业务管理制度15篇（推荐）
在不断进步的社会中，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的业务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
业务管理制度1
一、职责
1、业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的.信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
业务管理制度2
外贸业务员管理制度对于企业的'长期发展至关重要。它能：
1.提高效率：通过标准化流程减少工作混乱，提高工作效率。
2.保障质量：确保服务质量，增强客户满意度，巩固企业市场地位。
3.激励员工：明确的考核标准可以激发业务员的工作积极性，推动业绩提升。
4.风险控制：规范行为准则，降低因违规操作带来的法律风险和商业损失。
5.塑造形象：统一的服务标准和专业素养，提升企业形象。
业务管理制度3
第一章：总则
第一条：为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，：根据财政部颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，：结合集团企业实际状况，制定本制度。
第二条：本办法适用于公司本部及所属公司、控股公司及其所属单位。
第二章：财务预算基本资料
第三条：预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
第四条：企业财务预算是企业全面预算的重要组成部分，是企业全面预算的中心。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对必须时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。
第五条：企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，：以现金流为核心进行编制，并主要以财务预算报表形式予以充分反映。
第六条：企业财务预算一般按年度编制，业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实。
第三章：预算组织分工
第七条：企业法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责，各企业应设立财务预算委员会或指定企业财务管理部门负责财务预算管理事宜，并对企业法定代表人负责。
第八条：财务预算委员会主要拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行状况，督促企业完成财务预算目标。
第九条：财务预算编制在企业财务预算管理委员会领导下进行，企业财务管理部门具体负责组织编制、审查、汇总、上报、下达；负责预算执行和日常流程控制；负责预算执行状况的分析和报告；负责预算执行状况考核等。
第十条：企业内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控：制等工作，并配合财务预算委员会做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与企业财务预算委员会的工作，并对本部门财务预算执行结果承担职责。
第十一条：企业是财务预算执行单位，在公司董事会或公司经营层的指导下，负责本单位现金流量、经营成果和各项成本费用预算的编制、控制、分析工作，理解企业董事会的检查、考核。其企业主要：负责人对本单位财务预算的执行结果承担职责。
公司对公司所属企业实施财务预算管理各企业财务预算方案务必上报公司总部审核批准。
第四章：财务预算的编制
第十二条：预算编制是实现全面预算管理的关键环节，编制质量的高低直接影响预算执行结果。财务预算编制要在企业全面预算管理委员会制定的编制方针指引下进行。
第十三条：企业编制财务预算要按照内部经济活动的职责权限进行，并遵循以下基本原则和要求：
（一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；
（二）坚持用心稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；
（三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。
第十四条：企业编制财务预算要按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行单位所承担经济业务的类型及其职责权限，编制不同形式的财务预算。
第十五条：业务预算是反映预算期内企业可能构成现金收付的生产经营活动（或营业活动）的预算，一般包括销售或营业预算、生产：预算、制造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等，企业可根据实际状况并参照公司具体要求编制。
第十六条：资本预算是企业在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债券投资预算。
第十七条：筹资预算是企业在预算期内需要新借人的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据企业有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等编制。
企业经批准发行股票、配股和增发股票，应当根据股票发行计划、配股计划和增发股票计划等资料单独编制预算。股票发行费用，也应当在筹资预算中分项作出安排。
第十八条：财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计损益表等形式反映。企业应当按照公司制定的财务预算编制基础表格和财务预算指标计算口径进行编制。
第十九条：企业财务预算能够根据不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制。同时在编制时，为确保预算的可执行性，可设立必须的预备费作为预算外支出。
第二十条：编制企业财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议：批准、下达执行等编制程序进行编制，并制定详细的财务预算编制政策。
财务预算编制结束后，于当年11月底前将财务预算方案上报集团公司，经审查、汇总、平衡后批复各企业执行。
第二十一条：预算的编制日程：年度预算的编制，自预算年度上一年的10月1日开始至11月25日全部编制完成，并在次年1月底前分解落实财务预算指标。各企业要依照企业全面预算管理要求编排预算，并制订详细的编制日程和要求，确保财务预算的顺利编制。
第五章：财务预算的执行、控制与差异分析
第二十二条企业财务预算一经批复下达，各预算执行单位务必认真组织实施，并将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位，构成全方位的财务预算执行职责体系。控制方法原则上依金额进行管理，同时运用项目管理、数量：管理等方法。
第二十三条：企业应当将财务预算作为预算期内组织、协调各项：经营活动的基本依据，将年度预算细分为月份和季度预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。
第二十四条：企业应强化现金流量的财务预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。
第二十五条：企业应当严格执行销售或营业、生产和成本费用预算，努力完成利润指标。一般状况下，没有预算的，：要坚决控制其发生。对费用预算实行不可突破法，节约奖励，且预算项目之间原则上不得挪用。
第二十六条：在日常控制中，企业应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率：标准，加强适时的监控。各预算管理职能部门都要相应建立财务预算管理簿，按预算的项目详细记录预算额、实际发生额、差异额、累计：预算额、累计实际发生额、累计差异额。
第二十七条：在管理过程中，对纳入预算范围的项目由预算执行部门负责人进行控制，预算管理职能部门负责监督，并逐步借助计算机系统进行管理。预算外的支出由企业财务预算管理委员会直接控制。
