【精】办公用品管理制度
现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的办公用品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
办公用品管理制度1
为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特制定本制度。
一、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的'办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。
二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。
三、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必须严格控制并履行签字手续。
四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
七、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。
办公用品管理制度2
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的`办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。（办领导的办公用品需求由综合科负责）。电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
办公用品管理制度3
1 .公司办公用品采用定额预算管理制。
2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等
3 .部门公用耗材预算定额如下:
a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元
b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元
4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。
5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。
7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。
9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。
10 .办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。
11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。
12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的'5倍罚款
13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。
14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。
办公用品管理制度4
1.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
5.办公用品的采购:
5.1办公用品由总经办设置最低库存线,办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。
5.2办公用品由总经办安排专人进行采购,但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察,并将考察情况书面报告分管领导。
5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。
5.4办公用品采购责任人要遵循'量足质优、开支适当'的原则。
6.办公用品的保管
6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐,准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。
6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表,月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。
6.3每季度第三个月最后一天,由总经办组织办公用品盘点,填写办公用品季报表和盘点表等,并对盘点情况作出说明。
6.4如办公用品帐物不符,查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。
6.5办公用品管理要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗,严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
7.办公用品的领用
7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写'办公用品申领单'。
7.2公司新聘工作人员的`办公用品,总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品,以保证新聘人员的正常工作。
7.3超过本规定界定范畴的办公用品,需分管领导批准后方可申购、领用。
8.附则
8.1本规定由总经办负责解释。
8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
办公用品管理制度5
一、目的：
为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。
二、办公用品范围
2.1文具、纸张等文案用品；
2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
2.2办公桌、椅、档案柜等用品；
2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
三、办公用品的申购及发放
3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。
四、办公用品的管理
4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
4.3.1电脑管理
4.3.1.1保证机器的正常开关机；
4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天；
4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
4.3.1.5定期对电脑进行杀毒；
4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
4.3.2打印机、复印机：
4.3.2.1保证机器的正常开关机；
4.3.2.2定期对设备进行维护；
4.3.2.3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；
4.3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
4.3.3投影仪
4.3.3.1保证机器正常开关机；
4.3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源；
4.3.3.3使用过程中保持良好的.通风环境，不要堵塞通风口；
4.3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；
4.3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
4.3.4集团手机卡
4.3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
4.3.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
4.3.4.3集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。
4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。
4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。
4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
4.7严禁把办公用品带回家私用。
4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。
办公用品管理制度6
地产新项目办公用品采购与管理制度
为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：
1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的`破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
办公用品管理制度7
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的.采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。
（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
办公用品管理制度8
为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理
1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的`由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
三、本规定自发布之日起执行。
办公用品管理制度9
第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的.原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于
节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准
2、《部门办公用品需求计划表》
附件1：常用易耗办公用品月用量标准
第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.
1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.
2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.
3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.
第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书
第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.
第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.
第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.
第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出
第七条办公用品严禁带回家私用.
第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.
第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品管理制度10
(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则,严格遵守财务管理制度和财经纪律;
(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买,其他科室和个人不得擅自购买,否则费用自负;
(三)办公用品及其它需用品的购置,由各科室根据工作需要,提出需采购的品种、规格、数量,经科室负责人和分管领导签字,按季度交办公室汇总,报局长审批后实施采购;
(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放,各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理,确保物资购入与发放和库存数量相符;
(五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的.管理,严格控制费用支出。
1、科室饮用的桶装水,本着节约的原则,只能用于饮用,不得用作它用,一经发现,当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水,由局办公室组织提供;
2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行),办公用纸张一律回收利用,科室用纸实行领用核销制,严禁铺张浪费。
办公用品管理制度11
一、目的
为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围
本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购
第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。
第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条 各部门所用的`专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条 本办法所指办公用品分为
1、低值易耗品
第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文
具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品
第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程
1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程
需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐
2、第三、四类办公用品申领流程:
需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。 3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项
1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。
2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。
3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。 4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。
6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。
8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。
10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。
11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。
办公用品管理制度12
一、目的
为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的全体员工
三、办公用品分类
1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。
2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。
3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。
四、职责：
1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。
2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。
五、制度内容
1.办公用品的'采购
①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。
②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。
③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。
④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。
2.办公用品的发放和使用
①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。
②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。
③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。
④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。
3.办公用品的保管
①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。
②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。
③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。
六．附则
本制度自下发之日起执行
本制度解释权归公司行政部
办公用品管理制度13
为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的分类
1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、xx、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、办公用品的`管理及领用
装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。
三、办公用品的发放
1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。
2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。
装备处
20xx年xx月xx日
办公用品管理制度14
第一条办公用品做为企业的必须开支,在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的。
第二条办公用品虽小,但积少成多,因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障,任何情况下都应节约使用。
第三条根据工作的需要情况,确定各办公用品配备规格一览表,作为发放用品的依据。员工如离开本单位,均应退回领用的办公用品。违反者,公司财务将不予发放工资。
第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。
第五条办公文具的.领用采取以旧换新的方式,在领用前,各部门人员在填写申请单后,再行发放。
第六条对于可缴的办公用品,如订书机,打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。
第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时,须经部门主管核准同意后,到办公室备案方可领用。
第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品,否则行政办公室不予登记,财务部门不予报销。
第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品,各部门需事前填写《申请表》,交办公室待公司领导批准后,再行购买,配发。
第十条办公用品实行登记造册管理,由办公室建立请领消耗登记簿,每月合计算一次,做到开支有数,账簿相符。
第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批,随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏,应由责任人等价赔偿。
第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查,监督,如发现有少用多报,虚报,冒领等弄虚作假者,将视情节予以处理。
第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理批复后,到办公室办理报废注销手续。
第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时,领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期,领取人方可领用,以明确责任。
第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释,自颁布之日起实施。
办公用品管理制度15
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的.由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。