有关管理制度
在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的有关管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
有关管理制度1
一、加强安全教育。体育教师在体育课、课间操、课外活动和运动竞赛中，对学生进行思想、运动常识、生理卫生和运动安全教育，使学生了解造成运动伤害的原因、后果和预防措施，要求学生在体育活动时遵守纪律、思想集中、严肃认真、掌握科学锻炼方法。
二、加强运动技术指导和安全保护工作。要使学生知道每一项运动动作的技术要领，懂得锻炼和保护的方法以及可能发生的意外事故和应该注意的事项。教师应耐心地指导学生练习，并多做示范动作。要加强运动安全保护，并逐步提高学生的自我保护和互相保护的`能力。
三、加强教学组织。严格活动纪律，严格规定运动程序，克服体育活动中打闹、涣散的现象。
四、体育教师要与班主任密切合作，建立学生体格检查制度。对于有病与体弱的学生，指导他们进行适当的体育活动。
五、体育场地和器木才等设施应符合体育活动安全和体育卫生标准要求，与学生年龄、特点相适应。体育教师和体育设备管理人员必须合理划分运动场地和设置警戒标志，并根据具体情况规定运动秩序和规则。场地、设备应注意经常检查，及时修理，消除隐患。
六、进行铅球、垒球等投掷运动时，特别要加强组织、严格纪律、认真保护。
七、学生参加体育活动的衣着应符合安全要求，一般要求穿运动服和无跟软底鞋。衣服要宽松，不应穿带有口袋的制服，身上不要佩带金属徽章、别针、小刀和其他尖利或硬质物体等。
八、课内外体育活动要严密组织，严格纪律。体育设施必须安装牢固。学生不得攀爬有关体育设施，如：蓝球架等。
有关管理制度2
一、消防安全职责
1.贯彻执行消防法规，保障KTV消防安全符合规定，掌握KTV的消防安全情况。
2.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
3.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。
4.为KTV的消防安全提供必要的经费和组织保障，组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
二、防火安全检查
1.实行防火安全责任制、确定岗位的消防安全责任人。
2.针对KTV的线路特点进行防火知识教育。
3.组织防火检查，及时消除火灾隐患。
4.按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防器材完好、有效。
5.保障疏散通道，安全出口畅通，并设置国家规定的'消防安全疏散标志。
三、消防安全操作规程
1.电工必须对KTV的电气线路和电气设备的种类及性能，对电气设备性能充分了解，禁止冒险作业。
2.电工每日应定期检查电线、电控制台等设备情况，检查中发现问题，必须及时处理。
3.除临时施工用电或临时采取的措施外，不允许架临时电线，不允许乱挂灯、仪表工具等，应用安全的开关和插座，原电气线路不得擅自更改。
4.按规定对电气设备定期检修保养，不用的电气设备线路要彻底拆除。
5.使用电动工具时，有防触电保护。
四、义务消防队组织管理制度
1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
五、灭火和应急疏散预案演练制度
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
有关管理制度3
一、项目资金绩效管理总体目标.
建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升粮食仓储设施维修改造工程项目建设质量、提高资金使用效率为目的的粮食仓储设施维修改造工程项目资金绩效管理评价体系。
二、项目绩效管理的基本原则。
1、强化领导、分级负责。县政府负责粮食仓储设施维修改造工程项目资金绩效管理统一领导工作，成立项目绩效管理领导小组，领导、安排、部署粮食仓储设施维修改造工程资金项目绩效管理工作，县财政局负责组织项目单位开展绩效管理工作，县粮食局是项目绩效管理的责任主体单位，负责具体实施项目绩效评价工作。
2、科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和工作流程，按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理，并依法公开项目绩效信息，接受社会监督。
3、绩效挂钩、激励约束。建立以绩效为导向的预算分配机制，对项目实施绩效评价，将资金使用效果与资金分配挂钩，督促项目主管部门和项目建设单位切实承担起项目绩效管理的责任。
三、项目绩效管理工作程序。
1、编制项目绩效目标。项目法人单位根据省财政厅、省粮食局下达的年度项目申报指南和绩效目标要求，将项目绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入项目年度实施方案，在项目勘察、设计时，按照“绩效优先”的原则，编制项目建设具体内容，确定项目预期绩效目标，加强项目论证，确保绩效目标的科学性。
2、县财政局、县粮食局建立项目绩效管理评审专家库，绩效评价机构实行财政、粮食局或委托中介机构任意一方组织绩效评审，对项目法人单位申报的项目标准文本及项目实施方案，组织有关专家按照绩效目标清晰、量化、符合实际的要求对项目设定的主要技术指标和经济、社会、生态、环境等绩效目标，进行评审并提出绩效目标评审意见。
3、项目法人单位根据绩效专家提出的评审意见，对项目实施方案、标准文本进行修改和完善，报县财政局、县粮食局审定后，联合上报省财政厅、省粮食局厅。
4、省级财政部门、粮食局部门对项目年度实施方案，标准文本评审并项目批复后，县财政、粮食局部门按政府信息公开的要求，将项目绩效目标进行公开，接受社会监督。
5、项目建设单位按照项目工程“四制”管理的要求，组织项目实施，并实行县级财政报账制、国库集中支付制、
政府采购制管理，县财政部门对建设单位的报账资料进行审核，项目资金支出实行绩效评价管理。
6、县财政部门和粮食局部门对项目实施情况实行跟踪问效管理，定期和不定期的对项目资金的使用及项目绩效目标的实现情况进行监督检查。对项目实施单位不按规定用途使用资金，财政部门应停止资金拨付，并责令项目主管和项目实施单位予以整改，确保项目绩效目标的实现。
7、项目实施完工后，项目建设单位对照项目绩效目标的实行情况形成绩效评价自评报告，报县财政、粮食局部门，县财政、粮食局部门组织相关部门和有关绩效专家对照项目的'实施方案和绩效目标、建设单位的自评报告进行实地查看，查阅资料，检查工程建设是否按项目实施方案内容执行，建设内容是否完成，绩效目标是否实现，收益对象是否满意等方面，进行绩效评审，提出绩效评价审核意见，存在的问题责令项目建设单位进行整改后，形成项目绩效评价报告，报省财政厅和省粮食局厅。 四、项目绩效的保障措施。
1、建立项目绩效管理体系。县要建立和完善政府主导，财政局、粮食局、乡镇、项目建设单位共同参与的项目绩效管理体系，县粮食局部门要充分发挥主体作用，制定具体措施，确保完成绩效目标。县财政部门要认真履行职责，制定
项目绩效管理的总体思路和工作方案，加强对项目绩效管理工作的组织、协调和监督。
2、完善项目绩效管理评价体系。县财政局制定项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，增强可操作性，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。
3、实施绩效审计和监察。县监察、审计部门要对绩效管理工作审计和监督。审计、监察结果依法向社会公开。对不能按要求履行绩效管理职责、项目支出绩效达不到预定目标的部门和建设单位实行绩效问责。
4、加强宣传。充分利用各类新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传粮食仓储设施维修改造工程建设项目绩效管理理念，强化项目绩效意识，创新项目管理方式，增强项目管理人员的业务素质，提高项目绩效管理工作水平。
有关管理制度4
目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：
一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。
二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。
四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。
五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。
六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的`资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。
七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。
八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。
九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。
十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。
十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。
十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。
十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。
十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。
有关管理制度5
为了加强餐厅工服管理工作，确保餐厅员工按规章制度要求着装上岗，以整洁的仪表仪容为宾客提供优质服务工作服管理制度，树立良好的企业形象，根据标准化要求，制定员工计划' target='_blank'>制服管理制度。
1、新员工入职，岗前实习结束后根据岗位发放相应制服；
2、员工餐厅制服必须保持干净、整洁，如有脏乱、破损等影响餐厅形象的，每项发现一项扣罚10元；
3、离职、终止（解除）合同的员工按规定收回制服，按以下具体标准执行；
3。1自制制服发放之日起，工作满一年以上者，因个人原因离职、终止（解除）合同，同时，只收回制服不收取服装费用；
3。2自制制服发放之日起，工作满半年以上一年以下者，因个人原因离职、终止（解除）合同时，不收回制服只收取服装费的30%；
3。3自制制服发放之日起，工作满3个月不满半年的，因个人原因离职、终止（解除）合同时，不收回制服只收取服装费的.50%；
3。4自制制服发放之日起，工作满1个月不满3个月的，因个人原因离职、终止（解除）合同时，不收回制服只收取服装费的80%。
有关管理制度6
文件编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款
6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第3章销售合同审批、变更与解除
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的.违约赔偿事宜。