第二十八条：企业务必建立财务预算报告制度，：要求各预算执行部门定期报告财务预算的执行状况。对于财务预算执行中发生的新状况、新问题及出现偏差较大的重大项目，：财务预算管理委员会应当责成有关预算执行部门查找原因，提出改善经营管理的措施和推荐。
预算差异分析报告应包括以下资料：
（一）本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；
（二）对差异额进行的分析；
（三）产生不利差异的原因、职责归属、改善措施以及构成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的推荐。
第二十九条：企业财务管理部门应当利用财务报表监控财务预算的执行状况，：及时向预算执行部门、企业财务预算委员会乃至董事会或经理办公会带给财务预算的执行进度、执行差异及其对企业财务预算目标的影响等财务信息，促进企业完成财务预算目标。
第六章：财务预算的调整
第三十条：下达执行的年度财务预算，一般不予调整。财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，：或者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的，能够调整财务预算。
第三十一条：提出预算修正的前提。当某一项或几项因素向着劣势方向变化，影响财务预算目标的实现时，应首先挖掘与预算目标相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补，只有在无法弥补的状况下，才能提出财务预算修正申请。
第三十二条：确需调整的财务预算，应当由预算执行部门逐级向企业财务预算委员会提出书面报告，阐述财务预算执行的具体状况、客观因素变化状况及其对财务预算执行造成的影响程度，：提出财务预算的`调整幅度。
企业财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析，集中编制企业年度财务预算调整方案，提交财务预算委员会审报公司总部确认后方可下达执行。
第七章：财务预算的专评与激励
第三十三条：预算年度终了，财务预算委员会应当向董事会或者：经理办公会报告财务预算执行状况，并依据财务预算完成状况和财务预算审计状况对预算执行部门进行考核。
第三十四条：财务预算的考评具有两层含义：
一是对整个企业财务预算管理系统进行考核评价，即对经营业绩进行评价；
二是对预算执行者的考核与评价。财务预算考评是发挥预算约束与激励作用的必要措施，透过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施，到达：“人人肩上有指标，项项指标连收入”：
第三十五条：预算考评是对预算执行效果的一个认可过程。要结合企本业济经职责制考评求要，制定考评细则。考评应遵循以下原则：
（一）目标原则：以预算目标为基准，按预算完成状况评价预算执行者的业绩；
（二）激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考评务必与激励制度相配合；
（三）时效原则：预算考评是动态考评，每期预算执行完毕应及时进行；
（四）例外原则：对一些影响预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等，考评时应作为特殊状况处理；
（五）分级考评原则：企业预算考评要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。
第三十六条：为调动预算执行者的用心性，企业能够制定激励政策，设立经营者奖、效益奖、节约奖、改善提案奖等奖项。
第三十七条：财务预算委员会应当定期组织财务预算审计，纠正议批准，重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准，并财务预算执行中存在的问题，充分发挥内部审计的监督作用，维护财务预算管理的严肃性。
财务预算审计能够全面审计或者抽样审计，在特殊状况下，也可组织不定期的专项审计。
审计工作结束后，审计管理部门应当构成审计报告，直接提交财务预算委员会乃至董事会或者经理办公会，作为财务预算调整、改善内部经营管理和财务考评的一项重要参考。
第八章：附则
第三十八条：本制度自：20××年×月×日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
第三十九条：企业能够根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。
第四十条：本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。
第四十一条：本制度由公司财务部负责解释和修改。
业务管理制度4
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;
2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;
3.采购组集体询价采购原则;
4.避免单一品牌、单一来源采购原则;
5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责
第七条采购组组成和职责
采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：
(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;
(二)编报政府采购实施计划;
(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;
(四)选定代表参与政府采购评审工作;
(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;
(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;
(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;
(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;
(九)负责对采购档案的管理工作;
(十)答复供应商的询问、质疑;
(十一)接受和配合监督组的监督检查;
(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;
(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;
(十四)法律、法规规定的其他事项。
第八条采购员职责
(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;
(二)凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;
(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;
(四)严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;
(五)保质保量完成领导分配的.工作;
(六)团结同志，模范遵守法纪;
(七)努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。
第三章采购过程管理
第九条一般采购过程包括
①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;
②询价填报用款申请;
③实施采购，开具发票;
④验收入库、财产登记;
⑤签字报账。
第十条其他采购过程管理及要求：
(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购
[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。);
(二)询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批;用款审批按《财务审批制度》执行;
