餐饮业制度
在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的餐饮业制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
餐饮业制度1
为了进一步加强会计基础工作，提高预算执行的有效性，规范经费报销行为，更好地为教学、科研、后勤等工作服务，根据国家相关财经法规及学校的有关制度，结合我校实际，特制定本办法。
第一条本办法所指经费为科研经费以外的所有各类教育事业经费。科研经费的报销按照《北中大学科研项目经费管理办法（试行）》（校科〔20xx〕22号）执行。差旅费的报销按照《北中大学公务差旅费管理办法》（校财〔20xx〕2号）执行。
第二条财务报销审批要求
（一）所有经费支出须符合项目预算和合同规定的开支范围、标准。单笔支出金额在20万元以下由经费负责人审批，20（含）—50万元由经费负责人和财务分管处长签批，50（含）—100万元由经费负责人、财务处长和分管校领导签批，100万元（含）以上由经费负责人、财务处长、分管校领导和校长签批。
（二）实行报账一支笔制度，所有票据严禁他人代替单位（项目）负责人签字。
（三）报账单位应按要求填制各类报账单据，注明所报内容、经费项目名称等信息，经费审批人在审批时，需在原始凭证上签批同意报销的票据张数和金额。
第三条财务报销审核要求
（一）票据管理
1、原始票据管理要求
（1）外部发票和行政事业性收据：报销的发票必须有国家税务局或地方税务局监制章，并加盖发票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖财务专用章。
（2）发票项目如客户名称（必须为北中大学）、开票日期、内容、数量、单价、金额、开票人、收款人等一律填写齐全，发票大小写、锯齿金额必须一致，书写规范，否则不予报销。
（3）为提高报账效率，5000元以上的单张发票，须由报销经办人登陆国税或地税发票查询系统查询发票真伪，持打印的查询结果方可报账。
（4）报销日常办公经费的票据时限原则上应在一年之内；科研经费报销票据原则上不得超过项目执行期限。
（5）原则上不得用复印件或其他证明材料代替原始票据作为报销凭据。
2、原始票据的粘贴要求
所有原始票据必须按要求分类、分项目粘贴在北中大学票据粘贴单上并填列北中大学原始凭证汇总表，标明票据的数量、金额、支付方式，否则不予受理。
3、领款和交款必须有领款人和交款人的签字以及出纳人员的签字并加盖现金付（收）讫章。如属代为领款的，须代理人签名，不得冒充领款，否则由此造成的一切后果自负。
4、借款票据要求
（1）借款时必须填写北中大学一式三联借款单。借款单必须填写借款的日期、事项用途、金额、经手人等，经单位负责人审批后方可办理。转帐结算必须注明收款单位名称、开户银行、帐号。
（2）借款人必须为本校正式职工。
（3）本着“旧款不还，新款不借”的原则，各类借款须在3个月之内报账或归还。
5、长途连号车票、定额发票（除停车场的`小额定额发票）等不符合规定的票据不得报销。
（二）经费管理规定
1、本校人员各类奖酬金、劳务费、助研费、试验费、专家咨询费、临时工工资和学生奖助学金、外聘专家咨询费、报告费、答辩费、评审费等费用的发放原则上须直接支付到个人银行卡中。
2、采购1000元（含）以上的物品按规定通过支票转账或使用公务卡结算。
3、通过财政性资金购买货物、工程和服务的须事先将采购计划报国有资产管理处，报账时须持发票、合同、政府审批和采购的相关资料。
4、各单位购置仪器设备（含家具）单价1000元（含）以上或批量采购单价500（含）—1000元且总价大于50000元以上的须持发票到仪器设备处办理固定资产入账手续。
5、基建、修缮工程项目按《北中大学基建、修缮工程项目审计实施办法（试行）》（校审〔20xx〕1号）执行，报销时须提供发票、合同、工程决算书原件。1万元（含）以上的修缮工程项目须提供审计处审定的审计报告；1万元以下的修缮工程项目须提供工程项目管理部门签批的审核意见。
6、在商场和超市购买的物品，必须提供有具体物品名称、单价、数量的明细发票，否则，需提供附有开票单位出具的带有财务专用章或发票专用章的与发票金额相符的物品明细清单或超市、商场的原始机打购物小票，按要求填写物品验收单，经单位负责人、经办人、验收人签字方可报账（经办人与验收人不得为同一人）。
7、会议费的报销规定：
（1）校内举办或承办会议，须提交会议纪要或会议通知以及会议预算（注明事由、天数、参加人数、会议地点等）方可报销。
（2）参加国际会议由旅行社出具票据的，需附会议通知和情况说明并由单位负责人签批后方可报销。
8、学生实习费报销须持接收实习单位开具的正式发票，如遇特殊情况无法开具正式发票的，必须说明相关理由并开具接收实习单位的收据，由部门负责人和财务负责人签字后方可报销。
9、邮电费的报销规定：
（1）各部门办公电话费可以在行政经费中支出，个人手机、住宅话费不允许报销。
（2）凡是汇款的邮费或手续费都必须与发票一起报销。
10、预借收据须填制“北中大学财务处预借收据申请表”，本着“款回单撤”的原则，应在收款同时及时撤销借条，否则不再出借收据。
11、已报账需查询凭证者，须由财务报账人员协助查询，未经允许，不得私自翻阅凭证。
12、所有租车业务必须同时附有双方事先签订的有效完整的租车合同和协议。
13、购买礼品、茶叶、烟酒、皮具等不符合要求的票据不得报销。
14、所有报账人员应为本校正式职工，不得由学生、外来人员代替报账。
第四条本规定未尽事宜，执行国家有关规定，由财务处负责解释。
第五条本规定校长办公会通过后自公布之日起开始执行。
餐饮业制度2
1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须由药材部门统一购买，使用科室不得自行购入。
2、医院采购一次性使用无菌医疗用品，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品;进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品许可证》。