第4章销售合同的管理
第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
有关管理制度7
1企业薪酬策略的制定
企业薪酬策略的制定，对后续环节起着非常重要的指导作用。此时企业薪酬策略的制定应包括水平策略和结构策略两个方面。这个阶段的主要工作是编写薪酬政策方面的文件，为后续环节提供原则和方向。
1。1薪酬水平策略
薪酬的水平策略主要是制定企业相对于当地市场薪酬行情和竞争对手薪酬水平的企业自身薪酬水平策略。薪酬水平策略主要有：
（1）市场领先策略。采用这种薪酬策略的企业，其薪酬水平在同行业中一般处于领先地位。
（2）市场跟随策略。采用这种策略的企业，一般都建立或找准了自己的标杆企业，企业的经营与管理模式都向标杆企业看齐，保证同样的薪酬水平跟标杆企业相差不多。
（3）成本导向策略。又叫落后薪酬水平策略，采用这种薪酬水平的企业一般实行注重的是成本领先，即企业在制定薪酬水平策略时不考虑市场和竞争对手的薪酬水平，只考虑尽可能地节约企业生产、经营和管理的成本，这种企业的薪酬水平一般比较低。
（4）混合薪酬策略。就是在企业中针对不同的部门、不同的岗位、不同的人才，采用不同的薪酬策略。
1。2薪酬结构策略
薪酬结构主要是指企业总体薪酬所包含的固定部分薪酬（主要指基本工资）和浮动部分薪酬（主要指奖金和薪酬薪酬）所占的'比例。薪酬结构策略主要包括有：
（1）高弹性薪酬模式。是一种激励性很强的薪酬模型，浮动薪酬是薪酬结构的主要组成部分，薪酬中固定部分比例比较低，而浮动部分比例比较高。这种薪酬模型，此时员工获得的薪酬完全依赖于工作薪酬的好坏。
（2）高稳定薪酬模式。是一种稳定性较强的薪酬模型，基本薪酬是薪酬结构的主要组成部分，浮动薪酬等处于非常次要的地位，员工收入非常稳定，几乎不用努力就能获得全额的薪酬。
（3）调和型薪酬模式。是一种既有激励性又有稳定性的薪酬模型，浮动薪酬和基本薪酬各占一定的比例。当比例变化时，这种薪酬模型可以演变为以激励为主的模型，也可以演变为以稳定为主的薪酬模型。
此外，企业在薪酬结构设计时，还可以选择混合型薪酬结构策略。这种策略的特点是针对不同的岗位、不同人才的特点选择不同的薪酬结构策略，此时如对严格要求自己、积极上进、喜欢接受挑战的员工可以采用高弹性的薪酬模型，对老老实实做事、追求工作和生活稳定的员工可以采用高稳定型的薪酬模型。
1。3、策略因素
薪酬策略因素主要包括战略发展阶段、文化、市场和价值等因素。
（1）战略与发展阶段因素。企业薪酬结构设计必须与企业自身的发展阶段和战略导向原则相一致，不同的阶段对薪酬策略要求是不一样的。
（2）文化因素。主要是指企业工作所倡导的文化氛围，一般包括功能型文化、流程型文化、时效型文化和网络型文化。
（3）市场竞争因素。包括市场薪酬水平、此时市场人才供给与需求情况、竞争对手的薪酬政策与薪酬水平、市场特点与竞争态势等。
（4）价值因素。指企业必须支付薪酬的因素，一般包括岗位、知识能力和薪酬三大因素。
2企业薪酬设计原则
企业薪酬体系的设计应遵循一定的原则，这些原则包括战略导向，经济性，员工价值，激励作用，相对公平、外部竞争、团队原则、隐性原则、双赢原则等。
（1）战略导向原则。战略导向原则强调企业设计薪酬时必须从企业战略的高度分析，制定的薪酬政体系时应体现企业的发展战略要求。
（2）经济性原则。薪酬结构设计的经济性原则强调企业设计薪酬时必须充分考虑企业自身发展的特点和支付能力。
（3）激励作用原则。激励作用原则就是强调企业在设计薪酬时必须充分考虑薪酬的效果。企业在设计薪酬管理制度时，要考虑多种因素来确定薪酬的结构及发放方式。
（4）外部竞争性原则。外部竞争性原则强调企业在设计薪酬管理制度时必须考虑到同行业竞争对手的薪酬水平，保证企业的薪酬在市场上具有一定的竞争力，这样才能够在最大限度上吸引和留住企业发展所需要的关键人才。
（5）团队原则。在合作性企业中，人员能够认识到只有通过团队协作，自己才能获益。尽管从激励效果看，团队奖励比个人奖励效果要弱些，但为促进团队成员的相互合作，防止员工间工资差距过大，导致部分员工的心态不平衡，有必要建立团队奖励计划。
（6）双赢原则。员工和企业都有其固定的目标取向。就薪酬而言，员工希望获取高报酬来体现自己的价值，企业希望有效利用资源和降低成本，以“较小的投入获得较大的回报”。
3企业薪酬岗位设计
岗位设计是在企业组织机构设计的基础上，将总任务或工作总目标合理分解、排序、形成员工责任和任务，再将这些责任和任务进行分类、整理、确立相应岗位，同时明确该岗位在组织中与其他岗位的关系，从事这些岗位的人员应具备那些基本条件，以有利于整个组织顺利有效的运转。
4企业薪酬岗位评价及方法
岗位评价是在岗位分析和描述的基础上，对岗位本身所具有的特性，如岗位对企业的影响程度、职责范围、任职条件、环境条件、劳动强度等要素进行综合评价，以确定本岗位在企业中相对价值的一个过程。在岗位评价中，一是要真实、客观地反映岗位的相对价值，而不是绝对价值；二是要科学、客观、合理地运用技术手段进行评价，反映岗位的内在价值；三是对岗位对应的工作性质所发生的变化做出相应反应；四是对其他岗位的人事管理关系划分清晰。对岗位评价的数学模型有许多，但如何确定各评价指标的权重而又消除过多的人为影响因素，是综合评价研究的一个重要内容。岗位评价方法主要有以下几种：
（1）排序定级法。由评价人员根据各岗位的重要程度进行分析判断，根据岗位相对价值的大小按照升序或降序来确定岗位等级。
（2）分类法。也称分级法或套级法。即事先建立起一个等级序列，为各个等级设定明确的标准，明确本等级岗位的难易程度和职责要求，然后将各岗位与标准进行对比分析，将其归并归入相符合的等级的过程。
（3）因素比较法（层次分析法）。是同时确定岗位评价与岗位工资的方法，可作为是对排序法的一种改进。
5薪酬调查
薪酬调查主要解决的是薪酬外部竞争性的问题，以使员工在将自己投入与产出比值横向比较时感到公平。其调查的主要内容是本行业、本地区，尤其是主要竞争对手的薪酬况状。资料来源可以是公开的统计资料，也可以是抽样采访、问卷调查或者是招聘信息等。
有关管理制度8
总则
第一条：
1 .编制目的：
为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。
2. 编制依据：
根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。
3 .适用范围：
本制度适用于各宾馆及全体员工。
第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障 消防安全。
第三条： 第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。
第四条： 各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组， 岗位的消防安全责任人。
2 消防安全责任
第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：
1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况；
2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划；
3.组织每月一次定期进行防火检查，落实火险隐患整改，及时处理或汇报涉及消防安全的重大问题；
4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。
第六条：落实下列消防安全管理工作：
1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。
2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。
3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。
组织管理公司义务消防队。
6.组织开展对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急预案的实施和演练；
第三章 消防安全管理
第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重 点部位 ，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。
第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人 在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照 明、消防广播等设施处于正常状态。
第十条： 对易燃易爆危险物品的.使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。
第四章 防火检查
第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组 织一次大检查，巡查、检查的内容包括：
1.用火，2.用电有无违章情况。
2. 安全出口、疏散通道是否畅通，4.安全疏散指5.示标6.志、应急照明是否完好；
3. 消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整；
4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
5 .消防安全重点部位的人员在岗情况；
6. 消防车通道、消防水源情况；
7.灭火器材配置情况；
第五章 火险隐患整改
第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实：
1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的；
2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的；
3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的；
4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；
5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的；
6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。
第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。
第六章 消防档案
第十四条： 应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一 保管，备查。
第十五条：消防档案包括以下内容：
1. 宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。
2. 消防管理组织体系和各级消防安全负责人。
3. 消防安全制度。
4. 消防设备、设施、器材的分布情况。
6. 灭火预案。
第七章 奖惩
第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未 依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直 至追究刑事责任。
第八章 附则