(三)政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行;工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算;
(四)政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室(基建小组办)，相关校区、处室、中心派人参加;
(五)政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成(详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第十章电子订购反拍程序);
(六)所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成;
(七)合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人(供应商)指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收;
(八)验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人(供应商)价款中扣除。
本制度自发布之日起执行
业务管理制度5
(一)总则
1、为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高业务部工作效率，特制定本制度。
2、奖惩范围：业务部全体员工均需考核，适用本方法。
3、奖惩原则：
（1）有功必奖，有过必惩。奖惩与员工的绩效考核有机结合，所有奖惩记录都归入员工档案。奖为主，惩为辅。对员工采取的惩处以“如不惩处则影响优良风纪”为限。员
工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，原则上不给予正常
（2）待遇之外的奖励处罚的原则是轻重适度，目的是为了防微杜渐、惩前毖后。核实后的过失及处理决定必须到达本人，对于不合理、不公平的惩罚，员工有投诉的权利
(二)奖惩考核频率
1、业务部定期考核，可分为月度、半年、年度考核。
2、业务部为特别事件可以举行不定期专项考核。
(三)具体实施方案：
1、员工奖励制度
在工作过程中，业务部员工必须要遵守各项规章制度，无迟到早退、无旷工、无消极怠工、认真工作。
A、月度奖项：
（1）最快进步奖：在新进员工或未转正员工中产生。各业务岗位新进员工在试用期
内，熟练掌握本部门各岗位工作熟练度，服从管理，无违反公司相关行政制度，并受到公司相关负责人的一致好评的，奖励50元或等价物品。
（2）优质业务奖：工作一丝不苟，业务能力非常娴熟，工作态度端正，严格遵守公
司行政管理制度，尊重和理解公司各部门员工，在不违背公司原则的前提下，能自行妥善处理业务差错，解决相关投诉，有典型事例，受到员工或客户普遍赞誉的，奖励100元或等价物品。
（3）勇挑重担奖：在行业旺季的时候，或者其它同事请假，代替其顶班，能勇挑重
担，克服困难，不畏加班，表现突出，保质保量完成每日工作的，奖励100元或等价物品。
（4）全勤奖：当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，
公司给予全勤奖。（以上均由考勤机为计，按公司各岗位上班时间为准）奖励100元或等价物品。
B、半年奖项（1-6月、7-12月）：
（1）闪亮之星奖：以半年获得公司表彰次数最多的为闪亮之星奖获得者，如两人以上
获奖次数相同，以综合评审决定，如半年无明显胜出者，则取消此项奖励，奖励
标准200元或等价物品。
（2）岗位状元奖：在本岗位工作认真负责，不断上进，并能帮忙其它岗位，半年内每
月在同岗位评比、考核中均名列前茅的。此项奖励只针对于基层业务人员。班上
以上人员不参与评选。奖励标准：200元或等价物品。
C、年度奖项：
（1）辛勤付出奖：在工作中一贯兢兢业业、任劳任怨、努力完成本职工作，自觉加班
加点，不计较个人得失，长期默默奉献、工作无明显失误的。奖励标准：300元
或等价物品。
（2）先进个人奖：每年度末实行综合评比，在班长（含）级别以下员工中产生，按照
业务部、财务部、行政部的意见进行评比。奖励标准：300元或等价物品。
2、员工惩罚制度
按照规定的标准（规章制度、岗位职责等）检查员工的工作表现，对达不到标准的'员工视视情况给予相应的处罚。公司业务部处罚分为警告、记过、待岗。以上惩戒可分别实行也可合并实行。
A、员工有下列行为者，视为违纪，给予警告处分。
1、工作时间做与工作无关事情者。
2、未能及时传达、执行公司下发的文件未造成公司损失者。
3、餐具乱扔，以及在工作办公范围内存在书桌不整，环境卫生脏乱达二次以上者。
4、未经批准擅自离职怠慢工作者。
5、不能按时完成工作任务，又不及时通报主管部门，未造成公司损失者。
6、工作时间在电脑上打游戏、浏览非工作网页，使用公司电话聊天、上班打瞌睡者。
7、在公司内部搬弄事非，诽谤他人，影响公司团结者。
8、在工作场所大声喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人而不听劝告者。
B、员工有下列行为者，视为违纪，给予记过处分。
1、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。
2、隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者。
3、行为粗暴卑劣，侮辱其他员工者。
4、工作时间酗酒闹事、赌博者。
5、利用职务或工作之便谋取私利者。
6、弄虚作假，违反公司的管理规定。
7、擅离职守，导致公司蒙受重大损失者。
8、干扰公司的管理和义务活动者。
C、有下列行为者，直接调岗，必须服从公司安排。员工记过两次以上，或者警告三次以上，
直接从原岗位调离或待岗，具体岗位视情况而定。
惩罚：根据惩罚项目明细及员工的具体表现被处以以下处罚之一者，给予一定的经济处罚：警告：凡被公司给予警告处理的员工，公司给予其20-50元的处罚。
记过：凡被公司给予记过处理的员工，公司给予其50-100元的处罚。
待岗：凡被公司给予待岗处理的员工，公司给予其100-200元的处罚。
(四)经核准后奖励并公布事迹，全公司表彰，奖励及惩罚于每月月度会议时通报。
(五)本制度自下发之日起执行，并随机修订
对于机场工作环境及场所要求，对其奖惩模式现建议如下：
奖励：
1.能及时处理意外事件避免投诉，或重大变故，使公司免遭严重损害者
2.对于有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者
3.限时完成领导安排的临时紧急任务者
4.品行优良、工作认真、恪尽职守者
5.对本公司有利益的行为者
上述条件需记录在案，每一季度评选一次，选中员工可获得公司”优秀服务员”称号，同时获得省内景点门票两张（如：金沙遗址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物馆、大邑刘氏庄园、建川博物馆等等）
年终凭借该标准评选优秀服务之星1名
全年无请假，早退缺席者可获全勤奖
选入者将颁发荣誉证书，同时获得由公司提供的省内价值300元的旅游一次（如：峨嵋乐山二日游、周公山温泉、大英死海两日游、蜀南竹海二日游等等）
惩罚：
1.受到投诉者，不论何原因，均给予警告一次；
2.受到投诉者，且和客人当面吵架不懂礼让者，记过一次;
3.受到重大投诉，其情节严重影响公司声誉者，应予记大过一次
4.营私舞弊，开具私假行程单者，应予自动离职
(注：警告三次=记过一次，记过三次=记大过一次，记三次大过＝自动离职)
上述条件均需记录在案，每月处理一次，同时给予公告处分。以一年为限，受到处罚者在第二年其惩罚均视为“零”重新记录，以督促其工作责任心。
业务管理制度6
业务流程管理制度是对企业内部运营流程进行规范和优化的重要工具，旨在提高工作效率，确保业务流程的顺畅运行。它涵盖了从项目启动到完成的各个阶段，包括但不限于以下几个方面：
1. 业务流程定义：明确每个业务活动的步骤、责任部门和个人，以及所需资源。
2. 流程审批机制：设定流程中的审批权限和流程，确保决策的合理性和合规性。
3. 沟通协调机制：规定跨部门协作的方式和沟通渠道，促进信息的有效传递。
4. 监控与评估：建立流程执行的监控体系，定期评估流程效率并进行改进。
5. 培训与指导：为员工提供流程培训，确保他们理解和遵守流程规定。
