备品备件管理制度（推荐）
随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的备品备件管理制度，希望能够帮助到大家。
备品备件管理制度1
1范围
本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。
本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。
2引用标准
山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)
3职责与权限
3.1职能
3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。
3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。
3.2权限
3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。
3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。
3.2.3备品备件资金管理
3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。
3.2.3.2事故备品由大修资金解决。
3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。
3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。
4管理内容与要求
4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。
4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。
4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到
及时补充、保持原有储备量。
4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。
4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。
4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。
4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。
4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。
4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。
4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。
4.11事故备品
4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。
4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的.安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。
4.12消耗轮换备品:
4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。
4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。
4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:
4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。
4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。
4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。
5检查与考核
由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。
备品备件管理制度2
备品备件材料管理制度是对企业内部备品备件的采购、存储、使用、维护和报废等一系列管理活动的'规定，旨在确保生产运营的连续性和效率。
内容概述：
1. 备品备件分类与编码：建立统一的分类标准和编码系统，便于识别和管理。
2. 需求预测与采购计划：制定科学的预测方法，合理安排采购计划，避免库存积压或短缺。
3. 存储管理：规定存储条件，定期盘点，防止损失和损坏。
4. 发放与领用：明确领用流程，控制消耗，确保公平公正。
5. 维修与保养：设定保养周期，保证备件性能，减少设备故障。
6. 库存周转与报废处理：优化库存周转率，对过期或损坏备件进行有效处理。
7. 成本控制与预算管理：监控备件成本，合理制定预算，提高经济效益。
备品备件管理制度3
1、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。
7、经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。
备品备件管理制度4
1.目的
为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。
2.使用范围
厂属各生产单位。
3.职责
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;
4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的.技改费用不在该制度的考核之内;
4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内;
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;
4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准;
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。
5.机组检修备品备件管理内容和办法
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
6.检查与考核
备品备件管理制度5
一、仓管职责
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的.利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备品备件管理制度6
设备备品备件管理制度是企业设备管理的重要组成部分，旨在确保生产设备的正常运行，减少因设备故障导致的生产中断，提高生产效率和经济效益。
内容概述：
1. 分类与编码：建立完善的备品备件分类体系，如按设备类型、功能、用途等进行划分，并设定清晰的'编码规则，便于管理和检索。
2. 库存管理：制定合理的库存水平，防止过度储备造成的资金占用，同时保证紧急需求时的快速响应。
3. 采购与验收：规范采购流程，确保备品备件的质量，同时设立严格的验收标准，防止不合格品入库。
4. 存储与保养：规定适当的存储条件，定期进行保养检查，确保备品备件的完好性。
5. 领用与替换：明确领用审批流程，记录领用情况，及时补充库存，同时跟踪替换效果，评估备品备件的使用价值。
6. 报废与更新：设定报废标准，及时处理废旧备品备件，同时关注技术更新，适时引入新型备品备件。
备品备件管理制度7
设备事故备品备件管理标准
1主题内容与适用范围
1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。
1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。
2引用标准
2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。
3术语
3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。
3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。
3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。
3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。
3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。
3.3下列情况不包括在事故备品范围之内
3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。
3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。