3、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业经营企业相一致，并查验每箱(包)产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期、失效期等中文标识。
4、医院管理部门专人负责建立登记账册，记录每次订货与到货时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号，供需双方经办人姓名等。
5、物品存放于阴凉、干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。
6、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。
7、使用时若发生热原反应，感染或其它无异常时，必须及时留取样本送检，按规定详细纪录、报告医院感染管理科，药剂科和设备采购部门。
8、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
9、一次性使用无菌医疗用品后，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。
10、医院感染管理科须履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的.监督检查职责。
产品包装要求
1、卫生用品包装材料必须无毒、无害、清洁，并有足够密封性与牢固性，如为消毒产品，则消毒处理后产品外观与性能应与消毒处理前无显著差异。
2、产品应尽量单件包装，每个最小包装单位内产品数量最多不下超过10件。
3、最小包装单位的包装应密封，不漏气，应能耐受正常运输与储存。
4、大小包装应均在醒目位置,标上产品级别，并在最小包装图图标上识别产品级别颜色的边框。
5、每个小包装上均应用中文注明卫生许可证号、产品名称、生产单位、厂址、批号、使用说明与注意事项。每个外包装标明运输与贮存条件及注意事项。
6、消毒产品还应在每个小包装上注明消毒方法与有效期限，每个外包装上标明消毒单位及地址、消毒方法、消毒日期(或批号)、有效期限和消毒标记。
餐饮业制度3
酒店餐饮厅面不锈钢自助餐用具管理制度
1、不锈钢自助餐用具由管事部负责保管，各部门如因营业需要可向管事部借用，借用时须办理借用手续。
2、若有大型宴会，管事部可以对各厅面自助餐用具进行调配，保证厅面营业需要。
3、厨房须增加或减少热菜盘或自助餐用具，由厅面与管事部办理借用或退仓手续，然后厅面再与厨房进行交接。
4、向管事部借用自助餐用具的厅面，每月25日前必须到管事部核对清算，整理借条，25日后借用的，应在下月核对。
餐饮业制度4
如何才能制定出适合饭店自身的管理制度与方法呢？最重要的就是要认识各种管理制度和方法，了解各种制度产生的背景，深入研究各种制度适用的条件适合，不要先入为主。管理方法一定要适合饭店的环境，由于各饭店的环境不同，因此不可能有那一种管理制度能适用于各饭店。即使在同一饭店内部，对不同部门的员工有时也要采用不同的管理方法。管理制度也有时间性，饭店住所的情况常随时间的不同而变化，管理制度和方法必须因时、因地、因人而变。
饭店一般采用的管理方法有：组织图表、工作种类、工作规范、工作时间表等等。
（1）组织图表
组织图表表示了岗位和职责的基本分类和关系，是组织形式的机构图，但有某些局限性，如各层次的职权范围和职责，地位相同的两个职员之间的非直线关系或不同部门的职员之间的间接关系皆不明显。由于这个原因，各种工作的描述和组织手册是对组织图标的重要补充说明。
（2）工作种类
工作，种类是反映所需技能和职位职责的说明。对员工的定向培训，对完成工作评估，对制定工资等级，对确定职权和职责的范围都有帮助。工作种类说明包括鉴定数据、工作概要、指责和要求。
（3）工作规范
工作规范是陈述一项工作要达到的'标准，它包括工作责任、工作条件、个人资格等。
（4）工作时间表
工作时间表是员工要完成的工作的概念，附有工作过程说明和时间要求，是经理与员工交流的一种方式。有三种基本的工作时间表，即个人时间表、日常时间表和组织时间表。工作时间表的内容包括：姓名、工作时间、职务、受谁监督、由谁换班、休息日、用餐时间、休息时间、各段时间要做的工作内容等。
现代厨房已不像过去那样只有一个房间。它以拓展为若干个房间（工作区域）：制作热菜区、供应区、制作冷菜区、制作面包与糕点区。有利于洗涤各种餐具的洗槽储藏设备和存货的仓库；有办公室、更衣室及刷洗室。
厨房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就没有意义了；烹调食品必须具有诱人的特点
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餐饮业制度5
一、部门本职：
负责商铺运营管理工作。
二、主要职能：
根据公司制定的经营业内及招商进度针对已签订租赁合同的业主商铺和公司自有商铺进行后续运营管理。
1、拟定营运管理文件及经营商户相关的营运指导准则。
2、对项目周边已有商业项目的业内品牌调整情况及新开商业项目业内品牌分布情况进行调研和分析。
3、对项目周边商业的促销活动信息的收集，及时对本商业项目的促销活动进行调整。
4、及时馈市场最新动态及竞争对手营运情况。
5、根据公司业内方针和营运管理标准推进商铺的门头及装修形象的标准化、规范化工作。
6、推进已签订租赁合同的商铺在确定时间节点内进场装修。
7、根据商业版块制定的经营业内和商户形象标准对已签订租赁合同的商户提供装修标准并对商户提供的`门头及内场装修图纸（效果图等）进行审核。
8、定期与招商部协商分析商铺招商情况，并提出合理的商户调整建议和底商形象活动建议。
9、负责商户的日常管理工作，与商户保持良好的联系和沟通，协调好公司与商户的关系。
10、随时了解经营信息和业主、经营户的经营动态，做好已租赁商铺的经营业主建档工作。
11、与相关部门密切合作，做好经营商户进场、装修、调整、退场工作。