6. 应急处理：制定应对流程中断或异常情况的预案，保证业务连续性。
内容概述：
1. 流程设计：根据企业战略目标和业务需求，设计合理的业务流程，确保流程的`高效性和适应性。
2. 规范化文档：制定详细的流程文档，明确每一步的操作指南和预期结果。
3. 系统支持：利用信息技术，如erp系统，实现流程自动化，减少人为错误。
4. 制度执行：确保制度的落地实施，通过监督和考核，保证流程的执行质量。
5. 持续改进：通过收集反馈，定期审查和调整流程，以适应业务环境的变化。
业务管理制度7
第一章 总则
第一条 为了规范外贸业务管理，提高工作效率，保证经营利益，遵守法律法规，制定本制度。
第二条 外贸业务管理制度是适用于我公司所有外贸业务活动的管理规定，包括但不限于：订单管理、合同管理、运输管理、质量管理、售后服务管理等。
第三条 外贸业务部门负责具体执行本制度，并负责对全公司其他部门进行业务培训和管理指导。
第四条 所有从事外贸业务的员工，必须严格遵守本制度的规定，履行各自的职责，确保业务的顺利进行。
第二章 订单管理
第一条 订单的接收
1. 外贸业务部门接收到订单后，应及时确认订单的相关信息，确保订单内容准确无误。
2. 确认订单后，应及时将订单其他相关部门，如采购部门、生产部门等进行通知。
第二条 订单的安排
1. 外贸业务部门根据订单的实际情况，合理安排生产和运输的时间和方式，并与相关部门进行沟通。
2. 在订单安排过程中，需考虑产品的库存量、生产能力、运输成本等因素，并提前预警风险。
第三条 订单的跟踪
1. 外贸业务部门应及时关注订单的执行情况，确保订单按时交付。
2. 如出现订单延误或问题，应及时与客户进行沟通，并寻找解决方案，确保客户满意。
第四条 订单的结算
1. 在订单完成后，外贸业务部门应及时整理相关资料，进行订单结算。
2. 结算过程中应严格按照合同约定的收款方式和时间进行，同时保证收款流程的合法合规。
第三章 合同管理
第一条 合同的签订
1. 外贸业务部门在与客户进行合作前，应先与客户签订合同，并明确双方的权利和义务。
2. 签订合同前应认真审核合同内容，确保合同的合法合规，及时与相关部门沟通，确保合同能够得到履行。
第二条 合同的履行
1. 外贸业务部门应根据合同的约定，及时安排好产品的生产和运输，确保合同的履行质量和时间。
2. 如在合同履行过程中出现问题，应及时与客户进行沟通，并商定解决方案，以便顺利完成合同。
第三条 合同的变更
1. 如果发生合同变更的情况，外贸业务部门应及时与客户进行沟通，并及时修改合同。
2. 合同变更需要经过相关部门的审批，确保合同变更的合法合规。
第四条 合同的归档
1. 在合同履行完毕后，外贸业务部门应及时整理归档合同的相关资料，存档备查。
2. 合同归档应分类存储，并定期进行备份，确保合同资料的安全性。
第四章 运输管理
第一条 运输方案的确定
1. 外贸业务部门应根据合同的约定和产品的特性，确定合适的运输方案。
2. 运输方案需要与物流部门进行沟通，确保运输的安全和准时。
第二条 运输跟踪
1. 外贸业务部门应及时跟踪运输的进程，确保货物按时到达目的地。
2. 如出现运输问题，应及时与物流部门和客户进行沟通，并寻找解决方案，以保证货物的安全和交付。
第三条 运输费用的结算
1. 运输费用应根据合同约定进行结算，确保运输费用的准确性。
2. 运输费用的结算需与财务部门进行对账核对，确保结算的准确性和合法合规。
第五章 质量管理
第一条 产品质量控制
1. 针对外贸产品的特点，外贸业务部门应制定和执行产品质量控制计划。
2. 产品质量控制计划需详细说明质量标准、检测方法、采样规则等层面，并进行内部和外部质量审核。
第二条 不合格品管理
1. 外贸业务部门应及时发现和处理不合格品，并与生产部门和相关部门进行沟通，寻找解决方案。
2. 不合格品需进行记录和归档，并根据不合格品管理程序进行后续处理和改进。
第三条 售后服务管理
1. 外贸业务部门负责客户的`售后服务，确保客户在使用过程中出现问题时能够得到及时解决。
2. 售后服务需记录客户的问题和解决方案，并与相关部门进行沟通，提供产品改进的建议。
第六章 其他管理规定
第一条 数据统计与分析
1. 外贸业务部门应定期进行数据统计和分析，分析销售情况、客户需求、产品质量等方面的数据，以提供经营决策的依据。
2. 数据统计和分析需与其他部门进行沟通和协调，确保数据的准确性和合法合规。
第二条 培训与交流
1. 外贸业务部门应定期组织员工进行业务培训，提高员工的业务水平和技能。
2. 外贸业务部门需要与其他部门进行交流和合作，共同解决业务中出现的问题。
第三条 法律法规的遵守
1. 外贸业务部门需遵守国家和地方相关法律法规，确保业务的合法合规。
2. 如有违法违规行为发生，外贸业务部门应及时进行整改并向上级部门报告。
第七章 附 则
第一条 本制度的解释权归公司所有，如有需要，需经公司管理层的批准后方可进行修改和调整。 第二条 本制度自颁布之日起执行，废止以前的外贸业务管理制度。
第三条 本制度解释权归公司法务部所有，如对本制度有任何疑问，可向公司法务部咨询。
第四条 本制度的修订和调整需经公司法务部和外贸业务部门的审查和批准。
第五条 公司所有员工都有义务遵守本制度的各项规定，如违反本制度的规定，将受到相应的纪律处分。
第六条 本制度由外贸业务部门负责具体执行，并负责对公司其他部门进行业务培训和管理指导。
业务管理制度8
一、财务管理的基本原则、任务:
1、财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正圈理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系
2、财务管理的主要任务是:合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实映学校财务状况。对学校经济活动的合法性，合理性进行监督。
二、财务管理体制
1、学校财务管理体制是:“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校总务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。
3、学校总务处应根据会计业务的需要，制定会计人员岗位职责。财会主管人员的任免应当经过学校行政组同意，不得任意调动和撤换。
三、预算及收入管理
1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校总务处应在每年的十二月前按有关规定编制好下一年度的财务预算。
2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
3、学校收费按照国家政策标准并进行公示。
四、支出管理
1、支出是根据学校为开展教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
2、学校支出包括:
⑴事业支出。事业支出的主要内容包括:公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。
3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由总务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报学校行政组审批，五、资产管理
1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
2、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的批同类物质，作为固定资产管理。
4、固定资产分类:学校固定资产一般为六类:房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
5、学校总务处应配合有关部门，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务监督和检查
1、财务监督梳彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违财经法规的支出，财务部门有权拒绝，同时报告领导处理。
