物业管理制度(荐)
在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的物业管理制度，希望能够帮助到大家。
物业管理制度1
1、加强学校消防安全教育，针对学校的特点，对师生员工进行消防安全和火灾逃生教育。让学生了解各种常见火灾类型，明白火警电话（119、110）和其他报警方式。教育学生懂得在公共场所不玩火，了解起火原因，能认识和使用一般的灭火器，初步掌握轻微火情的扑灭方法和逃生自救常识。
2、制定消防安全操作规程。学校在学校内决不允许焚毁资料和物品，如特需要焚毁的不得随便乱烧；要选择远离建筑物的空地，并有专人负责焚烧，须等余烬完全熄灭后方能离开。
3、组织防火检查，及时消除火灾隐患。
4、禁止学生携带烟花、爆竹、火柴等易燃易爆物品进学校。学校用于做实验的`易燃易爆物品、药品，要专人分管，有专用库房存放，严格保管制度，及用及领，用后立即清理，全部归还，做到不漏不失。
5、按照消防管理规定配备必须消防设施和器材，并加强管理，爱护消防设施设备，要经常检查学校水、电、气等设备。经常检修电路和各种电器，保证学校不因电路问题和用电器故障等引起火灾。
6、严禁在学校库房、实验室、微机室、等地吸烟和乱扔烟头。严禁在办公室内私自应用电热饼和电热玻璃插座等电器设备，预防火灾发生。
7、学校要组织进行消防演练，了解不一样公共场所的消防设施设备，在火灾中能迅速组织学生逃生避险，不组织未成年学生参与救火。
8、做到安全用电，严禁在学校内违章乱搭用电线路，预防因电线老化而导致火灾。
9、严禁在学校教室、办公室使用蜡烛、油灯等照明。
10、设置消防安全标志，定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。保证疏散通道、安全出口畅通，并设置贴合国家规定的消防安全疏散标志。
物业管理制度2
1、目的
规范绿化物资、仓库管理,减化流程,提高效率。
2、范围
适用于绿化部物资及仓库管理
3、职责
部门/岗位工 作 内 容
相关职能部门/分管总助/总经理负责权限内物资的审核、审批
部门经理负责权限内物资的审核、审批,过程行为的监控
项目负责人负责工作职责范围内物资的管理、监控
物资申请人负责合理申请物资
班长(仓管员)负责对物资、仓库的管理
4、定义
工程物资:包括绿化苗木及工程用辅材(包括绿化给水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、绑绳、竹竿等一次性消耗用品);
农资物资:包括农药、化肥、垃圾袋、动力燃油;
设备工具:包括了单价在200元以下或以上的园林动力机械设备、常用工具等物资;
劳保用品:各类劳动保用品;
主仓库:有一定规模空间、承担集中申购任务的仓库;
小仓库:储存一些常用工具或不常用物资的`小型仓库;
危险品仓库:储存有农药化肥、燃油的仓库。
5、方法和过程控制
5.1物资申请
5.1.1物资申请应结合工作的实际需要依《绿化物资采购管理办法》与《采购管理程序》进行申请,避免多购而引发产品变质与浪费,采购人员应会同用料人员充分沟通后、结合实际情况充分考虑性价比报批采购。
5.2物资入库及验收
工程物资
农资物资
劳保用品由绿化部施工人员或项目负责人按申请标准进行验收,并在送货单上给予签名确认,除燃油与土方以外的物资须同时填写《绿化苗木(物资)采购验收单》,作为报销依据,不须填写《进仓单》,验收人员对数量进行核对,对质量进行监控,如发现数量不符或质量不达标,应立即通知采购人员进行更换、补充或退货处理设备工具仓库管理员负责验收,填写《绿化苗木(物资)采购验收单》。200元以上的填写《资产情况审核单》。
5.2物资出库、回收
工程物资根据工作量有计划进行分批采购,即买即用,不填写《物资领(借)用单》当于未用完的应妥善保管,避免遗失或死亡
劳保用品发放个人的填写《物资领(借)用单》直接领用,日常工作用的不再办理领借用手续集中采购按季度进行。
农资物资尽量减少储存时间,对农药化肥实行专人管理、按需当天发放,当天使用,工作结束后仓管员将剩余物资及时回收入库,按单位填写《物资领(借)用单》,采购用量不超过一季度。燃油即买即用,不办理领借用手续农药、肥料、燃油等应设专用仓库存放,如无专用仓库,须将农药放入储物柜并上锁管理,每月检查进行盘点