12、对营运管理过程中可能出现的困难和突发事件做出相应的预案，并对营运过程中出现的问题提供建议处理办法。
13、负责组织部门内员工的培训、考核工作。努力做好人员工作绩效的评估及士气与绩效的提高。打造一支学习型的有战斗力营运团队。
14、完成上级领导交派的其他工作任务。
餐饮业制度6
1、设置专用独立的粗加工间;
2、烧烤间进出口分别设置;
3、专营烧烤食品的餐饮业须必须设置腌制间、烧烤卤肉间和凉晒间
4、一般餐饮业可在烧烤间内分别设置腌制区域、烧烤卤肉区域和凉晒区域;
5、烧烤间的工具、用具、容器必须专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁
6、烧烤用的调味品必须符合卫生标准，不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品调味品。
7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂
8、烧烤用的.畜产品、生肉应索取兽医部门的检疫合格证。
9、烧烤间必须设有防尘、防蝇、防鼠设施。
餐饮业制度7
饭店、旅馆及餐饮业薪资制度
一、总则
第一条
目的
本规则是依据人事管理规章之规定，制定有关员工薪资事宜。
第二条
薪资结构
基准内工资
基准外工资
薪资
基本薪金
责任薪金
现场作业津贴
工作绩效津贴
抚养津贴
房屋津贴
特殊作业津贴
调驻津贴
时间外工作津贴
假日工作津贴
深夜工作津贴
交通津贴
本薪
加给
薪资结构如下：
第三条
薪资给付种类
薪资计算包括下列四项：
(一)月薪制：员工因休假而停止勤务时，依规定不得扣除缺勤额。
(二)日结月薪制：员工因休假而缺勤时之薪资，可自薪资中扣除当日之缺勤额。但全月不上班者，则不支付该月之薪资。
(三)计时制：依员工勤务时间来决定其支付标准，不上班则不需支付薪资。
(四)日薪制及计时制薪资之计算，原则上是以基准内薪资除以勤务日数或勤务时数之金额为基准。
第四条
支付方法
(一)薪资支付通常以汇入事先告知之个人银行账户内为原则。但有特殊情况时，人事科申请以现金直接支付之。
(二)员工死亡时之薪资，可由人事科通知其家属带相关证件支领。
第五条
扣除额
下列规定可自薪资中自行扣除：
(一)个人薪资所得税。
(二)劳保费。
(三)工会协议之事项，例如：
1.暂付款。
2.餐费及宿舍费。
3.团体意外保险费。
4.工会会费及员工福利基金。
(四)其他，法令所规定事项。
第六条
薪资计算期间及支付日
(一)采月薪制之薪资计算期间，从每月18日开始到次月17日为止并于当月月底支付。支薪日遇休假日时，可提早于前一日发放。
(二)采日薪制及计时制之薪资计算期间，则以厘定之出勤日数作为计算基准;薪资支付日则与月薪制相同，应于当月月底发放。
(三)薪资计算期间遇年度调薪时，则以调薪日起之勤务时间分别计算之。
第七条
缺勤之扣除
员工无故以欺骗或不正当之事由来规避出勤时或受命令停止出勤时，其未执行勤务时间，则不予以支付薪资。
二、基准内薪资及基准外薪资
第八条
基准内薪资及基准外薪资
(一)薪资给付原则上依表-1及表-2之规定作为基准内薪资及基准外薪资之依据。
(二)勤务时间之单价计算公式如下：
时间单价=基准内薪资(不含扶养津贴)一个月平均规定之勤务时数
表-1基准内薪资给付额表
基本薪资
本薪：依职务重要程度、能力及考核等衡量后决定
1.依表2.16基本薪资表及基本薪资制概要之规定办理
2.依表2.17之规定办理
加薪：依同行业薪资水准、各人之特殊才能、社会之物价水准及其他重要因素之衡量后决定
责任津贴
另行制定
依表2.17之规定办理
现场津贴
另行制定
同上
抚养津贴
1.配偶者：1200元
2.其余之抚养家属每人每月之津贴额为500元，但以三人为限
依员工之收入赖以维持生计之抚养家属
工作绩效津贴
500元～1200元
各店自行决定
房屋津贴
单身者每月津贴额为1200元;须抚养家属者，每月津贴额为20xx元
特殊作业津贴
依人事科考核后另行制定
调驻津贴
1.单身者，每月津贴额为1000元
2.须抚养家属者之津贴为20xx元
由总公司调派
其他地区者
表-2基准外薪资给付额表
勤务时间外及休假日加班津贴
时间外及休假日加班：
时间单价×1.25×时间数
(注)主管人员及具监督职务人员，不支付加班津贴
深夜勤：
时间单价×0.25×时间数
交通津贴
定期标准给付额
以最低交通费为基准
第九条
调薪
调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：
(一)凡具有资格调薪者，应于10月31日前送人事科审核，并于12月31日前依个人之考绩给予定期之调薪。定期调薪以每年调整一次为原则。
(二)中途录用人员、留职停薪者、试用期间者及特约人员皆不属于定期调薪之范围内。
(三)临时调薪之相关事项，则因时因地另行制定之。
(四)受惩戒处分之员工应视其处分之轻重，全部或一部分不予以调薪。
(五)有调整薪资之必要时，则依下列公式计算平均薪资之标准：
平均薪资=薪资结算日前3个月之薪资(90日)
三、奖金
第十条
奖金计算期间及支付对象
奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：
(一)定期奖金之计算期间每年分2次在6月及12月分别支付给在职之员工。
(二)定期奖金是由基准奖金、级别加算及连续工作年资等构成。
(三)基准奖金之级别加算的'计算方法，乃以基本薪资及责任津贴为基础乘以支付比率再
乘以出勤率所得之金额即是。
(四)基准奖金之支付率是以公司业绩及其他变动因素之衡量而决定。
(五)级别加算及支付率之规定如下表：
表-3级别
支付率
1～3等
0.24等
0.3～0.45等
0.5～0.76等
0.6～0.8(六)出勤比率之计算，则依下列公式计算：
出勤率：1-〔(0.007×请假日数+0.0035×有薪休假之调换日数)+(0.0025×迟到、早退、私自外出次数(30分钟以内)+0.0035×迟到、早退、私自外出次数(30分钟以上))(七)连续工作年资之加算：
