公司及部门制度

公司及部门制度

　　在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的公司及部门制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司及部门制度1

　　(1)编制或修订工艺技术操作规程，工艺技术标准必需符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术标准执行状况进行检查、监督和考核。

　　(2)在制定长远进展规划、编制单位技术措施方案和进行技术改造时，应确保安全和改善劳动条件的措施项目上，不得以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。

　　(3)负责组织工艺技术方面的'安全检查，准时改进技术上存在的问题 。

　　(4)负责本系统在新建 、改建、扩建和技术改造时，仔细执行安全生产“三同时”制度，乐观采纳先进技术和安全装备。

　　(5)负责管辖范围内工业动火技术措施的制定。

公司及部门制度2

　　遵守国家法规，执行公司制度，服从公司管理，维护公司利益，爱护公司财产。

　　在直接上级指导下，完成本职工作。

　　接受公司的培训，使自己的报价、图纸符合公司要求，在试用期内证实签约能力。

　　每月按时向直接上级提交《述职报告》、下月工作计划。

公司及部门制度3

　　一、绩效考核的目的:

　　1、不断提高公司的管理水平、产品质量，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力;

　　2、加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标;

　　3、不断提高公司员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性;

　　4、建立以部门、班组为单位的团结协作、工作严谨高效的团队;

　　5、通过考核结果的合理运用(奖惩或待遇调整、精神奖励等)，营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。

　　二、绩效考核的原则:

　　1、公平、公开性原则:公司员工都要接受公司考核，对考核结果的运用公司同一岗位执行相同标准。

　　2、定期化与制度化原则:绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。

　　(1)公司对员工(业务员每两周考核一次)的考核采用每周考核方法，综合部每周将各部门考核结果公布，每月根据考核结果兑现奖惩。

　　(2)绩效考核作为公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。

　　3、公司对员工的考核采用分级考核的办法:考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。

　　4、公司对员工的考核采用百分制的办法。

　　5、评分标准采取3:7的办法:本人评价占30%，上级评价70%。

　　6、灵活性原则:公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。不同岗位、不同层次、不同时期两者考核重点不同、所占分值比例不同。

　　中层干部:定量考核70%，定性考核30%。

　　生产岗位:生产时期，定量70%，定性30%

　　非生产时期，定量30%，定性70%

　　其他岗位:定量60%，定性40%。

　　定量考核:

　　a、中层干部:部门重点工作(总经理安排的工作;每月中层干部会议确定的各部门重点工作;每周考核会安排的工作;部门年度工作目标分解;因生产经营所需随时增加的工作。)完成的质量和数量。

　　b、其他岗位:本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。

　　定性考核:公司行为规范(工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标)。

　　三、组织领导

　　公司成立总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司员工的考核工作。

　　组长:吕文波副组长:徐世兴成员:邵尚锋

　　工作职责:

　　1、组长负责主持每月、每周考核总结会，对上月考核工作总结，布置下月各部门工作重点;每周的考核由每周六组织召开。

　　2、负责考核制度的讨论、修改及监督实施。

　　3、负责各部门“定量考核”的评价。

　　4、负责安排各部门下周工作重点。

　　四、考核标准

　　根据公司生产经营情况，公司各部门、各岗位每周工作重点不同，所以考核的标准也不相同(本部门每周考核标准不同，不同部门考核标准不同)。各部门定量考核工作目标和内容根据公司生产经营及管理情况确定。

　　1、定量考核标准说明:(各部门岗位考核标准附后)

　　(1)中层干部考核项目分值比例由考核小组确定;各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员10分。

　　(2)评分小计=上一级评分某70%+自评分30%

　　(3)考核会时各部门负责人不能提出实质性工作(非日常事务性工作)，则视为工作不作为，由考核会扣下周定量考核积分30分。

　　(4)定量考核出现产品质量事故、人身安全事故、设备运转事故时(以上事故给公司造成经济损失500元以上)，或存在重大安全隐患，本部门本周定量考核积分为零。

　　(5)考核会要确定各部门每周重点工作完成的指标:质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由综合部备案。

　　(6)对总经理的决定、指示或公司会议精神贯彻执行情况:未执行扣30分;执行不全面，效果不明显扣10分。

　　(7)下属岗位员工出现严重的工作失误或违纪行为，视给公司造成的损失或影响扣10-30分。

　　(8)出现设备事故扣10-40分。

　　(9)上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的影响，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20分。做评价时参照以下判断基准:

　　a过程的正确性b工作结果的有效性

　　c工作方法选择的正确性d工作的改进和改善

　　e解决问题的能力f责任意识、个人品格

　　不管是企业办公室，还是其它的行政事务，在日常工作中，都要有相关的行政管理制度，以下整理的详细的日常行政管理制度的范本，可供参考。

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度:

　　目录:

　　第一章日常管理制度

　　第二章办公室管理制度

　　第三章考勤管理制度

　　第四章会议制度

　　第五章出差

　　第六章行政接待

　　第一章日常管理制度

　　着装仪表规范

　　公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

　　仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

　　行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　工作行为规范

　　遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

　　各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。

　　员工手机应保持上班时间畅通。

　　行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

　　上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。

　　保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的`事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。

　　工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。

　　节约用电，做到人走灯灭。

　　爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

　　每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。

　　加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。

　　第二章办公室管理制度

　　办公室人员管理制度

　　办公室人员执行签到的考勤制度

　　每天早9:00上班，晚6:00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以20元处罚。不允许代替签到，9:00起不再签到;

　　忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明;按时间早晚顺序签到;凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工

　　办公用品管理规定

　　办公用品发放和使用

　　本着节约的原则使用办公用品。

　　购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。

　　领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交oa<办公用品申请(领用)表>。

　　严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)。

　　第三章考勤管理制度

　　行政综合部负责全体员工的考勤工作。

　　考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。

　　出勤规定

　　周一到周六上班，周日休息;

　　上班时间:9:00-18:00

　　午餐时间:12:00-13:00

　　所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。

　　考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情;

　　考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。

　　考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

　　员工请假不超过12小时，由部门主管批准;超过12小时需报经理批准。

　　国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。病假需经领导批准后休息

　　各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。

　　所有批准假期时间包括往返时间。

　　第四章会议制度

　　公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。

　　周会在每周一上午9:30召开一次。周会须有会议记录，由办公室负责记录。

　　月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。

　　各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。

　　每次会议凡通知到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报批评。

　　会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。

　　事假

　　员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。

　　员工请事假每天的扣薪标准是:月基本工资/20、92天;

　　员工请事假每小时的扣薪标准是:月基本工资/20、92天/8小时。

　　第五章出差

　　公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写<出差审批单>，由经理签字批准。

　　部门以上负责人出差需报公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

　　第六章行政接待

　　坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

　　坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　一、基本原则

　　(一)坚持科学、系统、客观、公开、公平、公正的原则;

　　(二)建立面向公司战略、全过程监控的绩效考核体系;

　　(三)按照权责对等的要求，进一步明确上级和下级之间的管理关系、责任关系;

　　(四)按照现代人力资源管理的要求，公司各级管理者要认真履行绩效管理的职责，切实承担起绩效责任和绩效管理责任;

　　(五)绩效考核工作与评选先进工作相结合，兼顾部门绩效与员工个人绩效，兼顾业务部门与综合部门;

　　(六)注重持续不断的绩效沟通和绩效改进。

　　二、总体要求

　　(一)考核工作要建立在客观事实的基础上，考核者应当根据公司制定的考核评价标准，客观、公正的对被考核者进行绩效评估;

　　(二)考核者要把绩效考核作为一项重要的管理工作，通过绩效考核过程中的绩效辅导、绩效沟通、绩效反馈，指导、帮助、激励直接下属更好的工作、更好的成长，不断提升自身的管理能力;

　　(三)加强对绩效考核工作的监督，对员工反映的问题，要按职责范围及时检查和处理，追究有关人员的责任。

　　三、考核指标

　　(一)部门绩效考核:结合年度全面预算工作，在各部门上报、汇总分析的基础上，由公司财务管理部牵头组织，各部门配合，共同制定部门年度绩效考核指标(即各部门经济指标和重点工作)、方法和程序，报公司经理办公会议审定，并以部门工作目标责任书作为部门的绩效合约，在公司年度工作会议上签订。

　　(二)员工绩效考核:包括中层管理人员的绩效考核和一般员工的绩效考核。

　　1、考核指标采取“定量+定性”的方式设计，尽可能量化，不能量化的尽量细化。主要考核以关键绩效指标为核心的工作业绩，由关键绩效指标和一般绩效指标组成。

　　2、关键绩效指标基于对公司战略目标的分解，是对战略目标的细化和具体化;一般绩效指标基于对工作职责的考核。

　　3、公司人力资源部牵头组织制定<公司员工绩效考核指标体系及评价标准>，并对该指标体系及评价标准实行动态管理，每年进行修订、完善，公司分管领导、中层管理人员依据部门年度工作目标责任书确定的考核内容、部门工作计划、员工所承担的岗位职责，在沟通的基础上，分别提出直接下属的具体考核内容，人力资源部汇总后报公司经理办公会议审定。

　　4、中层管理人员的关键绩效指标、一般绩效指标权重分别为60%、40%;一般员工的关键绩效指标、一般绩效指标权重分别为50%、50%;

　　四、组织实施

　　(一)绩效考核实行统一组织、分步实施、分级负责。

　　(二)公司财务管理部负责部门绩效考核的牵头组织和总体实施工作。

　　1、制定年度内部经济指标和重点工作考核及奖励办法;

　　2、组织实施对各部门季度、年度的绩效考核工作;

　　3、对各部门经济指标完成情况进行核定;

　　4、对员工绩效考核工作提供数据支持。

　　(三)人力资源部负责员工绩效考核的牵头组织和总体实施工作。具体是:

　　1、制定员工绩效考核管理制度、流程，改进、完善员工绩效考核体系;

　　2、组织实施绩效考核培训，对考核者、被考核者进行绩效考核辅导;

　　3、协助公司分管领导，组织实施对中层管理人员的绩效考核工作;

　　4、协助部门负责人，组织实施对一般员工的绩效考核工作;

　　5、收集考核信息数据，汇总并统计考核结果。

　　(四)公司各部门负责对本部门员工的绩效考核实施工作。具体是:

　　1、提出本部门员工的绩效考核指标及评价标准;

　　2、根据工作安排和计划要求，组织实施本部门员工的绩效考核工作;

　　3、向本部门员工反馈考核结果，制定绩效改进措施。

　　(五)员工绩效考核工作每年度进行两次，半年考核和年度考核分别结合半年工作总结和年度工作总结实施开展，一般情况下，分别安排在每年6月底和12月底。

　　五、基本程序

　　(一)起草通知、实施准备

　　每年6月底和12月底，由人力资源部制定实施半年考核和年度考核的文件通知，印发绩效考核评价打分、结果反馈有关表格。年度考核时，需召开全体员工动员大会。

　　(二)个人述职

　　被考核者起草并提交年度述职报告，中层管理人员在全体员工大会上集中述职，一般员工由各部门自行组织述职，个人述职工作仅在年度考核进行。

　　(三)综合评价

　　公司全体员工以无记名的方式互相评价打分，人力资源部汇总评分结果，综合评价工作仅在年度考核进行，评价结果作为评选先进的参考。

　　(四)绩效评估

　　员工绩效评估是绩效考核的核心环节，在半年考核和年度考核安排两次进行。半年考核是对员工绩效考核指标完成情况的中期检查，目的是肯定成绩、指出不足，提出下半年工作的改进方向，半年考核结果作为年度考核的重要参考。

　　1、中层管理人员:由公司总经理、分管领导依据考核指标评价标准，对中层管理人员进行评价打分，评分权重为总经理30%，分管领导70%。总经理可授权委托分管领导对中层管理人员进行评价，并有权质询分管领导的评价打分依据。

　　2、一般员工:由公司总经理、分管领导、部门负责人依据考核指标评价标准，对一般员工进行评价打分，评分权重为总经理10%，分管领导20%，部门负责人70%。总经理可授权委托分管领导对一般员工进行评价，总经理、分管领导有权质询部门负责人的评价打分依据。

　　3、汇总绩效评估得分

　　人力资源部汇总中层管理人员的绩效评估得分，各部门负责人汇总本部门员工的绩效评估得分，计算方法为:

　　绩效评估得分=σ[考核者打分(或平均分值)某考核者评分权重]

　　4、描述性评语

　　根据员工绩效评估得分，由公司分管领导对中层管理人员形成描述性评语，各部门负责人对本部门员工形成描述性评语，描述性评语一般应包括被考核者绩效状况、绩效优劣点、绩效改进点和期望等。

　　(五)考核结果审核

　　人力资源部将公司各部门中层管理人员、一般员工的考核结果提交公司经理办公会议审核，并形成决议。

　　(六)考核结果反馈、绩效面谈

　　1、根据绩效评价结果，按照分级负责的原则，公司分管领导向中层管理人员反馈考核结果、中层管理人员向一般员工反馈考核结果。

　　2、在半年考核、年度考核结果反馈的同时，考核者与被考核者要进行正式的绩效面谈(绩效沟通)，并形成绩效面谈记录。

　　3、考核者要真实、客观的肯定被考核者的成绩和进步，指出被考核者的不足之处，并共同研究制定绩效改进方案。

　　(七)考核结果存档

　　人力资源部将绩效考核表格、结果存档。

　　(八)例外情况

　　1、年度内变动部门的中层管理人员，由现在工作部门分管领导在征求原工作部门分管领导意见的基础上考核;

　　2、年度内变动部门、工作岗位的一般员工，由现在工作部门负责人在征求原工作部门负责人意见的基础上考核;

　　3、其他特殊情况，由公司经理办公会议研究决定。

　　六、考核的等级

　　根据员工绩效评估得分，考核等级分为a、b、c、d、e五个等级。

　　1、a级，绩效评估得分为90分(含)以上;

　　2、b级，绩效评估得分为80分(含)以上90分以下;

　　3、c级，绩效评估得分为70分(含)以上80分以下;

　　4、d级，绩效评估得分为60分(含)以上70分以下;

　　5、e级，绩效评估得分为60以下。

　　七、考核结果的运用

　　(一)部门绩效考核结果是公司确定年度“四好”部门的重要依据。

　　(二)员工绩效评估结果是劳动续签、职务晋升、教育培训、轮岗转岗、确定年度优秀中层管理人员、优秀员工的重要依据。

　　(三)根据公司<薪酬管理办法>，员工连续两年考核成绩均为基本称职以上的(对应考核等级为d级以上)，可从下一考核年度相应月份(入职满两年)起，在本岗位所对应的工资标准内晋升一个工资档次。

　　(四)根据公司<劳动合同管理办法>，对在公司连续工作满三年，且年度考核均为优秀的员工，可与公司签订无固定期限劳动合同。

　　(五)根据公司<员工奖惩管理办法>，连续两年考核被确定为不称职(对应考核等级为e级)的员工，公司将解除劳动合同或不再续订劳动合同。

　　八、考核申诉

　　被考核者对本人考核结果有异议时，应首先与所在部门的分管领导进行沟通，仍不能解决时，在考核结果反馈后7日内，向分管人力资源部的公司领导提出申诉，填写考核申诉表。

　　人力资源部将组织有关人员对申诉人考核情况进行调查核实，并提出处理，报公司经理办公会议审定。

　　九、附则

　　(一)本办法适用于公司各部门、全体正式员工。

　　(二)本办法由公司部负责解释。

　　(三)下属子公司应参照本办法，制定本公司的部门、中层管理人员、一般员工的绩效考核办法。

公司及部门制度4

　　按期完成部门下达的.各项业务指标。

　　遵守公司纪律，按时出勤，服从上级指导和安排。

　　深入市场，了解、掌握市场信息，向部门主管汇报，以便及时向设计部、企划部反馈。

　　按时参加公司相关培训和会议。

　　经常深入小区和楼盘区，了解交盘情况和顾客的家装需求状况，向部门经理提交分析报告。

　　加强同设计部、企划部、工程部人员的联系配合，搞好重点目标的“炒作”工作。

　　每天认真填写《工作日志》、《工作汇报表》；工作中发现新情况、新问题，认真分析并向上级领导反映。

　　经常到施工现场熟悉掌握有关施工工艺、材料、电路、水路等家装与公装知识。

　　按要求认真做好客户服务工作。

　　每月向上级领导提交工作总结，并汇报思想。

　　完成部门经理交付的其他临时性工作。

公司及部门制度5

　　1建议项目开展的时候进行头脑风暴,对项目的方向和思路大家一起集思广益,共同提出项目定位和项目构想,保证项目在开展过程中加入更多更好的想法,也更能保证方向的正确性.

　　2项目不忙的时候,可以出去看看上海市内做得比较好的项目或已完成的作品,并且能够应用到公司的项目里,有已建成的案例就更能保证项目的可实施性.