2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。总务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
3、学校总务处有权对学校的会计工作进行审计。
4、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
1、财务报告是指映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。总务处应定期向有关部门和财政部门提供财务报告。
2、总务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。
八、总务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度。具体如下:
(一)、学校一切开支必须建立专账，专人管理，学校每学期至少要组织一次账目清查并签字。
(二)、严格履行财务管理手续，即收支票有原始凭据或经办人的印件，且由学校报账员主管会计统一收缴，统一管理和使用，坚持批款一支笔，严禁乱收费，乱罚款。收费(含罚款或公物赔金)不入账作污挪用处理(除给予纪律处分和全部追回外，另罚金额的25%)
(三)、报账员必须做到报账及时，且账据、钱相符，日清月结。对漏收的要负责追回，对不合理的开支有权拒付，认真履行财务监督和增收节支的责任。
(四)、行政经费不准借支和挪用，特殊情况，可由本人书面申请，经校长批准，但借支时间不得超一个月，否则按2%计算月息。
(五)、学习辅导资料必须由学校统一征订，即备课组长、教研组长确定资料，教研处、勤办谈价，分管教学和后勤的校长审批，最后校长签字付款。若有个人私自征订，学校拒付资料款。
(六)、出公差的`费用按有关文件报销，若有超出文件规定范围款项，由当事人自己负责。
6、学校预算业务管理制度
第一章总则
第一条为加强学校财务管理，规范学校财务行为，促进预算管理规范化、科学化，切实提高预算管理的质量和效率，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》等有关财经法规以及《安徽中医药学财务制度》等规定，结合学校实际，制定本制度。
第二条学校年度预算是根据学校事业发展计划和年度工作任务编制的年度财务收支计划。其内容包括收入预算和支出预算。
收入预算是根据省教育厅、省财政厅核实的财政拨款预算指标和学校各项事业收入而编制；支出预算是根据学校事业发展计划和年度工作任务而编制。
第三条预算年度自公历一月一日起，至十二月三十一日止。
第二章预算编制的原则和方法
第四条预算编制的原则。学校编制年度收支预算时，坚持“量入为出、收支平衡”的总原则，按照预算编制全口径、综合全面的要求，所有应纳入预算管理的收支必须全部纳入学校年度预算，统一管理，统筹安排。
（一)依法理财原则。收入做到合法合规，支出遵守现行的各项财务规章制度，同时根据事业发展的实际，科学合理地测算每一笔收支项目，力求各项收支数据真实准确。
（二）公共财政原则。按照“一保工资、二保运转”的要求，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出，保证建设和发展的重点支出需要。
（三）勤俭节约原则。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，勤俭办事业，严格控制预算支出，努力提高资金使用效益。
（四）绩效导向原则。按预算编制要求，合理划分基本支出和项目支出，建立健全预算定额标准体系和预算项目库，以绩效为导向，以考评为手段，提高项目预算编制的科学合理性。
第五条预算编制的方法。年度收支预算可采取零基预算或参考上一年度正常预算经费（不含专项经费）执行情况，根据本年度事业发展计划与财力可能以及年度收支增减等综合因素进行编制。正常预算不得编制赤字预算。收入预算要留有余地，不能高估冒算，支出预算要打足，不能预留硬缺口。对支出预算的编制（不含人员经费）逐步过渡到项目化预算管理方式。
为适应教育适度超前发展，必要时可以通过适度举债进行建设，实现学校的超常规发展。发展性负债必须考虑学校规模的定位，保证财务状况安全，要有利于学校的长期、协调和可持续的发展。财务处要加强对负债管理，对适度负债（借款或贷款）进行基本建设、基础设施改造、基本办学条件改善，事先要进行可行性论证和风险性评估，经学校校长办公会审定后，报上级主管部门和财政部门审批同意，在预算中单列，专款专用。分期偿还计划要在年度预算中安排。
第三章预算编制的程序和内容
第六条预算编制的程序。学校年度预算在校内各部门上报的基础上，经财务处审核，并与各部门进行沟通后汇总，由财务处提出预算草案，征求有关方面意见并报经学校校长办公会议、学校党会研究审定后，按照预算编制的程序和管理权限上报主管部门和财政部门，经主管部门和财政部门审核后，报请省人批复下达后执行。为便于对预算执行情况的分析、比较，根据批复的预算，对人员经费和公用经费以及项目经费作进一步细化。公用经费切块分配到部门。切块给部门的包干预算，由财务处书面下达到各部门。项目支出预算由财务处会同有关部门直接下达到使用部门或项目负责人。
第七条预算编制的内容。
（一）收入预算
收入预算的编制根据学校各类收入构成和国家有关文件批准的收入项目、收费标准，结合历年组织收入情况和增减变化因素据实编制。收入预算由财务处在相关部门配合下统一编制。
（二）支出预算
支出预算的编制内容包括基本支出以及项目支出。
1、基本支出预算。基本支出是指日常业务支出，包括人员支出和定额公用支出。人员支出预算由财务处和人事处根据相关工资福利政策编制；定额公用支出预算由各部门根据工作任务，结合未来支出预期进行测算编制。
2、项目支出预算。项目支出由各部门根据事业发展需要申报项目，编报的项目要突出绩效，体现效益，符合国家和省有关法规、方针政策和财政资金使用的用途、范围，确保学校中心工作任务完成和事业发展的需要。编报的项目首先要经过充分的论证和测算，归口管理部门审核，既要有政策依据、绩效目标，又要有测算过程、预期效益。每个项目的提出都需包含项目内容、金额、申报理由等部分，做到指向明确、细化量化、合理可行。各部门对于采购符合省级政府采购目录和限额标准的货物、工程和服务的支出项目，都要编制政府采购预算。
第四章预算执行
第八条学校预算经费实行“统一管理，一级核算，定额包干，超支不补，结转和结余按规定执行”的预算管理办法,切块分配到学校各部门包干使用。
第九条学校预算经批复下达后，各部门要按照批复的预算项目、额度执行。各部门应切实增强支出进度意识，进一步强化预算执行责任制。各部门的行政主要负责人是本部门预算执行第一责任人，对预算执行工作负总责，要与项目具体实施部门负责人共同负起责任。财务处、国资处应牵头抓好项目预算，特别是政府采购预算的执行工作，加强预算支出调度，提醒、督促、指导有关部门加快项目支出预算执行，加快项目支出预算资金支付。
第十条严格控制预算指标结转结余，确保财政拨款资金在预算年度内执行完毕。当年的项目支出资金应在本年内使用完毕，未使用完毕的结转结余资金，原则上全部收回预算。对工作不落实、执行进度慢的部门，应适当压缩其支出预算总额。各部门年末预算结余资金由学校收回，严格管理、统筹安排。
第五章预算调整
第十一条各部门要切实细化预算编制，对于年初预算确有客观原因不能落实到具体使用单位和具体项目的，必须在预算执行中及时提出细化方案，报省财政部门批准。
第十二条在预算执行过程中，对财政拨款收入和学校事业收入一般不予调整，如遇国家有关政策或事业计划有较调整，对收支预算影响较，确需调整时，可以报请主管部门和财政部门调整预算。收入预算调整后，相应调增或者调减支出预算。切块给部门包干预算调整，由财务处书面下达到各部门。
第十三条为保证学校预算的严肃性、有效性，支出预算在执行过程中原则上不予调整。确需调整时，经申请部门与财务处等相关部门会商后，由申请部门提交校长办公会审定后财务处予以调整。
第六章预算绩效管理
第十四条强化项目预算绩效目标管理，学校组织相关部门或托第三方，定期或不定期对各二级单位项目预算绩效目标预期完成情况、项目运行情况、资金管理情况等实施考评和跟踪监控，各二级单位应严格预算执行进度，提高资金使用效益，保证绩效目标的实现。
第十五条加强专项资金绩效管理，建立规范化、标准化、可量化的绩效评价指标体系，健全分级负责、权责一致的绩效管理体制。绩效评价结果作为专项资金预算安排、资金分配等重要依据。