年资3年～5年未满每年加发300元
年资5年～10年未满每年加发350元
年资10年～15年未满每年加发380元
年资15年以上每年加发420元
(八)结算奖金(成果分配)是依据年度中之收益及成果分配规则，以前年度进入公司
且于奖金支付日仍在公司服务之在职员工为支付对象。
四、临时津贴
第十一条
临时津贴给付之对象及给付额
凡具下列资格者，可申请给付临时津贴：
(一)因公务而受伤，必须长期请假者，可支领平均薪资三个月;但已申请劳保灾害补
助及团体意外险补助额时，则须从平均薪资中扣除相等之金额。
(二)其他，特殊且经由公司认为有必要者。
五、特别事项
第十二条
特殊职务
凡从事特殊职务之员工，可依下列规定办理给付：
(一)特殊职务之资格：
1.餐厅女服务生(含会计、店员、侍应生)。
2.酒店服务生、女佣。
3.兼差性质之员工。
4.洗碗工(含杂役及清洁工等)。
(二)上项之津贴，凡适用于公司之薪资规定者则不在此限。
(三)奖金可视其绩效，不定时发放。
(四)不支付奖金时，可改用红包、礼金或是礼品等替代之。
六、附则
第十三条
本规则自x年xx月xx日起开始实施。
七、附录
(基本薪资制度概要)(一)基本薪资给付之范围乃以本规则第一条所定之内容为基准。
(二)基本薪资乃由本薪及加薪所构成，并作为奖金计算之基础;而本薪则为离职金计算之基础。
(三)本薪金给付标准，则依表-4“基本薪资表”之标准制定给付额。
(四)新进人员薪资给付之规定如下：
1.年满18岁，高中毕业之新进员工则核定为1等1级。
2.年满18岁，中学毕业之正式员工，经人事科考核后认定其能力已合乎规定者，原则上以1等1级任用之。
3.大学毕业之新进人员，原则上以2等1级任用之。
4.中途录用者，则视其毕业年度及经历等衡量后，另行制定给付之标准。
(五)调薪：
1.定期调薪于每年12月31日实施，由各部门主管及人事科评定员工之考绩后，区分为A、B、C、D、E等5个等级，可根据下表之标准办理调升。但是能力表现特别优异者或太差者，则由人事科另行制定，不在原订制定之基准内。
表-3阶段
ABCDE升级
2.当本薪之等级级数已达最高之级职时，原则上不再予以进级。
(六)加薪是依等级别及考核之成绩别，所支付之一定的金额;加薪本身属于定期调薪外的另一种津贴，并于7月时实施。
(七)本薪仅在定期调薪时调整，但经由人事科评定之优秀员工，亦可在加薪额中调整其薪资。
(八)12月(调薪)、7月(调整)、隔年12月调薪，特别是7月之调整时，应一并衡量7月至12月之中途录用人员及明年之新进人员的薪资事宜。
表-4基本薪资表
等级20559000等级
300表-5抚养津贴及住宅津贴给付额表
(单位：元)
4-1抚养津贴
给付
抚养眷属
范围
配偶
1800其他抚养眷属
5004-2住宅津贴
户主
地区
有抚养眷属
无抚养眷属
单身
北部地区
230015001000中部地区
1800120xx00南部地区
120xx000550表-6等级
等级分类之标准
分类之基准
等级之分等运用
备考
大部门之首长、指挥统率、科长以下人员及业务之推展对全公司的计划方案及作为董事长之补佐，完成各项任务。
在5等任职5年以上者成绩特优者中选拔出此为6等之分类基准，被任命为总经理一职时，原则上视为6等职。
中部门主管，对业务需负有责任且需指导部下，监督业务推展，对全体性计划单任总经理补佐，完成任务。
在4等任职5年以上者成绩优良者中选拔出此为5等之分类基准，被任命为经理职时，原则上视为5等职。
小部门之主管，对业务需负责任，对下属、部下担任指导调整业务，且需具有较高度之专业知识及经验者。
在3等任职4年以上者成绩优良者中选拔出此为4等之分类基准，被任命为副理级，原则上视为4等。
负责相关之特定任务，对下属、小部门督导之职责需确实完成，本身具有高度之专业知识与经验者。
在2等任职3年以上者成绩优良者中选拔出此为3等之分类基准，被任命为主任级职时，原则上视为3等职。
对各单位职务以自己之知识经验自行判断，单独处理对1等的指导完成分配之职责。
在1等任职3年以上者成绩优良者中选拔出此为2等之分类基准，大学毕业者经采用后，原则上视为2等职。
并不需要具有特别经验及知识，指要按照上级指示去执行，以固定重复性的业务为主去执行。
18岁以上者，17岁以下者不排列等级，亦不按本表处理之。
餐饮业制度8
事业单位人事管理制度是规范单位内部人力资源管理的重要依据，旨在确保人员招聘、选拔、考核、培训、福利待遇等方面的公正、公平与高效。其主要内容涵盖以下几个方面：
1. 招聘与选拔：明确招聘流程、条件、标准和程序，确保人才引进的`透明度。
2. 岗位设置与职责：明确各岗位的职责权限，合理配置人力资源。
3. 考核评价：设定绩效考核指标，定期进行员工工作评估。
4. 培训与发展：制定员工职业发展路径，提供持续学习机会。
5. 薪酬福利：确定薪酬体系，包括基本工资、奖金、福利等。
6. 劳动合同与解雇：规定劳动合同签订、变更、解除的规则。
7. 员工权益保护：保障员工的合法权益，处理劳动争议。
内容概述：
1. 法规遵守：确保人事制度符合国家法律法规，如劳动法、公务员法等。
2. 内部政策：制定符合单位特色的内部人事政策，体现单位文化。
3. 公平竞争：建立公开透明的竞争机制，鼓励员工提升自我。
4. 激励机制：通过绩效奖励、晋升机会等方式激励员工积极性。
5. 绩效管理：实施有效的绩效管理，促进员工工作效率。
6. 人力资源规划：根据单位发展目标，制定长期的人力资源规划。
7. 员工关系：维护良好的员工关系，提高团队凝聚力。
餐饮业制度9
餐饮管理公司食品原料管理与验收制度
1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。
2、高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。
3、未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。