　　3每个人搜集一些好的项目或者案例可以跟大家分享,文字图片或者公司没有做过的`项目类型,增长知识面.

　　4可以制定公司的一些制图标准和项目规范标准,避免大家方向各异带来的融合难题,更快效率更高的完成公司任务.

　　5经常请一些其他设计院或者相关行业的专业人士给大家进行一些专业上的培训,打开大家考虑问题的思路和方向,学习别人的一些先进经验.

　　6帮助每个人进行专业方向的全面发展,不要总是让某个人做某件事情,全面了以后能够帮助个人更好的适应公司工作.

公司及部门制度6

　　五家沟创新工作室工作制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为了使五家沟创新工作室创新项目的管理工作更加规范化，特制定本制度。

　　第二条

　　创新工作要围绕安全生产过程中遇到的重点、难点、关键点问题开展管理创新、方法创新和技术创新，达到提升管理水平和工作效率、降本增效的目的；重视对工作室成员创新意识及科研能力的培养和支持。

　　第二章

　　活动方法

　　第三条

　　工作室每季度开展集中攻关活动1-2次,平时根据课题研究内容和技术需要，不定期对新产品开发、技术攻关工作进行交流研讨。

　　第四条

　　每月召开一次工作室全体人员会议，对技术攻关课题进展情况通报。

　　第五条

　　围绕工作室目标，自行组织开展技术攻关、技术创新、技术革新和技能培训等活动。

　　第六条

　　及时学习煤矿安全生产领域的`新技术、新工艺和新设备，由工作室统一组织相关人员开展科研攻关和技术创新。

　　第七条

　　工作室要经常开展团队学习活动，积极引导青年技术人员参与技术创新、应用和技术攻关活动，大力培养技术骨干，促进成员间互相学习，共同提高。

　　第八条

　　每半年对工作室攻关创新项目进行一次总结分析，对下半年工作进行计划安排，并组织技术骨干经验交流。

　　第九条

　　年终对工作室活动内容进行全面总结，提出来年工作思路及打算。

　　第十条

　　及时记录活动台账，保持活动资料完整。

　　第三章

　　管理制度

　　第十一条

　　忠于团队，履行责任，严格管理，严于律己，严格执行五家沟矿的各项规章制度，维护创新团队声誉及利益。

　　第十二条

　　工作室成员除完成工作室分配的任务外，还必须认真完成各自本职工作，不得拒绝、推脱和延迟完成工作任务。

　　第十三条

　　工作室成员之间要互相协作，发现问题互相提醒，时刻保持良好的工作状态。

　　第十四条

　　工作室成员之间需要以礼相待，耐心帮助生产一线解决遇到的技术难题。

　　第十五条

　　工作室所开展的各项工作，必须做好活动记录。对于各种技术资料，必须严格存档。

　　第四章

　　工作室职责

　　第十七条

　　工作室坚持创新创效为指导方针，坚持科学严谨的工作作风，有条不紊地发挥创新示范、指导和辐射作用，促进创新发展。

　　第十八条

　　及时了解和掌握前瞻性、新技术、新产品、新工艺等技术信息，及时收集外委队伍需求信息。

　　第十九条

　　集中组织工作室成员开展技术攻关、科技创新活动，明确目标任务。

　　第二十条

　　围绕技改攻关项目组织开展交流、研讨、合理化建议等活动，集思广益，培育集体凝聚力，形成富有战斗力的团队。

　　第二十一条

　　发挥创新示范带头作用，组织和带领全体人员为全矿的发展献计献策，争做贡献。

　　第二十二条

　　自觉接受矿领导和公司工会的业务指导。

　　第五章

　　创新项目的结题

　　第二十三条

　　为了加强管理，全面评价创新项目水平，创新项目完成后，项目负责人必须填报《创新项目结题报告》，并附创新项目成果资料。

　　第二十四条

　　为了激发全体人员的创新积极性，工作室及时向公司申报创新技术奖励，形成良好的创新氛围，促进创新良性循环。

公司及部门制度7

　　第一章总则

　　第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》(以下简称：本制度)。

　　第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。

　　第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。

　　第四条：本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。

　　第二章财务机构和人员设置及职责权限

　　第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。

　　第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。

　　第七条：财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗。财务总监全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作;会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作;出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作;财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。

　　第三章财务审批流程及权限

　　第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款(报销)单部门负责人审核会计复核财务总监审核总经理审批出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批;单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可。

　　第九条：借款审批流程：借款人填写借款申请单部门负责人核实财务总监审核总经理审批。单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可。

　　第十条：备用金审批流程：申请人填写备用金申请单部门负责人核实财务总监审核总经理审批。单笔金额在1,000元以下的备用金由财务总监及部门负责人签字即可)

　　第十一条：固定资产及低值易耗品等实物资产的申请、购买审批及使用保管流程：使用部门提出申购计划行政部门审核申购计划总经理审批申购计划行政部门派专人采购行政部门、使用部门及相关技术部门派专人参与验收经办人报账、财务部门记录资产账并登记相关资产卡片行政部门发放实物并登记相关资产台账和资产卡片使用部门领用实物并登记相关资产台账和资产卡片资产使用保管人领用保管实物并做好使用保管维修记录。

　　第四章费用报销及款项支付审批权限及流程

　　第十二条：费用报销的审批：报销人根据业务实际发生情况和相关制度规定的标准限额填写报销单，经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后，到出纳处报销。特殊费用报销还必须报董事长批准。

　　第十三条：工程、广告及其他合同款项的支付审批：由公司工程部、运营部等相关部门根据相关合同、工程进度及合同完成情况填写工程业务类款项支付申请单经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后，由财务总监安排出纳支付相关款项。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批; 第十四条：备用金、个人借款的审批：备用金和个人因公借款由借款人根据业务的需要和公司相关制度规定填写借款单按本制度第九条和第十第的规定审批后到出纳处办理借款。单位借款、非因公借款和金额十万(包含十万)以上的借款，还必须报董事长批准。

　　第十五条：各种费用报销和款项支付的审批必须按前述审批签字程序逐层审批，不得跨越或颠倒审批环节进行审批签字。具体的费用报销和款项支付的规定按《公司费用报销和款项支付结算管理制度》执行。

　　第五章货币资金的管理

　　第十六条：公司所有的货币资金收付款业务都必须由财务部统一办理。除财务部或受财务部委托外，任何个人都不得代表公司与其他单位或个人办理现金结算业务，银行结算业务只能通过公司开设的结算账户办理。

　　第十七条：货币资金使用实行分级授权批准制度：

　　1、正常的经营活动的资金支出，由公司总经理审批。

　　2、非正常或重大事项的资金支出还必须报董事长审批。

　　3、对货币资金支付有批准权的总经理，应按授权制度的规定在规定范围内审批，对于总经理超越权限审批的，经办人员及财务人员均有权拒绝办理。

　　第十八条：出纳必须在财务总监的安排下办理货币资金的收支业务，所有支出的款项都必须是在手续齐备、签字完整的情况下才能支付，在特殊的紧急情况下的手续和签字不齐备不完整的支出、必须经财务总监请示相关领导同意后由财务总监安排出纳支付，但事后必须及时补办相关手续。

　　第十九条：一次支付金额在二万元(不含二万)以下的货币资金支出、出纳可根据签字完整手续齐备的付款单据直接支付，一次支付金额在二万元以上的'货币资金支出，必须由财务总监统筹安排后出纳才能支付，出纳不得超越前述规定擅自支付款项。

　　第二十条：银行支付票据和银行预留印鉴应分开保管，由出纳保管票据，法定代表人的私章应由本人保管或授权他人保管，财务专用章由财务总监负责保管。未经授权的人员不得接触、使用印章，印章的保管人员不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。印章保管人盖章时，应履行审核责任。

　　第二十一条：银行款项的支付不能由出纳一人完成，通过支票、汇票或其他银行支付票据支付银行款项时，由出纳填开支票、汇票等银行支付票据，财务总监或其他银行预留印鉴保管人加盖财务专用章或其他银行预留印鉴后，出纳才能到银行办理付款业务;通过网上银行支付款项的，其支付和审批必须分开、不能一人办理，由出纳负责支付，财务总监负责审批，相关支付和审批的密码应由出纳和财务总监分别保管。

　　第二十二条：收款员应准确及时的收取各种营业款项，不得支付任何款项、特殊紧急情况下确需支付的、必须经财务总监同意并具备相应手续才能支付、事后应将相关单据移交出纳

　　并办好交接手续，收款员必须每天做好收款日报表并及时将报表发给财务总监和会计。出纳员应及时收取收款员的营业款项，不得无故拖延，并与收款员办理好款项交接手续。

　　第二十三条：出纳员应及时逐笔序时登记银行存款日记账和现金日记账，每日终了结出余额并与库存现金和银行核对相符，及时掌握银行存款账户内资金余额。每月底与会计账和银行账户金额核对相符，会计和财务总监要定期或不定期组织人员对出纳的库存现金进行盘点或检查，确保账实和账账相符。具体的货币资金的管理按《公司货币资金管理制度》执行。

　　第六章固定资产和低值易耗品管理

　　第二十四条：各单位的固定资产和低值易耗品(以下简称资产)等实物资产的管理统一归行政部门负责管理，账务归财务部门管理，并进行定期或不定期的盘点、以便做到账实相符。行政部门应设专人作为资产管理员负责公司的实物资产的管理，财务部门应设立会计核算资产从购置投入使用到报废清理及处置等全过程。

　　第二十五条：各部门资产的购置由使用部门提出申购计划，报相关领导批准后由行政部门派专人采购。单台或单次采购金额在一千元以下的资产购置由由部门负责人签字批准;单台或单次采购金额在一千元(含一千元)以上的采购计划须经总经理审批，其中单位价值在二万元(含二万元)以上、或一次采购金额在二万元(含二万元)以上的采购合同，应由相关部门经理和总经理参与采购合同的协商和签订;单位价值在二十万元(含二十万元)以上、或一次采购金额在二十万元(含二十万元)以上的采购必须进行招标采购，并经董事长批准。

　　第二十六条：资产采购后，由行政部门和使用部门派专人验收，验收合格后应由采购员填写资产验收单，由使用部门、行政部门和资产管理员及供应商等分别签字确认后才能投入使用，其中涉及相关性能技术方面的还应由相关技术部门会同验收。资产验收单作为报账和支付款项的必要附件。

　　第二十七条：资产使用和保管实行部门负责制，由使用保管部门负责人对本部门的资产负责，各使用保管部门应指定专人负责资产的管理，建立资产保管使用台账，对本部门资产的保管、使用及日常维护检查等进行管理。行政部门应按部门建立资产台账，登记各部门保管和使用的资产。公用或没有具体到部门的资产的保管、使用由行政部门负责。

　　第二十八条：资产入账、维修报废和处置等方面管理及核算按《公司固定资产和低值易耗品管理制度》执行。

　　第七章财务核算及报告和会计档案管理

　　第二十九条：财务部应根据国家和公司的财务会计核算制度及时进行财务会计核算，正确核算公司的收入和成本费用，如实的反映公司的经营情况和财务状况，为公司的经营管理提出合理化的建议，不断改进和完善公司的财务会计核算制度、体系和方法，为公司领导的决策提供参考依据。

　　第三十条：出纳员应及时将相关收支单据移交会计做账，不得拖延或月底一次交会计做账，出纳员移交给会计做账的支付单据必须签字完整手续齐备，否则会计有权不受理并退回出纳员，会计应及时记账和核对账务。次月五日前出纳应将上月的所有收支单据包括银行对账单移交会计，会计应在次月十日前完成上月的记账核算和报表编制工作。

　　第三十一条：财务总监应及时汇总财务报表并编制财务分析报告，财务报告经总经理审阅后，由财务总监代表财务部在每月董事会上向股东和董事会成员汇报上月的财务状况和经营情况，经董事会审核通过后出具正式的财务报告，并经总经理和董事长签署后报股东和董事会成员。

　　第三十二条：公司管理层和董事会成员不应随意指使、强迫财务部及财务人员违反国家和公司财务会计核算制度进行会计核算，或出具不实及有失公允的财务报告，不应随意指使、强迫财务部及财务人员修改财务人员基于职业判断认为正确真实的财务报告。

　　第三十三条：财务部全体人员均具有会计档案保管的义务，会计档案主要包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、所有合同、审计报告、财务软件及资料等。

　　第三十四条：根据会计制度规定，一般情况下会计档案的有效保管期为10年，公司财务部应该采取有效措施预防潮湿、盗抢、火灾等，以保证财务资料的安全和完整。

　　第三十五条：销毁会计档案时，由财务部组织清点需要销毁的资料及清单，报总经理批准后由财务部、行政部人员现场进行监督销毁。

　　第八章附则

　　第三十六条：本制度未列明的事项参照与本制度相关规定和各单项财务管理制度执行，单项财务管理制度与本制度有冲突的以本制度为准。

　　第三十七条：在费用报销及款项支付和实物资产采购过程等经济业务中弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领的，一经发现按违纪金额的二至五倍进行处罚、并通报批评，直至开除，触犯法律的将移交司法机关处理。

　　第三十八条、任何人违反本制度不按规定签字审批或支付款项的，每次罚款50-300元、因此给公司造成经济损失的赔偿损失并罚款500-3000元，接连三次以上违反的作调离本职岗位或辞退处理。

公司及部门制度8

　　建立健全部门管理制度并自觉维护和执行。

　　合理分工，密切配合，准确、及时地完成工作任务。

　　保证内部的工作秩序，环境卫生。

　　热情接待客户，按规定详细记录。

　　与客户良好沟通，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

　　认真解答客户疑问，按规定格式签下定单。

　　对接收的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。

　　妥善保管相关合同、设计资料，不断分析总结。

　　正确使用设计工具，负责维护和初步的.维修。

　　认真听取其它部门意见，深入社会和施工现场，增强设计和服务水平。

　　和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。

　　完成公司规定的其它工作。

公司及部门制度9

　　第一条制定目的

　　xxx为规范本公司供应运输部门工作，明确其负责人的工作内容、权利和职责，使负责人工作高效有序进行，特制定此工作责任制度。

　　第二条适用范围

　　本工作责任制度适用于本公司供应运输部门负责人。

　　第三条制度具体内容

　　一、部门负责人工作内容：

　　1.部门负责人应认真贯彻执行国家有关物资管理方面的方针、政策，负责编制物资（含包装材料）供应计划和采购计划，并按计划做好物资供应工作。

　　2.资金管理

　　核定和掌握所属仓库资金的定额，加强资金管理，实行储备资金指标下库，保证储备资金的合理使用。

　　3.仓库管理

　　加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任，提出处理意见。具体管理以下物品：

　　（1）核定和掌握所属仓库各种物资的储备定额，及时组织处理超储积压物资。加强废旧物资的管理，做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理等工作。

　　（2）负责制定材料（含包装材料）、燃料供应定额，严格按定额（或限额）发料，主要生产用料送到车间。掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况，按时编报物资供应统计报表及分析报告。

　　（3）根据xxx__科提报的计划，负责组织设备电器备件的采购和保管供应工作。

　　4.车辆管理

　　做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作，完成工厂物资运输任务，保证行车安全。

　　5.规划、目标管理

　　（1）按照国家的能源政策和法令，负责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划，加强能源管理，监督能源的合理使用，不断提高能源利用率，按时填报能源统计报表。

　　（2）根据xxx_方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

　　6.环境管理

　　监督工作人员做好防火、防潮、防鼠等工作。加强安全防火的教育和管理。

　　二、部门负责人职权

　　部门负责人的职权主要包括以下几方面：

　　1.签订合同

　　在计划范围内，有权代表xxx签订材料、工具、备件等物资订货合同。

　　2.能源物资处理

　　（1）有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗情况。对浪费能源的行为，有权制止和提出处理建议。

　　（2）有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备，有权制止。

　　（3）有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理废旧物资，有权予以制止。

　　（4）在不影响生产的前提下，有权对外进行物资调剂。

　　3.要求提交计划、资料

　　有权要求各部门按期提供有关的`计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。

　　4.车辆调配

　　有权根据工作需要调配运输车辆。

　　5.人事处理

　　对本xxx下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。

　　三、部门负责人职责

　　1.物资管理方面

　　（1）对物资供应计划编制不周或物资供应不及时，影响公司计划任务的完成负责。

　　（2）对供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。

　　（3）对由于执行制度不严，盲目采购，造成物资超储积压浪费，影响资金正常周转负责。

　　（4）对由于管理不善，工作失职造成物资（含包装材料）损失或毒品外溢、丢失负责。

　　（5）对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物资负责。

　　2.能源管理方面

　　对能源管理不善，使用监督不严，造成浪费，完不成上级下达的能源节约计划指标负责。

　　3.人员管理方面

　　对由于教育不够，本xxx人员发生违反政府法令或财经纪律，不遵守市场规定或徇私处理物资，给公司造成不良影响或经济损失负责。

　　4.环境管理方面

　　对由于忽视安全教育、措施不力，造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。

　　5.方针、目标管理

　　对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。

　　第四条附则

　　本制度经xxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本制度最终解释权归xxx。

公司及部门制度10

　　1、员工上班要做到不迟到、不早退。

　　2、员工严禁偷吃偷拿各种食品和商品。

　　3、严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。

　　4、下班后必需关闭水、电、气、门、窗等，消退一切安全隐患。

　　5、工作人员上班时间不能随便会客，严禁外人进入厨房和配送中心。严禁将私人物品带入工作岗位。

　　6、员工严禁随便相互辱骂，应相互敬重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重赐予惩罚，直至扭送公安机关。