设备工具200以上须填写《物资领(借)用单》,并完善归还记录仓管员每天下班前须对实物进行核实,日常进行监控,每月盘点。日常用工具实行以旧换新200以下不需办理领借用手续,上下班由仓管员监督发放回收
剩余苗木、辅料回收剩余苗木将根据需要在部门内部进行调配使用,或送至苗圃进行假植管理;剩余工程辅材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各项目养护组负责回收、保管回收后的辅料可直接由养护组调配使用,也可作为工程组重复利用物资,节约成本
5.3绿化仓库管理要求
5.3.1根据绿化部项目分散,各项目出现多仓库或各片区出现多个仓库的现象,制定特殊之管理办法。
5.3.2物资的申请及入库采用《物资存储及管理程序》,对部门特殊之处采用如下的办法。
5.3.2.1大项目及各片区共用的仓库应列明各仓库的位置、存放物品类型、主仓库位置报部门列表备案。各小仓库从属于主仓库,对主仓库及危险品仓库配备灭火器材。
5.3.3.各仓库要求
主仓库负责统筹物资的申请、发放、报费、每月盘点涵盖小仓库工作、监督小仓库的日常运作。
小仓库只存放日常用工具或不常用物资,200元以上物资办理领借用手续
日常用工具或物资统一到主仓库办理领用手续,不作盘点手续,以旧换新。如存有易燃物品的须配备灭火器材
危险品仓库农药、肥料、汽油等危险品单独设立仓库存放,如无条件单独存放,农药须用储物柜上锁存储,汽油不能作为常备物资存储于仓库,使用后有剩余的少量汽油应将油罐密封存放于指定位置。化学肥料应存放于干燥的地方,必要时进行防潮处理。农药、化肥库存量以满足使用需求为标准,不宜过多存储。
6.相关文件
vkwy7.5.5-z01 《物资存储及管理程序》
7.记录表格
vkwy7.5.5-z01-f2 《物资领(借)用单》
vkwy7.5.1-j01-06-f2《绿化苗木(物资)采购验收单》
物业管理制度3
1.值班室内的桌面、椅子,操作台媒体有百般进行清洗,保持卫生清洁,值班室内地面由夜班清扫。
2.每班即使清理废旧物品和垃圾。
3.私人物品应存放在自己的柜子或公用更衣橱内,监控室内严禁乱放物品。
4.监控室内不得有存放食品,以防小动物事故。
5.监控台上的记录本子电话等桌面物品要摆放整齐。
6.各值班记录等物品放到相应的`文件夹中,不得乱放,并应及时清理或存档。
7.卫生标准为:地面卫生清洁,设备表面清洁,物品摆放整齐,旧文件、旧通知及时存档,垃圾及时清理。
物业管理制度4
1、办公室负责指定接待员、档案员负责业主档案的信息收集、管理及整理工作;
2、专管人员须将业主的档案资料分户建立、逐一保存，建立统一目录，同时建立电子档备份。各类信息详细排列，以便查阅;
3、客户信息档案的内容包括：业主收楼及验收文件、装修文件、日常维修文件、缴费文件、回访处理文件及投诉建议等其他文件;
4、专管人员须认真填写各项记录表，纸文档与电子文档同时进行。及时跟进业主档案的`变更，保证信息的准确性;
5、业主档案信息应严格管理，注意保密。严禁非相关人员查阅，以保护业主的隐私，维护公司良好形象;
6、为确保文档安全，文件柜要做好防火、防盗、防潮、防虫工作;
7、业主档案永久保存，及时与业主沟通，及时变更业主信息，保证其准确性。
物业管理制度5
为保证工作秩序的正常开展，加强考勤管理，特制定本规定：
一、公司员工(指副总经理级别以下人员)必须签到。
二、按时签到：上午上班8：30以前签到，下班12：00以后签退;下午上班13：30以前签到，下班6：00以后签退。(签到、签退时间随公司作息制度相应调整)
三、如因公事外出，不能按时签到、签退者，由本人外出归来次日写出情况说明，交本部门经理签字批准后，报总台或考勤管理员备案。如无签到又无原因说明者，按公司相关规定给予处理。
四、因私事请假或请病假(有医院证明)的.员工，必须写出书面申请，按请假规定程序审批后，交人力资源部备案。
五、禁止代他人签到。发现代他人签到者，公司将对代签到者进行处罚，第一次违纪扣1分，第二次违纪扣2分，第三次违纪扣3分，依次类推。违纪三次以上者，除作以上处罚外，取消本年度评先及加薪资格。严重者给予开除处分。
