公司办公用品管理制度

[必备]公司办公用品管理制度15篇

　　随着社会一步步向前发展，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的公司办公用品管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司办公用品管理制度1

　　一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

　　二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的'行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

　　三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照'合理、必须、节约'的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批 。

　　四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

　　五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

　　六、员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

　　七、物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

　　八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公司办公用品管理制度2

　　绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

　　一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

　　二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏,应由当事人照价赔偿;

　　三、办公用品由使用人填写《领料单》后,综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》,注明购买原因、数量、规格及预算价,经综合部审核,报分管领导签批后方可购买,采购人员未见签批的`《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

　　四、各部门所需办公物品,经审批后交综合部统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得综合部核准;

　　五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;

　　六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应酌情赔偿,赔偿由综合部会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

　　七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”,由综合部会同财务部门审核,报总经理批准后执行,未执行报废流程擅自将该类物品销毁的,追究部门负责人相应经济责任;

　　财产管理制度

　　1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管

　　2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字

　　3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。

　　办公用品管理制度

　　1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。

　　2、影像工具统一由内勤管理。

　　3、检测工具统一由内勤管理。

　　4、其他文具按需供给。

　　5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

　　6、劳保、安全用品、按需供给。

公司办公用品管理制度3

　　为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

　　一、总则

　　为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

　　二、办公用品分类

　　公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

　　低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

　　管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

　　个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。

　　实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

　　三、办公用品采购

　　1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。

　　申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

　　2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:

　　1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

　　2)定时:每月月初进行物品采购。

　　3)定量:动态调整,保证常备办公用品的.库存合理性。

　　4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

　　四、办公用品领用管理

　　公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:

　　低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

　　管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

　　贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

　　实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

　　五、办公用品借用

　　1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

　　2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。

　　3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

　　六、附则

　　1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

　　2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

公司办公用品管理制度4

　　一、编制目的

　　为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司办公用品的管理。

　　三、办公用品采购

　　1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

　　2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

　　3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。

　　4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

　　5.办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

　　四、办公用品保管

　　1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

　　3.加强对办公旧物的'管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。

　　五、办公用品领用

　　1.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

　　2.办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。

　　3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

　　4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

　　5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回,并及时办理入库登记。

　　六、办公用品使用

　　1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

　　2.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3.精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　4.办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

　　6.对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。

　　七、其他

　　本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。

公司办公用品管理制度5

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

　　(二)采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的`计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度6

　　1.办公用品的配置坚持必需的原则，以满足工作的基本需要，其配发的办公用品均为公司固有资产，全体员工应妥善保管。

　　2.办公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力资源部定期采购，由使用部门提出书面申请，表明数量和要求，报人力资源部，人力资源部统计核实后报总经理审批后，进行采购，采购用品入账后按需分配。

　　3.办公用品的`采购、发放，由公司专人管理。配发办公用品应建立台账并由收领人签字。

　　4.调出本公司的人员，办公用品应如数(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，将按原价从工资奖金中扣除。

　　5.公司员工应妥善保管好自己的办公用品，不得故意损坏挪为他用，如有发生，请按原价两倍罚款。丢失办公用品照价赔偿。

　　6.公司员工要爱护办公设施，不得违章操作传真机、复印机等办公设备，如发现故意违章操作或故意损坏办公设备，对本人处以50~100元罚款，并勒令其对办公设备维修或更换，人力资源部要对其管辖的办公设施及时检查，发现问题要及时维修，做好日常的保养工作。

　　7.使用办公用品要注意节约，严禁浪费，复印文件材料要尽可能双面(正反面)复印。文件草稿打印，有单位存有废纸时应用单位废纸打印，要养成勤俭节约的好习惯。如发现员工浪费纸张，将给予50~100元的处罚。

　　8.私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　9.办公室门卡，在员工正式转正后，可统一配置，并在人力资源部登记备案。

公司办公用品管理制度7

　　为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。

　　第一条办公用品分类

　　1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

　　2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

　　3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

　　第二条办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)

　　1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

　　2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

　　4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

　　5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

　　6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。

　　第三条办公用品的采购

　　1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

　　2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

　　3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的`原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

　　4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。

　　第四条办公用品的发放

　　1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

　　2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。

　　3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　第五条办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