　　7、上班时间严禁做工作之外的事情。

　　8、听从上级领导，仔细按规定要求完成各项任务。

　　9、休假事先要向配送公司办公室请假，批准方可。

　　10、如需辞职，必需以书面形式提前一个月写辞职报告，在批准后方可办理离手续。

　　11、加工中心厨房依据加工产品的特性，认真按其初加工、精加工等标准严格执行。

　　12、加工完成产品要依据其特性合理存放。

　　13、加工产品如由于人为的操作不当造成的损失，由当事人担当全部责任。

　　14、增加勤俭意识，养成良好的节省习惯。

　　15、工作区域内严禁用餐，如特别状况，在指定区域内用餐。

　　16、员工除完成每日配送的各环节基本工作外，还要完成保证本中心正常运转的相关工作。

　　17、员工每天要根据工作流程仔细工作，合理支配工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的`时间要求及质量要求。

　　18、员工要做到尽忠职守，听从管理，有责任心，有爱心，相互团结，相互关心。以达到工作上的精益求精，提高工作效率。

　　19、遵守管理公司和食品配送公司的其他制度。

　　20、但因特别状况或工作未完成自动延长工作时间。

公司及部门制度11

　　一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。

　　二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实；组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。

　　三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（控制）室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。

　　四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。

　　五、严格用电安全管理。各类电线、电器的'安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。

　　六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。

　　七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。

　　八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。

　　九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。

　　十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。

　　十一、对在防火安全管理中成绩显着的单位和个人，按有关规定给予表彰奖励；对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定给予处罚直至移交政法机关追究其法律责任。

公司及部门制度12

　　前言

　　服从公司的考核制度，再结合部门实际操作，制定部门规章制度，本部门人员需遵守下列部门规章制度：

　　考勤制度

　　1、工作时间早8：30上班，下午5：30下班，周六周日双休，上班不得迟到早退。（如工作需要服从安排调整休息时间），（迟到一次，公司捐款20元，部门里加倍，捐款20元）；

　　2、请假人员必须填写《请假单》，调休人员必须填写《调休单》交由部门负责人同意签字。

　　办公制度

　　1、每天上班佩戴好工牌（内部查到一次没戴为部门捐款5元，第二次为部门捐款10元，以此累积，作为部门经费；若被纪检查处，按公司规定上交款项后部门内部双倍上交）；

　　2、工作时间内接待来客应在部门会议室进行，以免影响他人工作；

　　3、办公室固定电话来电应该迅速接听，用语礼貌热情；不得用办公室的电话打私人电话；原则上不接打与工作无关的电话，若有急事，接打电话应到办公室外面合适位置，以免影响其他同事正常工作；

　　4、每周做好周计划，每天必须如实填写日工作进程表，贴于办公室，每天检查一次，每周五进行汇总；

　　5、员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、备份，放在统一的个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，经客户确认的文件统一存入移动硬盘；

　　6、上班时间不准聊私人QQ（工作事务除外）、玩游戏、带耳麦听音乐、看视频，不准登陆与工作无关的网页，不随便离岗、串岗，不大声喧哗（内部查到一次为部门捐款5元，第二次捐10元，以此累积，若人事部查到按公司规定办，并在部门内部双倍）；

　　7、设计制作的文件，必须经上级审查确认；

　　8、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档；

9、多人参与制作的文件相互间必须做好沟通、交接并由专人负责，以保证最终的方案结果；

　　10、个人未完成的工作需移交他人的，交接双方须充分沟通，确认无误。接方须负起责任，做到准确无误；

　　11、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。（若违反追究其法律责任）；

　　12、维护公司形象，不准与客户发生冲突，与公司业务范围无关的项目要婉言谢绝；

　　13、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。

　　办公用品及环境管理制度

　　1、领取办公用品须进行登记。本着自愿节约原则，可不领用或少领用办公用品的，应尽量不领用或少领

　　2、每台电脑制定专人使用，其他人不得随意使用。电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向外透露。必须做好电脑的维护和保养，定期除尘、杀毒、更新、整理文件及表面清洁；

　　3、为确保打印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长，做到上班时开启，下班时关闭（若一次没关扣5元）；打印完成后，必须及时取走文件，防止失密，禁止打印私人资料；

　　4、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁；

　　5、保护好个人办公用品，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。

　　附：

　　1、员工有下列行为之一者，部门将给予警告处理：

　　（1）轻度违反公司或部门规章制度者；

　　（2）顶撞上级，情节轻微者；

　　（3）工作玩忽职守，对公司或部门未造成不良后果者；

　　（4）串岗聊天累计3次之内者（包含三次）。

　　2、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：

　　（1）严重违反公司或部门规章制度者；

　　（2）对工作玩忽职守，造成不良后果，影响公司或部门声誉者；

　　（3）旷工一天者（按照公司规定处置，部门内部再按部门处罚）；

　　（4）串岗聊天累计超过3次以上者；

　　（5）索要或接受任何形式贿赂者。

　　3、员工有下列行为之一者，部门将上报公司立即以辞退处理，公司并将根据损失情况，依法追究当事人的经济责任和刑事责任：

　　（1）无正当理由连续旷工超过3天者；

　　（2）严重失职，导致公司在经济和信誉上蒙受重大损失者；

　　（3）工作时酗酒、赌博、打架、恐吓、威胁同事，影响公共秩序者；

　　（4）在对外交往活动中严重损害公司信誉、利益者；

　　（5）违反公司保密规定，泄露公司重大机密和资料者；

　　（6）蓄意损坏、损耗公司财物，给公司造成重大损失者；

　　（7）触犯国家任何刑事法律者。设计文件管理制度

　　1、目的

　　为规范设计文件的命名，明确设计文件的设计、审批、发放、回收、借阅、归档等过程中个部门的职责与要求，加强标准化式对设计文件的`有效管理，保证公司归档设计文件的正确性、完整性、保密性，特制定本制度。

　　2、产品研发过程管理流程

　　外部相关部门，总经理，主管设计部，相关职能部们

　　3、设计程序

　　（1）服装设计：收集资料→构思方案（草稿）→例会研究→设计绘制具体示例→设计说明→效果图→审核→装订→制版→打样衣→陈列展厅

　　（2）花型设计：分析客户→收集资料→构思方案→设计绘制具体花型→审核→开发部→打样→陈列展厅

　　4、内容

　　（1）设计文件的命名：日期+设计师拼音缩写+序号，例：20xx0506WX1。文件夹按月建，若文件夹里有两、三个公司指定的则再建子文件夹归类，确定存放于部门硬盘上

　　（2）纸质版设计文件打印时文件桑都标注好，系统归类存放于档案柜，上锁，归档完毕。《设计文件发放、回收登记》中做好记录

　　（3）其他部门人员不得随意查阅设计部资料，要开发的产品由开发部专人负责，防止资料外泄，若从开发方泄露资料，由开发部承担一切损失与赔偿。业务部要借资料必须填写《借阅单》，设计部主管签字方可带走，原则上不外拿，可领客户来挑样稿，若要上门服务的，则现挑现选，稿件不得离开业务员，谈判完应立即归还于设计部，若有失误造成资料外泄，业务部承担所有相应损失，原则上外借不过夜。注：不得私自复印、拍照，如遇特殊情况需要复印，必须经过设计部授权或批准，若私自复印，按盗取资料处罚。

　　5、设计文件的保密管理

　　（1）公司有效设计文件由标准化式严格控制、保密、备份、存档。任何人不得擅自将设计文件带离部门、公司或私自复印、拷贝，故意破坏设计文件，如果损失或者泄露有效设计文件，按公司、部门制度处罚，情节严重者将依法追究其法律责任

　　（2）对于电子版的设计文件，任何人员如非因工作需要不得私自以电子文档的形式在互联网上传递或者用移动硬盘、U盘等进行备份存储。

　　（3）对回收的设计文件应归还原位，妥善保管，保管期限为十年，到期之后确认完全没有使用价值的应填写《文件销毁记录表》，经设计部批准后，由行政管理中心作销毁处理。

公司及部门制度13

　　为确保人民生命财产安全，坚持安全生产，以预防为主的方针，明确有关责任，做到准时排解安全隐患。依据各工地实际状况，特制本方法：

　　一、建立健全的组织机构，项目部依据生产安全需要，成立安全保卫科，下设安全组长(施工员兼任)，施工队队长和爆破员为施工队安全员;

　　二、落实责任，要求项目部工程开工时，即时把安全生产工作做到三同时，并在承包合同附有安全条款，民工包头为工地第一责任人，项目专职安全员做到时常实地检查，在检查时要有具体记录，同时工地责任人要在检查记录上签字;

　　三、加强宣扬教育，项目部做到每月有一次安全生产总结，存在确属解决不了的发全隐患，准时报告安全股，对施工队要不定期的进行安全教育，现场指导，提高民工安全意识;

　　四、加强工地危爆物品管理，做到按有关管理方法，进行跟踪管理，不得流失，工地按实开证，完工后准时帮助收回;

　　五、开边山、备料组必需要持有效证件签订工程合同，视工程量大小，每组不得少于1—2名爆破员，同时与局安全生产股签订安全责任状;

　　六、工地施工，凡属安全生产管理人员、施工员、安全员时刻配戴安全标志，施工地段要有明显的`警示牌，局安全检查小组不定期的对工地检查，发觉违反上述规定的每人次罚款100—200元;

　　七、凡属项目部所管工地机械安全生产(包括小车)按机务管理方法中有关规定执行，但必需做到责人责机，准驾机型上机，特别状况需经主管或分管领导同意方可上机，擅自上机所造成事故由当事人负责。

公司及部门制度14

　　在设计部经理的领导下，全面负责店面的各项工作。

　　带领店面人员实现部门的各项工作任务指标。

　　负责审核派单工作，准确理解客户意图。

　　经常检查、督促、协调设计师的工作，并且定期对其工作及专业技能作抽案及考核。

　　收集各种信息，制定内部人员培训计划，开拓设计师的视野，增强交往沟通能力。

　　组织执行客户资源统计制度，并进行综合分析，每月向设计部经理及时汇报。

　　就店面人员的薪酬分配、培训、晋升等向设计部经理提出建议方案。

　　按时执行部门例会制度，指导员工工作，进行工作总结。

　　就店面出现的紧急情况作出处理、决策，并承担责任。

　　每月25日向设计部经理提交《述职报告》，《下月工作计划》，并口头汇报思想。

　　完成设计部经理规定的其它工作。

　　负责与营销部合作进行市场调查、市场分析，并进行有组织的'市场炒作活动，

　　来增加企业知名度和业绩。

　　有责任对本部设计师的日常行为规范和各项公司制度的执行情况进行监督处罚。

　　每周三向工程部要样板间地址，亲自进行实地考察确定，并将其以公文形式发布。

　　对公司的经营管理提供合理化建议。

　　对店面业绩负直接责任。

　　及时了解组员思想动态和业务进展情况，并给予帮助，及时向设计部经理汇报。

公司及部门制度15

　　遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。

　　建立健全部门管理制度，自觉执行。

　　制定年度工作计划，不断修正，具体实施。

　　调查市场，了解行业在本地市场的状况，做出市场分析，向总经理提交市场分析报告。

　　选择市场销售渠道，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标。

　　密切合作，为企划部、设计部等相关部门提供准确、及时的.信息。

　　详细了解竞争对手在市场的销售情况及其采取的措施，作出市场分析，提出

　　相应对策，交给相关部门。

　　热情接待客户，提供良好服务。

　　妥善保管内部资料、作好安全保护工作。

　　在人事部门协助下，制定内部人员培训计划，重点负责实施。

公司及部门制度16

　　1、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）

　　负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　负责公司的对外公关接待工作。

　　为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　负责公司公务车辆管理。

　　负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

　　负责公司办公用品的管理。

　　负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　员工绩效考核，薪酬管理。

　　员工社会保险的各项管理。

　　针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　人员档案管理及人事背景调查。

　　检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　负责公司员工工伤事故的处理。

　　公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　完成总经理交办的各项工作。

　　2、财务部

　　公司财务预算、决算、预测。

　　编制财务计划。

　　编制会计报表。

　　拟写财务状况分析报告。

　　负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　对各种单据进行审核。

　　负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　负责公司税务处理工作。

　　与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　监督公司不合理费用开支。

　　公司全盘账务业务处理。

　　⒊、销售部

　　负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　搞好公司的产品宣传策划。

　　组织合同评审工作。

　　催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　负责建立公司营销资料库。

　　4、技术部

　　负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　负责建立公司技术资料库。

　　收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　5、生产部

　　负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的.生产作业计划。

　　负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平?，提高生产效率。

　　合理使用设备，提高设备使用率。

　　负责公司设备管理。

　　在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　按照标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　负责公司水、电、气的管理。

　　6、采购部

　　负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　负责编制公司物资管理相关制度。

　　负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　负责建立公司物资比价体系。

　　组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　⒎、质量部

　　负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　负责对产品品质的全过程管理。

　　对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　对产品进行各种功能性测检。

　　加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　负责公司计量管理工作。

　　收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

公司及部门制度17

　　第一条：总则

　　为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

　　第二条：业务招待费适用范围

　　业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

　　招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

　　第三条：业务招待费的使用原则

　　业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

　　第四条：业务招待费的管理原则

　　1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。

　　2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

　　3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。

　　4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。

　　5、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。

　　6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。

　　7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

　　第五条：业务招待费的审批权限

　　业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

　　招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次20xx元以内限额的招待费，20xx元以上标准报集团分管领导同意后执行。

　　第六条：公司食堂招待费的审批程序与开支标准

　　(一)公司食堂招待的审批程序

　　食堂招待分为工作餐和客餐两种(工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水)。

　　工作餐招待的审批程序：对口接待单位(部门)向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单(附件一)，客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。

　　客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位(部门)，填写客餐申请单(附件二)送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。

　　(二)公司食堂招待开支标准

　　1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。

　　2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待(操作程序按第六条第一款执行)。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。

　　3、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。

　　4、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。

　　5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

　　6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。

　　7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。

　　第七条：财务控制与监督

　　1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

　　2、财务部有权拒绝不贴合业务招待标准、报销流程、审批权限的'业务招待费的报销。

　　3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。

　　4、公司外来单位或人员(包括集团内兄弟单位、关联企业和个人)在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。

　　5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。

　　6、所有宴请、业务费用开支务必列明事由、招待对象。

　　7、业务招待费核算范围及要求

　　(1)招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。合同标明带给安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。

　　(2)招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。

　　(3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。

　　(4)公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的带给食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。

　　(5)公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，务必还原成“业务招待费用”列示，并说明原因。

　　(6)原则上无票据开支务必有证明人。

　　第八条：外部招待费的审批程序与开支标准

　　(一)外部招待的审批程序

　　外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。

　　(二)外部招待开支标准

　　1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

　　2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

　　3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元(含酒水)，酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

　　4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。

　　5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。

　　第九条：其他

　　1、本办法自20xx年1月1日起开始执行。

　　2、本办法解释权在公司财务部和综合部。

公司及部门制度18

　　1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次赐予50元惩罚。

　　2、全部在岗人员外出工作，必需由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者赐予100元的惩罚。

　　3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次赐予100元的惩罚，对旷工人员每次赐予200元惩罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。

　　4、上岗时间不允许串岗谈天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，赐予科室负责人每人50元的经济惩罚。

　　5、因违反公司规章制度，不听从安排，不接受领导支配的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。

　　6、请事假必需经科室和分管经理批准，副中层以上必需经理批准，时间在一天以内的.，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特别状况可后补假条，否则按旷工处理。