第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。
第十八条：本制度自发布之日起实施
第十九条：附消防安全分项制度：
1.防火安全检查制度。
2.消防安全值班巡逻制度。
3.用电消防安全管理制度。
4.火险隐患立案、销案制度。
5.火灾事故调查处理制度。
6.防火宣传教育制度。
7.消防工作奖惩制度。
8.消防设施、设备、器材。
9.用火消防安全管理制度。
10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。
二0一x年6月3日
有关管理制度9
第一条 总则
1.为加强公司员工考勤管理，提高工作效率，特制定本制度。
2.本制度适用于公司全体员工。
第二条 职能分工
1.公司各部门设一名兼职考勤管理员，负责本部门考勤记录、统计、报送工作，对部门考勤的准确性、及时性负责；
2综合管理部人事岗负责公司员工请休假、出差的备案登记，月末进行相关单据和各部门考勤报表核对汇总，编制考勤报表，发相关部门负责人确认签字后呈常务副总审批；
第三条 考勤周期
每月考勤周期为上月26日-本月25日。
第四条 考勤要求
员工必须遵照其服务岗位所规定的工作时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。
第五条 作息时间
1.周一至周五上班时间：上午8：30 ～ 12：00下午14：00 ～17：00 ；
2.周六、周日正常休息，如需加班上下班时间同正常工作日；
3.因工作性质不能按照公司规定上下班时间的部门、人员可作适当调整，但须报总经理核准后到综合管理部备案。
第六条 迟到（早退）
1.超出正常规定上班时间30分钟以内到达视为迟到；员工非工作需要，擅自提前下班时间30分钟以内视为早退，迟到早退扣款50元/次；超过30分钟（含 30分钟）的，每次按半天事假论；
2.因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门负责人，同意后告知部门考勤管理员按照正常出勤处理，未经请示者按迟到（早退）处理。
第七条 旷工
1.未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到岗者为旷工；
2.员工无故旷工1天，扣除3天固定工资，并处扣除当月绩效工资的50%；
3.员工一个月内旷工3日以上（含），属严重违反公司的考勤管理制度，除按第七条第2款扣除相应工资外，公司还可予以立即辞退，而不需任何事先通知或给予补偿。
第八条 出差考勤
1.出差是指因公需要离开公司外出办理公务；
2.员工因公出差须填写出差单，由部门经理审批后报分管领导审批，于出差前报送综合管理部备案；
3.出差期间休假需在考勤中如实反映。
第九条 请假、休假管理
假期类别，公司假期分为休假、法定节假日、调休假、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、陪护假、年假。所请各假如遇休假日，不另补假。
第十条 请假规则
员工请假须提前填写请假单，按规定审批权限呈报，批准后在请假日（或时间段）前报综合管理部备案。特殊情况，应先用电话申请等形式得到有审批权限领导的批准，并于三日之内补办请休假审批手续，报综合管理部备案。未办理请休假手续而擅自离开工作岗位，或假期已满未准续假仍不到岗者以旷工论处，所有请假期满须到综合管理部销假。
第十一条 请假审批权限如下：
1.员工请假，一天以内（含一天）的可由部门经理批准；三天以内（含三天）由分管领导批准，三天以上须由总经理审批；
2.部门经理请假必须经分管领导批准，三天以上须由总经理审批。
第十二条 休假
休假是指公司统一安排的休息日。
第十三条 法定节假日
员工每年享有国家规定的法定节假日：元旦1天、春节3 天、清明节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天；
部分公民休假日：三八妇女节，女性员工休假半天；
具体以国家发布的为准。
第十四条 事假
1.因事必须本人处理者可请事假，事假扣除当日岗位工资；
2.事假可用加班充抵；
3.月累计事假超过3个工作日，并处扣除当月绩效工资50%；月累计事假超过5个工作日，扣除当月全部绩效工资；事假未经批准，以旷工论处。
第十五条 病假
1.企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予一定的医疗期：
（1）实际工作年限10年以下的，在本单位工作年限5 年以下的为3个月；5年以上的为6个月。
（2）实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5 年以下的为6个月；5年以上10年以下的为9个月；10年以上15年以下的为12个月；15年以上20年以下的为18 个月；20年以上的为24个月。
2.医疗期计算：
医疗期3个月的，按6个月内累计病休时间计算；6个月的，按12个月内累计病休时间计算；9个月的，按15个月内累计病休时间计算；12个月的，按18个月内累计病休时间计算；18个月的，按24个月内累计病休时间计算；24个月的，按30个月内累计病休时间计算。
3、病假期间工资：
（1）非全月病假，按照月固定工资的70%来确定，当天工资=固定工资÷当月应出勤天数×70%；月病假超过10个工作日，不予发放当月绩效工资：
（2）职工连续休假在6个月以内的，连续工龄不满2年，病假工资的系数为本人工资的60%； 满2年不满4年，病假工资的系数为本人工资的70%；满4年不满6年病假工资的系数为本人工资的80%；满6年不满8年，病假工资的系数为90%；满8年，病假工资的系数为本人工资的100%；
（3）连续休假在6个月以上的，连续工龄不满1年，病假工资的系数为本人工资40%，满2年不满3年，病假工资的系数为本人工资的50%，大于等于3年，病假工资的系数为本人工资的60%；
（4）病假工资不能低于本市最低工资标准的80%，如果高于本市上年度月平均工资的，按照本市上年度月平均工资计发；
3.病假须有医院病历及医生开具的休息证明（必须是二级（含二级）以上医院开具的证明），并在病假结束时，向综合管理部提供病历、医生诊断证明、用药明细等相关材料；
4.通过假证明、假病历等手段获取假期者，视为严重违反公司制度，公司除扣除病假期间已支付的工资外，还将与其解除劳动关系；
5. 在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的，可作换岗处理；员工医疗期满，仍不能痊愈的，公司可以与其解除劳动合同；
6.员工工伤的参照国家劳动政策法规执行。
第十六条 婚假
1.符合法定结婚年龄的职工，在进入本公司后登记结婚的，可享受一定时间的婚假。婚假期包括公休假和法定假的，不另补假；
男职工年龄
女职工年龄
婚假天数
小于25周岁
小于23周岁
3天
大于或等于25周岁
大于或等于23周岁
18天
说明：再婚者享受3天婚假。
2.婚假天数的计算以领取结婚证时的年龄为准；
3.员工在公司工作期间领取结婚证的，方可在本公司申请婚假，婚假需在领取结婚证后半年内一次休完；
4.员工申请婚假应提前一个月告知所在部门负责人，并做好交接工作。同时必须提前10个工作日向综合管理部提出书面申请，并提供结婚证明。
5.婚假期间工资待遇：婚假期间享有正常的.工资待遇。职工在途中的车船费等,由职工本人自理。
第十七条 丧假
员工的直系亲属（父母、配偶、子女、同胞兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、岳父母或公婆）去世，公司将给予员工5天的丧假，如果需要职工本人去外地料理丧事的，给予职工2天路途假。职工在休丧假和路途假期间，享有正常的工资待遇。职工在途中的车船费等，由职工本人自理。
第十八条 产假
1.怀孕的女职工，由开始妊娠第3个月至第6月末，每月享有一天产检假；由第7个月初至第8个月末，每月享有两天产检假；第9个月开始至产前每周享有一天产检假。产检假享有正常的工资待遇；
2.女员工生育，可享受产假98天。难产的，增加产假 15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。晚育者可增加产假30天，并给予其配偶10天护理假；
3.女职工怀孕不满4个月流产时, 凭医院证明，给予15 天带薪产假；怀孕满4个月以上流产者，给予42天带薪产假；
4.产假期包含正常休息日、其他所有假期；
5..休产假必须于预产期前四周向人力资源部申请，并出示医院出具的证明；
6.休产假期间生育津贴，按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付；生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准，对已经参加生育保险的，由生育保险基金支付。
第十九条 哺乳假
有不满一周岁婴儿的女职工，每天给予1小时哺乳时间。多胞胎生育者，每多哺乳一个婴儿，增加哺乳时间1小时。
第二十条 加班及调休
1.员工加班需提前填写《加班申请单》报部门经理、分管领导及总经理审批，报送综合管理部备案；
2.除工程现场因值班需要外，其它部门应提高工作效率，在工作时间内完成工作任务，非特殊原因不提倡加班；
3.对加班员工，应尽可能安排同等时间调休，且应于加班后一个月内调休完成，对确因工作原因不能安排调休的，予以计算加班工资，加班申请单作为加班计酬的唯一凭证；
4.周末加班的，加班费150元/天；法定节假日加班的，加班费230元/天；
5.员工调休也须办理请休假手续，并于请假事由中注明加班的时间。
第二十一条 年假
1.职工在公司内连续工作满12个月以上的，方可享受带薪年假；
2.年休假天数根据职工工作时间确定，工作满1年不满10年的，年休假为5天；满10年不满20年的，年休假为10天；满20年的，年休假为15天。休年假10天和15 天的需出具社保缴纳证明，工作年限以社保缴纳为准。
4.国家法定节假日、正常休息日不计入年休假假期。
5.年休假按自然年度计算，有效期为一年,不累计到下个年度。
6.出现以下情形的，不享受当年的年假：
（1）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2 个月以上的；
（2）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上；
（3）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
7.如果职工已享受当年年休假，年度内又出现了上述三种情形之一的，不享受下一年度年休假。
8.职工在年休假期间享有正常的工资待遇。
第二十一条 销假
员工如因工作需要，提前结束休假，要到公司人事岗办理销假，否则出勤视为无效。
有关管理制度10
1、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的归口部门。
2、总工办按建设工程监理规范（GB50319-20xx）的要求，完善公司监理工作程序。
3、参与编写、审定重大工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。
4、协助解决重大监理工程项目的工程技术和工程质量问题。
5、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。
6、总工办负责公司监理人员的.技术培训工作。
7、协助工程部进行对项目监理部的考核及技术考试。
7、及时转发国家、省、市、行业颁布的规范、标准、规程。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