3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊检修需要的`大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。
4备品的定额管理
4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。
4.2编制事故备品定额应注意以下事项:
4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。
4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。
4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。
4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。
4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。
4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。
4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。
5备品的储备
5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。
5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。
5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。
5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。
5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。
5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。
5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。
5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。
5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。
6备品管理的专责分工
6.1生技科
6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。
6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。
6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。
6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。
6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。
6.2物资科
6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。
6.2.2备品备件的订购工作。
6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。
6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。
6.3财务科
6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。
6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。
6.4各生产单位
6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。
6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。
6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。
备品备件管理制度8
备品备件管理制度是对企业中设备维护、修理及替换所需零部件的管理和控制体系，旨在确保生产运营的连续性和效率。它涵盖了备品备件的采购、存储、领用、报废等全过程管理。
内容概述：
1. 备品备件的.分类与编码：建立统一的分类标准和编码系统，便于识别和管理。
2. 需求预测与采购计划：依据设备使用情况，预测需求，制定合理的采购计划。
3. 库存管理：设定安全库存，防止过度积压或短缺，确保库存周转率。
4. 发放与领用：明确领用流程，确保备品备件的合理使用。
5. 维修与替换：规定维修保养流程，确定更换标准，提高设备运行效率。
6. 报废处理：设定报废标准，及时清理过期或损坏的备件。
7. 成本控制：监控备品备件的投入产出，优化成本结构。
8. 数据记录与分析：收集使用数据，定期分析，为决策提供依据。
备品备件管理制度9
1.目的
本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围
本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义
3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3. 2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3. 3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限
4.1，设备维修班是备品备件的归管理部门负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2;设备维修班负责对申报备件及报废件的确认负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4. 3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5,工作程序
5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单
生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5. 1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的`采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
5. 2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填
报采购。
突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。
5. 3设备备件入库
设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。
5.4设备备件保管
各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。
每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。
5. 5设备备件的领用
设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。
特殊情况(如中夜班时)可先领用，但必须做好领用登记，并在小时之内(节假日顺延)补清手续。
5. 5.3库房应保证先进先出。
5.6待修件、报废件管理
5. 6.1替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。
5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
5. 6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：
(1)备件严重损毁无法修复的；
(2)使用时间较长，外形严重损坏修理后达不到技术指标的；
(3)更新换代技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。
5.7统计分析与持续改进
5.7. 1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进
机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。
5. 7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。
备品备件管理制度10
备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的`环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...
一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,