4、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
5、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。
6、不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料，需经批准。
7、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
8、验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
9、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。
10、验收人员必须了解即将取得的`原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。
11、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发
现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
12、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。
13、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。
餐饮业制度10
采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。
一、采购的主要职责
1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。
2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。
3、确保并掌握货源的不断供应。
4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。
5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。
6、配合市场需要而评估新产品。
7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。
8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。
9、向上级经理人员提出报告或汇报。
这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。
二、采购手续
采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：
1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。
2、供货厂商的选择。
3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。
4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。
5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。
三、如何选择供应厂商
选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：
1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。
2、最近的价目表。
3、售货条件的细节。
4、和该厂商往来的`其他顾客的情形。
5、全部产品的样品。
最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。
四、采购作业注意事项
1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。
2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。
3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。
五、食品的采购
采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。
食品采购有以下几种主要方式：
1、合同采购
餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。
2、逐日采购
这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。
3、临时采购
这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。
六、食品的采购规格
所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：
1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。
2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。
3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。
4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。
采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：
1、物品名称：所用的名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。
2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。
附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。
采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。
七、饮料的采购
饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：
1、货源的供应在时间上有所限制。
2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。
3、应当重视酒类供应商的建议。
4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。
5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。
6、酒类的价格波动不大。
任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：
1、运酒商
有些供应商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。
2、批发商
他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。
3、饮料制造厂商
大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。
4、付现金自己运货
这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。
八、饮料的采购规格
采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。
饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。
九、市场走访调查制度
为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。
1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。
2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。
3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。
4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。
公司走访调查人员应按期认真负责地执行，公司也应对走访调查进行监督和考核，缺少一次将对当事人进行处罚（50元/人）。
餐饮业制度11
单位人事管理制度上墙，旨在规范内部管理，提升工作效率，确保公平公正。这一制度涵盖了员工招聘、岗位职责、绩效考核、薪酬福利、培训发展、纪律处分等多个方面，旨在为全体员工提供清晰的行为准则。
内容概述：
1. 员工招聘：明确招聘流程、岗位要求和面试标准，保证人才选拔的透明度。
2. 岗位职责：定义各职位的工作内容、职责范围和工作目标，确保员工清楚自己的工作定位。
3. 绩效考核：设定考核周期、指标和评价标准，用于评估员工工作表现并作为晋升、调薪的.依据。
4. 薪酬福利：规定工资结构、奖金制度和福利待遇，激发员工积极性。
5. 培训发展：规划员工职业发展路径，提供培训机会，促进个人能力提升。
6. 纪律处分：设立违规行为的界定及相应处罚措施，维护单位秩序。
餐饮业制度12
一、工作程序
1、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后，应立刻通知餐厅部门领导前往火警现场察看。
2、火情确认后，向消防部门报警，向公司领导及安全主任报告。
3、通过广播、警铃疏散用户。
4、做好火警记录。
二、各部门现场职责分工
1、切断火灾现场电源，关闭空调机组。
2、在保安队长领导下，负责火场灭火。
3、在主管领导下，负责现场维护警戒。
4、维护火场秩序，保障通道畅通并帮忙消防队，并予以一切便利。
5、负责现场群众的疏散、疏导工作，保障器材供应，帮忙消防队工作。
6、照料火灾现场老、幼、病、残、孕人员，抚慰受灾家属。
8、扑灭火灾后，分析着火原因，惩罚当事人，教育群众。
三、灭火器的选用
1、因电器、电器故障短路引起着火，应快速切断电源，用1211灭火器或其他阻燃材料进行扑救。
2、汽油、柴油等着火，用1211灭火器进行扑救。
3、液化石油气等燃气着火，用干粉灭火器进行扑救。
四、灭火器材使用
1.1211灭火器应对准火焰根部喷射。
2、使用水枪时，要利用掩蔽物体，尽量接近火源，充分发挥水枪的作用，提高灭火效果。
五、人员疏散方案
妥当组织群众撤离不安全地带。
六、餐厅易燃、易爆物品安全使用管理
1、对管线、开关常常检查，发觉问题适时维护和修理。用火部位要有专人负责，做到有火有人，人走火灭，人走关阀。
2、使用易燃、易爆液体物品，应用多少领多少。工作后有少量剩余时要加封存放，数量较多应适时入库或存放在安全地方，有专人负责。
3、使用的气体钢瓶要符合有关部门规定的安全标准。没有合格证的'钢瓶，严禁使用。
4、使用液化气罐时，气罐与炉具必需达到安全距离。气罐与炉具的连接管应符合安全标准，距离较远时，应用铁管连接，要常常检查，发觉损坏，适时更换。每个气罐要有专人负责。
5、因违章、违规管理、使用造成后果的部门、个人，要视情节予以行政和经济上的处理。肃查处。
一旦遇有火险，各部门必需全力投入、从容迎战、分工协调，快速排出险情，切实保护生命财产安全。
对于工作失职、临阵脱逃等有碍或拦阻抢险救灾工作的，餐厅将依照国家《消防法》及有关规定严格查处。
七、请餐厅工作人员严格执行本餐厅的消防管理制度，共同营造一个安全的工作环境。
餐饮业制度13
酒店餐饮用具管理制度
1、由管事部负责餐具及器具的报购、领取、保管、调配、发放、保养和清洗；各部门从管事部领出及借用的器具应各自保管好并把责任落实到人。