有关管理制度11
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的`物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。
（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件；
2、橡胶件；
3、标准件；
4、电子件；
5、电机；
6、软化剂；
7、外加工；
8、包装物；
9、产成品；
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
有关管理制度12
第一章 总则
第二章 资金管理
第三章 应收款项的管理
第四章 存货管理
第五章 长期投资
第六章 固定资产
第七章 信贷管理
第八章 资本及资本金管理
第九章 税务
第十章 费用管理
第十一章 财务分析及控制
第十二章 对子公司的财务控制措施
附 则
第一章 总则
第一条 为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。
第二条 公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第三条 本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。
第二章 资金管理
第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。
第五条 公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
第六条 为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过20xx元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
第七条 支票的领取及管理
1、支票领取：
（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
（5）持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
（1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
（2）准确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。
（3）出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。
（4）出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务经理批准后呈报总会计师。
（5）按时于月末填制“银行余额调节表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对，及时入帐。
（6）支票和公司印鉴分人妥善保管。
第八条 预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。
第九条 按照合同约定的条件支付购货款或工程进度款,经由审批权限的领导批准,方可执行。
第十条 对外投资等资本性开支的审批、使用、实施顺序
1、对外投资的拨付，由规划部根据项目可行性报告实施步骤提出股本金使用申请，分管副总经理和总会计师会签，由总经理批准后支付。
2、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管副总经理、总会计师会签，总经理批准后实施。
3、新筹建单位的前期开办费如在公司核算，由总经理授权给新设单位负责人后，各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额内支付，并进行单独记帐、结算。
第十一条 对外收、付款的规定
1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。
2、有合同（或协议）的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同（或协议）。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。
3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。
4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。
5、特殊情况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定时间内交回财务。
6、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理；付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。
第十二条 公司与非独立二级核算单位往来结算款项，按实际发生的债权，债务金额入帐，并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐，及时登记帐薄，准确无误地反映其形成，回收及增减变化。
第三章 应收款项的管理
第十三条 应收帐款的管理规定如下：
1、应收款的发生：各子公司及非独立核算的二级单位（以下简称各单位）在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由分管副总经理决定是否对客户提供商业信用。
2、所有应收营业帐项均按帐龄基准记存。各单位财务经理必须经常核查所有应收营业帐项（至少每月一次），确定每项帐款的可收性，并每半年编制帐龄帐目分析，交公司财务部审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
3、各单位应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为坏帐准备，并每半年进行调整，以反映目前状况。该项准备由股份公司财务部每年审核一次，以确定是否恰当。
4、各单位销售部门应经常与信用客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督。
5、所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
（1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
（2）债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。
涉及坏帐核销，各单位应将核销情况书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后方可核销。
第四章 存货管理
第十四条 存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。
第十五条 存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。
第十六条 低值易耗品
1、根据公司的情况，特规定20xx以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。
2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。
3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。
5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。
6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。
第十七条 盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。
由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
第十八条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。
第五章 长期投资
第十九条 长期投资指公司投出的期限在一年以上（不含一年）各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资。
第二十条 公司作为投资中心，行使投资功能，对所属子公司、控股子公司、以及由公司直接管理的参股子公司的投资活动进行指导、管理、监督和控制。公司的投资规划部负责公司长期投资的管理，并负责拟制发展规划及年度投资计划，经分管副总经理审核，提请总经理办公会讨论决定。重大项目投资需经董事会讨论决议或经股东大会通过。
第二十一条 总投资300万元人民币以下的项目，符合国家产业政策、布局政策的，由公司审批，报广电集团公司投资发展部备案。
符合国家指导外商投资方向暂行规定，属于外商投资产业指导目录鼓励类、允许类项目，中方投资和建设、生产经营条件齐备、外汇需求自行平衡解决，投资总额（或增资额）在100万美元以下的中外合资、合作项目，由公司自行审核，报广电集团公司投资发展部备案，并按规定程序上报审批机构审批。超过上述规定投资额的对外投资、中外合资项目，及所有境外投资项目由公司上报广电集团审核，按国家规定程序审批。
公司所属全资、控股子公司的对外长期投资属公司权限内的投资额，由公司审批，超限项目由公司上报广电集团公司审批。
公司参股子公司的对外长期投资由公司形成意见，通过董事会行使表决权。
第二十二条 各全资子公司（工厂）及其受托管理企业和下属企业可自行决策的投资范围为：总投资在100万元以内（不含100万元）的技术改造、零星土建、对外投资、新办三产企业的项目。立项时，需报公司备案。总投资超过100万元（含100万元）以上的项目，由公司决策确定。项目计划上报公司，由公司组织项目可行性的论证评审，评审意见作为公司决策的`依据。
对合资项目和外地投资的项目，其所占的股份发生变更前，均需由项目单位报公司审批后，方可办理变更的有关手续。
第六章 固定资产
第二十三条 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应当列为固定资产。
第二十四条 对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请报告，由办公室、规划部、财务部审核，经分管副总经理和总会计师签字，总经理批准后方可购买。
第二十五条 各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。
第二十六条 公司的固定资产由规划部或设备主管部门统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司规划部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责具体管理，并做好固定资产的日常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。
第二十七条 定期对固定资产进行清查