　　7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。

　　8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。

　　9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。

　　10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。

公司及部门制度19

　　一、部门设置目的

　　保证软件工程业务、公司自有产品、产品研发的顺利实施。

　　二、部门综述

　　负责软件工程项目的具体实施、自有产品及基础技术的开发。

　　三、部门职责详述

　　1.根据项目部任务单，进行软件工程开发

　　1)需求分析

　　2)系统设计

　　3)编码

　　4)及时向总经理办公司报告项目变更，以便变更商务谈判

　　5)测试

　　6)试运行

　　7)内部验收的验收

　　8)准备项目技术资料，进行软件工程的验收

　　2.根据研发部任务单，进行外包项目的管理

　　1)需求分析

　　2)外包项目招投标技术评估

　　3)技术对接

　　4)外包项目验收

　　3.根据项目部任务单，进行软件工程售后维护

　　4.根据研发部任务单，进行基础技术开发

　　5.负责内部设备与网络维护

　　6.其他部门软件应用培训

　　7.部门技术资料管理

　　8.特殊情况下，协助项目部进行售前技术支持

　　9.协助系统集成部进行系统软件安装与调试

　　10.完成总经理办公室指派的其他任务

　　四、技术部各岗位详细职责

　　1、技术总监

　　1)负责公司移动互联网服务，技术研发管理工作，带领团队完成公司制定的开发目标；

　　2)指导并参与核心代码的规范和书写，组织解决项目开发过程中的'重大技术问题；

　　3)对项目开发流程、项目质量和项目开发进度的规划、控制、监督和管理；

　　4)有效带领技术团队，建立并完善公司各项研发规范及流程；

　　5)培养下属成员，提高团队整体专业技能。

　　2、系统架构师

　　1)需求调研，编制需求规格说明书

　　2)系统概要设计、数据库结构设计

　　3)评审开发人员完成详细设计

　　4)完成测试用例的编写

　　5)评审或编写用户手册和相关项目验收文档的编写

　　6)设计软件系统的技术架构

　　7)为研发团队提供关键技术解决方案

　　8)深入研究特定技术专题并提出可行性实施方案

　　3、Ui设计师

　　1)负责公司的形象设计，产品宣传的设计，海报、包装，公司对外宣传活动的设计，等一切设计事务的制作及指导;

　　2)根据产品需求，对产品的整体美术风格、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计；

　　3)负责项目中各种交互界面、图标、LOGO、按钮等相关元素的设计与制作；

　　4)能积极与开发沟通，推进界面及交互设计的最终实现；

　　5)负责软件界面的美术设计、创意工作和制作工作；

　　6)根据各种相关软件的用户群，提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计；

　　7)对页面进行优化，使用户操作更趋于人性化；

　　4、测试工程师

　　1)依据产品需求及设计文档，制订测试计划，编写测试用例；

　　2)完成产品的集成测试与系统测试，并产出相关报表；

　　3)根据测试计划，搭建测试环境；

　　4)依据测试用例编写自动化测试脚本测试，反馈跟踪产品BUG及用例缺陷；

　　5)测试工具/系统的研究和应用。

　　5、高级开发工程师

　　1)根据APP需求进行后台服务器端开发工作；

　　2)负责业务流程设计，制定技术方案，负责系统功能详细设计；

　　3)根据系统设计文档，编写软件系统的代码；编写相关技术文档；

　　4)负责对系统进行完善维护，包括功能改进及技术支持；进行系统功能优化；

　　5)工作细致，具有良好的团队合作精神，高度的责任感，较强的适应、沟通、表达能力；

　　6、中级开发工程师

　　1)参与整个系统的设计、开发过程；

　　2)保证项目的质量，负责项目中主要功能的代码实现；

　　3)能够和其他研发工程师友好协作；

　　4)攻关技术难题，重构系统确保高性能处理和系统的稳定性；

　　5)根据开发进度和任务分配，完成相应模块的开发，并在开发过程中解决关键问题和技术难题。

　　7、初级开发工程师

　　1)主要从事B/S结构的应用软件的开发和管理；

　　2)同时参与相关的系统分析与设计；

　　3)能够协助项目经理，技术总监，架构师进行团队和客户沟通，并确保工作任务交付质量和进度；

　　4)与项目组其他成员紧密合作。

　　8、运维工程师

　　1)公司信息化平台日常运行管理，处理各种运维事故；

　　2)分析系统及应用程序的性能问题，建议优化方案；

　　3)负责系统的上线部署、日常运维工作；

　　4)负责运维管理平台故障监控及警报处理工作；

　　5)配合研发团队进行系统性能调优；

　　6)负责业务系统的日常监控和维护工作，及时处理故障并书写故障处理报告，确保业务系统的正常工作及应急响应。

公司及部门制度20

　　1目的

　　为规范部门主管的考核、奖惩提供准则，充分开发并利用人力资源，使部门主管能够严于律已，起模范带头作用，以进一步提高公司的管理水平及质量水平，维护体系运行为最终目的。

　　2适用范围

　　适用于本公司内部组长级及组长级以上的所有部门主管。

　　3职责

　　3．1总经理负责所有部门主管的最终考核评议及奖惩决定。

　　3．2各部门主管的日常考核及奖惩工作由上级主管负责，报总经理审批通过后予以执行，并通知人事部门存档。

　　3．3企质办负责监督对部门主管考核及奖惩的执行情况。必要时，可根据实际情况直接向总经理提出奖惩意见，对所有部门主管进行奖励或处罚。

　　3．4企质办的日常工作由各部门监督，并由总经理负责考核。

　　4管理要求

　　4．1考核制度

　　4．1．1管理水平的考核

　　a．部门主管要根据本部门的实际运作情况，不断完善管理规章制度，并对本部门所制定的管理细则及规章制度负有监督其确认实施的主要责任，以支持体系的运作，提高内部管理。

　　b．积极维护并推进体系运作，教育部门内的员工认真按文件要求工作，有义务处理好属于部门内部的所有事务，有责任承担本部门违背体系运作要求的连带责任，对部门内的员工负有管理、培训、考核、奖惩的职责，并有具体运作制度及记录。

　　c．做事公正、胸怀宽阔、赏必信、罚必果，有责任做好岗位职责上所要求的所有事务。

　　4．1．2质量控制工作的考核

　　a．所有部门主管都应以提高质量水平为管理的最终目的，任何影响产品质量水平的行为，都是不允许的。

　　b．严格要求部门内的员工认真按照工艺文件和有关标准执行，控制好质量，有义务处理好本部门内部发生的质量问题，不得推卸责任。

　　c．发现质量问题，有义务查明其原因并进行分析，属相关部门的，应善意反馈给相关部门，如不能协商解决，要及时报交企质办处理。

　　d．任何部门主管都要善于听取或接收相关部门的意见或建议，遇事敢于承担责任，处理问题讲究实效。

　　4．1．3成本控制工作的考核

　　a．任何部门主管都有责任为降低公司成本出策献力，任何浪费及不合理使用，或是不严谨的报废行为，都是不允许的。

　　b．对于部门内部员工，主管有监督及处罚的权力，同时对造成损失的确认事实，负有连带责任。

　　4．1．4敬业及协作精神的考核

　　a．作为起码的职业道德，任何部门主管，不仅要有从事部门工作的专业知识和技术水平，还要有良好的敬业精神。

　　b．属于部门主管份内的工作，不允许有推、拖、拉的现象。

　　c．协作精神是管理人员必备的管理技能之一，与相关部门的协调属于部门内部的事务，任何部门主管都有责任做好与相关部门的协调工作，为公司的总体发展担负责任。

　　d．部门之间处理问题时，对事不对人、工作务实。

　　4．1．5生产进度考核

　　a．生产是企业的生存之本，进度是企业的发展之源，生产满足客户要求的产品是企业赖以生存的必要条件之一，而生产进度是企业信誉和效益的保证，任何部门主管都应该将直接或间接服务于为满足客户要求的生产及进度，作为其工作的重心之一。

　　b．各部门主管都有责任在保证产品质量的前提下，积极主动的克服各方面的困难，为保证生产进度服务。

　　c．任何阻碍生产进度的主观因素都应该予以取缔。

　　4．2奖惩制度

　　4．2．1对于试用期的部门主管，由上级主管负责考核，企质办、办公室负有监督的职责，并根据实际情况，予以帮助。试用期满后，由上级主管负责组织相关部门予以评审。必要时，请总经理或厂长列席，评审结果报由总经理审批，合格则任用，否则调离岗位或予以辞退，宁缺勿滥。

　　4．2．2对于部门内部管理制度不健全，管理混乱，部门制定的细则文件及规章制度不能监督并有效实施的，或是不符合体系文件要求，或是不具备实际运作的可行性，却未能及时更改的部门，主管以失职论处按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚，对于在管理方面，成绩突出的部门主管，公司优先确认调薪或升职的机会。

　　4．2．3对于类似事例，有三次以上被投诉（以ⅰ类信息反馈单的形式出现）的部门，上级主管要负责及时查明其原因，如果属部门主管处理不当或是因为没能引起重视造成的，则对其进行能力评审，并报总经理。同时，在此基础上每增加类似一项，并处30元的罚款。一般事例每3个月为一个考核周期，较严重事例每半年为一个考核周期，重大事例由公司确定。事例程度确认由上级主管负责，企质办监督。必要时，可组织相关部门共同予以分析确认。

　　4．2．4任何部门主管和员工，均不得

　　有违背体系文件运作要求的行为（说明：若其运作比文件规定完善，可提出文件更改，在未得到正式更改批准前，均属违章行为），否则按《企业员工奖惩制度》的具体条款酌情处罚。对于员工如确认部门主管有责任的，将直接追究部门主管的连带责任，可对部门主管按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚，对于多次纠正（不超过3次）仍无有效预防措施或预防措施不当的'，企质办要责成其上级主管查明其原因，及时纠正。

　　4．2．5对于隐瞒质量问题或夸大事实，或是工作不积极不主动，推脱责任的部门主管，企质办有权对其提出警告。情节恶劣者按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚。对于在质量控制方面有突出贡献者，由上级部门主管提出，企质办确认落实后，可申请对其按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以奖励，报总经理批准后予以实施。

　　4．2．6对于不能严格控制成本，由于失职造成损失的，或是管理不完善，内部员工造成损失的，可根据其实际损失情况，对部门主管按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚。对于任何袒护人员，予以同等处理。对于在成本控制方面做出突出贡献的部门主管，由其主管部门提出，企质办提供综合意见，可申请对其按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以奖励，报总经理批准后予以实施。

　　4．2．7对于不具备敬业精神的部门主管，经说服教育没有较大起色的，坚决予以辞退，对于不具备团队协作精神或协调能力差、不接收不同意见、我行我素，影响与相关部门协作的部门主管可按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚。对于敬业精神和协调能力都特别出色的部门主管，由其上级主管提出，企质办提供综合意见，按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以奖励，报总经理审批后予以实施。

　　4．2．8每月26~30日，由企质办汇总出各部门上一月各类不合格项的处罚情况，予以公布。并对确因部门主管责任心所引起的不合格项，将对主管处以此类处罚金额总数10的处罚。

　　4．2．9所有的部门主管，在每年的12月31日前，必须上交年度述职报告，由总经理批阅，并由总经理组织相关人员予以评审，并根据评审结果，对各部门主管予以相应的奖励和惩罚。

　　4．2．10对于影响生产进度的直接或间接部门主管都将按《企业员工奖惩制度》进行处罚，但确因客观因素人为无法克服者除外。

　　5说明

　　5．1处罚不是目的，但无规矩，不成方圆，有法可依时，才可以有法必依，只有这样，才可以为公司的发展维护一种正常的、合理的管理秩序。

　　5．2奖励也只是一种手段，它是为了能激发部门主管的潜力，使其能勇于担负责任，真正发挥主管的作用，为公司的发展排忧解难。

　　5．3上级主管负责对所属部门主管提出奖惩申请，企质办本着处事公正，赏罚分明的原则，为各部门主管提供综合意见，报总经理批准后予以执行。相关部门可予以监督指正，并可透过人事部门向总经理投诉。

　　5．4具体奖惩情况参见《企业员工奖惩制度》。

　　有违背体系文件运作要求的行为（说明：若其运作比文件规定完善，可提出文件更改，在未得到正式更改批准前，均属违章行为），否则按《企业员工奖惩制度》的具体条款酌情处罚。对于员工如确认部门主管有责任的，将直接追究部门主管的连带责任，可对部门主管按《企业员工奖惩制度》的具体条款予以处罚，对于多次纠正（不超过3次）仍无有效预防措施或预防措施不当的，企质办要责成其上级主管查明其原因，及时纠正。

公司及部门制度21

　　为了加强公司安全保卫工作，明确门卫值班人员的责任，切实保障院内的正常生产经营和工作秩序，营造和谐美丽的工作环境，特制定本制度。

　　一、门卫值班人员要严格遵守执行《公司门卫安保制度》，恪尽职守、文明执勤。

　　二、门卫值班人员要做到二十四小时值勤。发生治安大事和灾难事故，应实行乐观有效的`应变措施，准时向公司主管领导报告，并作好记录。

　　三、凡进入本院内人员均须验明身份，对外来人员凭介绍信或有效证件本人登记后才允许入内。若有特别状况，应联系被访人同意后，方可进入。严禁无关人员进入院内。

　　四、门卫人员应保持院内清洁、卫生、宁静;严禁在门卫值班室内饮酒、打牌、逗留无关人员、闲聊、打闹;值勤人员要讲文明礼貌，不得态度粗暴刁难来客来访。

　　五、严格执行物资管理规定，任何物资出入院内均需办理有关登记手续。凡协作单位、施工单位的非本院内物资进入院内时，需在门卫值班室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出须持有效证明，经核对无误后方可放行。