六、员工应严格遵守公司上下班时间。迟到或早退15分钟以下，每次扣1分;迟到或早退15分钟以上1小时以下者，每次扣2分;迟到或早退超过1小时，按旷工1天处理。
七、无故不上班或故意不签到者按旷工处理。旷工半天扣发当月薪金的10%，旷工1天扣发当月薪金的20%，旷工2天扣发当月薪金的40%，旷工3天或以上者，扣发当月全部薪金，当月连续旷工5天或1年内累计旷工超过10天者，公司将按规定做除名处理。
八、品质部、管理部、人力资源部负责对考勤情况跟踪监督。
九、本制度自20xx年1月1日起开始执行，由人力资源部负责解释和修订。
物业管理制度6
1、电梯钥匙应由专人保管，除维修、管理人员外，其他人员不得使用。
2、机房内照明、温度应正常，保证通讯及降温设备正常工作状态。
3、轿厢内必须配备专用消防器材。
4、轿厢内环境要保持清洁。
5、每周定期对电梯设备进行检查并作好记录，确保设备运行正常。
6、操作电梯时应确保厅、轿门关闭，点动上下各运行一次后，再操作电梯运行。
7、在暴风雨来临之前，做好电梯的防雨准备工作。
物业管理制度7
第一章总则
第一条为规范公司运营，加强员工管理，提高工作效率，营造良好的工作氛围，根据有关法律、法规，结合公司实际，特制定本《公司管理规定》（以下简称本规定）。
第二条公司员工必须严格执行本规定的各项制度（公司部分部门因工作特殊性质所制定的其他管理规定，经总经理签发批准后，按照该部门规定执行）。
第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据董事会的决议和董事长之任命管理公司一切事务，并设副总经理、总经理助理若干名，协助总经理工作。
第四条公司机构设置：公司设置总经理室、办公室、财务部、保安部、清卫绿化部、工程维修部、市场经营部等部门，并根据业务发展开设分公司。
第五条公司机构设置图
第二章部门职责
第一条总经理室：
1、全面负责、主持公司的各项工作，对公司的一切事务具有最高决策权，对公司的一切运营状况负全部责任；
2、负责制定公司月、年度计划和长期发展规划；
3、制定各部门的职责权限，确定各岗位的任职条件。
4、主持管理评审，领导内部审核；
第二条办公室
担负公司的行政管理、考核评比、企发职责，设立投诉处理中心，在公司规模扩大后分离为行政管理部、品质管理部、企业发展部、投诉处理中心。
（一）、行政管理部
1、负责公司员工的招聘、培训；
2、负责公司的固定资产登记、管理和维护；
3、负责公司内部宣传，组织公司内部的各类会议，跟踪落实会议决议；
4、负责识别、收集最新的有关法律、法规，并转发相应部门；
5、负责公司各类合同、文件、档案和印章管理等工作；
6、负责对公司的办公设施和工作环境进行管理；
7、负责对公司员工的工牌、着装进行管理；
8、负责公司各部门办公用品的采购管理；
（二）、企发部
1、负责公司发展的近远期规划，为总经理的工作提供意和参考；
2、掌握与物业管理项目有关的法律、法规、政策知识；
3、负责企业发展项目，包括物业项目投标书的策划、制作等；
4、负责收集物业招标信息，代表公司签订物业委托管理合同（协议）；
5、负责组织公司相关部门对招标书、投标书、物业委托合同（协议）评审；
6、负责开展与物业有关的市场调查，形成文字、图案信息及分析报告；
7、负责公司的形象宣传，做好新物业项目的形象策划。
（三）、投诉服务中心
1、负责受理业主投诉或复诉，组织解决，并转交相关部门，
2、组织调查业主反馈信息并进行分析，为服务改进提供依据，将意见、建议总结归纳后提交总经理。
第三条财务部
1、建立和健全各项财务管理制度；
2、掌握公司的资本运作、成本核算、预算处理及财务管理，负责各项费用的`收取和支出等；
3、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金；
4、执行现金管理制度和支票使用规定，做好收费发票购买、保管、使用及回收工作；
5、编制记账凭证，及时记账，及时遍报各种报表，妥善管理会计账册档案；
6、拟定各项财务计划，及时反映财务状况，提供财务分析报告，当好参谋。
第四条保安部（可在公司规模扩大后独立为安保分公司）
