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备件管理制度

时间：2024-01-15 08:00:47 制度我要投稿

备件管理制度

　　现如今，越来越多人会去使用制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的备件管理制度，欢迎大家分享。

备件管理制度

备件管理制度1

　　1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。

　　2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。

　　3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。

　　4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。

　　5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。

　　6、长期不使用的.仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。

　　7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。

　　8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。

　　9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。

　　10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。

备件管理制度2

　　一、目的

　　为加强公司生产等设备备件（含机械配件、机加工材料和五金交电等）管理，控制好备件采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　本规定适用于公司所属各单位所有生产等设备备件的计划、审批、采购、验收、保管和领用等环节的管理。

　　三、具体内容

　　A、计划

　　1、备件采购计划是组织备件采购的主要依据。公司所属各生产设备使用单位应根据实际生产需要，分别编制年、季度和临时紧急采购计划。

　　2、编制备件采购计划应依据有关技术标准和资料，结合实际库存，查阅平时的设备维修和检查记录，参照消耗规律，填写备件采购计划表，标明备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息，要正确编制。

　　3、编制备件采购计划时，要充分考虑先进合理性，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备（一般易损件确保6个月的库存量，特殊件或贵重件的计划量需报公司领导审批），在满足生产的前提下，尽量减少占用资金，加速资金周转。

　　B、审批

　　1、审批权限分为两级，一级是设备使用单位的主管负责人初审，另一级公司指定的相关领导终审。

　　2、设备使用单位的计划员将备件采购计划拟定后，交给本单位主管负责人审批，主管负责人应结合库存量对备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息进行核对审查，确保合理无误后签字。

　　3、备件配件采购计划经设备使用单位主管负责人初审后，交给采购单位采购员询价，报预算。

　　4、做完预算后的备件采购计划必须经公司指定的相关领导对数量、单价和总金额进行核查，确保合理无误后签字。

　　C、采购和验收

　　1、备件采购工作应遵守公司的各项管理制度，采购员应树立主人翁思想，不谋私利，兢兢业业搞好备件采购工作。

　　2、采购备件要坚持专业化、就近、择优（优质优价）的原则，为控制产品成本，采购员应进行比质比价采购，尽量将价格波动范围控制在最小。年、季度采购计划一般在国内采购，临时紧急采购计划一般就地采购。

　　3、采购员应严格按采购计划中注明的备件名称、规格、型号、数量或按图纸和技术要求进行采购（包括外协加工件），按计划要求及时组织备件配件回公司。

　　4、备件到达公司后，采购员必须在三天内与计划员和仓库保管员进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容。

　　5、采购员应对采购的'备件质量负责。出现质量问题不能使用的备件，采购员要承担一定比例的责任。

　　D、保管和领用

　　1、备件验收入库后，仓库保管员要建立台帐，按规定分类存放，挂好标牌卡片，标明相关参数，做到帐卡物相符。

　　2、保管员要经常查看备件库存状况，应该对库存备件做好防尘、防锈和防腐处理。

　　3、领用备件必须经主管负责人批准，及时登记销账。

　　4、保管员要及时、准确填报各种备件的统计资料，掌握和了解各类备件的库存情况，定期向公司财务部门上报有关报表。

　　四、其它

　　1、本规定未及之处日后完善；

　　2、本规定由公司办公室负责解释；

　　3、本规定自公布之日起执行。

备件管理制度3

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

　　第二章职责分工

　　第二条职责

　　（一）生产保障部职责：

　　1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；

　　2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；

　　3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

　　（二）物资部职责：

　　1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；

　　2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

　　3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

　　（三）采购部职责：

　　负责备品备件、工器具的采购。

　　（四）财务部职责：

　　负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

　　（五）各分子公司管理职责：

　　1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；

　　2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

　　第三章具体管理内容

　　第三条备品备件定义：

　　（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

　　1.一般性备品备件

　　（1）正常运行情况下的`易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

　　（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；

　　（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；

　　（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；

　　（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

　　2.关键备品备件

　　（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

　　（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；

　　（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；

　　（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

　　（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；

　　（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。

　　第四条计划管理

　　（一）备品备件采购计划编制依据

　　1.本年（月）度各单位生产经营目标；

　　2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；

　　3.消耗、储备的历史数据。

　　（二）计划上报

　　1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

　　2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。

　　3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。

　　4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

　　第五条采购管理

　　（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。

　　（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

　　术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

　　（三）供货商的确定：

　　1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。

　　2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

　　3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

　　4.招标结果报分管领导审核、批准。

　　5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

　　6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

　　（四）备品备件的采购

　　1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。

　　2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

　　3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。

　　第六条入库管理

备件管理制度4

　　1、目的

　　规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

　　2、使用范围

　　炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

　　3、材料备件计划申报要求

　　3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

　　3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

　　3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

　　3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

　　3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

　　3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

　　3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；

　　3.6材料备件计划审核

　　3.6.1审核程序

　　区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

　　3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

　　3.6.3专业审核负责人及其责任

　　机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

　　电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的'电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

　　自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

　　液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

　　3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

　　3.7材料备件计划申报管理