　　六、门卫负责调动、管理和维持公司的上下班车辆停放秩序。外来车辆进入院内，应先检查询问并作好登记，不得乱停乱放。

　　七、门卫保安人员负责做好邮件的登记、签收、分发工作;院坝卫生打扫和花草修枝浇水，督促垃圾按时清运;员工下班后，关好大门并常常巡查，不得离岗。

　　八、以上制度，必需严格执行。若有违规，一经发觉，一次公司进行批判教育;二次惩罚金100元;三次惩罚金500元;若屡教不改，作离岗处理。

　　九、本制度的解释权属集团综合办。

　　十、本制度自公布之日起执行。

公司及部门制度22

　　一、设计部组长：

　　1、本部门内所签合同、图纸预算的出图前审核确认。

　　2、协调本部门内员工按专业知识与经验等安排每个人平时工作范围

　　3、组织本部门定期培训并做出培训记录，一星期做到3次以上部门会议（每周5安排好双休的工作计划）。

　　4、协调各个员工落实每个客户的进展情况，每天总节每位设计师的客户跟踪记录

　　5、每月月末评价本部门设计师工作成绩，向公司提交部门整体业绩报告。

　　6、对一些进步员工表现突出员工向公司申请奖励。并对消极怠工的员工做出相应的处罚。

　　7、积极的努力提高每个主案设计师各个单子的成功率。

　　8、组织好会议营销现场各个设计部员工前期工作落实及现场安排

　　9、每周六早晨9点组织公司管理人员视察施工工地。

　　二、设计师：

　　1、客户咨询：热情真实的向客户介绍公司的市场地位、设计特点、施工流程、报价和付款方式。

　　2、与客户沟通，仔细了解客户待装房的基本情况和客户基本的设计思路，与客户就未来的房间设计做充分的沟通，提出一些能够赢得客户认同和信任的设计意见。

　　3、设计师在与客户洽谈时不得给客户任何口头承诺，在不影响公司利益的`情况下，客户承诺的项目应以文字方式备注在预算书上。

　　4、客户资源登记

　　5、客户咨询时，及时对客户姓名、房间基本情况、设计要求、预算、预计量房、签单时间、客户来源做登记。

　　5、设计、绘图规范

　　6、量房后一日内，按公司规范制作出平方案及预算，会同其他设计师探讨方案，尽量做到多出方案、出好案，及时与客户充分沟通。

　　7、开工前制作出开工图纸，包括总平面图、总吊顶图、水电路图、改结构图、地面图。

　　8、设计师必须在图纸及预算单上注明客户姓名、电话号码、幢号等。

　　9、开工后一周内按公司规范制作出全套图纸，由客户签字后一式三份并加盖设计师公章，客户一份，其余两份交公司办公室。

　　10、设计师负责在开工后一星期内给客户挑选扣板，门型以及设计中所要挑选的所有项目，并填写选样单由客户签字一式三份与图纸一同交与办公室。所有图纸与项目经理交底。

　　11、合同签订后按规定时间开工，由工程部统一安排项目经理，设计师、和客户在开工当日到场，同时到现场交底。

　　12、质量检查：每个在施工程，工程部巡检每周至少去1次，认真检查工程质量、工程进度和现场文明情况，发现问题，及时处理，并把处理后的情况登记在《施工日志》上。

　　13、投诉处理：工程在施工过程中，遇到客户投诉时，设计师应积极协助项目部解决问题。

　　14、竣工工程质量检验：会同工程质量部门对竣工工程进行质量检验。

　　二、前台接待客户顾问

　　1、负责接听公司来访电话并及时回馈给各个部门

　　2、客户来访积极的接待客户做好前期沟通工作

　　3、及时准确填写《客户来访登记表》和《人员外出请假登记表。》

　　4、每天做到本办公区域的卫生清洁检查工作。

　　5、做好公司员工在工作期间出勤的记录

　　6、每星期二定期对一些在施工的客户打电话进行询问及回访，遇见问题及时找到各个部门主管进行协调，重大事件向公司汇报。

　　7、电话预约客户如需量房及时告知设计部经理并合理的做出安排

　　三、办公室主任及会计

　　1、公司日常费用报销每周二下午。其他时间不予报销。

　　2、每周二下午发放工人工资生活费

　　3、每月25日—28日下午发放材料款其他时间不予发放。

　　2、每月2号前结算上月的出勤情况

　　3、每月做好工资报表

　　4、每个涉及到费用问题必须有公司签字才可生效

　　5、做好每户交款记录

　　6、每月7号发各部门人员工资。

　　四：业务部

　　1、业务部员工日常工作安排在各个交房小区如有有利公司发展的信息及时向公司领导汇报

　　2、业务部员工早晚不用点到但公司会定期抽查各个员工到岗情况如有三次以上的员工脱离岗位的公司保留开除员工权利

　　3、针对部门员工考核要落实到位，该执行的就要执行

　　4、如需量房向公司设计部组长联系并让其安排设计师与你取得联系

　　5、如发现业务部员工私自头无公司信息倒卖公司业务的公司追究损失并保留开除权利

　　五、工程部职责

　　公司项目负责人在施工过程中严格遵守公司的规章制度

　　1、所有施工主材安排量尺寸及安装确认时间工作

　　2、主材出现质量问题的及时找到各个材料商进行维修

　　3、做好每个工程的施工增减项目

　　4、施工工地现场环境卫生必须做到每天整理清洁一遍，否则罚款100元一次

　　5、施工工地如因工序衔接问题停工的及时与公司的业主确认，其它上班时间工地必须有人施工，否则罚款100元一次。

　　6、严格要求工人做到优质优量的完成施工过程

　　7、图纸与现场不符立即与该工地设计师联系否则造成损失由该项目经理负责

　　8、公司标示牌门包开工必须每户贴好，否则罚款50元一次

　　9、乙方在施工阶段，要按照甲方之工期求按时保质的完成甲方要求，因乙方施工厌恶工期或质量不过关的，造成一切损失由乙方承担，情节严重的公司给于现金处罚

　　10、及时准确地催要工程款（签客户交款通知单）。

　　11、公司接到业主投诉目负责人3次以上公司又权跟换项目负责人，并给予相应处罚；

　　六、办公室文明规范

　　1、早上8：00上班不准早退迟到。

　　2、上班时间没有工作交流不可以擅自离岗脱岗聊天

　　3、上班时间早8：00——11：30下午1：30——5：30中午休息两小时，到点自觉上班上岗，不可上班时间睡觉或大声喧哗影响其他员工

　　4、上班时间不准频繁聊QQ看视频，情节严重者发现三次以上考虑将网线停用一个月

　　5、公司员工要节水节电公司是个大集体点点滴滴靠大家

　　6、保持办公桌上除了办公用品没有其他杂物，注意搞好个人卫生

　　7、公司每月15号和30号下午4：30大扫除全民参与此次活动

　　8、员工外出办公需从公司部门主管批准，前台登记确认签字出访方可

　　9、严格遵守公司考勤制度。

　　10、办公用品懂得节约随意浪费者发现一次处罚每天值日10天

　　注：员工守则希望大家自觉遵守每个员工都是天达的一份子，都希望在每个平凡的岗位上演绎不平凡的人生。浪费生命可耻，天达相信由你们的加入会更精彩！天达更相信由你存在我的团队会更强，我们用业绩说话！如果你要离开请带上你的荣誉和奖金，我们是你最好的证明人！

公司及部门制度23

　　一、计划和工程管理部门安全生产责任制

　　1.在编制，检查和评价生产计划的同时，认真参与编制，检查和评价安全技术措施计划，做好施工生产计划与安全技术措施计划的衔接，配合，防止事故发生；

　　2.坚持抓生产必须抓安全的原则，在保证安全的前提下组织施工生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动，应及时制止；

　　3.在生产中出现不安全因素，险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；

　　4.参加安全生产大检查和安全事故的调查，处理。

　　技术管理部门安全生产责任制

　　1.组织编制技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查执行情况；

　　2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行情况，及时纠正存在问题；

　　3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；

　　4.负责安全设备等的技术鉴定，开展安全技术研究，积极采用先进技术和安全装备；

　　5.按规定参加安全事故的调查，处理。

　　二、机械动力部门安全生产责任制

　　1.对机，电，起重设备，锅炉，受压容器及自制机械设施的安全运行负责，按照安全技术规范经常进行检查，并监督各种设备的维修，保养的进行；

　　2.对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好，安全可靠，不符合安全规定的设备不得租赁，使用。使用中发现隐患及时整改，严禁带病作业；

　　3.对新购进的机械，锅炉，受压容器及大修，维修，外租回厂后的设备必须严格检查和把关。新购进的要有出厂合格证及完整的'技术资料，使用前制定安全操作规程，组织专业技术培训，向有关人员交底，并进行鉴定验收；

　　4.参加施工组织设计，施工方案的会审，提出涉及安全的具体意见，同时负责督促下级落实，保证实施；

　　5.协助有关部门做好机，电操作等特种作业人员定期培训，考核和发证工作，做到不违章指挥，违章操作；

　　6.参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。

　　三、物资管理部门安全生产责任制

　　1.负责对购入(包括租赁的)的各类材料，机械设备和架设工具，配件等的质量管理，使其安全可靠性能符合国家有关标准，规范的要求；

　　2.负责易燃，易爆，剧毒物品的采购与管理，严格发放和使用制度；

　　3.按计划及时供应安全技术措施计划所需的设备，材料；

　　4.负责各类劳动防护用品的采购，保管并按标准发放。

　　四、工会的安全生产职责

　　1.贯彻国家及全国总工会有关安全卫生的方针，政策，并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；

　　2.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害职工安全，健康和违反安全操作规程的行为有权抵制，纠正；

　　3.做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程，规定，支持企业对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单们和个人给予批评并提出处罚建议；

　　4.参加企业有关安全生产规章制度的制订，会同有关部门搞好班组的安全建设，开展安全生产合理化建议活动；

　　5.参加安全生产检查和对新装置，新工程的"三同时"监督，参加事故的调查处理；

　　6.认真贯彻落实工会劳动保护监督检查"三个条例"[1997。4。26中华全国总工会总发(1997)11号，， ]和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前发展。

　　五、财务部门安全生产责任制

　　1.根据本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费，劳动保护经费，保证专款专用；

　　2.按照国家，地方政府及上级对劳动保护用品的有关部门标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准；

　　3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必须有安全生产内容，并监督其落实；

　　4.协助安全主管部门建立安全奖励基金，办理安全奖，罚款的手续。

　　六、人事部门安全生产责任制

　　1.对新入厂人员(包括实习，代培人员)及时组织安全教育，经考核合格后方可分配到相应的工作岗位。会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训，考核工作；

　　2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和奖励考核内容；

　　3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备；

　　4.会同有关部门落实安全管理制度，参与安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。

　　七、保卫消防部门的安全生产职责

　　1.健全安全保卫制度，认真做好安全生产的保卫工作；

　　2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管；

　　3.掌握主要施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

　　八、安全管理部门安全生产责任制

　　1.认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作；

　　2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；

　　3.严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况；

　　4.参加安全技术措施，安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理；

　　5.组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；

　　6.深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；

　　7.负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查，处理工作；

　　8.负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法；

　　9.检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的采购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动保护；

　　10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。

　　11.当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。

公司及部门制度24

　　一、总则

　　为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二、市场部管理制度

　　1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

　　2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

　　7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

　　8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的.帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

　　10、完成公司或部门交办的其他工作。

　　三、市场部工作制度

　　1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

　　2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

　　3、新产品、新市场的策略制定。

　　4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

　　5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

　　6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

　　7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

　　8、销售工作的监察与评估。

　　9、完成公司下达的年度考核指标。

公司及部门制度25

　　物业管理公司财务部制度文件文件

　　各部门物料管理制度

　　1.0目的

　　规范公司各部门物料管理,控制成本,节能降耗。

　　2.0适用范围

　　物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。

　　3.0工作职责

　　(略)

　　4.0程序要点

　　4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

　　4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的.辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。

　　5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐,做到帐帐相符。

　　6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

　　7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

　　5.0记录文件与控制表格

　　6.0支持文件

公司及部门制度26

　　负责制订和组织实施制图标准。

　　对设计师进行专业技术培训。

　　对展会及宣传工作进行技术指导与支持。

　　对大单的图纸进行审核把关；对公司重大工程或样板间等的组织实施工作；对公司设计竞赛进行内部的标准建立、评估等工作。

　　观察、评估本部门设计师整体技术、能力状况，向部门提交报告。

　　分析部门人员需求状况，制订出要求的数量、要求、评估办法标准方案，提交部门经理。参与招聘设计师的.考评工作，进行技术把关。

　　多方收集设计材料和信息，监视社会设计发展趋势，为企划提供相关信息。

　　完成部门经理交付的其他工作。

　　热情接待客户，按规定详细记录。

　　与客户良好沟通，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

公司及部门制度27

　　1、人才的引进、留住及激励。

　　2、正确用人，大胆授权，分工到位，职责明确，用人不疑。

　　3、将制度进行到底，引起充分的重视，具体从以下三个方面来实施：

　　㈠建立和完善公司的一系列规章制度，宣传推广，培养员工意识;

　　㈡建立健全的企业文化，使员工真正能以公司为家，公司以员工为本，员工和企业共同成长。

　　㈢继续完善和贯彻ISO9000质量体系，从生产到质量的各方面环节加强控制和管理，培养质量意识，以降低成本，消除质量隐患，提高产品合格率，提高效率。

　　4、完善员工福利制度等一系列制度，从细节着手，为员工着想，将关怀落到实处。

　　5、加强对基础干部的培养，分化职能和分工，使管理能深入到基层。

　　6、培养员工创新和节约的意识。

　　以上是本人的一点所思所想，希望能对总经理有些启发，无论好坏，目的都是希望公司能够更好的发展。

　　公司及部门制度执行情况5

　　企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。企业文化不应该仅仅是带有本企业特色的价值观念、经营准则、经营作风、企业精神、道德规范、发展目标，也应该包涵员工们的自我凝聚、自我改造、自我调控、自我完善、自我延续。公司的高速发展与各级管理人员的综合能力、全体员工的专业能力提升较慢形成较大的反差归根结底就是对企业文化的认识不足，从而放松了对自我的改造和学习。

　　本人进入公司已四个月了，针对公司目前内部管理的现状我认为以下几点：

　　1、员工在公司工作也只是抱着“做一天和尚撞一天钟”的心态，没有一个人会把公司当成自己的“家”来爱护，部门主管安排的工作慢慢去做，甚至拖着不做。

　　2、各部门沟通不畅、脱节以及工作和布置的任务偏差、不能按时完成、工作效率不高，问题在于流程不完善，执行力度不强。

　　3、公司员工与员工之间相互攀比、抱怨、排挤，甚至为了达到目的而进行人生、人格攻击和诬陷。

　　4、在工作流程上公司不能将一些问题根据“轻重缓急”的原则区别处理，而下面从主管到员工不服从、不配合都已麻木了，也根本就不会去考虑这些问题，不论是大事还是小事，是急事还是慢事，都一概按“规矩”办事，是为了避免产生责任？这种工作流程看上去是为了避免出错，而实际上给企业增加了许多隐患，更可怕的是无形中造成公司中层主管形同虚设、员工无责任感，他们永远都不会有归宿感、责任感和工作积极性！

　　工作中的积极性与责任心在于企业凝聚力的打造，即人心的凝聚。执行力度不到位和各部门沟通不畅首先是公司的.管理团队和执行团队（即各部门主管）的问题，要使员工有凝聚力需要先从部门主管做起。如果公司管理层以及各个部门主管都无法凝聚成一支有战斗力的队伍，那么整个公司的执行力只能是空谈。

　　公司需要规范管理制度、明确工作标准、优化工作流程，再辅以贴心的企业文化凝聚人心，打造高效率的团队。执行并持续改善公司的内部管理，应该是制度化的硬性管理和人性化的柔性政策相结合，约束和激励双管齐下，解决人心的问题。

　　综上所述，本人认为主要有三方面需要提高和改善，如下：

　　一、进一步加强执行力、凝聚力，整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。对主管责任、权利清晰定义，对各岗位工作职责明确定位，对各部门之间的分工协作清晰界定。如果工作流程及规章制度不清晰流畅、不严谨，便会出现各自推诿责任的弊病，任务布置下去没有效果，还是不可能有执行力和凝聚力。当然工作制度及工作流程理顺了以后，需要老总大力推动，奖罚分明。

　　二、进一步加强企业的综合管理，建设有效的绩效考核制度及薪酬制度。要由过去的“用人管人”向“用制度管人”进行转变；从“以人为本”向以“执行为本”转变，从“以岗位为本”向以“目标为本”转变；从“以职能导向”向“以流程导向”转变，两者兼容。实行统一的制度和纪律来约束全体成员的行为，才能形成客观公正的管理机制和良好的组织秩序。

　　三、进一步加强和完善企业文化建设。它的管理作用主要是通过精神引导弥补管理制度的不足，是一种柔性的因素。培养企业的共同价值观，逐渐通过价值观形成对员工的行为规范，形成企业较强的凝聚力，最终对企业绩效发挥作用，并成为企业可持续发展的源动力。

　　倡议不是管理，管理的关键是行动，落到实处，并使之行之有效。所以，改善及管理，应该从管理层做起，贯彻到每一个岗位，每一个环节，言必行，行必果。

　　xxx

　　日期

公司及部门制度28

　　第一章 总则

　　本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

　　第二章 员工日常行为规范

　　第一条 员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。

　　第二条 员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。

　　第三条 员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质;对外应严守职务机密，维护公司形象。

　　第四条 员工应树立主人翁精神、增强责任感。

　　第五条 员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

　　第六条 公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

　　第七条 员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

　　第八条 员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

　　第九条 部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

　　第十条 公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 第十一条 认真接听、转接公司电话，做好电话留言;

　　第十二条 热情接待公司来访人员;

　　第十三条 对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，

　　做到有始有终;

　　第十四条 对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。

　　第十五条 员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。

　　第十六条 在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

　　第十七条 员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

　　第十八条 员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为

　　第十九条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条 员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

　　第二十一条 公司员工在职务上，应注意下列事情:

　　1.确实掌握及了解本身职务与工作内容范围;

　　2.处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕;

　　3.交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓;

　　4.服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重;

　　5.工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。

　　第二十二条 各级领导应注意下列事情:

　　1.深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务;

　　2.交办部署事项，应合情合理，酌量酌时;

　　3.对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及

　　考核;

　　4.如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

　　第三章 聘任管理制度

　　第一条 本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的

　　规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经

　　理应试合格。

　　第二条 新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或

　　特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经理核准后方可

　　任用。

　　第三条 部门经理应将核准后的新进人员资料(应征资料)及人员任用申请书一

　　并送交人事部门依新进人员手续办理。

　　第四条 新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

　　1、身份证影本(需缴验正本);

　　2、个人人事资料及三个月内半身照片四张;

　　3、其它必备的证件。

　　第五条 新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

　　第六条 经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予;考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

　　考察期间或试用期间经考核:

　　1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算;但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

　　2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

　　3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限(试用期最短为十五个工作天)。

　　第七条 试用人员的考核依据:

　　1.工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度;

　　2.对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略;

　　3.敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成;

　　4.出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录;

　　5.荣誉感——是否具有团对精神及意识;

　　6.亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

　　第八条 试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面(试用期满薪资调整表)，呈报总经理考核的，方为正式任用(薪资调整实施天从正式任用天算起)。

　　第九条 有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用:

　　1.负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者;

　　2.原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

　　第十条 服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算;辞职或退休后

　　复经任用者其原有年资不予连续计算(除特殊情况经总经理核准外)。

　　第四章 作息与考勤制度

　　第一条 作息时间:

　　1、星期一至六:9:00——17:30;

　　2、中午休息时间:12:00——13:00 ;

　　3、本公司为双休制。

　　第二条 周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性，将安排人员进行轮流值班。

　　第三条 员工上下班一律亲自打卡(签到)，经总经理核准免打卡(签到)者除外。

　　第四条 迟到(早退):

　　1.朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

　　2.上班迟到15分钟之内者为迟到。

　　3.上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计;

　　4.无故迟到1小时以上者，以旷职1天计;

　　5.提早下班15分钟之内者为早退。

　　6.提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计;

　　7.提前下班1小时以上者，以旷职1天计;

　　8.于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者不予发放全勤奖金;

　　9.于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者，每三次视为旷工一天。

　　10.以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。

　　第五条 因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。

　　第六条 外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡(签到);在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡(签到)，但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