1、根据公司对保安工作总体要求和目标，制定、建立整套管理体系，制定《保安制度》；
2、根据管理处对保安人员的需要，做好对保安人员的招聘、培训、调整、辞退等工作；
3、负责保安人员上岗的岗前培训，在岗间的岗位培训，加强队员的政治、业务素质，提高实际应用能力；
4、做好公司所管理辖区物业的治安、消防、车辆管理工作，协调处理各物业辖区的安全方面突发事件，确保物业辖区内的人身财产安全；
物业管理制度8
医院物业监管办公室管理制度
一、负责医院中心院区及东院区物业管理工作。
二、负责医院病房的物业服务监督考核的具体工作。检查督促物业服务贯彻执行各种规章制度，保证物业服务质量。
三、每日巡视检查医院门诊及病房的'物业管理服务情况，发现问题及时处理，必要时向医院领导汇报。
四、每月进行医院物业服务考核评分表的发放并进行汇总统计。
五、经常深入病房检查指导病房管理和物业服务，协调病房与物业部门关系。
六、随时听取收集患者、陪人、职工对物业服务的意见及建议，不断改进提高病房管理和物业服务的水平。
物业管理制度9
为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。
一、档案管理机构及其职责
1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。
2、综合办公室档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各科室负责人负责本部门档案资料的使用管理。
3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。
4、综合办公室档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。
二、归档制度
1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。
2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。
3、归档的`文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、所有科室的业务活动方面的资料，应将相关资料的复印件报综合办公室备案。
6、由公司对外签订的合同，至少应保留一份原件，交由综合管理部保存。
7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合办公室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。
三、档案保管制度
1、公司综合办公室设存放档案的专门档案柜，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
2、归档资料要进行登记，编制归档目录。
3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。
4、档案要分类，保管要有条理，主次分明，存放科学。
5、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。
6、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。
7、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
8、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。
9、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。
三、档案借阅制度
1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经公司领导批准。
3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。
4、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。