第十六条拓展绩效评价范围和模式，扩重点项目评价和再评价范围，提升绩效评价工作质量。加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。对项目预算执行绩效情况按照《安徽中医药学预算支出绩效考评实施办法》和相关考核指标进行考核、分析、通报：考核结果90分以上的，在财力许可范围内，优先考虑部门下年度新增支出项目；考核结果介于80-90分之间，除必要的运行支出外，原则上下年度部门预算不再安排新增支出项目；考核结果低于80分的，除必要的运行支出外，适当扣减部门下年度预算。同时预算执行绩效情况与各部门当年的年度考核相挂钩，预算执行差的，直接影响部门年度考核结果。
第七章决算
第十七条决算草案由学校财务处负责编制，在每一预算年度终了后按照上级主管部门规定的时间编制上报。
第十八条编制决算草案，必须符合法律、行规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
第十九条决算草案应当与预算相对应，按预算数、调整预算数、决算数分别列出。一般公共预算支出应当按其功能分类编列到项，按其经济性质分类编列到款。
第八章附则
第二十条本制度自20xx年1月1日起施行，由学校财务处负责解释。
业务管理制度9
1．制定详细的合同模板库，涵盖各类业务场景，以减少起草错误。
2．设立专门的合同管理部门，负责合同的审核、签署、存档等工作。
3．强化员工培训，提高合同意识，定期进行合同管理知识更新。
4．建立合同管理系统，实现电子化流转和存储，提高管理效率。
5．定期审计合同管理制度的执行情况，根据反馈进行调整优化。
通过以上方案的实施，企业能够构建起完善的`业务合同管理体系，有效应对各类合同事务，促进企业的稳健运营。
业务管理制度10
教师业务档案是教师业务水平和工作能力以及履行岗位职责情况的真实记录，对于教师工作的考核、职务聘任、工资晋升、工作调动、岗位培训、奖励惩罚等都有着重要意义。建立完善的教师档案管理制度，搞好教师档案立档工作，是教导处的一项基本工作。它可以帮助学校全面地、动态地掌握教师教育教学的情况，从而有针对性地采取措施，加强教师队伍建设，提高整体教学质量。为了加强教师业务档案管理工作，使学校管理更加科学化、规范化和制度化，特制订本制度。
一、教师业务档案由基本情况登记表和业务情况登记表两部分组成。
二、基本情况登记表由教师本人填写，学校审查。业务情况登记表由教导处根据实际工作情况填写；其中学习培训情况、论文、科研教研成果、获奖情况等由本人及时准确填写。
三、业务情况登记表中各项内容应于期末放假前填写完毕，由校长和填档人员共同签字后加盖学校公章存档。
四、教师工作调动后，由所在单位派专人持介绍信到本校提取业务档案，并填写业务档案登记册中调档情况一栏相关内容。
五、教师业务档案实行专柜存放，每人一袋，由教导处负责保管，教师确因实际需要查阅档案或修改相关内容时，应有教导处人员陪同，但考评部分不得修改。
六、业务档案主要内容1、个人简历、业务自传。
2、每学年担任的主要教学工作、班务工作记录。
3、每学年的教学业绩。
4、每学年的年度考核结论及相关数据。
5、进修、考察学习内容、学习成绩、学历证明等。
6、公开发表的各种论文、课件等内容。
7、参加各级教育科研课题及研究情况。
8、公开课、优质课竞赛获奖情况，学习听课情况。
9、其它兼职工作情况。
七、教师业务档案管理的.一般要求1、教师业务档案由教导处统一管理。具体由教务主任负责进行搜集、整理和组织鉴定、填写。教师业务档案属于永久性保存的材料，应确定专人保管，档案的存放应设专柜。
2、建立教师业务档案，教师可到教导处办理借阅手续。借阅业务档案必须妥善保管，不得拆卸、污损或圈点、划线、加字涂改等。
3、整理业务档案要做到系统、完整、准确，要用钢笔填写，字迹清楚、整洁。
4、教师调动，业务档案即寄往调入单位，以便于全面、妥善安排工作。
八、教师业务档案的收集与归档1、由教导处制作统一的教师业务情况系列表格，负责教师业务档案收集、整理，由领导审核签字后将电子与纸质版集中向教导处归档。
2、纸质归档材料要求用深蓝或黑色钢笔填写，书写字迹工整，不得用铅笔、圆珠笔填写。
九、教师业务档案的管理与查阅1、教师业务档案由教导处集中统一管理。
2、教师业务档案收集存档后，不得擅自改写或变更。
3、新进教师，应于报到后一周内建立相应业务档案。调离或退休教师，应按档案管理条例办理移交或处理业务档案。
4、教师可以在教导处查阅和利用个人的业务档案，教师业务纸质档案原则上一律不借出，如需借出，需经所在部门负责人同意，并办理借阅登记手续。
业务管理制度11
一：文明篇；
在公司不说脏话，不说忌语，不跟同时开玩笑，不打架斗欧，不做与工作不相关的事。
二：礼貌篇；
上班期间见到同事及公司领导应问好，遇到问题应当礼貌的征求别人的意见，有客户需要做方案及预算的，要及时汇报到部门经理或前台进行登记分工。在小区楼盘内见到业主应当问好点头，打招呼。见到客户有需要帮忙的地方，应及时的帮助客户。
三：形象篇；
上班期间必须穿戴整洁，不准穿超短裙，不得穿着太过暴露，不得戴帽子，不得穿拖鞋，发型不得怪异，头发每周最低清洗三次以上。
四：早上不得在公司逗留太久，9点上班，出门时间最多不得超过9点20分（除会议或培训）。更不能利用早上的时间在公司进餐。如有违反者、（扣除当日工资）
五：在上班期间在没有事情的情况下不得随意回公司玩耍，下午回公司时间5点40分，如有违反者、（扣除当日工资）
六：每天的工作均由部门经理安排，如有不在岗或者违反安排者、（扣除三日工资）到设点现场玩游戏或玩扑克者，发现一次、即（扣除当月工资的一半），如在设点现场酣睡者，发现一次即（扣除当日工资的`一半）。
七：早上上班不得迟到，9点上班超出9点5分算迟到，迟到按每分钟2元计算。下午6点下班，早退者、按每分钟10元计算（遇事请事前向部门经理说明情况、批准后方能生效）。 八：在工作期间不得随意到其他同行公司又窜，发现一次，给予警告，二次即（罚款200元不等）
九：不得将公司秘密或客户资料，客户名单，设计图纸、转、传、卖、送、给其它同行业公司者，发现一次即（扣除其本人在公司的所以工资，并由公司起诉当地区法院、接受法律的惩治）另罚款5000—10000元人民币。
十：公司办公用品应当作是自己的东西保管及爱护，公司纸张不得随便浪费，在作草稿或量房画草图时，尽量不要用未印彩纸页。不要的废纸或包皮、纸壳，用袋子收集打包后卖
业务管理制度12
出口业务管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范出口流程，确保合规性，提高效率，降低风险。该制度主要包括以下几个方面：
1. 出口政策与法规遵循
2. 产品认证与标准
3. 客户资质审核
4. 合同管理
5. 物流与运输
6. 关税与退税处理
7. 货款结算与风险管理
8. 数据记录与报告
内容概述：
1. 出口政策与法规遵循：涵盖国际贸易法律法规，如wto规则，各国出口管制法规，反倾销、反补贴调查等，确保企业行为合法合规。
2. 产品认证与标准：涉及产品出口所需的各种认证（如ce, fda等），以及符合进口国的技术标准和质量要求。
3. 客户资质审核：对潜在客户的信用评估，防止交易风险。
4. 合同管理：制定标准合同模板，明确交易条款，保护企业权益。
5. 物流与运输：优化物流方案，确保货物安全及时交付，同时考虑成本控制。
6. 关税与退税处理：合理利用自由贸易协定，准确申报关税，处理退税事宜。
7. 货款结算与风险管理：设定安全的'支付方式，监控应收账款，预防坏账损失。
8. 数据记录与报告：建立完善的出口数据管理系统，定期生成报告，为决策提供依据。
业务管理制度13
1、正常订单商务政策：
1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。
1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。
1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送;
1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。
1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批;
1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。
1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。