1、固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真核对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。
2、公司的固定资产每年实地盘点一次，如果发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告，固定资产盘亏、报废发生的净损失超过10万元应书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报公司董事会审批。
3、公司出售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。
4、对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入帐，该报废的要报废。做到手续完备，帐目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。
第二十八条 经公司决策批准执行的“在建工程”项目，由规划部和主管部门统一管理。在建工程包括工程施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程项目的管理实行“谁主管、谁负责”的项目经理负责制。
在建工程项目每年清查、核查一次，发生报废或毁损，按照扣除残料价值和过失人或者保险公司等赔款后的净损失，经报批后，计入施工的工程成本。
单项工程报废以及由于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失，经报批后，在筹建期内，计入开办费；在投入生产经营以后，计入营业外支出。
工程交付使用前因进行运转发生的支出，计入工程成本。在正式运转中形成产品且可以对外销售的，以实际销售收入或者预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。
虽已交付使用但尚未办理竣工验收、决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。
第七章 信贷管理
第二十九条 银行借贷
银行借贷业务由公司财务部统一负责。此项业务包括但不限于以下交易：
1、开立（注销）银行户口
2、长短期借款
3、应收票据贴现
4、公司债券
5、财产抵押
6、融资租赁
7、担保
重大融资项目的每个会议，均应有详细的会议记录，每个会议记录应提交公司财务部备查。
融资合同签字前，应有公司总经理及总会计师批准意见。合同签订后，合同由公司财务部存档。
对外担保必须符合公司章程及有关管理规定，由总经理及总会计师批准。
第八章 资本及资本金管理
第三十条 资本金
公司应设资本金帐户，该帐户由公司财务部统一管理，公司应给出资人出资证明。
第三十一条 资本公积
企业在筹集资本金过程中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），法定资产重估增值,以及接受捐赠的财产等，计入资本公积。具体包括资本溢价、接受捐赠实物资产、住房周转金转入、资产评估增值、投资准备五个项目。
公司按规定可以将资本公积转增股本，但资本公积中的接受捐赠实物资产价值、资产评估增值以及投资准备等部分，不能转作股本。
第九章 税务
第三十二条 税务
公司应根据国家税法规定按时缴纳各种税金。各单位税务执行的变动情况应及时向公司财务部报告
第十章 费用管理
第三十三条 公司对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在相应的权限内开支，超过预算的，应履行特别审批和程序。
第三十四条 公司各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报公司总经理或总会计师审批。每月的行政办公费用预算应于每月25日前报总会计师审批，经审批后，应严格执行。
费用开支预算变动10%以内的，由公司总会计师审批；预算变动达10%以上的，修订后再报公司总经理审批。（该审批权限适用于本章所有费用）
第三十五条 费用开支的审批规定
1、公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。
（1）公司各项董事会费用由公司董事会秘书处归口管理。
（2）公司采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。
（3）职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。
（4）出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。
（5）离退休干部活动经费、退休人员补助费部分分别由组干部和退管会归口管理。
（6）财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。
（7）业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。
（8）各项广告费均由总经理掌握使用。
（9）外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的公司领导提出申请，批准后再实施。市内出差费用由各部室领导审核，分管副总经理批准后报销。
2、审批、报销权限
上述各项各类费用发生额在1000元以下的由各归口部门经理审核，副总经理或总会计师审批报销。超过1000元的均由总会计师核准，总经理批准后报销。
第三十六条 各项管理费用的规定
1、差旅费用开支应纳入公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。公司财务部、各非独立核算的二级单位必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理批准；部门经理出差由总经理批准，各非独立核算的二级单位总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由公司部门经理、财务经理审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为：由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最后由分管副总经理签字后到出纳处报销。超过规定标准的，应由公司总会计师加签方为有效。
2、交际应酬费
因开展业务的需要，交际费用应每月制订预算，报公司总会计师批准。，超过预算的经由总经理审批。
3、新品开发项目费用：
（1）根据新品开发项目编制用款明细表，经公司总经理批准，并由总经理授权指定专人审核签单报销。年终由公司财务部进行清算。
（2）其他非独立核算经费：根据经费发生部门，由部门编制收支预算计划，经公司总经理批准并授权部门领导审核签单报销。年终由公司财务部进行清算。
4、工资及福利待遇
公司各部门、各非独立核算的二级单位员工工资福利待遇标准，由公司统一制定，区分各部门、各单位的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能要求和承担责任；奖金与各单位的利润挂钩。
5、职工福利费用
公司根据国家有关规定，每月按工资总额的一定百分比提取日常福利费、退休养老金、医疗经费、教育经费、工会经费、住房基金等费用。国家规定变更时，将按变更后规定执行。
6、保险
公司的保险事务由公司财务部统一办理，包括投保险种，选择保险公司，索赔等。各非独立核算的二级单位应根据公司的统一安排办理财产保险等事务。公司按国家规定为全体员工办理职工医疗保险、养老保险、待业保险，因公死亡及负伤保险。
各非独立核算的二级单位应协助保险合同的执行，遇有保险事项发生时，应及时通知公司，以便及时办理索赔。
7、董事会费
1）每年的董事会费用总额由董事会决定。
2）预算内的董事会费用开支，由公司总会计师复核，公司总经理审批。
3）每年的董事会费用开支情况，由公司财务部负责监督，并于每年末向董事会汇报。
第十一章 财务分析及控制
第三十七条 财务分析工作是公司财务工作统一管理的重要手段，它与财务预算相结合，以达到公司各项财务工作的控制。财务分析日常工作包括但不限于下列内容：
1、预算执行情况分析；
2、差异分析及控制报告；
3、对销售收入、经营计划和财务指标进行分析；
4、成本分析、控制成本支出；
5、对各项费用定量分析，将费用支出控制在额定指标内；
6、利润分析报告；
7、现金流量分析；
8、公司及各子公司财务状况分析，随时监控公司财务状况。
9、新产品开发，投资决策分析；
10、资本运作分析。
财务分析工作的工作程序：
1、财务分析工作由公司财务部和管理部负责统一指导；
2、各子公司的财务部门在公司财务部指导下完成基本的财务分析；
3、凡各部门涉及财务分析需用的各种资料，应按时、按要求提供，以满足财务分析的要求。各个子公司帐簿体系的设置及会计核算应符合为财务分析提供所需信息的要求。
4、各子公司的财务分析要随同月度、季度、年度的会计报表按规定时间上报公司。公司在收到下属子公司财务分析后，结合下属子公司会计报表及其他信息，及时完成综合财务分析工作，报公司领导阅批。
第三十八条 公司考核的财务指标为税前利润、销售收入、投资收益率、应收帐款周转率、存货周转率等。
第十二章 对子公司的财务控制措施
第三十九条 加强对子公司的会计内部监督，强化稽核制度
1、各子公司要建立总稽核制度，由专人负责会计核算的质量，复查会计核算中的会计凭证、帐簿、报表等,必要时要设立总稽核员。
2、各子公司的财会部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失，加快款项收现。
3、定期与银行对帐，不容许再出现新的长期银行未达帐，对历史形成的长期未达帐要跟踪管理并责成责任人或专人追查。及时核对银行存款日记帐和银行对帐单，对差额必须逐笔查明原因，并按月编制 “银行存款余额调节表”，由于对帐不及时造成企业重大损失的直接责任人及其领导要追究责任。
4、各子公司财会部门对应收、应付款、预收、预付款等往来帐款要向有关业务人员定期反馈，责成有关当事部门和业务员负责解决。各子公司领导应带头遵守财会制度，对子公司领导违反财会制度，经劝阻不听时，财会人员一定要越级上报，公司对敢于维护财会制度和公司利益、同各种违反财会制度行为做斗争的人和事给予支持和奖励。对于子公司领导协同作弊，损害公司利益的，要加重处罚。
第四十条 加强对子公司筹资行为的管理
1、各子公司应根据业务发展需要合理筹集资金，建立资金预测及分析制度，应根据筹资用途分析确定筹资方式，尽量把子公司沉淀的资金集中起来，统筹使用，发挥效益，避免盲目筹资使子公司背负沉重的利息及偿债负担。
2、公司对各子公司筹资实行总量控制，子公司年末编制下年度筹资、借款预算（内容包括筹资渠道、用途、借款期限等）并上报公司，公司汇总后，根据发展需要以及各子公司资产负债率和或有负债比例等财务状况，确定各子公司的筹资规模和方式，并下达给各子公司。
第四十一条 严格各子公司的资产报损管理
1、各子公司要加强资产的管理和核算，有效的控制资产损失。各子公司如需处理资产损失，须递交拟报废资产清单报公司有关部门审核。根据公司管理权限经审批后，方能进行会计处理。
2、确认应收帐款坏帐损失必须符合国家规定的条件，对已经作为坏帐损失处理的应收帐款，仍要加强催收管理，尽量减少公司损失。
第四十二条 规范子公司的投资行为，减少投资损失,加强对被投资企业的管理
1、各子公司对投资问题要进行认真研究，建立严格的审查和决策程序，坚持领导班子集体讨论，财会部门参与投资项目的可行性研究。