5、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。
6、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副经理同意，必须外借的，由经理审批。
四、二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，资料原件交综合管理部统一保存。
物业管理制度10
1.进入健身室，不得大声喧哗，以免影响他人。
2.请爱护健身设施，如有损坏，照价赔偿。
3.请保持室内环境清洁，不乱扔杂物，吸烟者请到吸烟区域。
4.为保护健身室地面，进场者请穿平地运动鞋，严禁穿硬底鞋进入场内。
5.切勿摇晃设备，使用时请小心操作。
6.由于跑步带或滚轮卷入任何物体时无法立即停止，因此切勿让儿童站在机台上或机台附近玩耍，避免危险。
7.切勿让健身设备本身或任何零件靠近有水地区或粘到任何液体。
9.健身练习时间的长短，应视个人身体状况和平常运动反应而定。建议至少维持10分钟的运动时间，让您的`肺部吸入充分的氧气。当您的身体状况允许时可渐次加长您的运动时间，通常以20分钟到30分钟为佳。
10.健身运动开始前，请先做几分钟的暖身运动，然后慢慢地增加您的运动量而进入特定的健身训练课程。
11.为达到有氧运动的效果，一星期最好运动3-5次，且在练习之后至少能有24小时充分恢复体力的时间。
12.请妥善保管个人物品，本房无保管义务。
物业管理制度11
水泵房是提供住户生活、物业消防用水的关键部位，水泵房能否正常工作直接影响到住户人身财产安全。为及时向住户提供合格生活用水和消防用水，管理好水泵房，特制定如下制度：
1、工程部值班员应对水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水。
2、经常检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示。在正常情况下，生活水泵、消防水泵、喷淋泵、潜水泵的选择开关应置于自动位置。
3、生活水泵规定每星期至少轮换使用一次，消防泵每月自动和手动操作试机一次，确保消防泵在事故状态下能正常启动。
4、泵房每星期由分管责任人打扫一次，确保泵房地面和设备外表的.清洁。
5、水池观察口应加盖并上锁，钥匙由指定的工程部技工管理；透气管应用纱布包扎，以防杂物掉入水池中。
6、按照水泵保养要求定期对其进行维修保养。
7、保证水泵房的通风、照明，以及应急灯在停电状态下的正常使用。
物业管理制度12
1、目的：
为适应公司的不断发展和规模化经营的需要，规范和加强项目品质管理，创建物业管理精品，树立xx(nj公司)物业品牌，依据
iso9001:20xx质量管理体系、《xx物业管理有限公司服务质量考核标准》制订本办法。
2、适用范围：
本办法适用于物业管理有限公司物业管理在管项目、新拓展的委托管理项目、物业管理顾问项目。
(项目是指：商场、商城、写字楼、综合写字楼、商住搂、封闭式居民小区、别墅区、工业厂房、政府、院校、部队、医院进行社会化管理的`物业等)
3、组织机构及工作职责
3.1.1、报告上级：公司总经理/副总
3.1.2、督促下级：品质主任、培训主任、项目负责人
3.2、工作职责、权限
3.2.1、工作职责
3.2.1.1、每周向公司总经理/副总经理汇报项目管理情况
3.2.1.2、负责iso9001:20xx质量管理体系文件的管理，物业管理图书、资料管理
3.2.1.3、负责项目管理档案的建立
3.2.1.4、负责项目组织机构，岗位设置审核
3.2.1.5、负责项目重大机电设备维护更新，采购及行政费用审核 3.2.1.6、负责公司vis标识系统归口管理 3.2.1.7、负责项目日常管理监督、检查工作 3.2.1.8、处理项目突发事件、业主重大投诉
3.2.1.9、负责公司二级培训的实施，三级培训的检查指导 3.2.2.0、负责项目季度、年度检查考核工作 3.2、工作权限
3.2.2.1、iso9001:20xx质量管理体系检查、监督权，公司图书、资料管理权
3.2.2.2、项目管理档案检查、监督权
