原材料管理制度【通用】
在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编整理的原材料管理制度 ，仅供参考，欢迎大家阅读。
原材料管理制度 1
1、仓库管理人员需要及时为生产服务，为车间生产、产品质量提供保障，对生产所需的原辅材料进行科学预测，根据生产淡旺季和产品结构的要求编制月度采购计划，报分管领导审批。
2、印刷材料采购人员需要按照《物资采购申请单》的要求及时采购，以确保正常生产。
3、增强环保意识，减少污染，实施绿色印刷是公司在十二五期间的战略决策，材料采购人员所购买的'原辅材料必须是绿色环保型的。
4、主要原材料油墨必须是植物类油墨，并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求；胶粘剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求。采购人员需要向供货单位索取产品检测报告，了解材料的内在质量要素。油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质。
原材料管理制度 2
1 库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。
2 原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。
3 搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根据材料的重量和体力的.强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。
4 两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。
5 放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。
6 库内要有充分照明,不得乱拉临时线。
7 使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。
8 要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。
9 本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。
原材料管理制度 3
1.原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2.合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3.存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4.原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5.原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6.对变质、过期原料应及时处理。
7.用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
原材料管理制度 4
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的'状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。
原材料管理制度 5
1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:
3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:
6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；
7、不得堆压、堵塞排水沟渠；
8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；
9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的`安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
原材料管理制度 6
一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。
二、库房保管员持健康证上岗，按照食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。
三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。
四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。
五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。
六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。
七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。
八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。
九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。
十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。
原材料管理制度 7
1、纸张仓库管理员要按照规定的存放方式，将纸张分类、编号、标识，做好纸张的保管工作。
2、纸张应存放在干燥、通风、无阳光直射的地方，避免受潮、受热、受冻。
3、纸张存放时，应按照先进先出的原则，及时清点库存，避免过期、损坏。
4、纸张存放区域要保持清洁整齐，防止火灾、盗窃等事故的`发生。
5、纸张的调拨、发放要按照规定的流程进行，避免误用、浪费。
6、纸张的使用要注意节约，减少浪费，保护环境。
原材料管理制度 8
（一）入库管理
1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列状况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不贴合的原材料。
2、提高验收的速度，贵重材料及设备就应当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。
3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见
4、物料透过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。
（二）仓储管理
1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下：①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按必须的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。二、原材料的.领用
1、原则上采用先进先出法。物料出库时务必办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。
2、原料库库员每一天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。
3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的'各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。
4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联
5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何职责。
原材料管理制度 9
一、仓库管理流程
二、仓库管理制度
1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的'库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。
7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。
9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。
10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。
12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。
实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。
13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。
原材料管理制度 10
一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。
进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的.，应先进行复试，合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料管理制度 11
物料仓储管理制度体系主要包括两个方面的内容：第一、iso9000的文件系统；第二、物料仓储管理制度体系的概念。
iso9000的文件系统是什么简单地说，iso是国际标准化组织，iso9000是该组织制订的一个质量标准体系。所有公司的产品或服务都必须满足这个标准。企业只有获得了iso9000认证，顾客才能相信企业的产品的质量有保证。目前，我国有很多企业已经通过了iso9000的认证，不过，大多数通过只是获得了证书，实际上并没有完全按这个要求来做。
iso标准是基于客户的立场制订的，用来衡量企业管理产品的质量和服务水平。iso9000标准体系是由两方面一系列的文件所组成的，其文件系统主要分为两个部分：质量手册和程序文件。
质量手册：iso9000的质量手册分为方针性和指导性两种。在质量手册中，写明了企业用于保证产品质量的方针、思想和原则。在实际应用的'过程中，质量手册往往被当作制度定下来。例如，质量手册在物料仓储管理中常被称为物料管理制度手册。
程序文件：在程序文件中，详细地告诉了人们应该通过什么样的工作程序来达到质量手册中所规定的各项目标。因此，程序文件提供了一整套解决问题、实践预定目标的步骤和方法。程序文件和内容越合理，越能对物料仓储管理起到指导作用。
物料仓储管理制度的体系的概念又是什么呢简单地说，所谓物料仓储管理制度体系，是指按照物料仓储管理系统构成的要求，将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总，从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。
建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于iso9000标准的管理方法。iso9000文件系统中的重要文件之一就是质量手册，物料仓储管理制度体系实际上就是iso9000质量手册在制造企业物料管理工作中的具体应用，它清晰、明确地领土规定了企业进行物料仓储管理的总原则。
总的来说，明确物料仓储管理制度的体系就是要明白iso9000的质量手册在物料管理工作的具体运用。脱离了iso9000的质量管理体系，物料管理的制度就会成为空中楼阁。如何将这套体系真正运用到物料仓储管理中，是很多没有通过iso9000或已通过而只做表面形式的企业需要切实务实运行的一个重要课题。
在我见识过所谓通过iso9000的企业中，大多只是形式，说的一套和实际运行的一套有很大的区别。这是中国企业目前存在最为严重的现象之一。
原材料管理制度 12
1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
11、及时掌握现场的'工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。
原材料管理制度 13
第一章 总则
第一条 目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条 适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条 权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算
5、档案室负责合同原件的保管。
第二章 合同拟定、审批和签署
第四条 合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条 合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条 合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。
6．公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司项目经理或受项目经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。
第七条 长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。
第三章 合同履行
第八条 合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的`原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条 合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章 合同保管
第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法
原材料采购实施办法
第一章 总则
第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条 采购基本要求。
1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条 采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。
3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章 确定采购需求
第四条 请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请
购。
5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条 期限。
1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈项目经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章 实施采购
第六条 权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批，办公用品涉及资金超过20xx元的采购，需呈项目经理审批。
第七条 供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈项目经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈项目经理核准后，通知对方。
第八条 询价。
1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。
2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序。
原材料管理制度 14
宁夏华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
3.职责
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:
a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序。
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各车间专用或公用的大宗的'液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。
4、办公室日常工作所需的办公用具用品。
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
原材料管理制度 15
第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
第四条科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
第五条物资储存要保证人身、货架及仓库的'安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
第六条保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。
第七条库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
第八条保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。
第九条保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。
第十条物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
第十一条保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。
第十二条每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。
第十三条保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。原材料仓库管理制度3
1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、
防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
公司
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