2、管事部根据餐饮总监批准的定额计划和追加计划向有关部门发放物品，属计划外的做临时借用处理。
3、管事部每月将各部门物品领用、借用及拖欠情况向餐饮总监汇报，对损耗量超计划的部门，扣罚部门浮动奖金。
4、各部门丢失或损坏器具、餐具的应及时报管事部，由餐饮部核对并根据具体情况分别给予报损或赔偿处理。
5、管事部对餐厅交还的器具应及时维护保养。
6、由管事部负责对厨房使用的`瓷器进行统一管理和调配，如厨房领用或借用除瓷器以外的用具，须与管事部办理领借手续。
7、各餐厅及厨房应把餐具归类叠齐后再送洗，以避免因叠放混乱而造成破损。
8、管事部须对洗涤中造成餐具破损的数量进行统计，以便核算损耗率。
9、各使用部门对所保管的餐具和器具须登记在册，定期盘点，并及时将损耗情况向餐厅部经理汇报。
10、在使用过程中，如发现有质量问题或不符合使用要求时，须将情况向经理汇报，由餐饮部采取。应措施以保证营业需要
11、未经餐饮总监批准，器具、餐具不得私自外借。
餐饮业制度14
(一)安全管理绩效考核方案
一、每月安全生产考核
1、月安全生产无任何未遂以上安全事故
2、月出现危及安全的事故按照以下要求考核（特指车间内部处理）：
)一般未遂事故（指由于个人责任原因造成的事故，但没有或险些造成人身伤害的事故），不影响生产的扣5分，影响生产的扣10分（或由上级部门处理）；
2)未遂事故（指由于个人责任原因造成的可能造成对人员伤害，但实际上未产生后果的事件，但对于人身已经造成不留后遗症伤害的事故），扣20分；
3)隐瞒、迟报一般未遂事故、未遂事故者，不影响生产的扣10分，影响生产的扣20分（或由上级部门处理）；
3、分公司、厂部查出的个人违章的责任人将承担必要的相应考核金额。同时对当班班长考核10元／人次。
二、日常安全考核
序号
考核内容
考核分数
公司、厂部查出的个人违章的责任人将承担相应考核金额和分数
每20元1分
劳保品不规范、不齐全，1次
-1班前或班中饮酒。1次
-5班中有酒后上岗现象但班长或代班长不阻拦。
扣班长50元
12高处作业不系安全带，1次；（作业人、监护人共同承担）
-213室内外卫生器具未定置摆放；
-114乱用消防器材或使用后不及时汇报
-215未及时落实车间布置的隐患整改、安全学习等安全工作
-216无故缺席厂部或车间、轮班组织的安全学习、安全会议等活动，
-217班前会、学习日活动出现班组员工精力不集中，纪律松懈不认真等情况，
-218对车间班组的规定或指令，贯彻执行不力、流于形式或逾期未完成的责任人。
-319消防器材卫生差，有积灰，结疤，1次
-120室内卫生不清洁或未按照要求及时整改，1次；
-1作业现场有外来施工人员睡觉、不穿工作服、不戴安全帽等而不阻拦，1次；
-123厂房、生产区域有无关生产人员进入，岗位人员不管不问或不加劝阻的，1次
-127班组交接班未及时交接安全有关文件和通知；
-228未处理完问题（包括卫生）强行下班一次
-229生产工艺、设备、安全问题未处理完下班，一次
-230班中干与工作无关的.事，一次
-231班组台帐不妥善保存，表面脏污、有油渍，台帐内由胡写乱画现象者。
-132现场施工作业不规范而不纠正
-233多次在安全管理上出现同一问题
-534违反操作规程
-335能够及时发现大的安全隐患的
+336积极整改现场隐患，表现突出的
+337对于轮班在安全管理中探索、使用新的方法，得到上级有关部门的肯定或表扬的
+538推广现代安全科学管理方法，实现管理创新，改善生产条件、避免或抢救一般、重大或特大事故发生，取得显著效果的
+539大型检修、抢修项目奖励：对于大型的清理检修工作，能够合理组织，预案、措施到位，现场作业有序、无违章现象，保证在安全前提下圆满完成任务
+540安全活动奖励：对于上级组织的各种安全活动，能够积极踊跃参加，根据活动大小加本班5-10分。获得名次的再追加奖励，厂部第一名加本班5分、第二名加本班3分、第三名加本班2分。获得分公司第一名（或一等奖）奖励10分，获得分公司第二名（或二等奖）奖励5分，获得分公司第三名（或三等奖）奖励3分。
41对于车间未列出但被厂部考核的将由负责班和个人承担，以上虽未列出但属于违反安全管理规定的将严肃考核，对于未明确列出的安全生产上的好人好事车间将根据情况予以奖励
序号
考核内容
考核分数
28有能力治理的泄漏点，未及时治理，一个点
-130工艺操作不当引起设备检修
-231室内物品，操作台上乱
-139未按时领用备品、备件、材料
-140设备运行、备用情况交接不清
-341各种记录未按规定填写
-142地面积水、积料结疤、杂物
-143油面镜不清
-244备用阀门，管道，设备没有定置摆放，
-245备品备件区没有定置摆放
-246楼梯门窗积灰积料
-148车辆未在规定区域摆放
-149未按规定开、关现场和室内照明设备1次
-150卫生工具等现场物品乱扔乱放，未定置
-151岗位乱放杂物、杂品
-152责任人未及时清点公用工具，造成丢失
1件次，照价赔偿，另外，
-253刷地水管用后未盘好
-154工具箱、更衣柜卫生差、物品杂乱、未定置
-155操作室严禁乱贴乱画，除车间安排外，墙上严禁张贴各类物品
-256室内严禁私拉电源
-257室内地面脏，有杂物
-158室内未按定置图摆放
-159门窗玻璃脏，
-1序号
考核项目内容
责任人
交接班不认真者，一次
-2.5当班期间，走出操作室，无故联系不上，脱岗1次
-2.5出现问题隐瞒不汇报，一次
-2及时联系、汇报、处理生产设备隐患及问题，否则、一次
-39原始记录不及时、规范、准确填写，内容漏记、谎记等，一项次
-127车间指令或晨会安排的工作未执行，又未及时汇报；一次
-528车间临时指令执行不力，又未及时汇报，一次
-529出现重大责任事故（或按照上级规定处理）
30各班组严禁将废油倒入地沟，否则
-231若低值易耗品丢失，个人可以自己配齐或由车间给配齐（当事人支付车间工具单价的五倍）
-132迟到
-1.534早退
-2.535串岗
-2.536现场卫生区内有烟头，一个
-0.537听音乐
-2.538看杂书
-2.541上班时间打闹