工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。
二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。
三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。
备品备件管理制度11
1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的`仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
备品备件管理制度12
为做好本公司关键备件管理工作，确保关键设备正常安全运行，特制定本管理制度。
一、备品备件的存放
1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐，贵重配件应放置在加锁的橱柜内。
2、入库备品备件应登记造册，建立备品备件卡片，分类存放，并做到帐、卡、物相一致。
3、帐、卡要填写详细，台账填写内容包括：名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。
4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整，并与备品备件一起妥善存放，更换时由区队技术人员保存相关资料。
5、关键备件应每半年进行一次清点，做到“四清、两齐、三一致”。“四清”：规格型号、数量、材质、价格。“两齐”：库容整齐、摆放整齐。“三一致”：帐、卡、物一致。
二．备品备件的购置
对于关键备件的购置，按照管理需要，如购买难易、金额大小、对生产影响大小等，实行分类管理，列出明细，并针对每一种备
件制定一个合理的'安全库存。
三、关键备件的交货期
建立关键备件的厂家名录和生产周期表。
四、关键备件的发放、使用
1、关键备件要建立发放纪录，包括：名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。
2、在没有弄清设备的故障前，不得随意更换新备件，关键备件在使用前应由部门主管进行确认。
备品备件管理制度13
一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。
三、备品备件采购计划管理
(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
四、备品备件验收与出入库
(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。
(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的'一致性。
五、备品备件的保管与使用管理
(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。
(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。
(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。
(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。
六、备品备件库定期盘点
库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。
备品备件管理制度14
一、目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
二、适用范围
适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。
三、仓库管理职责
1、仓储科科长：
(1)在装备处处长的领导下，全面负责仓储科各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
(2)制订仓库管理制度及人员分工。
(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
(4)监督各仓管员做好仓库的“5S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。
(5)负责各仓库报表的审核并按时上报。
(6)安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓库管理员：
(1)负责各类物料料的出、入库管理。
(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。
四、仓管人员应具备的基本技能
1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
3、具备一定的仓储知识，熟悉经管物料储存、分类等;
4、具备一定的质量管理知识和财务知识;
5、懂电脑操作。
五、备件计划上报
1、备品备件上报程序：车间专人负责编制，车间主任审核签字，各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字，报装备能源处审核整理后副总经理签字，煤铝公司总经理审批，后送交供应科安排采购。签批后备件计划存档(后附采购计划样表)。
2、备件需求计划的提出，要求提出部门或单位根据合资公司下达的生产任务及成本考核要求，结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况，库存盘点剩余情况，以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的，原则上不允许整台备件进行库存，对无法修复的整台备用设备，由各分管领导审批后方可进行上报，对非正常损坏的，要求必须出事故报告)。
3、申请购买计划要求准确提出，认真核实规格型号，使用位置，厂家等计划表要求填写的内容，对漏报，错报，虚报及造成的后果，由提出单位负责。
4、申请采购单位要按照先修旧后领新，先利用库存后申请采购，能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。
5、对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的，在规定时间内(每月22日前)进行整改完后上交。上述申报时间(包括领导审批时间及审批后修改等时间)，因上报不及时造成停产或检修延时的，由上报单位自行负责。
6、上月已报计划未到货的，本月内不允许重复上报(三个月内的计划)。
7、除每月上报月计划以外，对当月突然产生的备件需求情况，可采用紧急计划进行上报，数量按照各车间3份/月以内执行，各车间负责人应严格把关。
8、为提高月计划上报质量和采购效率，减少急用计划采购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采用紧急计划。
六、成套设备和主机设备主要备件验收
1、成套设备与主机设备进车间时，由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参与验收。以下是验收内容：
(1)外包装有无损伤;
(2)开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符，并做好清点记录;
(3)设备技术资料(说明书、图纸、合格证、易损件清单)、随机备件、专用工具等是否与合同相符;
(4)开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。
(5)根据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。
2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收
(1)备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实;
(2)外表无损伤，标识清晰，有出厂合格证;
(3)通用件、标(轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机(功率小于5千瓦)皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。
(4)结构件(齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等)依据图纸和检验单要求测量，然后安装试用进行检验。
(5)定位、导向及精度要求高(精度等级高于7级)加工件,必须有厂家的检测报告。
(6)在检查验收中凡需要复验，打压，调试的要及时送有关部门进行复验，打压，调试并建立交接手续。
七、验收不合格的处理
1、对于验收检验不合格的不能使用的，按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。
2、对于验收不合格的。(或不符合图纸要求)但是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，同时对供应商货款协商扣罚。