2、各子公司必须加强项目投资后的管理工作，要把所有投资项目纳入投资预算，杜绝帐外投资，对本公司控股的投资项目，其财务主管人员原则上要由本公司派出，被控股公司召开董事会，本公司应要求派财会人员列席。各子公司应建立健全投资内部控制制度，加强对投资项目的跟踪管理、审计监督，制定有效的预算管理指标，定期进行考核。
第四十三条 要求各子公司建立成本控制体系，加强成本费用控制
1、各子公司要对本公司的成本费用进行分类核算。在此基础上，编制成本费用预算。
2、各子公司应成立预算委员会对成本控制进行管理，子公司领导在加强全面预算管理时，应重视成本的控制管理。要以成本预算为成本控制的依据，在执行预算的过程中，定期对实际发生的成本和预算成本进行比较，发现差异及时查出原因，采取措施，加以改进，以保证成本预算的实现。预算期终了，要将日常发现的差异及原因汇总分析，找出成本变化的规律，并提出进一步改进措施。
3、各子公司要强化单笔业务的细化核算，加强对每一笔业务进行细化的成本核算与控制。
4、各子公司要结合本公司实际情况，对一些重点费用开支项目制定具体的管理办法。如：差旅费、业务招待费、邮电费、出国费、办公费等的管理办法。
第四十四条 实行重大事项报审制度
1、各子公司大额贷款、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施的添置、产权变更（兼并、破产、股改制度）、资本金变更以及重大经济案件等实行向公司报审管理，各子公司财会人员要把好关，凡规定要向公司上报的要及时上报。
第四十五条 控制担保风险
1、各子公司不能为其他单位或个人提供担保，如有特殊需要时，必须由领导班子集体讨论决定，报公司审批，由法人代表对外签署协议。
2、在防范担保风险上，各子公司领导要有风险意识，必须经领导班子讨论决定，在具体工作中，涉及担保工作程序的有关部门要严格按照各项管理制度办事，切实起到监督作用。如有个别领导违反规定经劝阻不听的，子公司财会人员应越级上报，如不上报，视为失职；如和子公司领导共同违反担保规定，将严肃处理。
第四十六条 强化预算监督控制管理
1、各子公司要重视对预算执行的监督和控制,要按月检查预算完成情况，分析实际与预算的差异，提出有效措施，在日常工作中控制差异，保证预算任务的完成。遇重大差异或其他重要情况，应及时上报公司。各预算单位预算委员会每季度召开一次预算检查会议，检查、分析预算执行情况，按季上报预算完成情况季报，每半年和年度要提出检查总结分析报告，半年时提出下半年预算完成预测及工作措施。
2、为保证预算的严肃性，预算单位不得对公司已下达的预算随意调整。在预算执行过程中，预算单位如因特殊情况，需对现行预算进行调整时，必须向公司预算委员会提出书面预算修改申请，就预算调整内容和原因作出详细说明。
3、各预算单位在每年10月份预测当年预算执行情况，并预测下年度主要预算指标，着手编制下年度预算，在决算工作之前，完成下年度预算编制工作。
第四十七条 深化财务总监委派制
各子公司财务总监负责组织领导各子公司的财务管理工作，参与各子公司重要经济问题的决策。子公司的财务经理向财务总监负责并报告工作；财务总监向子公司总经理及公司财务部负责并报告工作。
附 则
第四十八条 本修订稿在执行过程中，若遇国家有关会计政策、制度、法规发生变更时，以国家颁布的有关规定为准。
第四十九条 本制度由公司董事会授权公司总经理制定，总经理授权财务部进行修改和补充，并负责解释。
第五十条 本制度自xxx年x月x日起施行。
有关管理制度13
第一章总则
第一条为加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员综合素质，根据《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》以及有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条本规定所称道路运输从业人员是指经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员、机动车维修技术人员、机动车驾驶培训教练员、道路运输经理人和其他道路运输从业人员。
经营性道路客货运输驾驶员包括经营性道路旅客运输驾驶员和经营性道路货物运输驾驶员。
道路危险货物运输从业人员包括道路危险货物运输驾驶员、装卸管理人员和押运人员。
机动车维修技术人员包括机动车维修技术负责人员、质量检验人员以及从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估(含检测)作业的技术人员。
机动车驾驶培训教练员包括理论教练员、驾驶操作教练员、道路客货运输驾驶员从业资格培训教练员和危险货物运输驾驶员从业资格培训教练员。
道路运输经理人包括道路客货运输企业、道路客货运输站(场)、机动车驾驶员培训机构、机动车维修企业的管理人员。
其他道路运输从业人员是指除上述人员以外的道路运输从业人员，包括道路客运乘务员、机动车驾驶员培训机构教学负责人及结业考核人员、机动车维修企业价格结算员及业务接待员。
第三条道路运输从业人员应当依法经营，诚实信用，规范操作，文明从业。
第四条道路运输从业人员管理工作应当公平、公正、公开和便民。
第五条交通运输部负责全国道路运输从业人员管理工作。
县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域内的道路运输从业人员管理工作，并具体负责本行政区域内道路危险货物运输从业人员的管理工作。
县级以上道路运输管理机构具体负责本行政区域内经营性道路客货运输驾驶员、机动车维修技术人员、机动车驾驶培训教练员、道路运输经理人和其他道路运输从业人员的管理工作。
第二章从业资格管理
第六条国家对经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员实行从业资格考试制度。其他已实施国家职业资格制度的道路运输从业人员，按照国家职业资格的有关规定执行。
从业资格是对道路运输从业人员所从事的特定岗位职业素质的基本评价。
经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输从业人员必须取得相应从业资格，方可从事相应的道路运输活动。
鼓励机动车维修企业、机动车驾驶培员训机构优先聘用取得国家职业资格的从业人员从事机动车维修和机动车驾驶员培训工作。
第七条道路运输从业人员从业资格考试应当按照交通运输部编制的考试大纲、考试题库、考核标准、考试工作规范和程序组织实施。
第八条经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试。
道路危险货物运输从业人员从业资格考试由设区的市级人民政府交通运输主管部门组织实施，每季度组织一次考试。
第九条经营性道路旅客运输驾驶员应当符合下列条件：
(一)取得相应的机动车驾驶证1年以上;
(二)年龄不超过60周岁;
(三)3年内无重大以上交通责任事故;
(四)掌握相关道路旅客运输法规、机动车维修和旅客急救基本知识;
(五)经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十条经营性道路货物运输驾驶员应当符合下列条件：
(一)取得相应的机动车驾驶证;
(二)年龄不超过60周岁;
(三)掌握相关道路货物运输法规、机动车维修和货物装载保管基本知识;
(四)经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十一条道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件：
(一)取得相应的机动车驾驶证;
(二)年龄不超过60周岁;
(三)3年内无重大以上交通责任事故;
(四)取得经营性道路旅客运输或者货物运输驾驶员从业资格2年以上或者接受全日制驾驶职业教育的;
(五)接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施;
(六)经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十二条道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员应当符合下列条件：
(一)年龄不超过60周岁;
(二)初中以上学历;
(三)接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施;
(四)经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十三条机动车维修技术人员应当符合下列条件：
(一)技术负责人员
1、具有机动车维修或者相关专业大专以上学历，或者具有机动车维修或相关专业中级以上专业技术职称;
2、熟悉机动车维修业务，掌握机动车维修及相关政策法规和技术规范。
(二)质量检验人员
1、具有高中以上学历;
2、熟悉机动车维修检测作业规范，掌握机动车维修故障诊断和质量检验的相关技术，熟悉机动车维修服务收费标准及相关政策法规和技术规范。
(三)从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估(含检测)作业的技术人员
1、具有初中以上学历;
2、熟悉所从事工种的维修技术和操作规范，并了解机动车维修及相关政策法规。
第十四条机动车驾驶培训教练员应当符合下列条件：
(一)理论教练员
1、取得相应的机动车驾驶证，具有2年以上安全驾驶经历;
2、具有汽车及相关专业中专以上学历或者汽车及相关专业中级以上技术职称;
3、掌握道路交通安全法规、驾驶理论、机动车构造、交通安全心理学、常用伤员急救等安全驾驶知识，了解车辆环保和节约能源的有关知识，了解教育学、教育心理学的基本教学知识，具备编写教案、规范讲解的授课能力。
(二)驾驶操作教练员
1、取得相应的机动车驾驶证，符合安全驾驶经历和相应车型驾驶经历的要求;
2、年龄不超过60周岁;
3、掌握道路交通安全法规、驾驶理论、机动车构造、交通安全心理学和应急驾驶的基本知识，熟悉车辆维护和常见故障诊断、车辆环保和节约能源的有关知识，具备驾驶要领讲解、驾驶动作示范、指导驾驶的教学能力。
(三)道路客货运输驾驶员从业资格培训教练员
1、具有汽车及相关专业大专以上学历或者汽车及相关专业高级以上技术职称;
2、掌握道路旅客运输法规、货物运输法规以及机动车维修、货物装卸保管和旅客急救等相关知识，具备相应的授课能力;
3、具有2年以上从事普通机动车驾驶员培训的'教学经历，且近2年无不良的教学记录。
(四)危险货物运输驾驶员从业资格培训教练员
1、具有化工及相关专业大专以上学历或者化工及相关专业高级以上技术职称;
2、掌握危险货物运输法规、危险化学品特性、包装容器使用方法、职业安全防护和应急救援等知识，具备相应的授课能力;
3、具有2年以上化工及相关专业的教学经历，且近2年无不良的教学记录。
第十五条申请参加经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试的人员，应当向其户籍地或者暂住地设区的市级道路运输管理机构提出申请，填写《经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试申请表》(式样见附件1)，并提供下列材料：
(一)身份证明及复印件;
(二)机动车驾驶证及复印件;
(三)申请参加道路旅客运输驾驶员从业资格考试的，还应当提供道路交通安全主管部门出具的3年内无重大以上交通责任事故记录证明。
第十六条申请参加道路危险货物运输驾驶员从业资格考试的，应当向其户籍地或者暂住地设区的市级交通运输主管部门提出申请，填写《道路危险货物运输从业人员从业资格考试申请表》(式样见附件2)，并提供下列材料：