-1.542吃零食
-2.549睡岗
-1050玩手机
-2.551开拓性工作（只加分不减分）
车间安排加班2小时以上（干自己未完工作的除外）
1-5接班人员紧张留人，一人次
合理化建议（属首次建议）被采纳
12每班每月交稿件3篇,未完成扣本班5分，多一篇加1分（质量必须高）。
13稿件上《xxxx月刊》的1篇
14稿件上《xxxx报》1篇
15板报展评等活动中获奖的，车间将奖励相应分数
16对于台帐填写规范、认真，内容真实、切合工作实际，受到车间、分厂表扬、嘉奖的，
1-517班组建设方面态度积极主动，有突出成绩，获得车间和厂部表扬的奖励。
1-518全月没有违纪情况的
19当月设备方面无1项次考核，维护、保养良好
20对出现问题，及时主动处理，并完成良好的
1-321积极修旧利废，降低班组成本者，确有实效的1项
22设备维护工作突出的
1-223积极参与班组管理，效果良好的，奖励有关人员
1-324执行非职责范围内的临时性指令
25及时制止坏人坏事，保护国家公司企业财产不受损失1起
32现场卫生维护保持良好的
33工作积极主动的，每人次
34对于车间未列出但被厂部考核的将由负责班和个人承担，以上虽未列出但属于违反安全管理规定的将严肃考核，对于未明确列出的安全生产上的好人好事车间将根据情况予以奖励。
餐饮业制度15
关键词：餐饮业；财务管理；管理制度
引言
餐饮是指包括饮食及其相关的加工服务机构或单位，餐饮千奇百样但其财务管理，无非就是现金及其相应的管理，但餐饮业的服务复杂性导致其在很多环节中容易出现漏洞，使企业蒙受不必要的损失，本文从餐饮财务管理中一些漏洞环节进行分析，希望通过这一研究对餐饮财务管理提供一定的借鉴意义。
一、财务管理方面的问题
1.附件问题
餐饮业的财务的一个显著特性是其审核原始附件复杂、种类多、传递流程多，在对账过程中只有进行正确的结账才可能不会出现账务问题。当前的餐饮的原始附件管理中，常常出现将空白附件用做他途，缺乏管理意识，应用时错误的废单也无人管理以及未按顺序使用，对账时出现缺好的财管问题。对于此类问题的处理，还是应基于餐饮财务管理的本身特点和其经营属性，实现附件专人工作的处理，责任化的意思处理上述的废单、空单问题经会非常有效，这对于餐饮财务管理的严谨性也是非常必要的。
2.餐饮菜单问题
在餐饮服务中，菜单问题也是一个极易出错的环节。这是由于在总台与厨房部门间都需要有服务员来完成信息传递，中间环节一旦出现问题，总台与厨房也无法实现核对，就算某些企业提供了向导性的管理办法也无法真正实现，实际经验中还出现过截留收入的问题。针对这类看似简单却很难处理的问题，还是应从设备上或者传统签字方式进行管理，应用电气化的某些设备可以实现全程监控，签字方式则是最直接责任管理模式。这类问题的处理已经在很多单位有了卓有成效的案例，3.营业额问题
餐饮业中服务经营内容复制，涵盖面较广，此时在销售营业额方面很多都是应用的服务人员的消费对账单的办法，同时由于服务员进行现金流交易结算上都有其进行操作，这就给了很大的空间进行造假等可能，也会导致财务问题。应对类似的问题，还是应从会计的财务管理工作方面进行严格把关，明确完整的管理内容对营业收入情况进行正确及时处理，相关责任负责人还应处理好每日每月的统计核对财务情况，对报表等进行完整准确的统计。
4.客户签单的.问题
在餐饮业领域，有一个难以回避的问题就是客户的公款签单方面的问题。实际餐饮服务中，大部分领导尽管口头上是自己定单，而实际签单人基本都是手下相关人员，这使得的在收款方面带来很多相关麻烦，导致与客户关系出现矛盾。另外由于人情往来方面的相关问题，很多部门签单时容易存在应收、实收间的账单差额，即漏帐问题，直接导致财务问题。应对这方面问题，应从签单管理方面进行全面改进，对相关管理签单人员进行明确对账处理，把折扣等问题处理得当，此类问题在餐饮业中较为普遍，应对是应进行细致处理，一旦出现漏洞会给企业带来经济和信誉方面的问题。
5.打折处理的问题
餐饮业服务打折是个普遍存在和营销的常规手段，而打折手段灵活应用，使得很多人都权限给予优惠，这极易出现财务混乱问题。应对这类问题，应从营销手段上进行全面布局对打折权限、时间等问题进行详细规定，同时对相应的打折权限应由相关授权人核实签字等处理，对越权现象应用及时进行处理。此类问题也是较为普遍的餐饮业财务问题，应对是工作全面就可以较好的处理得当。
6.服务收银的问题
餐饮业通常经营比较零散管理难度大，在大部分餐饮收费中由很多收银员进行收款第二天进行汇总交款，这一形式的财务管理现金流占用、存在安全隐患，可能导致财务管理问题。应对这一问题，还是从管理程序入手，应用更高效的收银监管办法，在可控范围内资金占用率方面加快管理运转能力，此类问题通常是在很多独立经营部门大餐饮业企业管理中比较容易出现的问题，应对方法很多，只要财管部门重视管理避免也较容易。
7.采购方面的问题
餐饮业需要每天对其进行各类别的采购，通常是有厨房部门提供单据经过简单审核后让采购人员进行操作，但实践经验表明厨房部门通常都是依据经验、直觉进行提前存放式采购，结果出现原理不足或浪费现象。作为财务管理部门，应对这一极为普遍的现象只能从申购细致上加强管理，应用厨房和仓管部门同时进行申购的办法是较为妥当的方式，另外做好所处企业的原理以及经营估算等内容可以对审批有更全面的了解，避免错误判断。此类问题在餐饮业的普遍性也让其成为财管部门经常需要的处理的工作内容，基于经验丰富的特点应对难度其实不大。
二、小结
本文依据餐饮工作实际操作中出现的附件问题、餐饮菜单问题、营业额问题、客户签单的问题、打折处理的问题、服务收银的问题、采购方面的问题等七个方面进行了叙述，这一分析在实际当中还应考虑所处企业的规模、管理模式等方面应用将会更有效果。（作者单位：重庆巴人餐饮管理有限公司）
参考文献：
[1]曹晓慧，怀丽华.餐饮企业财务管理信息化[J].饭店现代化.20xx（06）
[2]杨珺，周通.餐饮业财务管理中存在的问题及对策[J].财政监督.20xx（16）
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