　　第七条 财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

　　第五章 请假制度

　　第一条 员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。

　　第二条 事假:

　　1.每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定;

　　2.全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天;

　　3.一次请假超过十天(含)者，须办理停薪留职手续;

　　4.事假为无薪给假，(以天数为计算单位)。

　　第三条 病假:

　　1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天;

　　2、病假连续两天以上(含)请附医师诊断证明;

　　第四条 产假:

　　1.女性员工分娩前后给假五十六天(产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假);

　　2.妊娩三个月以上流产者，给假十天;

　　3.未满三个月流产者，以病假处理;

　　4.服务满一年以上者，请假期间基本工资照发;未满者减半发给。

　　第五条 婚假:请假期间基本工资照发。

　　第六条 公假:

　　1 .公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者;

　　2.请假期间薪资照发。

　　第七条 工伤假:

　　1.员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假;

　　2.工伤假在一年(含)的内者，基本工资照发;

　　第八条 请假时依下列规定呈报核准:

　　一般员工请假两天以内(含)由副总经理核准;三天以上由总经理核准。

　　第九条 凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续;逾期则视为旷工。

　　第十条 凡国家法定节假日的前后，不得请假。

　　第十一条 事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

　　第十二条 员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。

　　第十三条 员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分:

　　1.未经准假而擅离职守或缺席者;

　　2.无故迟到或早退1小时以上者;

　　3.凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者;

　　4.凡事先请假未觅妥职务代理人者;

　　5.停薪留职，未办妥手续者。

　　第十四条 员工有下列事情之一者，须办理停薪留职:

　　1.请病假一次在十天以上者;

　　2.请事假一次在十天以上者;

　　3.因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者;

　　4.因特殊事由需停薪留职者。

　　第十五条 停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷职论。 第十六条 员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的福利。

　　第十七条 停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，如原服务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。

　　第六章 离职制度

　　第一条 员工擅自离职者，应以下列规定办理:

　　1、经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式呈请核准;

　　2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表;

　　3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金外，公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉。

　　第二条 员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有关部门处理:

　　1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者;

　　2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者;

　　3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者;

　　4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为;

　　5、故意损毁公司物品或机器设备者;

　　6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者;

　　7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

　　第三条 员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇:

　　1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者;

　　2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序者;

　　3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者;

　　4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者;

　　5、未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者;

　　6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

　　第七章 移交制度

　　第一条 凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办理移交手续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发(移交手续不得超过一个月)，若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司将追究当事人责任。

　　第二条 员工移交事项如下:

　　1.个人保管或使用的公司物品;

　　2.本公司或部门有关的印章;

　　3.本部门及个人保管的客户资源信息;

　　4.未办完或未结案的重要业务资料;

　　5.本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。

　　第八章 奖惩制度

　　第一条 员工的奖励分下列二种:

　　1.嘉奖——根据功绩做相应嘉奖;

　　2.特别贡献奖——奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖品，由公司董事会视具体情况而定。

　　第二条 员工有下列表现之一者，予以嘉奖:

　　1.对公司有特殊良好表现者;

　　2.品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者;

　　3.热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。

　　第三条 员工有下列表现之一者，予以小功:

　　1.对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成效者;

　　2.全年全勤，无迟到、早退及请假者;

　　3.检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。

　　第四条 员工有下列表现之一者，予以大功:

　　1.遇灾后，为公司抢救有功者;

　　2.替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报批准者;

　　3.揭发重大不轨活动，经查属实者。

　　第五条 员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖:

　　1.一年内记大功三次者;

　　2.对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成效者;

　　3.工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者;

　　4.对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。

　　第六条 员工有下列行为之一者，予以惩戒:

　　1.上班时间后有吃早餐、零食等行为;

　　2.上班期间非公务需求而阅读报纸者;

　　3.公话私用，屡教不改者。

　　第七条 员工有下列行为之一者，予以警告:

　　1.未经许可，擅自在公司推销物品者;

　　2.未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者;

　　3.态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。

　　第八条 员工有下列行为之一者，予以小过:

　　1.工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋;

　　2.利用职权为自己或他人图利者;

　　3.为他人做不实的'证明者;

　　4.偷拆他人或公司的信件者;

　　5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者;

　　6、代人打卡或签到(托人者同)而证据确凿者;

　　7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。

　　第九条 员工有下列行为之一者，予以大过:

　　1.有渎职，失职等情况，后果较严重者;

　　2.违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者;

　　3.为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者;

　　4.在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者;

　　5.怠工、罢工者;

　　6.其它关系情节重大者。

　　第十条 员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并视情况进行处分:

　　1.遗失现金者，照遗失金额赔偿;

　　2.遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿;

　　3.遗失货品者，照市场价金额赔偿;

　　4.遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。

　　第十一条 各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，应负连带责任，如情节重大者调职降级。

　　第九章 员工福利制度第一条 本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。

　　第二条 正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。

　　第三条 公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。

　　第四条 员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。

　　第五条 部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。

　　第六条 公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发放

　　标准如下:

　　1.服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放;

　　2.未到年终离职者不发。

　　第七条 公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调薪。

　　第八条 公司每逢重大节庆日(春节、中秋节等)向员工发放礼品或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。

　　第九条 每月18日作为公司工资发放日，发放前月工资。

　　第十章 岗位管理制度

　　第一条 部门主管、经理岗位职责:

　　1、严格遵守公司相关管理制度规定。

　　2、维持公司各部门的正常运转;

　　3、合理安排每个项目的正常运作;

　　4、指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工作，使公司业务高

　　效运作，快速发展;

　　5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准;

　　6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作;

　　7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整;

　　8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。

　　第二条 财务部门岗位职责:

　　1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制度规定;

　　2、认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，及时编制会计报表并按期上报;

　　3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料;管好各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办理注销手续;管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整;

　　4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务会计报告;

　　5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符;

　　6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、备案;

　　7、财务部有权督促业务员签订合同;

　　8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算;

　　9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖金;

　　10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据;

　　11、在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务员索要客户扣款证明，否则视为应收款项处理;

　　12、业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付款项，并及时向总经理或董事长汇报;

　　13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付;

　　14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理;

　　15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。

　　第三条 企划部门岗位职责:

　　1、严格遵守公司相关管理制度规定;

　　2、及时、准确的完成公司安排的工作任务;

　　3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并保持与相关部门的沟通和交流;

　　4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定位、延伸;

　　5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务;

　　6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展。

　　第四条 业务部门岗位职责

　　1、严格遵守公司相关管理制度规定;

　　2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题;

　　3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息，为公司的业务拓展提供依据;

　　4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流;

　　5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务;

　　6、业务员接单必须签订书面合同(特殊情况除外)，并把公司的相关资料按规定送达客户;

　　7、合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部;

　　8、签订合同后，应及时收取货款;如遇客户拒不付款，则必须将商品完好拿回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，直至拿回货款再补发;

　　9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法追回并解职。

　　第五条 客服部门岗位职责

　　1、严格遵守公司相关管理制度;

　　2、热情接听客户电话并认真做好各项记录;

　　3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理;

　　4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物;

　　5、在岗时不得擅自离开工作岗位;

　　6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平;

　　7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报;

　　8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。

　　第六条 设计部岗位职责

　　1、严格遵守公司相关管理制度;

　　2、及时、准确完成公司安排的设计任务;

　　3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计工作单上规定的要求严格执行;

　　4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成;

　　5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23:00，次日早上9:00正常上班;

　　6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个小时上班;

　　7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务;

　　8、不断提高自身的设计水平;

　　9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一份交于主管，一份由设计师本人保管;

　　10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填写设计工作单的一律不计提成及奖金。

　　第十一章 卫生与安全制度

　　第一条 公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工作环境，保持整洁。

　　第二条 公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责任。

　　第三条 员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应变，做必要的安全处理措施。

　　第四条 员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准，并需先了解其性

　　能，检查车况。行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款时须自行处理。

　　第五条 员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电脑、电器等，以防盗窃或火灾发生。

　　第十一章 培训制度

　　第一条 公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率，拟办理在职员工教育培训，增强自身各方面素质。

　　第二条 培训项目分为:

　　1、新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑;

　　2、各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训;

　　3、在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划;

　　4、公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训。

　　第十二章 附则

　　第一条 作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章制度》的同时，还须遵守《全职股东守则暂行条例》，此条例不随本规章制度向非股东员工进行发放。

　　第二条 本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知更改。

公司及部门制度29

　　为使管理部门、基层班组安全活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使班组安全活动制度化,特制定本制度

　　适用范围

　　本制度适用于公司各部门、车间安全活动开展的各项活动

　　职责

　　1主要负责人每月至少参加1次班组安全活动;

　　2车间管理人员每月至少参加2次班组安全活动;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

　　3安委会制定管理部门、班组月度安全活动计划;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

　　4各部门负责人组织部门人员开展安全活动;班组长负责组织班组人员开展安全活动。

　　活动要求

　　1管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时;管理部门安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。

　　2班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时;班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录;主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动,车间管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

　　活动内容

　　1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识

　　2安全生产法律法规

　　3岗位安全技术练兵

　　4防火、防爆、防中毒及自我保护能力的训练,异常情况紧急处理和应急预案培训教育

　　5安全技术合理化建议

　　6事故隐患分析和对策措施

　　7危险作业场所风险分析和防范措施

　　8安全生产先进集体(个人)的.评选和奖励,违规违纪人员的查处

　　9安全事故通报,事故“四不放过”

　　10其他安全教育内容

　　安全检查程序

　　1现场检查,量化落实,排查隐患,防患未然。

　　1总经理每月巡查一次。

　　2部门主管每周巡查一次(周一下午2:00)。

　　3分管人员(车间主任、电工、文员)。

　　4车间每天巡查一次。

　　5分管人员(班组长)

　　6班组每两小时巡查一次。

　　说明:巡查由办公室组织,巡查人员按部门依次组织实施排查安全隐患工作,主管等管理者应具备与安全生产管理相适应的安全生产知识和管理排查整改隐患的能力,做好记录,责令整改纠正。

　　安全隐患排查的主要内容有:

　　1、法律、法规、标准控制情况

　　2、安全生产技术规范和管理制度、操规控制情况

　　3重大危险源辨识、防范情况

　　4、应急救援组织的量化落实情况

　　5、职业危害预防保护情况

　　6、水电系统、消防设备设施、监控系统、车间、库房、车辆安全等重点部位和厂区环境安全及周边安全隐患排查情况

　　7、生产过程质量有关控制

　　8、工作和生活区域环境安全控制情况

　　9、安全责任制执行情况

　　备注:现场相互检查,注重细节,发现问题及时纠正。严重者开具违章单,责令整改。

　　有记录,有培训,有整改验证报告

　　其他要求

　　1安委会应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字,重点班组覆盖率不小于95%.

公司及部门制度30

　　在总经理领导下，全面负责市场部的各项工作，并承担责任。

　　建立健全内部规章制度，并监督执行。

　　根据公司总体发展规划，制定本部门的营销计划、进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达的各项任务指标。对本部门的任务指标完成情况负责。

　　组织进行市场调研，提交分析报告，制定相应对策。

　　负责组织建立完善的客户服务体系，规范客户档案管理。

　　指导、培训部属，提升部属综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的销售团队。

　　组织与其它部门的协调配合工作。

　　定期主持召开部门会议，总结市场业绩达成情况，指导员工行动。

　　负责就部门的.人员调配、薪酬分配、晋升情况向人力资源部提出建议方案。

　　负责制定部门的培训计划，提交人力资源部。

　　每月25日前向总经理提交《述职报告》、下月工作计划，并口头汇报思想。

　　完成公司规定的其它工作。

公司及部门制度31

　　为了形成战斗性团队,提高部门负责人的整体综合素质,适应公司发展,适应市场竞争,特制定以下制度:

　　考核对象:各部门负责人

　　考核周期:月度考核

　　考核形式:固定工资考核实行工作日志考核

　　绩效工资实施关键指标考评

　　工作日志考核重点按照工作日志考核制度执行。

　　月度考核:民意测评占20%;其他指标考核占80%,共计100%合计100分

　　月度考核指标及考核细则:

　　月度工作计划完成情况占20分:(考核主管:公司总经理指定人员)

　　按时保质保量完成计划的85%得20分;

　　不能够及时完成计划,而且耽误工作的正常运行,每有一次反馈扣1分;

　　按照计划完成工作,但是工作结果不理想,影响了整体工作的进展,每发现一次扣0.5分;

　　没有确保工作计划正常完成,严重的影响了公司整体工作进展,影响了公司的经济利益,每有一次扣10分;

　　对部门员工指导、监督情况占30分(参考数据:工作日志、民意测评)

　　每月将些重点工作项目安排给不同岗位员工;可以得15分,没有和员工沟通本月工作重点,对其岗位没有安排工作的.,导致员工没有明确的工作计划者扣5分/次;

　　在工作的过程中,经常指导、经常监督,可以获得5分;对员工工作进展不去过问,对其不足不去指出者,扣1分/次;

　　对月度绩效工资分配能够制定合理的分配制度,得10分;月度绩效工资分配不明确,没有指标量化,缺乏合理的说明者,扣5分/次;

　　若部门有新上岗员工要具有明确的书面培训计划、和师傅;缺乏者扣2分/次;

　　学习提高方面占10分(参考数据:工作日志)

　　通过实践能够认识自己的不足,通过自学或者其他方式扩充新的管理知识、专业技能,得5分;认识不到自己不足,不去主动学习提高者,扣1分/次;

　　能够迅速接受公司新的管理模式、管理理念,且能做到以身作则,得5分;不能够理解公司的管理模式,态度消极扣1分/次;

　　工作职责管理方面占10分(参考数据:工作日志)

　　按照公司的运作流程,能够明确每个岗位的工作项目,了解每个岗位的流程环节,划分明确的责任和权利,得10分;部门分工不明确,员工不能确切知道自己该干什么,不该干什么,应该承担多大程度的责任者扣1分/次。

　　对外联系方面占10分(参考数据民意测评、工作日志、关键事件)

　　能够与业务部门积极配合,出现问题能够保持冷静头脑采用科学的pdca进行分析,敢于承担责任者得5分;与业务部门配合过程中态度不积极,出现问题逃避责任者扣1分/次;

　　对外联系的过程中把公司利益放在第一,注意每一个细节问题者得5分;在对外联系的过程中没有关注公司形象及利益,而且容易和外界发生冲突,发现一次扣2分。

　　考评等级

　　等级划分考核标准绩效工资分配备注

　　a级95分以上全额三次以上兑现奖励

　　b级85分-95分全额-扣款扣款标准:10元/分

　　c级75分―85分全额-扣款1分扣款=绩效工资全额/100

　　d级75分以下发放40%

　　三次以上组织谈话

　　考评时间:每月21日―到22日结束,民意测评每月20日结束

　　附:

　　部门负责人月度考评表

　　部门负责人月度民意测评表

公司及部门制度32

　　1、公司档案管理部门，设置档案专管岗位，由专人全权负责。

　　2、文书结案后，原稿由档案专员归档，经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要，原稿须由经办部门保管者，应经档案管理主管引导批准后妥为保留，档案管理部门以影本归档，原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。

　　3、检讨文件的本文及附件是否完全，如有短少，应即追查归入。

　　4、文件的处置手续是否完备，如有遗漏，应即退回经办部门补办。

　　5、与本档案无关的文件或不应随案归档的'文件，应即退回经办部门。

　　6、中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。

　　7、右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角理齐钉牢。

　　8、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一。

公司及部门制度33

　　公司就餐管理规定2为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的生活环境，特制定本规定：

　　1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。

　　2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准帮助他人插队和一人打多份，违者罚款20元/人。

　　3、就餐时须保持宁静，不得大声喧哗玩耍，碗、筷、匙不得故作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有损公司形象的行为。

　　4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节省，饭吃多少盛多少，不允许剩饭、剩菜，避开铺张，如发觉有意铺张食物者将严厉 处理。

　　5、爱惜食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行惩罚。

　　6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人员，如遇特别状况马上告知工作人员准时解决，不能准时解决的饭后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。

　　7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得私自带领外人进食堂就餐。

　　8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的'桶内，禁止将剩菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗论处。

　　9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐状况，发觉违纪现象应准时制止。对屡教不改者，视情节赐予处理。

　　10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。

公司及部门制度34

　　为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

　　一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。

　　二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

　　三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

　　四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

　　五、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。

　　六、报销程序。招待费的'报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。

公司及部门制度35

　　一、防火安全管理工作要仔细贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。

　　二、各部门行政主要负责人为本部门的'防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实;组织制订防火工作方案，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作;组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练;组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火学问、技能的宣扬教育及培训;组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效;组织实施防火检查和火险隐患整改;组织防火安全责任(保证)书各项内容的落实。

　　三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度;其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防(掌握)室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。

　　四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾;禁止在具有火灾、爆炸等危急的场所使用明火，因特别状况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。

　　五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定;严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。