(一)身份证明及复印件;
(二)机动车驾驶证及复印件;
(三)道路旅客运输驾驶员从业资格证件或者道路货物运输驾驶员从业资格证件及复印件或者全日制驾驶职业教育学籍证明;
(四)相关培训证明及复印件;
(五)道路交通安全主管部门出具的3年内无重大以上交通责任事故记录证明。
第十七条申请参加道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格考试的，应当向其户籍地或者暂住地设区的市级交通运输主管部门提出申请，填写《道路危险货物运输从业人员从业资格考试申请表》，并提供下列材料：
(一)身份证明及复印件;
(二)学历证明及复印件;
(三)相关培训证明及复印件。
第十八条交通运输主管部门和道路运输管理机构对符合申请条件的申请人应当安排考试。
第十九条交通运输主管部门和道路运输管理机构应当在考试结束10日内公布考试成绩。对考试合格人员，应当自公布考试成绩之日起10日内颁发相应的道路运输从业人员从业资格证件。
第二十条道路运输从业人员从业资格考试成绩有效期为1年，考试成绩逾期作废。
第二十一条申请人在从业资格考试中有舞弊行为的，取消当次考试资格，考试成绩无效。
第二十二条交通运输主管部门或者道路运输管理机构应当建立道路运输从业人员从业资格管理档案。
道路运输从业人员从业资格管理档案包括：从业资格考试申请材料，从业资格考试及从业资格证件记录，从业资格证件换发、补发、变更记录，违章、事故及诚信考核、继续教育记录等。
第二十三条交通运输主管部门和道路运输管理机构应当向社会提供道路运输从业人员相关从业信息的查询服务。
第三章从业资格证件管理
第二十四条经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员经考试合格后，取得《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》(式样见附件3)。
第二十五条道路运输从业人员从业资格证件全国通用。
第二十六条已获得从业资格证件的人员需要增加相应从业资格类别的，应当向原发证机关提出申请，并按照规定参加相应培训和考试。
第二十七条道路运输从业人员从业资格证件由交通运输部统一印制并编号。
道路危险货物运输从业人员从业资格证件由设区的市级交通运输主管部门发放和管理。
经营性道路客货运输驾驶员从业资格证件由设区的市级道路运输管理机构发放和管理。
第二十八条交通运输主管部门和道路运输管理机构应当建立道路运输从业人员从业资格证件管理数据库，使用全国统一的管理软件核发从业资格证件，并逐步采用电子存取和防伪技术，确保有关信息实时输入、输出和存储。
交通运输主管部门和道路运输管理机构应当结合道路运输从业人员从业资格证件的管理工作，建立道路运输从业人员管理信息系统，并逐步实现异地稽查信息共享和动态资格管理。
第二十九条道路运输从业人员从业资格证件有效期为6年。道路运输从业人员应当在从业资格证件有效期届满30日前到原发证机关办理换证手续。
道路运输从业人员从业资格证件遗失、毁损的，应当到原发证机关办理补发手续。
道路运输从业人员服务单位变更的，应当到交通运输主管部门或者道路运输管理机构办理从业资格证件变更手续。
道路运输从业人员从业资格档案应当由原发证机关在变更手续办结后30日内移交户籍迁入地或者现居住地的交通运输主管部门或者道路运输管理机构。
第三十条道路运输从业人员办理换证、补证和变更手续，应当填写《道路运输从业人员从业资格证件换发、补发、变更登记表》(式样见附件4)。
第三十一条交通运输主管部门和道路运输管理机构应当对符合要求的从业资格证件换发、补发、变更申请予以办理。
申请人违反相关从业资格管理规定且尚未接受处罚的，受理机关应当在其接受处罚后换发、补发、变更相应的从业资格证件。
第三十二条道路运输从业人员有下列情形之一的，由发证机关注销其从业资格证件：
(一)持证人死亡的;
(二)持证人申请注销的;
(三)经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员年龄超过60周岁的;
(四)经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员的机动车驾驶证被注销或者被吊销的;
(五)超过从业资格证件有效期180日未申请换证的。
凡被注销的从业资格证件，应当由发证机关予以收回，公告作废并登记归档;无法收回的，从业资格证件自行作废。
第三十三条交通运输主管部门和道路运输管理机构应当将经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员的违章行为记录在《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》的违章记录栏内，并通报发证机关。发证机关应当将该记录作为道路运输从业人员诚信考核和计分考核的依据，并存入管理档案。机动车维修技术人员、机动车驾驶培训教练员违章记录直接记入诚信管理档案，并作为诚信考核的重要内容。
第三十四条道路运输从业人员诚信考核和计分考核周期为12个月，从初次领取从业资格证件之日起计算。诚信考核等级分为优良、合格、基本合格和不合格，分别用AAA级、AA级、A级和B级表示。在考核周期内，累计计分超过规定的，诚信考核等级为B级。
省级交通运输主管部门和道路运输管理机构应当将道路运输从业人员每年的诚信考核和计分考核结果向社会公布，供公众查阅。
道路运输从业人员诚信考核和计分考核具体办法另行制定。
第四章从业行为规定
第三十五条经营性道路客货运输驾驶员以及道路危险货物运输从业人员应当在从业资格证件许可的范围内从事道路运输活动。道路危险货物运输驾驶员除可以驾驶道路危险货物运输车辆外，还可以驾驶原从业资格证件许可的道路旅客运输车辆或者道路货物运输车辆。
第三十六条道路运输从业人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件，并应当遵守国家相关法规和道路运输安全操作规程，不得违法经营、违章作业。
第三十七条道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员在岗从业期间，应当按照规定参加继续教育。
第三十八条经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员不得超限、超载运输，连续驾驶时间不得超过4个小时。
第三十九条经营性道路旅客运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员应当按照规定填写行车日志。行车日志式样由省级道路运输管理机构统一制定。
第四十条经营性道路旅客运输驾驶员应当采取必要措施保证旅客的人身和财产安全，发生紧急情况时，应当积极进行救护。
经营性道路货物运输驾驶员应当采取必要措施防止货物脱落、扬撒等。
严禁驾驶道路货物运输车辆从事经营性道路旅客运输活动。
第四十一条道路危险货物运输驾驶员应当按照道路交通安全主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物。
道路危险货物运输装卸管理人员应当按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全。
道路危险货物运输押运人员应当对道路危险货物运输进行全程监管。
道路危险货物运输从业人员应当严格按照《汽车运输危险货物规则》(JT617)、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618)操作，不得违章作业。
第四十二条在道路危险货物运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，道路危险货物运输驾驶员、押运人员应当立即向当地公安部门和所在运输企业或者单位报告，说明事故情况、危险货物品名和特性，并采取一切可能的警示措施和应急措施，积极配合有关部门进行处置。
第四十三条机动车维修技术人员应当按照维修规范和程序作业，不得擅自扩大维修项目，不得使用假冒伪劣配件，不得擅自改装机动车，不得承修已报废的机动车，不得利用配件拼装机动车。
第四十四条机动车驾驶培训教练员应当按照全国统一的教学大纲实施教学，规范填写教学日志和培训记录，不得擅自减少学时和培训内容。
第五章法律责任
第四十五条违反本规定，有下列行为之一的人员，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处200元以上20xx元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆的;
(二)使用失效、伪造、变造的从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆的;
(三)超越从业资格证件核定范围，驾驶道路客货运输车辆的。
第四十六条违反本规定，有下列行为之一的人员，由设区的市级人民政府交通运输主管部门处2万元以上10万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的;
(二)使用失效、伪造、变造的从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的;
(三)超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动的。
第四十七条道路运输从业人员有下列不具备安全条件情形之一的，由发证机关吊销其从业资格证件：
(一)经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的;
(二)经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员发生重大以上交通事故，且负主要责任的;
(三)发现重大事故隐患，不立即采取消除措施，继续作业的。
被吊销的从业资格证件应当由发证机关公告作废并登记归档。
第四十八条违反本规定，交通运输主管部门及道路运输管理机构工作人员有下列情形之一的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)不按规定的条件、程序和期限组织从业资格考试的;
(二)发现违法行为未及时查处的;
(三)索取、收受他人财物及谋取其他不正当利益的;
(四)其他违法行为。
第六章附则
第四十九条从业资格考试收费标准和从业资格证件工本费由省级以上交通运输主管部门会同同级财政部门、物价部门核定。
第五十条本规定自20xx年3月1日起施行。20xx年9月6日公布的《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》(交通部令20xx年第7号)同时废止。
有关管理制度14
一、机房人员日常行为准则
1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。
2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。
3、机房用品要各归其位，不能随意乱放。
4、机房应安排人员值日，负责机房的日常整理和行为督导。
5、进出机房按要求必须换鞋，雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。
6、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。