　　2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。

　　3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。

　　5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。

　　6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

　　第六条考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。

　　3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。

　　4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

　　第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

　　附表1：

　　办公用品申购表

公司办公用品管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

　　第二章办公用品采购

　　第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

　　1、集中采购由行政管理部负责并管理。

　　2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的.磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。

　　3、实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

　　4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

　　5、各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施采购任务。

　　6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。

　　7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

　　第三章办公用品的分发领用

　　第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

　　第五条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

　　第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

　　第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

　　第四章办公用品管理

　　第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

　　第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

　　第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

　　第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。

　　第十二条办公用品（价格在1000元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　第十三条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。

　　第五章附则

　　第十四条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

公司办公用品管理制度9

　　装饰公司办公用品管理制度

　　一、办公用品领用需先写申请,统一由行政部购买。

　　二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日内报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

　　三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

　　四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。

　　五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

　　六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。

　　七、一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

　　八、调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

　　九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的.发票上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。

　　十、行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

公司办公用品管理制度10

　　置业公司办公用品管理规定

　　一、管理范围

　　(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

　　1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

　　2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

　　(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

　　领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

　　二、管理原则

　　(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

　　(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

　　(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

　　(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

　　三、管理程序

　　公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

　　(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

　　(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

　　(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

　　(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。

　　(五)编号登记:对公司购置的'消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

　　(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品,均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表',并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。

　　(七)使用管理:

　　1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。

　　2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。

　　3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

　　4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。

　　(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

　　计分析,并填制相关表单和统计表。

公司办公用品管理制度11

　　一、编制目的

　　为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节约、避免浪费，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司办公用品的管理。

　　三、办公用品采购

　　1。除公司领导特别要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。

　　2。办公用品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避免重复浪费。

　　3。办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。

　　4。管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，详细注明所购买用品的'名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。

　　5。办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。

　　四、办公用品保管

　　1。库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　2。定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

　　3。加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。

　　五、办公用品领用

　　1。办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

　　2。办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。

　　3。领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　4。对于各部门使用情况，办公用品管理人员应做好月、季及年度统计，填写《办公用品使用统计表》。

　　5。新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品；员工离职时，管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。

　　六、办公用品使用

　　1。使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　2。办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　4。办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印；大头针、曲别针等应反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5。印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　6。对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。

　　七、其他

　　本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。

公司办公用品管理制度12

　　第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

　　第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

　　第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

　　2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

　　3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

　　第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

　　第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

　　第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

　　第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

　　第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

　　第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

　　第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

　　第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

　　第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

　　第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

　　第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

　　第十五条：此制度未包含的'其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

　　第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

　　第十七条：本制度解释权在综合办公室。

　　公司办公用品管理制度8

　　为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

　　一、办公用品分类：

　　1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

　　2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

　　3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

　　二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

　　三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　四、管理和发放：

　　1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

　　3、各部门应指定专人领取办公用品。

　　五、各部门费用核定及有关规定：

　　1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

　　2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。

　　3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

　　4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

　　六、其它规定：

　　1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　3、办公设备的耗材及维修费用。

　　（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

　　（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

　　七、本规定自下发之日起执行。

公司办公用品管理制度13

　　(一)目的

　　为规范办公用品的管理,特制订本制度。

　　(二)办公用品种类

　　本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:

　　1、消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

　　2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

　　3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

　　工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

　　(三)办公用品的管理办法

　　1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

　　2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。

　　3、领用管理基准(如碳素笔每月发放一支),并可随部门或人员的.工作调整发放时间。

　　4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。

　　5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”,交采购部统一采购。

　　7、办公用品严禁取回家私用。

　　8、印刷品(如信纸、信封、表格、手册……)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

公司办公用品管理制度14

　　第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

　　第二条:耐用办公用品的领用:

　　1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

　　2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　第三条:易耗办公用品的领用:

　　1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

　　3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

　　5、每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

　　6、发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

　　7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

　　8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

　　9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

　　9、本着节约与自愿的`原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

　　第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

　　第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

公司办公用品管理制度15

　　各科室、项目部：

　　为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

　　一、办公用品的购买

　　（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

　　（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

　　（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

　　（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

　　二、办公用品的管理

　　（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

　　（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

　　（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

　　（四）办公室不定期对各科室办公用品的'使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

　　（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

　　（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

　　三、办公固定电话的管理

　　（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

　　（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

　　四、违规使用办公用品处罚办法

　　（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

　　（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

　　（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

　　附则：

　　本制度解释权归分公司。

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