顾及对方的反应,随时调整自己说话的语气和方式;

　　4、随时将客户相关资料正确及时填写在来电登记表中;

　　5、商谈完毕后,有礼貌地道别,注意要在对方挂机后再轻轻放下听筒。

　　五、工作报告要求

　　1、销售人员每天下班前按要求写出当日来人登记表并交给销售主管审核;审核无误再统一交给销售经理;

　　2、销售人员每周日下班前应将一周工作总结及下周工作计划统一交至主管处;

　　3、每周日下班前由主管整理出售楼处上周成交报表及工作分析报告,上报至销售经理;

　　4、在楼盘销售完毕后一周内,售楼处各级人员均根据自己的销售情况汇总一份销售总结,统一由销售主管交至销售经理;其中销售经理的销售总结交至营销总监;

　　5、工作报告内容要求:来访客户情况、接听来电情况、客户跟进情况、成交情况、销售中遇到的问题、工作建议等;

　　6、每周一销售经理与主管、销售员主持研讨会,负责解答工作报告中的问题,并对当天工作中成功和失败的案例进行分析,将相关重要事项传达至销售员。

制度与流程11

　　第一章仓库管理制度

　　一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

　　二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

　　三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

　　四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

　　五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

　　六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

　　七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

　　八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

　　九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

　　十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

　　十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

　　十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

　　第二章仓库运作流程

　　一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

　　1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

　　2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

　　3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

　　4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

　　5、采购过程的进度追踪。

　　1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

　　2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

　　3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

　　6、对大货布、辅料的检验工作负责。

　　1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

　　2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

　　3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

　　4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

　　5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

　　7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。

　　8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的'实际的布、辅料数量，重新做好标识。

　　9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

　　10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

　　11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

　　12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

　　13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

　　14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

　　二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

　　1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

　　2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

　　3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

　　4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

　　5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

　　6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

　　7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

　　8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

制度与流程12

　　一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

　　二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的`卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。

　　三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。

　　四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。

　　五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

制度与流程13

　　财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。

　　财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

　　完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。

　　会计核算

　　公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、机器设备；

　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物年；

　　2、机器设备年；

　　3、电子设备、运输工具年；

　　4、其他设备年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　资金、现金、费用管理

　　财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。

　　所有现金收支由出纳负责。

　　银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

　　银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经余总签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。

　　对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报余总批准。

　　出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　办公用具、用品购置与管理

　　所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。

　　所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。

　　个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　其他事项

　　按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

　　自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

　　本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

　　工作流程

　　由于部分客户反映收到货后发现产品不配套，发现包装内缺少配件，配件上有中文字体的现象（外贸），以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批、签字，给公司造成一定损失，情节严重，公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认，请各相关部门引起重视。

　　具体流程如下：

　　成品仓库：华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排，并且做好每日的.成品配发货，核对产品型号、数量等相关工作。月底必须把当月发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

　　采购部：根据订单要求进行采购，要确认所购商品交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。月底必须把当月简易房和陶瓷类发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

　　总公司、佳芬洁具：总公司和分公司办公室文员、会计和出纳月底必须把当月发货数量、规格型号、金额统计好，每月初1号至5号核对，确保数据的真实化、准确化。（总公司和分公司文员必须确认每批单子要盖有现金收讫章方可发货）

　　办公室：跟单人员在收到订单后，做出初步审核，再交余总审批后才能执行。制成销售订单，交给采购部、生产部或生产进程跟进员（张金明）。蒋玲妹月底必须把当月发货数量、规格型号、金额（包括现金账）统计，以及每月月底各业务人员销售产值的明细表统计，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。关于业务人员销售产值明细确认无误后，交业务总监审核，余总审批后交财务计算工资。订单表格现已修改，办公室文员必须按照新表格执行，要及时去财务部门确认客户款是否到公司账户，严格按照公司规定款到发货执行。对于一些客户款部分到账或样品需要打折扣的，必须余总审批签字后，财务才能同意盖章，同时财务对金额要核实无误后，方可放行。

　　配件仓库：根据采购单的相关要求，做好配件、辅料的确认工作，数量核对无误后入库，配件、辅料的摆放要求必须和常规的配件、辅料区分开。

　　二车间：车间主任指定清理和包装人员到仓库领取配件，领取时必须按照订单的具体要求执行，如发现有质量问题不能判定的时候，请及时和品检员项月忠沟通处理；包装人员在包装封箱前一定要通知办公室跟单人员，及时安排项月忠等人配合抽检，确认是否配套、是否缺少配件以及是否有质量问题等。确认无误后方可进行包装封箱。