7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。
8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。
二、机房保安制度
1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。
2、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。
3、工作人员、到访人员出入应登记。
4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。
5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员，同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。
6、机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。
7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。
8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。
9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。
三、机房用电安全制度
1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。
2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。
3、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。
4、不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。
5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。
6、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。
7、如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。
8、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必须得到机房管理人员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。
9、机房工作人员需要离开当前用电工作环境，应检查并保证工作环境的用电安全。
10、最后离开机房的工作人员，应检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。
11、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。
12、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前，必须得到上级主管批准，并在保证线路保险的基础上使用。
13、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引，实际操作时应严格执行。
14、在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。
15、应注意节约用电。
四、机房消防安全制度
1、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。
2、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。工作人员更应保护消防设备不被破坏。
3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。
4、如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。
5、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。
6、最后离开的机房工作人员，应检查消防设备的工作状态，关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。
五、机房用水制度
1、禁止将供水管道和设施安装在机房内。
2、应格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。
六、机房硬件设备安全使用制度
1、机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。
2、应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），定期调阅硬件运作自检报告，从而及时了解硬件运作状态。
3、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。
4、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。
5、对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行硬件设备的更改。
6、对重大设备配置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先准备好后备配件和应急措施。
7、不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。未经上级允许，更不允许他人操作机房内部的设备，对于核心服务器和设备的调整配置，更需要小组人员的共同同意后才能进行。
8、要注意和落实硬件设备的维护保养措施。
七、软件安全使用制度
1、必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录，进行数据和软件日志备份。
2、禁止在服务器上进行试验性质的.软件调试，禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。
3、对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行软件配置的更改。
4、对重大软件配置的更改，应先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改，并应做好详细的更改和操作记录。对软件的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。
5、不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许，不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件环境进行更改和操作。
6、应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。
八、机房资料、文档和数据安全制度
1、资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。
2、禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。
3、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。
4、重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。
九、机房财产登记和保护制度
1、机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。
2、机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随意摆放。
3、对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。
4、未经主管领导同意，不允许向他人外借或提供机房设备和物品。
十、团队精神和相互协作
1、机房工作小组人员应树立团队协作精神。
2、任何将要发生的给其他人员工作和安排产生影响的事情，或需要与其他工作人员互相协调的事情，应先提出和协调一致，禁止个人独断独行的作风。
3、工作分工要明确，责任要到位、工作计划要清晰，工作总结要具体。
4、小组人员有义务服从工作安排，并有义务对工作安排提出更加合理化建议和意见。
5、营造民主协作的工作环境，任何人员有权利和义务组织、联络其他小组成员、主管领导等展开讨论、开展会议、及时反映问题、做到相互沟通、协同工作。
有关管理制度15
为保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，根据gsp的相关规定，特制定本制度。
一、各种记录和凭证的编制与设计
1、为保证规范性，经营全过程的质量活动记录和与质量活动有关的凭证，由公司质量管理部统一编制与设计。
2、与质量活动无关的记录或凭证，由使用部门提出，经公司分管领导审核后执行。
二、记录和凭证的印制
1、药品经营和质量管理的有关记录、凭证由行政人事部负责联系印制。
2、财务管理相关的凭证由财务部或行政人事部负责联系印制。
3、公司所有记录、凭证，除行政人事部、财会部外，其他部门不得联系印制。
4、记录和凭证的印制应按经审核的样表式样印制，不得任意改变。
三、领取及发放
1、公司下发的质量管理工作文件，由各部门负责人领取，由行政人事部发放。
2、经营过程的质量活动记录，由各部门指定人员统一领取，由行政人事部发放。
3、与财务管理相关的记录、凭证，由各部门指定人员领取，由财务部负责发放。
4、与行政人事管理相关的一些记录，由部门指定人员领取，由行政人事部发放
5、领取及发放应完善领用签字手续，并做好记录。
四、记录、凭证的书写及使用
1、书写
（1）各种记录、凭证不得用铅笔书写，字迹应清楚，内容真实完整。
（2）不得任意涂改，确实需要更改时，应在更改处盖章或签名。
（3）签名必须填写全名，不得只写姓氏，盖章应清晰易于辨认。
（4）按表格内容填写齐全，不得空格、漏页，如无内容填写一律用“─”表示。
（5）财务管理所需的记录、凭证按财务管理要求书写。
2、使用
（1）各种记录、表格、凭证应严格按要求使用，不乱用、不错用。
（2）记录、凭证可以为手写，也可以为电脑打印。
（3）电脑系统中的与质量活动有关的记录、凭证，其格式应与公司设计的.样表相一致。
五、记录、凭证的保管
1、各种记录、表格不得任意撕毁，丢失或作它用。
2、各部门根据各记录、表格、凭证的使用情况，可分月、分季或按年度成册保管。成册的记录或凭证，应在封面注明部门、日期等。
3、由公司行政人事部或质量管理部统一管理的记录或表格、凭证，应全部交该两部门存档。
4、电子记录必须完整，实行授权打开、操作、查阅、备份。
六、监督检查
行政人事部和质量管理部应负责对各部门质量活动记录、凭证的使用情况进行检查，如发现有问题或缺陷应及时纠正整改。
【管理制度】相关文章：
公厕管理制度10-18
校舍管理制度12-12
维修管理制度09-26
试验管理制度11-19
酒店管理制度07-09
警卫管理制度09-29
餐厅管理制度12-06
考勤的管理制度10-11
厂管理制度10-01
差旅管理制度09-15