　　六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充分的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。

　　七、加强对气源特殊是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危急物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。

　　八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。

　　九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。

　　十、遇有火灾险情，要快速组织扑救、报警。

　　十一、对在防火安全管理中成果显着的单位和个人，按有关规定赐予表彰嘉奖;对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定赐予惩罚直至移交政法机关追究其法律责任。

公司及部门制度36

　　招待费管理办法

　　为进一步加强对公司招待费管理，降低成本，减少不必要开支，特制定本标准。

　　一.原则

　　1.先预算后支出原则：所有的'招待费务必在总的预算内支出。

　　2.一事一签批原则：每笔招待费需提前经部门经理签批。特殊状况，事后经公司总经理签批后方可报销。

　　3.超预算慎报原则：超出签批的费用不予报销。特殊状况，经公司总经理签批后方可报销。

　　4.招待定点原则：招待需在公司指定的地点，特殊状况经总公司总经理批准可根据状况变更招待地点。

　　5.对口招待原则：招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别由部门经理确定接待人员，一般不得超过三人陪同。

　　二.适用范围

　　1.本标准适用于远大实业有限公司各部门、鑫尚都策划有限公司及**市**鑫维物业有限公司。

　　2.招待费：餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动等其他支出。

　　三.招待标准

　　1.午后工作快餐：人均标准8至15元，晚餐人均标准20至25元。

　　2.重要客户及上级主管领导接待用餐：人均标准50至80元，以上标准含酒水和香烟。

公司及部门制度37

　　总则

　　第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。

　　第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。

　　第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。

　　一、考勤管理制度

　　第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。

　　第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。

　　第3条公司实施指纹打卡考勤

　　1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

　　2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部留存。

　　3、如员工因特殊原因无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类

　　1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

　　2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。

　　3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

　　4、请假详见休假管理规定。

　　5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。

　　第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。

　　第6条考勤处罚

　　迟到或早退：30分钟以内(含30分钟)罚款10元，月累计迟到早退达

　　到5次的扣除当月基本工资的10%。旷工：旷工1次，扣除3倍日工资;

　　旷工2次，扣除10倍日工资;3次以上，予以辞退。

　　第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。

　　二、休假管理规定

　　(一)种类及标准

　　第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。

　　第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。

　　第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。

　　公司行政部门规章制度

　　1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。

　　2、技术管理，设计管理，开发管理制度。

　　3、物资管理制度。

　　4、会计账务成本管理制度。

　　5、人事总务管理制度。

　　6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。

　　7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。

　　8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

　　9、预算编制协助建立及管理。

　　10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。

　　公司行政部管理制度

　　一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

　　根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚)，下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟(即14：00上班，需在13：45分后才能打卡)，否则按相关规定处罚。

　　三、工作时间：

　　除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

　　四、假期管理

　　(一)各类假别

　　1.因公出差

　　凡属于下列情况之一者均属公差

　　(1)因公司技术、业务出差;

　　(2)经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等;

　　(3)经批准外出参加各类社会公益活动。

　　2.法定休假

　　(1)国家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日)、春节三天(农历正月初一至初三)、国际劳动节三天(5月1、2、3日)、国庆节三天10月1、2、3日);具体放假时间按国家颁布的规定实行。

　　3.病假

　　(1)员工患病或非因工(公)负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假;

　　(2)经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4.事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假;

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员(不含副总以上级)请假(病假、事假、其它假)均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　(一)各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续(请假三天及以上的.，需提前一周办理);如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理.

　　(二)员工事假按天数扣除工资;员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　(一)部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

　　(二)办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。

　　(三)公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

　　(四)上班前已知需从公司总部外出办事(包括到工地、政府机构等)，须按时打卡，不得后补副卡。

　　(五)每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

　　(六)因工作需要到各项目部(或各项目部)须填写<外勤工作考核登记表>，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

　　(七)考勤主管林丽英每月负责发卡收卡(正副卡)、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

　　(八)公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

公司及部门制度38

　　综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

　　1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　3负责公司的对外公关接待工作。

　　4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

　　6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　10负责公司公务车辆管理。

　　11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

　　12负责公司办公用品的管理。

　　13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

　　16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　17员工绩效考核,薪酬管理。

　　18员工社会保险的各项管理。

　　19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

　　20人员档案管理及人事背景调查。

　　21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　24负责公司员工工伤事故的处理。

　　25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　26完成总经理交办的各项工作。

　　财务部

　　1公司财务预算、决算、预测。

　　2编制财务计划。

　　3编制会计报表。

　　4拟写财务状况分析报告。

　　5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

　　7对各种单据进行审核。

　　8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　9处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　10负责公司税务处理工作。

　　11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

　　12监督公司不合理费用开支。

　　13公司全盘账务业务处理。

　　销售部

　　1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　2搞好公司的产品宣传策划。

　　3组织合同评审工作。

　　4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　5负责产品的.售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　7负责建立公司营销资料库。

　　技术部

　　1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

　　3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

　　5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

　　6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　7负责建立公司技术资料库。

　　8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

　　9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　生产部

　　1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

　　2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

　　4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

　　5合理使用设备,提高设备使用率。

　　6负责公司设备管理。

　　7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

　　8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

　　12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　13负责公司水、电、气的管理。

　　采购部

　　1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

　　2负责编制公司物资管理相关制度。

　　3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

　　4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

　　6负责建立公司物资比价体系。

　　7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

　　8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

　　质量部

　　1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

　　2负责对产品品质的全过程管理。

　　3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　5对产品进行各种功能性测检。

　　6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　7负责公司计量管理工作。

　　8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

　　9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

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公司及部门制度39

　　一、公司实施财务内控管理的现实必要性

　　1、能够增强公司的综合实力和市场竞争力

　　实施财务内控管理工作，能够起到对公司生产活动、管理经营活动的全面监督，提供财务数据分析，帮助公司管理人员制定生产计划、调整经营方针，从而预测市场供需动向、防范财务管理风险、节约生产成本、合理配置各项资源，最终逐步增强公司的综合实力和市场竞争力。

　　2、落实企业规章制度的重要手段

　　企业各项规章制度是企业正常运行的主要依据，促进企业发展建设必须建立健全的企业规章制度。企业内控工作具有明显的专业性和综合性，企业建设者应该结合企？I发展的实际状况，在提高企业内控工作可操作性和可行性的同时，全面提高企业内部控制工作质量，为落实企业规章制度提供动力保障。

　　3、财务内控管理能够帮助公司实现长期发展目标

　　财务内控管理机制的实施，将公司的长期发展计划融入到日常生产活动、管理组织活动当中，从而保证公司长期发展目标和经营计划的逐步推进、实现，稳步帮助公司实现生产模式转型，提升公司的劳动力生产率和市场竞争力，增强公司的经济实力，降低经营管理欧中可能遇到的财务风险与隐患。

　　二、公司内控工作管理的不足之处

　　1、企业重视程度不够

　　企业领导是企业发展建设过程中各项事务的决策者和引导者，提升企业内控工作质量必须引起企业领导的重视。在实际发展过程中，部分企业领导对企业内控工作质量认识不到位，导致内控工作执行力度偏弱，部分企业内控工作机制形同虚设，很少按照实际规章制度执行各项事务，对企业内部控制管理工作没有实质性的引导作用，导致企业内控工作质量难以提升。

　　2、企业内部审计存在问题

　　审计工作是企业经营决策中的重要组成部分，在企业的发展建设中发挥着至关重要的作用。从我国企业发展的实际现状来看，很多企业忽视了内部审计工作的重要性，导致内部审计工作问题重重。首先，工作人员对企业内部审计工作的实际目标认识不明确；其次，由于企业领导对企业内部审计工作认识程度不够，导致审计工作缺乏健全的规章制度；最后，企业内部审计工作依赖性太强，在实际运行过程中很容易受其他部门影响，实际效益难以提升。

　　3、全面预测管理认识不到位

　　在实际发展过程中部分企业对全面预测管理的重视程度不够，认为企业全面预测管理工作可有可无，不影响企业正常的发展建设，单纯地将全面预测管理与企业成本控制混为一谈。另外，部分企业认为全面预测管理不利于企业的生产建设，过分注重当前利益，忽视了长远利益对企业的影响；受计划经济的影响，部分企业对全面预测管理的责任认识模糊不清，导致企业内部控制工作质量难以提升。

　　三、公司内控管理的优化策略与方法

　　1、培养公司员工的财务内控管理理念

　　一方面，作为公司的经营决策者和领导管理人员，应当加强自身专业能力、职业素养的培养，率先认识到公司实施财务内控管理的重要性，然后加强对公司内部财务的监督管理。从公司的领导决策者开始，应当提高自身的财务内控管理意识，在公司内部推行财务内控管理机制，明确各部门所需要承担的财务内部管理职责与协调配合责任，加强各部门之间的对话与配合。

　　2、制定公司员工的财务内控管理学习培训活动

　　公司员工职业素养、专业能力与工作责任心，决定了公司内控管理的水平。公司可以从社会、学界中邀请专家和学者来到公司开展职业讲座、学习课堂、经验交流会，为公司员工提供参加学习和培训的机会，转变、增强公司职员的内控管理理念，协调公司财务部门做好内控管理工作。

　　3、协调财务内控管理与公司项目开发之间的关系

　　一方面，公司应当构建全面的财务内控管理机制，从各方面加强对公司财务的内控监管；另一方面，公司应当继续将精力集中在新型项目开发与建设上，依照原有的长期发展规划，在保证公司生产经营实力稳步增长的.基础上，按计划逐步拓展公司的经营项目，提升公司的经济市场占有份额，提升公司的劳动力生产率和经济实力。

　　4、将财务内控管理融入公司理念与文化中

　　为了适应国际市场的激烈竞争，国内公司在发展过程中，应当增强自身的核心竞争力，通过公司职员主观能动性的培养与训练，激发公司职员的工作热情，挖掘公司职员的劳动潜力和创新能力，从而推动公司劳动力生产率与公司市场竞争力的提升。公司之间的竞争，也可以看作是公司人才的竞争、科学技术的竞争，因此为了帮助公司培养新世纪的创新人才，应当从公司文化与理念精神入手，让公司职员认识到自身进步与公司发展之间相互促进、和谐共生的关系，通过公司文化理念的传播，将财务内控管理理念引入到公司职员的思想认识中，有利于财务内控管理工作的顺利实施。

　　5、引导公司其他部门对财务内控管理工作提供支持

　　为了保证财务内控管理工作在公司内部的顺利开展，为了构建一体化的公司内控管理机制，应当确保额各部门之间协调分工、有序配合，共同为公司开展财务内控管理工作提供方便条件，不断推动公司健康、稳定发展，提升公司的综合经济实力和核心竞争力，将公司所有部门的工作职责、工作目标统一起来，为公司争取经济利润和长期、可持续发展。

　　6、成立公司内控管理的绩效监督机制

公司及部门制度40

　　一、公司员工自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　二、公司工作时间为每周六天，日工作7小时。即每天上午8时至11时30分，下午13时至16时30分，每周日休息(轮休)。公司周日和夜间值班由办公室统一支配。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一支配。

　　三、上班时间开头后5分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　四、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发8天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的.基本工资;累计达10次以上者，扣发当月基本工资的一半。

　　五、请假制度。员工因私事请假2天以内的(含2天)，由部门负责人批准;5天以内的(含5天)，由副总经理批准;5天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　六、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参与的，视为旷工。

　　七、员工按规定享受探亲假、婚假、产假等，必需凭有关证明资料报总经理批准。员工病假期间发给基本工资。

　　八、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。

公司及部门制度41

　　公务接待及招待费管理制度

　　为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：

　　一、接待范围

　　1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;

　　2、各兄弟乡镇单位领导;

　　3、市县相关部门领导;

　　4、外出接待上级有关领导。

　　二、公务接待资料

　　1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

　　2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

　　3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

　　4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。

　　三、公务接待标准

　　1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。

　　2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

　　四、接待工作的管理

　　1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

　　2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。

　　五、审批程序

　　1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的`，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

　　2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

　　六、招待费管理规定

　　1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。

　　2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。

　　七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。

　　八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。

公司及部门制度42

　　电力公司施工、技术管理部门安全职责(指电建公司、分公司、工程处,下同):

　　在组织、管理施工及进行施工调度的同时,必须把施工安全放在首位,负责做好安全施工、文明施工工作。

　　在编制施工组织设计和施工方案的同时,组织编制安全施工、文明施工措施,并在施工中组织贯彻落实。

　　负责现场文明施工的规划、管理及验评工作。

　　在施工调度会上,检查、汇报和安排安全施工、文明施工工作。

　　参加有关安全技术措施计划项目的审查。负责进行安全技术及安全设施的`研制开发工作。

　　参加有关安全施工方面的标准、规范、规程的制订和审查。

　　在推广和采用新技术、新工艺、新材料和新设备时,应组织制订安全操作规程,并负责组织培训。

　　参加安全施工大检查,参加重伤、死亡事故的调查处理工作。

　　对公司自身基建中的新建、扩建、改建、挖潜及革新项目,必须按国家有关劳动保护、工业卫生标准的规定,做到劳动安全卫生设施与主体工程'三同时'。

公司及部门制度43

　　第一条 目的：

　　为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

　　第二条 适用范围：

　　本规则适用于公司一切销售活动。

　　第三条 销售活动：

　　公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

　　第四条 销售人员须知：

　　公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

　　第五条 各种规则的遵守：

　　公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

　　第六条 连带保证制度：

　　对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

　　第七条 事前调查：

　　从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

　　第八条 订货情报：

　　订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

　　第十条 估价单的提出：

　　在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

　　第十一条 严格遵守价格及交货期：

　　在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

　　1 品名、规格、数量及契约金额。

　　2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。

　　4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

　　5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

　　第十二条 契约书的提出：

　　如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

　　第十三条 注明新旧客户：

　　1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

　　2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

　　第十四条 契约上的留意点：

　　在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

　　第十五条

　　在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

　　1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

　　2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

　　3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

　　4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

　　第十六条 免费的追加补货：

　　交货后，若基于客户的要求或其他情况的`需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

　　第十七条 损失负担：

　　因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

　　第十八条 报告：

　　从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

　　1、 每日的活动情况（每日）。

　　2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

　　3 、收款预定（每月最后一天）。

　　第十九条 报告的检查：

　　根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

　　第二十条 订货确认、变更的通知：

　　1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

　　2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

　　第二十一条 管理科：

　　管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

　　第二十二条 销售价格表：

　　销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

　　第二十三条 目录等的配发：

　　目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

　　第二十四条 销售奖金制度：

　　公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

　　第二十五条 货款的回收：

　　负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

　　第二十六条 回收货款时的注意事项：

　　负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

　　1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

　　2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

　　3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

　　第二十七条 提出收款预定：

　　负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

　　2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

　　第二十八条 无法收款时的赔偿：

　　当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的

　　30%额度，作为赔偿。

　　第二十九条 不良债权的处理：

　　交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

　　第三十条 回扣的范围：

　　回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

　　第三十一条 回扣：

　　如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

　　第三十二条 销售佣金。

　　销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

　　第三十三条 订货取消及退还货品。

　　当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

　　第三十四条 退货的处理：

　　因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

　　第三十五条 交货后的折扣：

　　如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

　　第三十六条 预付款的申请：

　　出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

　　第三十七条 出差旅费：

　　关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

　　第三十八条 日报的提出：

　　出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

　　第三十九条 明示所在处：

　　出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

　　第四十条 旅费的核算：

　　出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

　　第四十一条 以贷出款处理：

　　出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

　　第四十二条 技术人员的派遣：

　　关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

　　第四十三条 派遣内容：

　　关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

　　第四十四条 活动经费：

　　销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

　　第四十五条 销售的各项经费：

　　销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

　　第四十六条 销售经费的处理：

　　各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

　　第四十七条 预付款及结算：

　　各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

　　1 结算方式的付款须附上收据证明。

　　2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

　　第四十八条 经费的认可：

　　在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

　　第四十九条 经费的运作：

　　各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

　　销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

公司及部门制度44

　　为了加强部门内部沟通交流，便于快速解决问题、提高工作效率，特制定本制度。

　　一、日例会

　　1、主持与记录：每日例会由本部门负责召集，部门经理主持，由做记录。

　　2、召开时间：日例会召开时间为每日上午7:30-8:00。特殊原因需要延期延时，由部门经理在部门办公群通知。

　　3、参加人员：班组长、采购人员。因出差等原因不能参加例会的，应提前一天向部门经理请假。

　　4、会议内容：参会人员依次汇报昨日工作完成情况、当日工作内容、明日工作计划以及遇到的'困难、解决的措施或需要公司配合解决的事项等，最后由部门负责人进行总结、评价和统筹安排。