3.2.2.3、项目主任、主管提名权，组织机构、岗位设置审核权 3.2.2.4、重大机电设备维护、更新，预算内月度、年度采购及行政费用审核权
3.2.2.5、公司vis标识系统使用审核权
3.2.2.6、项目日常管理检查权，日常业务审核权 3.2.2.7、项目突发事件、业主重大投诉处理建议权 3.2.2.8、项目三级培训的检查、指导权
3.2.2.9、项目季度、年度考核权，奖金发放审核权 4.工作程序
4.1.1.1、汇报工作
项目负责人日常业务请示汇报→品质培训部经理处理并定期报告→总经理/副总经理
4.1.1.2、iso9001:20xx
企管部检查→品质主任汇总→品质培训部经理审核→总经理/副总经理审定
4.1.1.3、项目组织机构、岗位设置
项目负责人→品质培训部经理审核/行政与人力资源部审核→总经理/副总经理审批
4.1.1.4、项目管理档案
项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理审定
4.1.1.5、采购
项目负责人→品质培训部经理汇总审核→提交计划财务部审核、组织、评审→总经理/副总经理审批
4.1.1.6、vis管理
项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理审批
4.1.1.7、日常工作管理检查
企业管理培训部组织→品质培训部经理主持→报告总经理/副总经理
4.1.1.8、突发事件、重大投诉处理
值班经理→项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理 4.1.1.9、培训
项目负责人→培训主任→品质培训部经理→总经理/副总经理 4.1.2.0、年度、季度考核
项目负责人→品质培训部经理/行政与人力资源部/计划财务部审核→总经理/副总经理审批
物业管理制度13
1、制度
1.1对钥匙管理
1.1.1早班管理人员在上班后，到中控室领取管理区域钥匙并填写《钥匙交接单》。
1.1.2中班管理人员下班后将管理区域钥匙交到中控室，查验数量并填写《钥匙交接单》。
1.1.3封存钥匙如有损坏或丢失，立即上报客服部，并写出事情详细经过，由客服部处理。
1.2单元内各房间的`钥匙管理
1.2.1各房间的钥匙存放在客服部由专人负责管理。
1.2.2管理人员如需使用各房间的钥匙应统一办理借用手续并详细填写钥匙借用登记表。
1.2.3查看房间后，管理人员需确认单元内电源已切断，门窗关闭后及时将单元锁好并将钥匙交回客服部。
1.2.4负责人每日要认真检查钥匙登记表，对未收回的钥匙要查明原因并做好记录。
1.2.5未经许可，任何人不得将钥匙带出项目客服部或借给非物业工作人员使用。
1.2.6客服部聘请的外来施工人员（甲方施工人员）需进入单元做维修时，由管理人员到客服部签字借用。施工人员不得进入客服部直接借用。
1.2.7房间钥匙如有损坏或丢失，立即写出书面报告上报客服部经理。
物业管理制度14
1.目的
对各部门采购物资过程进行控制，确保采购物资符合质量要求及物资采购价格的合理。
2.范围
适用于公司各部门。
3.职责
3.1品质管理部负责对a类物资采购供方/品牌的选择和评估。
3.2财务管理部负责对采购物资的价格的审核及采购行为的监控。
3.3各部门负责对采购物资的验收和使用过程的跟踪。
4.物资的分类:
a类:是指对服务质量影响较大、采购批量较大或须在指定供方或品牌中采购的物资。
b类:除a类物资外单价在人民币2000元以上，必须经过评估方能采购的物资。
c类:a、b类以外物资。
5.物资采购的审批权限
5.1业务部门经理:单宗（一次性，下同）采购金额2000元以下的物资。
5.2职能部门经理:单宗采购金额2000元以上（含2000元）5000元以下的物资。
5.3分管总经理助理:单宗采购金额5000元以上（含5000元）10000元以下的物资。
5.4总经理:所有固定资产及单宗采购金额10000元及以上的物资。 6.方法和控制过程
6.1供方或品牌的选择和评估
6.1.1评估必备资料
6.1.1.1供方的营业执照复印件（需加盖供方的公章）。 6.1.1.2特种产品的经营许可证（如:安防器材）。 6.1.1.3采购物资的报价(单)。