3、对于验收不合格的(或不符合图纸要求)但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的，修理加工费及其它费用，由供应商承担(属供应商责任的)同时对供应商货款协商扣罚。
4、对于验收不合格的供应商要求其制定整改计划，并对整改效果进行验证，对整改不符合要求的，取消其供货资格。
八、物资入库
1、货物进仓，需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与计划单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无供货清单和计划单办理入库;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上并获得授权、同意可变通办理，但各相关单位必须在一个工作日内补下计划单或其他相关手续;
②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的“入库单”，可以加盖代表我仓储科的“收货专用章”(或其他指定公章)外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，仓管员员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交采购员，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交采购员签收;
③车间在使用或领用后发现不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认非本公司责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
九、物资出库
1、物资出库，必须有合法的经批准的凭证、指令。
①凭《领料单》和《借条》办理;
②其他非生产领料凭《出库单》外，必须由总经理签字确认后办理。
2、所有计划外发料和非生产性发料，需经装备处长签字。
3、车间领料必须是车间指定人员，车间主任签字确认，装备处长批准后方可领料;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托,并办理出库手续(手续必须由总经理签字确认)。
4、正常生产发料，必须是合格物料。不合格物料发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经装备处长或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过一个工作日)。
十、货物堆码及库房管理
1、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S(整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节约)管理要求。
6、严格按“先进先出”原则发出货品。
十一、安全防护
1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5、不得将物料、产品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
十二、单据、存卡及电脑数据处理管理
1、单据管理
①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;
③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2、存卡管理
①存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据;
②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管;
③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3、电脑数据处理
①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);
②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需仓储科长批准并知会计划采购人员。
③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
十三、仓库定置管理规定
1、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、材料仓库、油品仓库由装备处直接管理。
(1)备品备件仓库：储存从外部购买的整体设备、设备零部件等;
(2)电气仪表仓库：储存从外部购买的电气仪表物资;
(3)五金工具仓库：储存从外部购买的工器具、五金类等;
(4)阀门仓库：储存从外部购买的各种型号阀门;
(5)材料仓库：储存从外部购买的各种生产使用材料类物资;
(6)油品仓库：储存从外部购买的各种生产使用油品类物资;
2、料位设定
(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。
(2)物料定位应符合先进先出的原则。
3、存储方式
(1)立体堆放，尽量利用空间。
(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。
4、物料标示
(1)建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。
(2)建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。
(3)物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。
(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。
(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区存放合格品，黄色区存放待检暂存品，红色区存放不合格品。
5、搬运
(1)成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。
(2)搬运时要用专用的'搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。
(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。
6、入库
(1)暂收作业：
a.经营部(采购员)交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。
b.仓管人员将经营部(采购员)提供的《送货单》和《采购计划表》进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。
c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。
d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员或经营部(采购员)立即修改《送货单》，或予以拒收并报经营部(采购员)处理。
e.仓管人员核对无误后，与经营部(采购员)双方进行直观验货后，在《送货单》上签名确认。
(2)入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
(3)大宗原料入库
a.大宗原料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据，对大宗物料进行扣除水分及杂质后，办理入库手续，并按照具体类别和实际情况进行储存保管。(钢材另行结算)
b.三期物资入库与备品备件仓库入库一致。
7、贮存保管
(1)仓库必须建立各个仓库的管理台帐(明细表)，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
(2)所有物品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。
(4)对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。
(5)经常检查，掌握记录在库的原辅材料、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报部门领导以便采用相应的处理措施。
(6)备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭总经理指令办理入库手续。
(7)上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。
(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。
(10)物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。
(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。
(12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。