1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。
1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。
1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。
1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后(POS机需确认款项到帐)。
2、仓库管理
2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;
2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨;
2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。
3、公务车及商品车事故处理：
3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。
3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。
3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%;事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。
3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。
3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元;如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担(不论保险是否赔偿);如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。
4、促销用品：
订车礼品(此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名)、来店礼品/日常损耗品(由销售接待负责领取使用)、活动道具(申请领用需有审批后的活动点检表);营销道具仓库同现精品仓库进行调整;由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记;营销道具到货后由销售接待负责清点入库;每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单;各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。
4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。
4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。
4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。
5、团购业务：
5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇;并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。
5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策; 已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策;
5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件(集团客户订车审批表)，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。
5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件;
5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;
6、 以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案;
7、 兼职业务员：
7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。
7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行;
7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;
8、 日报表：
销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、仓库日报 、牌证日报、 展厅值班经理日报表及A卡日报、日常活动状况表。
以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。
9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。
10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表
11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。
13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录;每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。
14、客户投诉对应：
14.1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。
14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%;投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%，销售部经理承担公司损失的30%;
14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。
15、订单归属处理：
销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。
16、退订、设诉、交车收款扣分管理：
退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：
16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚
a. 客户退订在2台(含2台)以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理;
b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。
16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理
a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分;
b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的.业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分;
b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分;
c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。
17、违规处理
17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。
17.2 被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。
业务管理制度14