6.1.1.4采购物资的合同/协议样本。 6.1.2评估内容主要包括
6.1.2.1采购供方的资信。
6.1.2.2采购物资的质量。
6.1.2.3采购物资的价格。
6.1.2.4采购供方服务的及时性。
6.1.2.5采购物资品质保证系统
6.1.2.6采购物资的合同样本。
6.1.3评估的权限
6.1.3.1 a类物资供方/品牌由品质管理部负责选择和评估。a类物资中ci产品的物资供方由总经理办公室负责选择和评估，并发送品质管理部审核。
6.1.3.2b类和需评估的c类物资，由各部门负责选择和评估，并发送相关职能部门和公司领导审核。对已经过一些部门评估合格的，在半年内，该部门或其他部门可不经过评估，直接按采购程序向该供方/品牌采购。
6.1.3.3所有物资的采购价格由财务管理部负责审核，必要时须经审算和公开招标。
6.2采购资料的准备
6.2.1部门经理有审批权限的物资，各部门根据月工作计划，结合仓库库存情况，由仓管员填写《物资申请单》，按程序报经批准后方可安排采购。
6.2.2统一结算的a类物资，由使用部门仓管员每月五日前单独填写《物资申请单》，经部门经理审批后，在指定供方或品牌中采购，并于每月25日前直接与供方索取正式发票，核对无误后按财务制度进行报销。
6.2.3产品采购资料的准备按《标识管理程序》进行。
6.2.4对b类物资的采购，须取得三家以上的相关资料，并将有关供方情况记录在《物资申请报告》中，按权限进行审批。对于其中一种特殊物资（如儿童娱乐设施、健身器材等），无法取得三家同类型产品的资料时，须在表中评估结论中注明。
6.2.5本部门无审批权限的物资采购（ci产品除外）均须填写《物资申请报告》进行报批。
6.2.6采购人员在采购前，应检查采购物资的审批资料是否完善，当审批资料不完善时应向部门经理报告，并按公司规定的审批权限补齐相关的审批手续后，再行采购或签订采购合同。
6.3物资的采购
6.3.1a类物资的采购。必须在指定的供方或指定的品牌中采购，无法在指定的供方或品牌中选购的情况，必须在《物资申请报告》'备注'注明，经品质管理部经理同意后方可采购。
6.3.2资产的采购。
6.3.2.1购买资产的`审批权限按照'5.物资采购的审批权限'执行。
6.3.2.2检测仪表的采购必须报品质管理部审核，其他资产采购超过审批权限的，必须先报以下相关部门审核:
a.家私、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部；
b.电脑及配件报总经理办公室；
c.保安器材、工具报品质管理部；
6.3.3 ci产品及宣传品的采购
6.3.3.1 ci产品的采购参见《标识管理程序》执行。
6.3.3.2各部门宣传品如需委托外界设计、制作，必须由总经理办公室统一安排制作，并在报销的发票上签字确认后，方可办理报销手续。
6.3.4代客购物顾客需要代购物品时，部门须填写《居家服务情况记录表》，分别注明材料费及服务费，材料费超过400元时，应直接向顾客收取现金，采购后将材料费发票交顾客，管理处只收取服务费。
6.4物资的验收
6.4.1物资采购完成后，采购员应及时通知各物资的专项检验员、仓管员检验、入库，填写《进仓单》。
6.4.2对2000元以上的资产，由房产后勤管理部或委派人员到现场检验核实，并在《资产情况审核单》上签字确认后，方可到财务管理部办理报销手续。
6.4.3对于不属于资产的电脑配件、零件、备件等直接安装使用的物品，由使用部门管理人员在《电脑软、硬件故障维护记录表》上签字确认，可不填《进仓单》，未使用的须填写《进仓单》。
6.4.4专项检验员验收时，发现无标识、有受潮、水迹、油污、破损等异样，必须打开包装进行验收；仓管员按照《物资申请单》对物资的数量进行验收入库。
6.4.5检验出现不合格物资时，由检验者填写《不合格物资处理单》，报部门经理，不合格物资的处理按公司相关规定执行。
6.4.6采购完成后，有关文件记录由使用部门经理指定专人收集、保管、存档。
6.4.7如顾客有要求时，应在采购合同中增加条款，以明确顾客或其代表可到供方现场对采购物资或服务进行验证。
6.5物资供方/品牌的增加及变更