　　二、周例会

　　1、主持与记录：每周例会由本部门负责召集，部门经理主持，由做记录。

　　2、召开时间：周例会召开时间为每周六上午7:30-8:00。特殊原因需要延期延时，由部门经理在部门办公群通知。

　　3、参加人员：班组长、采购人员。因出差等原因不能参加例会的，应提前一天向部门经理请假。

　　4、会议内容：参会人员依次汇报本周工作总结与下周工作计划。最后由部门负责人进行总结、评价和统筹安排。

　　三、月例会

　　1、主持与记录：每月由部门负责人组织召开部门内部月例会，部门经理主持，由做记录。

　　2、召开时间：月例会召开时间为每月27日-30日，具体时间另行通知。

　　3、参加人员：分管副总经理、部门经理、班组长、采购人员。因出差等原因不能参加例会的，应提前一天向部门经理请假。

　　4、会议内容：参会人员依次汇报本月工作完成情况、下月工作计划以及遇到的困难、解决的措施或需要公司配合解决的事项等，随后由部门负责人进行总结，最后由分管领导进行评价和统筹安排。

　　四、会议制度要求

　　1、各例会原则上所有应与会人员不得缺席、迟到、早退。

　　2、部门分管领导可选择参加各类例会，但必须保证参加月例会。

　　3、各类例会由记录员做好会议记录，入会人员必须严格遵守会议纪律。

公司及部门制度45

　　第一条设立目的

　　为规范公司车间的岗位责任，明确各工作人员的处罚事宜，特制定此处罚标准。

　　第二条管理人员的责任

　　1.公司生产主管负责全车间的.管理工作，劳动组织劳动纪律，厂区宿舍卫生，人员招收，工具用具管理，员工工资及奖金评定，二日以下负责模具设备维护、修理、保养辅助设备（含水泵、混料机）。请假审批及生产任务组织完成和产品质量抽查及处罚。

　　2.车间领班协助车间主管维修模具设备正常（含保养及维修工作）具体负责本班人员的培训管理，工具用具的管理，抽查本班的产品质量，认真监督本班生产任务的完成，对本班人员的招收、辞退及工资、奖金发放有建议权。

　　第三条停机制度

　　1.凡生产须停机均须在车间岗位责任纪录表中注明并由xxx、xxx、xxx或xxx同时签字，送交公司，计算产量及工资，该表由各班领班负责按日填报。

　　2.凡未在车间岗位责任纪录中注明停机的，公司将按正常开机对待，即不按时间补机台产量，也不扣当班及整个车间的总产量数。

　　第四条请假制度

　　凡车间请假均需办理书面请假手续，未经办理书面请假的一律按旷工处理。

　　第五条降薪制度

　　1.车间各班停机（不合正常停工待料及机器大修理），凡超出当班的工作时间的xxx%（即两班制为xxx小时、三班制为xxx小时），将规定补给机台的产量数，扣车间当班的总产量数及车间的总产量数，车间领班及主管将因产量下降而影响其岗位责任浮动工资。

　　2.车间领班及主管应严格坚守岗位，确保设备正常运转，模具及辅助设备（含水泵等）正常使用，否则失职将降低底薪或予免职。

　　第六条辞退制度

　　1.机台操作人员凡连续xxx个月或累计xxx个月未领足最低计时工资者，将失去机台操作资格，并由车间另行安排工种或辞退。

　　2.辅助人员（修剪产品人员）凡连续xxx个月或累计xxx个月未领足最低计时工资者，将失去在车间工作的资格，车间将予以辞退。

　　3.凡车间机台领班，连续xxx个月累计xxx个月未领足基本工资，将失去领班资格，由车间另行安排开机，不从者可以辞退。

　　第七条附则

　　本制度经xxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本制度最终解释权归xxx。

公司及部门制度46

　　遵守公司各项规章制度，确保工程顺利完成。

　　准确理解工程任务要求，制定相应工作计划，按工作程序保质保量地完成施

　　工要求，体现设计意图，保证客户满意率。

　　制定施工安全制度和行为规范，进行岗前教育；实行现场管理和检查，发现

　　问题及时处理，不违章作业。

　　负责工程项目的建设、装修以及设备的维修。

　　出现紧急情况及时向上级做电话或书面报告。

　　按时向上级通报工程进展情况。

　　负责办公区办公设备及施工区电器设备的正常维修。

　　协助公司各部门完成工作。

　　执行公司规定的其它工作。工程部经理岗位职责在总经理领导下，全面负责本部门的各项工作。

　　严格遵守公司的规章制度和劳动纪律。

　　制定、健全本部门各项规章制度，并监督执行。

　　对本部门人员进行合理分工，及时完成公司下达的各项任务指标。

　　负责考核工程监理、项目经理并定期组织培训。

　　负责对工程工作进行全方位的'管理。

　　负责处理部门中发生的重大或突发事件，并及时向上级报告。

　　负责对工程监理及施工队进行派单工作。

　　对工程的质量、安全卫生工作负总责。

　　进行施工的现场管理，不定时地巡检，确保文明施工，发现问题，及时处理，公正、公开评比各工程队的施工及管理工作。

　　负责组织、主持监理和施工队的例会，并参加工程队的联检及巡检工作。

　　负责就本部门人员的招聘、考核、薪资分配、培训、晋升等事项向人事部提出建议。

　　每月25日按时向总经理提交一份《述职报告》、下月工作计划，并口头汇报思想。

　　完成公司规定的其它任务。

公司及部门制度47

　　1、目的

　　本程序规定了对从事质量活动的有关的人员进行能力识别，并对其提出分层次的录用与培训要求，从而不断提高人员素质，促进质量管理体系有效、持续地运行。

　　2、适用范围

　　本程序适用于公司对从事质量活动的管理，执行验证和特殊工作人员的.能力的要求识别及人员的录用、培训、考核的控制。

　　3、职责与权限

　　3。1、管理部

　　负责对从事质量活动的人员进行能力识别，对人力资源进行控制，会同品管部、生产部、市场部等有关部门商讨培训和确定培训的要求，汇总《年度培训计划》并按其组织实施。

　　3。2、各职能部门

　　负责编制本部门员工《岗位描述书》和新员工入职要求，并根据需要提出招聘申请与《年度培训计划》，品管部、市场部、生产部等相关部门负责有关知识讲课，并参加考核工作。

　　3。3、总经理

　　负责审定各部门经理的《岗位描述书》，审批职工入职要求、《年度人员培训计划》以及审批《招聘申请表》，并监督实施。

　　4、工作程序

　　4、1、管理部负责人力资源的控制。

　　4、2、岗位能力的识别

　　4、2、1、总经理审定各部门经理的入职要求。

　　4、2、2、各部门经理制定本部门各类人员的入职要求，并根据工作岗位和任职条件填写《招聘申请表》，包括年龄、性别、学历、工作简历等，经总经理审批，作为录用职工的依据。

　　4、2、3、人员录用由总经理批准后，管理部实施招聘工作，招聘时统一发放《招聘登记表》，并交下述材料：

　　a）学历、职称证明、b）个人简历、c）身份证复印件

　　4、2、4、管理部审阅《招聘登记表》后组织相关人员进行面试，合格者由管理部发放《员工登记表》进行登记，新进员工必须培训。

　　4、3、培训计划制定、审批与实施

　　4、3、1、各个部门根据需求于每年末或年初会同管理部按本公司实际情况和职工素质等编制《年度培训计划》经总经理批准后由管理部实施。

　　4、3、2、管理部根据《年度培训计划》会同品管部、市场部等商讨培训考试、考核具体工作。

　　4、3、3、公司举办的各类培训班主要以公司主管、外训合格人员、在公司已获上岗证的特殊专业人员为讲师，必要时聘请外部专家授课或选派人员到外培训。

　　4、4、培训对象和内容

　　4、4、1、管理人员

　　以质量管理基本知识、iso9000族标准，本公司的质量手册和相关质量体系程序文件为教材，组织学习，使之懂得本公司质量体系的结构和各要素的基本要求，并掌握本公司的相关质量体系程序运行管理中所需的方法和管理技能。

　　4、4、2、作业人员

　　对执行人员（从事执行的技术人员、转岗人员、新进人员）培训质量活动所需的方法和技能，以公司质量体系程序文件规范和作业指导书为教材，技术人员逐步开展统计技术运用的基础知识培训，以适应公司生产之需。对新进人员培训以公司简介、经营理念、质量方针、目标、规章制度等为教材。通过培训，使他们树立质量意识，法规意识和完成本职工作的重要性、迫切性。

　　4、4、3、检验人员

　　培训重点是完成任务所需的测试和检验的方法、技能，以相关质量体系文件、规范、标准等为教材。

　　4、4、4、特殊岗位人员

　　a、内审员、驾驶员等按国家或地方政府有关规定派出外训。

　　b、关键工序人员培训，以作业指导书为主要内容。

公司及部门制度48

　　一、贯彻“预防为主，防消结合”的方针，指定防火责任人和义务消防员，其职责是：

　　1、认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指示，开展防火宣传，普及消防知识；

　　2、组织逐级防火责任制，落实有关防火措施；

　　3、经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患；

　　4、监护动火作业；

　　5、管理消防器材设备，定期检查，确保各类消防器材和装置处于良好状态，安全防火通道（包括走廊、楼梯）要时刻保持畅通；

　　6、定人、定时、定措施，同时组织制订紧急状态下的疏散纲要；

　　7、接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

　　二、实行用户防火责任制，各业主为当然防火责任人，负责做好各自所属范围的防火安全工作。

　　三、消防区及楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何单位和个人不得占用或封堵，严禁在消防通道上停放车辆及堆放家具和其他杂物。

　　四、不得损坏消防设施和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散指示、事故照明和通风设施。

　　五、严禁经营和贮存烟花爆竹、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，严禁燃放烟花、爆竹。

　　六、遵守安全用电管理规定，使用符合国家标准的家用电器、燃气用具，严禁超负荷使用电器，要经常保持清洁，切勿留有油渍，切勿明火试漏。

　　七、大厦内商铺必须按每30平方米（建筑面积）配备一只灭火器（小于30平方米配备一只，大于30平方米配备2只以上），并放置于易于取用的固定位置。

　　八、大厦范围内不得燃烧香火、纸张、织物、纤维、塑料制品、木制品及其他废弃物品，烟头及火柴要随时弄熄。

　　九、用户进行室内装修，需要增设电器线路时，必须保证符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路；装修材料应采用不燃或阻燃材料，并按规定每50平方米（建筑面积）配备一只灭火器，如使用易燃或可燃材料的.，必须经市消防管理机关批准，按规定进行防火处理，并按每100平方米（建筑面积）配备3只灭火器。

　　十、需要进行烧焊等动火作业的，应向物业公司提出申请，经批准做好防护措施后，在专人监护下，方可作业。

　　十一、发生火警时，应立即告知物业公司或拨火警电话119，并关闭电气开关、燃气阀门和门窗，迅速离开大厦；用户及其他人员应迅速有序地从楼梯疏散，切勿惊慌拥挤。

　　十二、各用户应服从消防管理人员的管理，不得刁难、辱骂或以暴力、威胁等手段妨碍消防管理人员行使职权。

公司及部门制度49

　　负责公司工程项目施工合同的存档、管理。

　　负责与店面之间的往来及传达工作。

　　负责工程部的会议记录及协助文件的起草和打印工作。

　　监督工程款项的收回情况，及时报告部门经理。

　　负责工程部派工情况的统计，并将相关资料详细整理、登记以便查阅。

　　负责将工程项目的派工等相关资料交客房服务部。

　　负责与保洁公司联络，为客户进行保洁活动。

　　对完工的工程进行统计并及时通知财务部，并对可参观工地进行统计。

　　负责对工程部所需的各种表格及文件资料等按类进行整理、留存及发放。

　　将工队所签的.劳务合同及相关的资料等留档备查。

　　负责工地巡检、联检情况的统计及公布。

　　负责工程监理提成的统计及存档。

　　负责工长结算工程的统计及支付工长各期工程款的管理。

　　负责工程部人员的考勤统计。

　　负责工程部电话的接听、记录、传达。

公司及部门制度50

　　一、方案和工程管理部门安全生产责任制

　　1.在编制，检查和评价生产方案的同时，仔细参加编制，检查和评价安全技术措施方案，做好施工生产方案与安全技术措施方案的连接，协作，防止事故发生;

　　2.坚持抓生产必需抓安全的原则，在保证安全的前提下组织施工生产，发觉违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动，应准时制止;

　　3.在生产中消失担心全因素，险情及事故时，要坚决正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，仔细做好记录;

　　4.参与安全生产大检查和安全事故的调查，处理。

　　技术管理部门安全生产责任制

　　1.组织编制技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查执行状况;

　　2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行状况，准时订正存在问题;

　　3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训;

　　4.负责安全设备等的技术鉴定，开展安全技术讨论，乐观采纳先进技术和安全装备;

　　5.按规定参与安全事故的调查，处理。

　　二、机械动力部门安全生产责任制

　　1.对机，电，起重设备，锅炉，受压容器及自制机械设施的安全运行负责，根据安全技术规范常常进行检查，并监督各种设备的修理，保养的进行;

　　2.对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好，安全牢靠，不符合安全规定的设备不得租赁，使用。使用中发觉隐患准时整改，严禁带病作业;

　　3.对新购进的机械，锅炉，受压容器及大修，修理，外租回厂后的设备必需严格检查和把关。新购进的要有出厂合格证及完整的技术资料，使用前制定安全操作规程，组织专业技术培训，向有关人员交底，并进行鉴定验收;

　　4.参与施工组织设计，施工方案的会审，提出涉及安全的详细看法，同时负责督促下级落实，保证明施;

　　5.帮助有关部门做好机，电操作等特种作业人员定期培训，考核和发证工作，做到不违章指挥，违章操作;

　　6.参与因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，仔细分析事故缘由，提出处理看法，制定防范措施。

　　三、物资管理部门安全生产责任制

　　1.负责对购入(包括租赁的)的各类材料，机械设备和架设工具，配件等的质量管理，使其安全牢靠性能符合国家有关标准，规范的要求;

　　2.负责易燃，易爆，剧毒物品的选购与管理，严格发放和使用制度;

　　3.按方案准时供应安全技术措施方案所需的设备，材料;

　　4.负责各类劳动防护用品的选购，保管并按标准发放。

　　四、工会的安全生产职责

　　1.贯彻国家及全国总工会有关安全卫生的方针，政策，并监督仔细执行，对忽视安全生产和违反劳动爱护的现象准时提出批判和建议，督促和协作有关部门准时改进;

　　2.监督劳动爱护费用的使用状况，对有碍安全生产，危害职工安全，健康和违反安全操作规程的行为有权抵制，订正;

　　3.做好安全生产宣扬教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程，规定，支持企业对安全生产做出突出贡献的单位和个人赐予表彰和嘉奖，对违反安全生产规定的单们和个人赐予批判并提出惩罚建议;

　　4.参与企业有关安全生产规章制度的制订，会同有关部门搞好班组的安全建设，开展安全生产合理化建议活动;

　　5.参与安全生产检查和对新装置，新工程的三同时监督，参与事故的调查处理;

　　6.仔细贯彻落实工会劳动爱护监督检查三个条例和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前进展。

　　五、财务部门安全生产责任制

　　1.依据本企业实际状况及企业安全技术措施经费的需要，按方案准时提取安全技术措施经费，劳动爱护经费，保证专款专用;

　　2.根据国家，地方政府及上级对劳动爱护用品的有关部门标准和规定，负责审查购置劳动爱护用品的合法性，保证其符合标准;

　　3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必需有安全生产内容，并监督其落实;

　　4.帮助安全主管部门建立安全嘉奖基金，办理安全奖，罚款的手续。

　　六、人事部门安全生产责任制

　　1.对新入厂人员(包括实习，代培人员)准时组织安全教育，经考核合格后方可安排到相应的.工作岗位。会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训，考核工作;

　　2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和嘉奖考核内容;

　　3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备;

　　4.会同有关部门落实安全管理制度，参加安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。

　　七、保卫消防部门的安全生产职责

　　1.健全安全保卫制度，仔细做好安全生产的保卫工作;

　　2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管;

　　3.把握主要施工过程的火灾特点，深化基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

　　八、安全管理部门安全生产责任制

　　1.仔细贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作;

　　2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术学问教育;

　　3.严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行状况;

　　4.参与安全技术措施，安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理;

　　5.组织并参加安全检查，帮助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作;

　　6.深化现场检查，解决有关安全问题，订正违章行为，遇有危及安全生产的紧急状况，有权令其停止作业，并马上报告有关领导处理;

　　7.负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参与事故的调查，处理工作;

　　8.负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会仔细开展安全生产竞赛活动，总结沟通安全生产先进阅历，乐观推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法;

　　9.检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的选购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动爱护;

　　10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素养。

　　11.当接到事故报告后，应马上赶赴现场，帮助组织抢救，监督指导爱护现场，清查人员损害，资源损失状况，查找证人，证物，汇合事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。协作事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。

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