第一章总则
第一条为维护xx市粮食收购秩序，规范粮食经纪活动，促进粮食经纪人队伍的健康发展，依照《粮食流通管理条理》、《xx省实施〈粮食流通管理条例〉办法》和《xx省粮食局〈粮食经纪人业务规范暂行办法〉》等有关法律、法规和制度，结合本市实际，特制定xx市粮食经纪业务管理实施办法。
第二条本办法所称粮食经纪人是指活跃在农村市场，以盈利为目的，直接向种粮农民或其他粮食生产者收购原粮，销售给粮食经营企业、饲料及工业用粮企业、个体粮食加工户或自然人。
第三条粮食经纪人从事经纪活动，应当遵守国家法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
第四条粮食经纪人的合法权益受到国家法律法规保护，任何单位和个人不得侵犯。
第五条县级以上（含县级）粮食行政管理部门会同同级工商行政管理部门负责本区域内粮食经纪活动的指导、服务和监督管理。
第二章资质条件
第六条从事粮食经纪活动的经纪人，应当具备下列条件：
（一）具备粮食经营资金筹措能力；
（二）具备鉴别粮食质量的基本技能；
（三）熟悉粮食收购政策和有关粮食收购、储存、运输常识；
（四）具有加盖委托人公章的《粮食收购许可证》复印件。
第七条申请从事粮食经纪活动，应当向当地粮食行政管理部门提交书面申请，提供个人简历、资金等书面材料。粮食行政管理部门应当自受理之日起3个工作日内完成审核，对符合办法第六条规定条件的申请者授予粮食经纪人资格，并颁发《粮食经纪人资格证》。
第八条粮食经纪人应当持《粮食经纪人资格证》与有《粮食收购许可证》的粮食企业签订《粮食经纪合同》后，方可从事粮食收购活动。
第九条《粮食经纪合同》为格式合同。粮食行政管理部门应当依据《合同法》相关规定明确双方的责任与义务，合同内容应当注明代购粮食的品种、数量、价格、质量标准、货款结算及付费方式。
第三章业务管理
第十条粮食经纪人应当明确各自收购粮食的市场份额，自觉遵守粮食收购纪律，共同维护粮食收购市场秩序，保障收购本市场份额内的粮食。
第十一条粮食经纪人应当执行国家粮食质量标准，不压级，不抬级，不得在收购的粮食中掺杂使假，不得收购不符合国家质量标准的粮食。
第十二条粮食经纪人应当遵守国家粮食收购政策，依质论价，不压价，不抬价，切实保护好种粮农民利益。
第十三条粮食经纪人应当积极配合和支持粮食行政管理部门对粮食收购市场管理与指导工作，履行经纪人义务
第十四条依法从事粮食收购活动的经纪人，应当告知售粮农民或者在收购场所挂牌公示收购的'粮食品种、收购价格和质量标准。
第十五条粮食经纪人收购粮食，应当及时支付售粮者售粮款，不得拖欠；不得接受任何单位、组织或者个人的委托代扣、代缴任何税费、款项。
第十六条粮食经纪人应当向与其签订《粮食经纪合同》的粮食企业提供各种收购信息，反映粮食收购活动中遇到的各种情况。
第十七条粮食经纪人跨区域收购粮食，应当向收购地粮食行政管理部门登记备案，接受收购地粮食行政管理部门管理与监督。
第十八条粮食经纪人根据其经纪业务需要，可以以股份合作、联合经营等合作方式与粮食企业进行购销合作，并与粮食企业签订合作合同，在合同规定的范围内从事合作业务。
第十九条粮食经纪人应当加强经纪行业自律，在维护粮食市场秩序方面发挥监督和协调作用。
第二十条粮食经纪人由委托企业一年一聘。一经聘用，委托企业应当将其聘用资料报送当地粮食行政管理部门备案。
第二十一条粮食行业协会应当吸收粮食经纪人为协会会员，在经纪人多的地方，可以成立农村粮食经纪人分会。协会应当为经纪人提供下列服务：
（一）组织粮食经纪人进行经纪业务和政策法律知识培训，不断提高粮食经纪人经纪业务水平，增强粮食政策和法律法规的适应能力；
（二）组织粮食经纪人向农民宣传粮食生产政策，引导农民调整种植结构，种植市场适销对路、收益更高的粮食品种；
（三）传递粮食市场信息，在经纪人之间架起信息共享的桥梁。
第二十二条在粮食收购期间，粮食行政管理部门应当加强对经纪人市场行为的规范、管理与监督，以增强经纪人内部自我约束力。
第二十三条粮食行政管理部门应当鼓励和引导粮食经纪人直接与粮食生产者签订粮食订单，或者根据粮食企业需要，协助粮食企业走村入户做好粮食订单工作。
在收购期间，粮食经纪人应当按粮食订单要求履约，优先保证收购订单粮食，确保农民订单收益，形成订单粮食业务与粮食经纪业务发展互动、双赢的局面。
第二十四条粮食行政管理部门应当鼓励和引导粮食经纪人与农民开展粮食品种兑换业务，通过品种兑换业务收购农民余粮，为农民提供需要的各种物资，满足农民需求。
第二十五条粮食企业应当对其所属粮食经纪人加强管理，保持联系和沟通，了解粮食经纪人的粮食收购信息；敦促粮食经纪人履行《粮食经纪合同》，帮助粮食经纪人解决粮食收购中遇到的问题。
第四章法律责任
第二十六条粮食经纪人有下列行为之一的，其所从事的粮食收购活动，视同无证收购，依据《粮食流通管理条例》第41条进行处罚；情节严重的，取消粮食经纪资格，禁止从事收购粮食活动：
（一）未按本办法第六条规定取得《粮食经纪人资格证》；
（二）未签定《粮食经纪合同》。
第二十七条粮食经纪人违反本《办法》第14条规定，和在收购活动中有压低或抬高价格收购粮食、欺行霸市、强买强卖等行为的，依据《粮食流通管理条例》第43条进行处罚；情节严重的，取消粮食经纪人资格，解除粮食经纪人聘用合同。
第二十八条在收购活动中，发生下列不正当行为之一的，依据《粮食流通管理条例》第44条进行处罚；情节严重的，取消粮食经纪人资格，解除粮食经纪人聘用合同：
（一）压低粮食品种等级标准；
（二）在粮食中搀杂使假；
（三）拖欠售粮者售粮款；
（四）代扣代缴税费和其他款项。
第五章附则
第二十九条本办法中所指粮食收购，是指为粮食经营企业、工业及转化用粮者、个体粮食加工户，在农村开展零散收购粮食的活动。
第三十条本办法由xx市粮食局负责解释。
第三十一条本办法自公布之日起实行。
业务管理制度15
一、薪资构成
底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴
二、底薪发放办法
1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情景一次发放。
2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。
对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的.，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。
3、试用期后，对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。
4、销售人员每周上报业务进展情景（联系人、电话、地点等情景），公司每月核准业绩完成情景。
三、提成发放
提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。
销售定额、提成率由公司根据市场情景制定。
四、电话补贴＋交通补贴
试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。
五、绩效
年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工供给了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情景心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用。用公式表示如下：
将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分资料，销售人员有必须的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。
在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，可是规定如果当月没有完成销售指标，则按必须的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。
【业务管理制度】相关文章：
业务管理制度05-23
业务管理管理制度07-05
采购业务管理制度12-23
电商业务管理制度07-22
业务部管理制度04-27
业务员管理制度06-16
公司业务管理制度03-01
业务员出差管理制度04-28
业务员薪酬管理制度11-30