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员工公务出差制度
在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的员工公务出差制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一章、总则
第一条、目的
为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度
第二条、使用范围
公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理
第二章、出差程序与审核权限
第一条、员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤
第二条、出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元;到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元;到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为20xx元。特殊情况另行报备处理。
员工出差申请表
支票/现金领用暂支单
第三条、员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿(正常损耗外)，调离本岗位要移交。
第三章、出差费用报销
第一条、出差费用内容
1.、2.、3.、4.
第二条、出差费用标准
为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。
1.、员工可乘火车(除软卧外)、船、飞机(指经济舱位)，按实报销。注：乘坐飞机指主管以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。
2.、乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人，或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。
3.、市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。
4.、由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。
5.、费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。
6.、当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。
7.、当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。
8.、员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
9.、出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
10.、员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。
不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。
出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后3日内填具、“差旅费报告单”，并结清暂支款。、?、如有特殊原因，应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用，其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。
出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。
交通费，住宿费，伙食费，其他
费用报销标准一览表
单位：元，注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。
第四章、出差事务反馈
第一条、售后服务人员在客户现场工作时，对客户提出的批评，建议改善意见，甚至抱怨等一一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。
第二条、售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。
第三条、服务人员在保养、维修维修完后，应请客户在《客户意见表》表上签字，作为认可维修工作的凭证。
第四条、业务人员出差返回后一周内必须写《业务人员出差报告书》与《客户意见书》一并上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。
第五条、《业务人员出差报告书》必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及解决方案。供公司整理存档。
第六条、业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。
第七条、与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。
第五章、审核权限
第一条、技术服务人员出差申请表应由总经理签字。
第二条、暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。
第三条、费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。、第四条、《客户意见书》由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。、第五条、《业务人员出差报告书》撰写完毕后，交至生产主管处。
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