8、领发料管理规定：
(1)领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。
(2)发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。
(3)成品出库：成品根据销售部开具的《派车单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人(可由销售部代收)，另一联交财务部。
9、退补料管理规定
(1)退料规定：
a.余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)，后方可退料。
(2)补料规定：车间损耗超标或异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。
10、呆滞物料处理规定：
对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：
(1)将呆滞物料再加工后予以利用。
(2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全为原则。
(3)将呆滞物料退还供应厂商。
(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。
(5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。
(6)暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
(7)将呆滞物料报废处理。
11、仓库盘点管理规定：
(1)实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，(如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
(2)实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
(3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。
12、仓库安全管理规定：
(1)仓库严禁吸烟和使用明火。
(2)物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
(3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。
十四、盘点及对帐
1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一季度至少循环一次。
2、在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4、仓库应及时对帐工作，包括：
①各仓管员每月进行自己对账，于次月的4日前上交仓储科长处;
②对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
③发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。
十五、呆滞、不良品处理
1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;
3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
十六、沟通协调及服务
1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”(1、语言语气;2、方式方法;3、规章制度)进行良好沟通直至问题解决。
十七、人员变动及移交
1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
2、应移交事项包括但不限于：
①经管的货物;
②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;
③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
④未了应跟进事宜。
十八、检查、监督与考核
1、会计部负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核;
2、装备处负责对进仓物料的质量控制实施审计、监督;
3、装备处负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核及仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
十九、相关记录表格
《物资入库台帐》
《物资出库台帐》
《物资库存台帐》
《月度计划台帐》
《出库单》
《手工物资库存表》
《仓库月度出库报表》
《仓库月度入库报表》
《盘亏盘盈报表》
19、附则
如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：
①本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件;
②本制度由装备处制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。
备品备件管理制度15
（1）流动性。备品备件是一种很重要的资源，在企业备件送检与物流配送等多个环节，存在一定的流动性。
（2）交互性。很多企业为了不断提升备品备件之使用效率，大幅度节约企业各种生产成本，常常会在各个管理点中间实施同类型备件的交换使用，因此存在一定的交互性。
（3）唯一性。企业为了能够让备品备件在每一个流通环节中可以实现追踪与定位等，往往使备品备件具有唯一性。运用独一的“序列号”当作备品备件的唯一的标识。
备品备件管理中常见的问题
（1）企业对库房当中的备品备件的库存量，没有及时给予盘点，物卡存在不符的现象，使得在领用备品备件的过程中才觉察到有的零件短缺，但是这些零件是不能及时给予采购，进而会直接影响企业车间的检修与生产。
（2）企业车间没有按照既定的月使用计划进行使用备品备件，但是一旦使用起来的备品备件，却漏报或少报，已经备案上报的却是经常不需要使用的。
（3）备品备件的采购质量没有严格把关，导致一些备品备件存在质量缺陷无法使用，有的备品备件的使用寿命也比较短使得检修与更换非常频繁。非标件与标准件之划分的职责不够明确，直接影响到非标件供货跟实际图纸尺寸不符合，从而影响了检修时间与检修效率。
备品备件管理的关键因素
1备品备件的分类
（1）易损件。所谓的易损件指的就是指使用周期比较短的一些备件，譬如：水泵联轴器花垫、皮带轮传动皮带、油浸盘根、电动机法兰盖和刮板等。
（2）关键件。所谓的关键件指的就是制造周期比较长、购置困难、关系到生产顺利进行、所占用的资金较多、要重点进行管理的备品。比如：循环泵泵轴及叶轮、机械密封、风机叶轮、翅片换热器、复式节流阀以及刚性给料器等。
（3）标准件。指的就是结构、规格和技术参数都符合国家生产标准或者是行业标准的，并且各种仪器中广泛使用的备件。比如：轴承、螺栓、法兰及丝杠等。
（4）通用件。指的就是仪器上的通用零件，通用件不仅作为主机制造厂被广泛使用的配套部件，而且还是市场仪器维修时所需量非常大的备件。比如：阀门、压力表以及流量计等。
2备品备件的管理方法
（1）在备件库存的占用资金方面可以运用“ABC分析法”。“ABC分析法”又称之为重点选择法以及不均匀分布定律法，它是一些借助数理统计进行分析来选取对象的一种方法。它的原理是“关键的少数和次要的多数”，找准关键的部分能够处理问题的多少。
（2）基本管理思路。首先将一个商品的各个零配件，根据购置保管经费额度的大小从高到低进行排列，再汇成经费使用累计统计表。接着再把占总成本费用百分之七十到八十，而占零配件总数量百分之十到二十的备件，划分成A类备件；
把占总成本经费百分之五到十，而占零配件总数量百分之六十到八十的备件，划分到C类备件区域；其他的则为B类部件。
（3）备件的.动态化管理（以一个周期，月、季或年为单位，实行PDCA管理）。备件的管理作为一个动态性的程序，应该时刻关注进行环节中的任何一个变化，并及时地进行调节。
P”所表示的是计划。“D”所表示的是实施。也称为执行，“C”所表示的是检查核实。“A”所表示的是处置。在PDCA地旋转与循环下，如果实现改进目标，那么改进之后的状况就成为了下一个改进的目标。唯有在动态化的管理循环过程中，结合实践的相关经验不断进行总结，方能让定额管理和成本管理日趋合理最大化。
（4）从细节入手，实施“二级三定”管理制度。要从细节入手，实施严格的管理制度。从细节入手，实施“二级三定”管理制度。所谓“二级”，即通用备件按一级管理、普通备件按二级管理。所谓“三定”，指所有现场备件按指定的区域堆放，所有现场备件按指定的数量堆放，所有现场备件定时由各带班长、材料管理人员按台帐进行核实检查，每周对领用备品备件及使用地方跟踪复查，检查结果纳入经济责任制月底进行考核，所有用过的工具备件实行以旧换新，能修复使用的要求各区域进行修复使用，不能修复使用的由车间统一回收管理。通过实施新的管理办法，有效避免了备品备件乱领、乱放、乱用现象，现场治理明显改观。
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