6.5.1因公司服务质量要求，需要增加a类物资供方/品牌时，由使用部门根据该物资对服务质量的影响程度进行评价，填写《a类物资供方或品牌变更申请表》，报品质管理部审批。
6.5.2对a类物资供方无法满足公司服务质量要求，破产倒闭或搬迁、更名时，采购员负责填写《a类物资供方或品牌变更申请表》，报品质管理部审批后，可以更改或取消该项物资供方资格。
6.5.3在指定品牌、供方处采购物资时，如购到伪劣商品，检验员需在一周内上报品质管理部，如一个月在其中一供方处采购两次以上伪劣商品或半年内出现四次伪劣商品，品质管理部将取消合格供方资格，在三天内通知到各部门，并会同有关部门选择新的合格供方。
6.5.4各部门确定以定期结算方式的物资供方时，须由部门填写《物资申请报告》进行评估，并签定物资采购合同或协议，在结帐时需以市场平均价或合同协议价为标准，认真核对物资价格，无误后方可结帐。合同期满前需重新评估，填写《物资申请报告》报相关职能部门审批
6.5.5所有采购合同/协议必须包括以下条款:
'甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、娱乐性招待、金钱或其它形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员行为，否则，甲方视为乙方违约，并将立即取消供方资格。'
6.6物资供方/品牌的回访
6.6.1财务管理部负责对各类物资指定供方进行抽查回访，具体回访方法按《采购行为回访程序》进行，以了解采购人员的职务行为及各类物资价格的浮动情况，每季度公布一次常用物资参考价格。
6.6.2品质管理部负责每半年向各部门进行一次a类物资供方的调查。并将调查情况进行统计分析，提交管理评审。根据年底调查的统计分析情况来决定与a类物资供方续签合同，对调查情况普遍反映差的供方，不再续签，由品质管理部负责进行市场了解选择合格的a类物资供方。
6.7采购合同的签订
6.7.1签订所有物资采购合同均须按《合同管理程序》执行。
6.7.2以下几种情况的物资采购必须签订合同:
a.采购的物资对服务质量影响较大，且该物资没有独立的保修单(卡)，必须以合同/协议形式进行保修条款的约定。
b.采购金额在两万元以上的物资，无论其是否有独立的保修单(卡)，都必须签订合同/协议进行付款方式的约定。
7.支持性文件
wy7.4-z01-01《采购行为回访办法》
wy7.5.3-z01 《标识管理程序》
wy7.2.2-z02 《合同管理程序》
8.质量记录表格
wy7.4-z01-f1《物资申请单》
wy7.4-z01-f2《物资申请报告》
wy7.4-z01-f3《不合格物资处理单》
wy7.4-z01-f4《a类物资指定供方或品牌一览表》
wy7.4-z01-f5《a类物资供方或品牌变更申请表》
wy7.4-z01-01-f1 《采购物资供方回访表》
wy7.5.3-z01-f1《ci产品制作申请表》
wy7.5.5-z01-f1《进仓单》
物业管理制度15
1、负责所管辖设备的检修、维护保养、消除缺陷和事故处理。制止乱扯线路及浪费电能现象。
2、了解电气设备使用情况及存在的缺陷。负责提出电气设备的检修计划和技改方案。
3、负责外包工程电气部分的施工管理和质量检查工作。
4、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，增强服务意识，不断提高服务水平。制止违反“安规”或危及人身和设备安全的施工、作业。杜绝违章指挥和违章作业。严格执行“安全规程”，遵守各种规章制度。负责电源设备的安全可靠供电。
5、经常向有关人员了解设备运行情况和供电线路的使用情况。根据实际提出对线路及设备的`改造建议。及时维修保养电器设备和线路，提高设备使用完好率。发现设备重大缺陷和事故时要及时处理并向上级如实汇报。
6、做好工具、仪器仪表、备品备件和图纸资料的使用和管理。
7、搞好协作，积极配合各工种完成维修任务。完成领导分配的其他工作任务。
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物业保洁管理制度08-28
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