　　生产进程跟进员：根据订单要求进行跟踪生产进度，要确认交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。

　　生产统计、入库：方为芳要及时确认产品的型号和包装纸箱的型号、数量，必须按照要求执行，并做好每日各工段日常统计工作，确认无误后，填写日报表并通知成品仓库张燕及时安排人员摆放到仓库指定地方，并根据交接日报表核对型号、数量等明细，确认无误后做好入库等工作。

　　以上事项请相关责任人按照要求执行！如发现弄虚作假的一律按公司的相关制度处理，情节严重的赔偿后开除处理！

制度与流程14

　　对外签订合同流程管理的规定

　　为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。

　　一、签订合同前的准备

　　1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。

　　2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。

　　3、合同一般应当包括以下内容：

　　〔1〕当事人的名称、姓名和住所；

　　〔2〕标的、数量；

　　〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；

　　〔4〕价款或者报酬；

　　〔5〕履行期限、地点和方式；

　　〔6〕违约责任；

　　〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。

　　4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：

　　〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；

　　〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。

　　〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。

　　合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。

　　合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。

　　〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。

　　〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的.，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。

　　〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。

　　合同中约定我公司违约责任的，可采用下列表述方式：

　　a、按银行同期贷款利率偿付违约金；

　　b、赔偿对方实际经济损失；

　　c、每天按合同总价款（或已付款额）万分之1。84偿付违约金；（依据银行长期贷款利率上浮30%计算）

　　d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。

　　〔7〕我公司是建设方主体，因苗木裁种、养护，或者室内装饰装璜，或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人，我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议，明确双方权利义务；如我公司是承包方，除了签订上述劳务用工协议外，还可签订内部工程承包协议，以规避转包、分包的风险。

　　〔8〕如我公司与外公司合作，决定用某方名义投标、承接建设工程，双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述，可采用互为母子公司等形式，防范可能的风险。

　　5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后，经办人拟定正式合同文本底稿，交各公司合同管理员登记编号备查。

　　各公司合同管理员应建立登记制度（登记簿登记或电脑登记均可），登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。

　　二、合同的审查批准和签订。

　　6、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。

　　7、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。

　　8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。

　　9、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议，应报各公司总经理决定是否采纳、修改

　　。

　　10、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。

　　三、合同的履行。

　　11、合同经双方当事人签名盖章生效后，应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间，经办人或合同履行监督人负有下列责任：

　　〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料；并在此项工作换人负责时，在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续；由合同管理人对更换经办人进行变更登记，未办变更登记手续的，经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。

　　〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时，及时向各公司总经理汇报，并研究决定应对措施。

　　〔3〕合同履行终结，应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案，交各公司合同管理员审核。

　　12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责，尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。

　　13、公司将设立档案室，指定专人兼管，负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。

　　14、合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：

　　（1）合同生效后，发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，应及时与对方当事人补充协议。

　　（2）合同生效后，发现我公司对订立的合同有重大误解，或合同显失公平，或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的，应在知道后一年内行使撤销权。

　　（3）合同约定对方当事人应先履行而未履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定双方应同时履行，对方未履行而要求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定我公司应先履行的，但有确切证据证明对方：a、经营状况严重恶化的，b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的，c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方。对方提供担保时，我公司应恢复履行。

　　（4）在合同履行期间，对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书面通知对方解除合同，并可追究对方的违约责任。

　　（5）买卖合同约定检验期的，我公司是买受人的，应当在检验期内检验，并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的，我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用两年的规定。

　　（6）以样品作为买卖合同质量验收标准的，我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵，对方交付的标的物虽与样品相同，我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。

　　（7）勘察、设计合同，因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的，我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计，减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。

　　（8）集团公司下属公司之间签订的各类合同，也应严格按本规定执行。发生纠纷的，可由公司领导协商解决；最终可上报集团公司请求协调解决。

　　（9）合同履行中与对方当事人发生纠纷的，应准备完整的合同及履行资料和书面报告，向集团公司法务室咨询；法务室在研究资料的基础上，及时地提供书面法律意见，为各公司领导决策服务。

　　（10）合同履行中遇有紧急情形，需立即采取措施的，应向公司领导汇报后，邀请法务室人员参加会议，共同研究决定处理方案。